| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 04/01/2021 | 6.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 04-01-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 04/01/2021 | 32.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 04-01-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 04/01/2021 | 1.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 04-01-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 04/01/2021 | 4.75 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 04-01-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/01/2021 | 70.13 | 00075952971415 | JAILSON CARNEIRO DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADES SOCIAL A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. NO DIA 24112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 04/01/2021 | 350.65 | 00075952971415 | JAILSON CARNEIRO DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 05 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADES SOCIAL A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. NO PERIODO DE 1510 06 11 13 E 20112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 04/01/2021 | 111.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-3605 DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO RELATIVO A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 04/01/2021 | 158.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-2365SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. RELATIVO A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2021 | 27.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE A ERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-2381 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO QUE TEM COMO COMPETÊNCIA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 04/01/2021 | 117.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-3558 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO.RELATIVO A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 04/01/2021 | 82.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-2257 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO RELATIVO A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 04/01/2021 | 4.75 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA22817-6 NO DIA 04-01-2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 04/01/2021 | 146.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-3371 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO RELATIVO A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2021 | 200.00 | 00004404452489 | CICERA MATIAS OLINTO RENATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CICERA MATIAS OLINTO RENATO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2021 | 600.00 | 00032501803434 | NEURIDES TOLENTINO ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NEURIDES TOLENTINO ALVES RIBEIRO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2021 | 250.00 | 00004465197403 | SILVANA HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SILVANA HENRIQUES DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/01/2021 | 600.00 | 00030841976104 | JURACI ANTONIO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JURACI ANTONIO CARNEIRO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 04/01/2021 | 82.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-2340 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E MEIO AMBIENTECONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO RELATIVO A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 05/01/2021 | 123.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 05-01-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 05/01/2021 | 7.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 05-01-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 06/01/2021 | 12.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 06-01-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 06/01/2021 | 5.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 06-01-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 06/01/2021 | 741.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA ESCOLA JACINTA CHAVES REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 06/01/2021 | 1035.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA ESCOLA JACINTA CHAVES REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 06/01/2021 | 1052.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA ESCOLA JACINTA CHAVES REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 06/01/2021 | 280.52 | 00080523536453 | ERIVAN NOBREGA DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 04 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. PERIODO 1211 10 17 E 24122020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 06/01/2021 | 105.20 | 00080523536453 | ERIVAN NOBREGA DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. NO DIA 16112020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 06/01/2021 | 70.13 | 00080523536453 | ERIVAN NOBREGA DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. NO DIA 20112020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 06/01/2021 | 392.15 | 00080523536453 | ERIVAN NOBREGA DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. NOS DIAS 10 11 13 17 18 20 23 25 E28112020 E 08 E 09122020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 06/01/2021 | 70.13 | 00013708779436 | RAUAN WOJTYLA RICARTE PEREIRA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. NO DIA 30112020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 06/01/2021 | 280.52 | 00013708779436 | RAUAN WOJTYLA RICARTE PEREIRA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. NOS DIAS 26112020 E 01 09E 10122020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 06/01/2021 | 392.15 | 00013708779436 | RAUAN WOJTYLA RICARTE PEREIRA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 11 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. NOS DIAS 13 14 20 25 E 27112020 E04 07 11 18 28 E 29122020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 06/01/2021 | 420.78 | 00004185477422 | FRANCISCO DE SALES DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 06 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. NOS DIAS 13 18 23 25 E 27112020 E 01122020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 06/01/2021 | 70.13 | 00004185477422 | FRANCISCO DE SALES DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. NO DIA 28112020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 06/01/2021 | 35.65 | 00004185477422 | FRANCISCO DE SALES DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 12 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. NO DIA 17112020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 06/01/2021 | 70.13 | 00002704424489 | RIVALDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 1 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE FAZER A TRANSFERENCIA DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO. NO DIA 30102020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 06/01/2021 | 350.65 | 00002704424489 | RIVALDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 05 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES. NOS DIAS 14102020 04 10 26112020 E 02122020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 06/01/2021 | 213.90 | 00047843934472 | EDMILSON PINTO DA SILVA FILHO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 6 MEIA DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. NOS DIAS 04 12 16 20 24 E 26092020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 06/01/2021 | 70.13 | 00013707652408 | HENRIQUE HERIQUE ARAUJO CABRAL DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 2 MEIA DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. NOS DIAS 03 E 16112020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 06/01/2021 | 70.13 | 00013707652408 | HENRIQUE HERIQUE ARAUJO CABRAL DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 1 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. NO DIA 12112020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 06/01/2021 | 70.13 | 00013707652408 | HENRIQUE HERIQUE ARAUJO CABRAL DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 1 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. NO DIA 30112020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 06/01/2021 | 490.91 | 00013707652408 | HENRIQUE HERIQUE ARAUJO CABRAL DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 7 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. NOS DIAS 04 09 E 3011202002 04 08 E 16122020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 06/01/2021 | 1200.00 | 00074083376368 | FRANCISCO WELLINGTON PEREIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO SUPERVISOR NO CENTRO COVID-19 SENDO DE EXTREMA NECESSIDADE DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA COVID-19. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 06/01/2021 | 1900.00 | 00004320673450 | FRANCISCO MOREIRA FILHO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FINALIZACAO DO PROJETO FUMICULTI FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE ITAPORANGA-DEDE DO CANTINHO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 07/01/2021 | 600.00 | 00030841976104 | JURACI ANTONIO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO SERVICOS DE TRANSLADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JURACI ANTONIO CARNEIRO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEIMUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 07/01/2021 | 600.00 | 00032501803434 | NEURIDES TOLENTINO ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO SERVICOS DE TRANSLADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NEURIDES TOLENTINO ALVES RIBEIRO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 07/01/2021 | 200.00 | 00004150389446 | MIRIAN RIBEIRO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMIRIAN RIBEIRO LEMOS A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 07/01/2021 | 1200.00 | 00008520570402 | SANDREANA RODRIGUES FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO SERVICOS FUNERARIO E TRANSLADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SANDREANE RODRIGUES FELIX VIRGINIO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 07/01/2021 | 362.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 07/01/2021 | 378.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 07/01/2021 | 76.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 07/01/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA32417-5 NO DIA 07-01-2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 07/01/2021 | 17.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 07-01-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 08/01/2021 | 11.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 08-01-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 08/01/2021 | 41.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA11029-9 NO DIA 08-01-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 08/01/2021 | 376.20 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 08-01-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 08/01/2021 | 1592.75 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA19578-2 FOLHA DE PAGAMENTO NO DIA 08-01-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 08/01/2021 | 397.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA19578-2 FOLHA DE PAGAMENTO NO DIA 08-01-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 08/01/2021 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA19578-2 NO DIA 08-01-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 08/01/2021 | 79396.61 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 10467-1 PROCESSO N 0811056-08.2020.8.15.0000 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 08/01/2021 | 28.40 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO CIDE EM FAVOR AO PASEP. | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 08/01/2021 | 10776.88 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR AO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 08/01/2021 | 106233.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM RFB-PREV-PARC 60. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 08/01/2021 | 0.19 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITRIMPOSTO TERRITORIAL RURAL EM FAVOR AO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 08/01/2021 | 500.00 | 33236806000132 | ORGANIZAÇÃO JOÃO CARDOSO | REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL A ONG - ORGANIZACAO JOAO CARDOSO EM FUNCAO DOS RELEVANTES SERVICOS QUE VEM PRESTANDO A COMUNIDADE LOCAL VISANDO A MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES HAJA VISTA NAO POSSUIR RENDIMENTOS NECESSARIOS PARA ESTE FIM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Contribuicoes para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 08/01/2021 | 1112.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10467-1 EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 08/01/2021 | 500.00 | 34092115000175 | BASE PAIRS GENETICA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO EM GENETICA MEDICA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO EM CARATER DE URGÊNCIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 08/01/2021 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | REFERENTE A COMPLEMENTACAO PARA SERVICOS MEDICOS DE CIRURGIA CARDIACA REALIZADO EM CARATER DE URGÊNCIA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 08/01/2021 | 1575.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | REFERENTE A COMPLEMENTACAO PARA SERVICOS MEDICOS DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA REALIZADO EM CARATER DE URGÊNCIA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 08/01/2021 | 125.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA22817-6 NO DIA 08-01-2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 08/01/2021 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 08/01/2021 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 08/01/2021 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 08/01/2021 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA32417-5 NO DIA 08-01-2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 08/01/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA33775-7 NO DIA 08-01-2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 11/01/2021 | 242.06 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 11/01/2021 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 11/01/2021 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 11/01/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA22817-6 NO DIA 11-01-2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 11/01/2021 | 468.00 | 00060086530410 | ANNE VALÉRIA MACEDO FAUSTINO | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA PNEUMOLOGISTA REALIZADO EM CARATER DE URGÊNCIA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 11/01/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | REFERENTE A COMPLEMENTACAO PARA SERVICOS MEDICOS DE CATETERISMO CARDIACO REALIZADO EM CARATER DE URGÊNCIA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 11/01/2021 | 20.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA624035-9 NO DIA 11-01-2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 11/01/2021 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 11-01-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 11/01/2021 | 6.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 11-01-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 11/01/2021 | 62.70 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA11029-9 NO DIA 11-01-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 11/01/2021 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 11-01-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 12/01/2021 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 12-01-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 12/01/2021 | 17.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 12-01-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 12/01/2021 | 10.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 12-01-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa Civil | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Acoes de Protecao e Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 12/01/2021 | 6000.00 | 33820429000184 | UBIRANEI SANTOS MARTINS 07289640403 | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL ATRAVES DE CARRO PIPA PARA AS COMUNIDADES LAGOINHA JARDIM DO BAIAO RIACHO DO SAQUINHO RIACHO DO CEDRO JARDIM DE BAIXO JARDIM DE CIMA PAU BRASIL SAO PEDRO CANTINHO BARROCAO CAPIM GROSSO MAMUDALAGOA SECA AGRESTE E CARDOSO DE BAIXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 12/01/2021 | 1000.00 | 02488555000150 | FUNDAÇÃO CULTURAL PROFESSORA ANALIA RODRIGUES | REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL A FUNDACAO CULTURAL PROFESSORA ANALIA RODRIGUES FUNDACAO PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOSMANTENEDORA DA RADIO COMUNITARIA BOA NOVA FMAMPARADA E COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N8812014 EM FUNCAO DOS RELEVANTES SERVICOS PRESTADOS ACOMUNIDADE LOCAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 12/01/2021 | 198.55 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA624035-9 NO DIA 12-01-2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 12/01/2021 | 313.60 | 00070206783191 | CICERA TEIXEIRA DE ARAUJO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TFD DESTINADA A PACIENTE ESTER LEMOS ARAuJO COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 12/01/2021 | 427.68 | 00001884574459 | VILMA FIGUEIREDO CAMPOS | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TFD DESTINADA A PACIENTE VILMA FIGUEIREDO CAMPOS COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 12/01/2021 | 436.80 | 00002630488454 | MARIA DAS GRAÇAS LOPES | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE INACIO HILARIO DE FARIAS NETO COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 12/01/2021 | 252.00 | 00008523589465 | MARIA DO SOCORRO ENEDINO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE MARIA DO SOCORRO ENEDINO COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 12/01/2021 | 436.80 | 00004259383442 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE RONALDO DE SOUSA SILVA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DEMARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 12/01/2021 | 436.80 | 00020713720425 | MARIA FIGUEIREDO NEVES | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE MARIA FIGUEIREDO NEVES COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DEMARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 12/01/2021 | 218.40 | 00004340584401 | PAULO HENRIQUES JUNIOR | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE PAULO HENRIQUE JUNIOR COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 12/01/2021 | 218.40 | 00091021634468 | MARIA JOSÉ PIRES DE SOUSA CARVALHO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE MARIA JOSE PIRES DE SOUSA CARVALHO COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 12/01/2021 | 285.60 | 00051328265803 | NONATO CÂNDIDO SOARES | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE MARIA DO LIVRAMENTO ANGELO DE MELO COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 12/01/2021 | 100.80 | 00082659346453 | SOLANGE FERREIRA ROSAS | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TFD DESTINADA A PACIENTE SOLANGE FERREIRA ROSAS COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao e Funcionamento de Centro de Zoonoses | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 12/01/2021 | 520.00 | 12726220000186 | MARCOS RODRIGUES LEMOS | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS VETERINARIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA VETERINARIA NO CENTRO DE ZOONOSES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 12/01/2021 | 73.15 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA32417-5 NO DIA 12-01-2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 12/01/2021 | 31.35 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA33775-7 NO DIA 12-01-2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 12/01/2021 | 52.25 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA34475-3 NO DIA 12-01-2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 12/01/2021 | 73.15 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA32405-1 NO DIA 12-01-2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 12/01/2021 | 41.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA36417-7DESPESA COVID PFEC I-ARTIGO 5° NO DIA 12-01-2021. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 12/01/2021 | 82.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-2632 CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 12/01/2021 | 336.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-2712 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 12/01/2021 | 82.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-2629 CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 12/01/2021 | 3500.00 | 29597092000110 | MARIA JAQUELINE RUFINO BAIAO DA SILVA 70238164454 - JB PRODUCOES | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM SONORIZACAO PARA A MISSA EM PRACA PuBLICA REALIZADA NO DIA 31122020 COM APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 12/01/2021 | 500.00 | 16842818000191 | GICI-GRUPO DE INCENTIVO CULTURAL DE ITAPORANGA-PB | REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRO PARA ATENDER AS DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO DO GRUPO GICI GRUPO DE INCENTIVO CULTURAL DE ITAPORANGA COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA LOCAL DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACOES COMPROBATORIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 13/01/2021 | 900.00 | 00005866991470 | JOSE MADALENA DA SILVA FILHO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DO GRAMADO NO CAMPO JOSE BARROS SOBRINHO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 13/01/2021 | 900.00 | 00009768341467 | PATRICIA COELHO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO SUPORTE GERAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZE NO CAMPO JOSE BARROS SOBRINHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 13/01/2021 | 900.00 | 00002826487477 | CLEIDIVAN ALVES PEREIRA | REFERENTE A SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO DA QUADRA POLIESPORTIVA O CAZUZAO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 13/01/2021 | 900.00 | 00003470809445 | GUTEMBERG BRONZIADO DOS SANTOS | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SUPORTE PARA CONFECCAO DE KITS DE HIGIENE SENDO IMPORTANTE NESSE PERIODO DE PANDEMIA COVIS-19. DESPESA COVID-19 PFEC I ART 5. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 13/01/2021 | 1200.00 | 00070680103422 | WEVERTON FELIPE GUIMARÃES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRIAGEM NO CADASTRO UNICO - PBF NESSSE PERIODO DE PANDEMIA - COVID 19 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 13/01/2021 | 1900.00 | 00011603464450 | ISAC DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRIAGEM NO CADASTRO UNICO - PBF NESSSE PERIODO DE PANDEMIA - COVID 19 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 13/01/2021 | 150.00 | 00009569587458 | IRINEA NICOLAU DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL IRINEA NICOLAU DE CARVALHO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 13/01/2021 | 200.00 | 00087414023400 | MARIA FERREIRA DE LIMA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA FERREIRA DE LIMA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 13/01/2021 | 150.00 | 00003472030437 | MARIA DE FATIMA RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA DE FATIMA RUFINO DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP- FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 13/01/2021 | 200.00 | 00041390236862 | VALMIRA ERICA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIR A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL VALMIRA ERICA MARTINS DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP -FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 13/01/2021 | 150.00 | 00008518584493 | EDILENE ESTACIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIR A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EDILENE ESTACIO DA SILVA SANTOS A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP -FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 13/01/2021 | 200.00 | 00071812670435 | MARIANA OLIVEIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIR A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIANA OLIVEIRA DA CRUZ A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 13/01/2021 | 150.00 | 00005652436409 | MARIA DO SOCORRO PEDRO CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIR A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA DO SOCORRO CLEMENTINO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 13/01/2021 | 200.00 | 00071888776455 | LEIA BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIR A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL LEIA BENTO DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 13/01/2021 | 120.00 | 00007002337416 | WILMA LEMOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIR A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL WILMA LEMOS DE SOUSA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 13/01/2021 | 150.00 | 00005482077470 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIR A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL FRANCISCA PEREIRA DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 13/01/2021 | 200.00 | 00012098066490 | MAYRANE JANARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIR A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MAYRANE JANARIA DE SOUSA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 13/01/2021 | 150.00 | 00003022805454 | MILENA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIR A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MILENA VIEIRA DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 13/01/2021 | 200.00 | 00027551673865 | JUCICLEIDE ARESTIDES BARBOSA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIR A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JUCICLEIDE ARISTIDES BARBOSA CORREIA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 13/01/2021 | 200.00 | 00006324943445 | JUSSARA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIR A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JUSSARA OLIVEIRA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDOMUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 13/01/2021 | 200.00 | 00001105210804 | CREUSA MARIA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIR A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CREUSA MARIA CAVALCANTI A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 13/01/2021 | 200.00 | 00003470003475 | CECILIA MARIA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIR A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CECILIA MARIA DA SILVA RODRIGUES A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP- FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 13/01/2021 | 300.00 | 00063190397449 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIR A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JOSEFA MARIA DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 13/01/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA33775-7 NO DIA 13-01-2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 13/01/2021 | 31.35 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA36417-7DESPESA COVID PFEC I-ARTIGO 5° NO DIA 13-01-2021. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 13/01/2021 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 13/01/2021 | 261.04 | 00080523536453 | ERIVAN NOBREGA DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 08 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. NOS DIAS 26 E 30112020 E 0214 18 21 23 E 28122020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Vigilan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 13/01/2021 | 8252.54 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO SOBRE O INCENTIVO FINANCEIRO DO 2 SEMESTRE DE 2020 AOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE DE ATENCAO BASICA EFETIVOS - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 13/01/2021 | 3700.00 | 03800921000127 | CLINICA SAN DIEGO LTDA | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CIRURGIA DE HISTERECTOMIA EM CARATER DE URGÊNCIA EM PACIENTE MARINEIDE DE SOUSA SANTOS DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Vigilan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 13/01/2021 | 47600.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO SOBRE O INCENTIVO FINANCEIRO DO 2 SEMESTRE DE 2020 AOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE DE ATENCAO BASICA EFETIVOS - PACS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 13/01/2021 | 1300.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA - HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO | REFERENTE A INTERNACAO HOSPITALAR NA REALIZACAO DE CIRURGIA DE HISTERECTOMIA TOTALEM CARATER DE URGÊNCIA EM PACIENTE MARINEIDE DE SOUSA SANTOS DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 13/01/2021 | 1575.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM COMPLEMENTACAO DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA REALIZADA EM CARATER DE URGÊNCIA EM PACIENTE JOSE BERNARDINO DOS SANTOS DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 13/01/2021 | 280.52 | 00006846209441 | EDGLEY BIDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 04 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. NOS DIAS 29.120105 08.01.2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 13/01/2021 | 35.65 | 00006846209441 | EDGLEY BIDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 MEIA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 13/01/2021 | 105.20 | 00006846209441 | EDGLEY BIDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 13/01/2021 | 420.78 | 00006846209441 | EDGLEY BIDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 06 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 13/01/2021 | 140.26 | 00004185477422 | FRANCISCO DE SALES DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 2 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 13/01/2021 | 140.26 | 00002704424489 | RIVALDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 13/01/2021 | 70.13 | 00002704424489 | RIVALDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 MEIA DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 13/01/2021 | 104.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA624035-9 NO DIA 13-01-2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 13/01/2021 | 1.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 13-01-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 13/01/2021 | 53.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 13-01-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 13/01/2021 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 13-01-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 13/01/2021 | 26.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 13-01-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 13/01/2021 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 13-01-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 13/01/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10108-7 NO DIA 13-01-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 13/01/2021 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA11029-9 NO DIA 13-01-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 13/01/2021 | 1760.64 | 25084113000143 | LARISSA LEMOS GUIMARAES 10197747469 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS AO ENSINO MEDIO PARA KIT DE ALIMENTACAO ESCOLAR DEVIDO AO ATUAL CENARIO DE SUSPENSAO DAS AULAS DA REDE PuBLICA DE ENSINO MEDIANTE A PANDEMIA MUNDIAL DO COVID-19 CORONAVIRUS DE ACORDOCOM A RESOLUCAO DE NuMERO 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020. REFERENTE AOS MESES DE JUNHO AGOSTO SETEMBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 14/01/2021 | 960.00 | 04881677000137 | ORGANIZACAO E APLICACAO EDUCACIONAL LTDA | REFERENTE AO CURSO DE POS-GRADUACAO DE LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS DE LIBRAS DAS SERVIDORAS MUNICIPAIS. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 14/01/2021 | 7.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 14-01-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 14/01/2021 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 14-01-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 14/01/2021 | 24.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 14-01-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 14/01/2021 | 17.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 14-01-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 14/01/2021 | 7131.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA DO CONVÊNNIO DE ARRECADACAO DE BOLETOS SIGCB RELATIVO A 2743 TITULOS BAIXADOS POR DEVOLUCAO NAO PAGOS PELOS CONTRIBUINTES QUE DERAM ORIGEM A REFERIDA COBRANCA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 14/01/2021 | 1240.00 | 24411256000150 | EDNA CAVALCANTE BATISTA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM DECORACAO DESTINADA A IGREJA MATRIZ NOSSA SENHORA DA CONCEICAO PARA EMANCIPACAO POLITICA DE 156 ANOS PARA 80 PESSOAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 14/01/2021 | 1240.00 | 24411256000150 | EDNA CAVALCANTE BATISTA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM DECORACAO DESTINADA A MISSA DE POSSE DO PREFEITO OCORRIDA NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2021 NA IGREJA MATRIZ NOSSA SENHORA DA CONCEICAO PARA 80 PESSOAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 14/01/2021 | 240.35 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA624035-9 NO DIA 14-01-2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 14/01/2021 | 150.00 | 00010409353469 | JOSERLANDIA CLEMENTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JOSERLANDIA CLEMENTINO DE SOUSA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP- FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 14/01/2021 | 150.00 | 00005906884483 | MARIA DO SOCORRO CIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA DO SOCORRO CIRINO DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP- FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 14/01/2021 | 150.00 | 00007564612436 | POLIANA ROSAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL POLIANA ROSAS A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 14/01/2021 | 200.00 | 00006358336460 | JOSEFA CLEMENTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JOSEFA CLEMENTINO DE SOUSA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 14/01/2021 | 150.00 | 00012149481464 | NATALIA VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NATALIA VICENTE DE OLIVEIRA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 14/01/2021 | 150.00 | 00004400738477 | SULI CANDIDO DA SILVA SALVIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SULI CANDIDO DA SILVA SALVIANO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP -FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 14/01/2021 | 150.00 | 00009659438443 | MEIRY ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MEIRY ALVES DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 14/01/2021 | 150.00 | 00085491934453 | LUIZ ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL LUIZ ANDRADE A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 14/01/2021 | 150.00 | 00005457005402 | MARIA DO DISTERRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA DO DISTERRO DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 14/01/2021 | 150.00 | 00072765291420 | MARIA JOSE MALAQUIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA JOSE MALAQUIAS DOS SANTOS A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP- FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 14/01/2021 | 150.00 | 00074665324115 | ANTONIA OSMARINA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ANTONIA OSMARINA SANTOS SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP -FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 14/01/2021 | 150.00 | 00005105661460 | ANA LÚCIA TEIXEIRA DE SOUSA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ANA LuCIA TEIXEIRA DE SOUSA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 14/01/2021 | 150.00 | 00071856284409 | CAMYLA LEITE RAMALHO BATISTA SIGISMUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CAMYLA LEITE RAMALHO BATISTA SIGISMUNDO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 14/01/2021 | 150.00 | 00008269520462 | CAITIANA AGOSTINHO DE SOUSA INÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CAITIANA AGOSTINHO DE SOUSA INACIO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 14/01/2021 | 150.00 | 00087415780400 | VANDILENE MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL VANDILENE MARTINS DE SOUSA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 14/01/2021 | 150.00 | 00097284459115 | DENES MENDES PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DENES MENDES PACHECO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 14/01/2021 | 150.00 | 00006275457422 | ALAIDE DIAS VIEIRA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ALAIDE DIAS VIEIRA NETA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 14/01/2021 | 150.00 | 00010373070462 | DAMIANA ESTACIO MADALENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DAMIANA ESTACIO MADALENA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 15/01/2021 | 150.00 | 00011048635457 | MAYSA DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MAYSA DE LIMA ARAUJO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 15/01/2021 | 150.00 | 00010674773497 | FABIANA PEREIRA MATEUS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL FABIANA PEREIRA MATEUS DOS SANTOS A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 15/01/2021 | 150.00 | 00041429359846 | VANDILMA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL VANDILMA TRAJANO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDOMUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 15/01/2021 | 150.00 | 00070547961448 | DAYANE INACIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DAYANE INACIO DE SOUSA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 15/01/2021 | 150.00 | 00006733319462 | JAKELINE PINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JAKELINE PINTO DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 15/01/2021 | 150.00 | 00004288837456 | CECILIA MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CECILIA MOURA DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 15/01/2021 | 150.00 | 00006174454436 | GILIANA DA SILVA CARNEIRO MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL GILIANA DA SILVA CARNEIRO MARIANO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 15/01/2021 | 200.00 | 00001554809444 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA JOSE DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 15/01/2021 | 702.00 | 00010207706433 | JOSE ARSENIO DA SILVA NETO DE SOUSA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO DE DIVISORIAS DE GESSO PARA ADAPTACAO PARA COMPORTAR A SEDE DO CADUNICOPBF MELHORANDO O FUNCIONAMENTO DO SETOR. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 15/01/2021 | 1500.00 | 00007485813404 | MARIA APARECIDA TOMAZ DE LIMA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SUPORTE GERAL E INSTALACAO DE PRATELEIRAS PARA ORGANIZACAO E ADAPTACAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 15/01/2021 | 1900.00 | 00064550826487 | AFONSO DEOCLECIANO DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO E ASSENTAMENTO DE 04 PORTAS PARA O SETOR DO CADUNICOPBF. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 15/01/2021 | 1900.00 | 00064550826487 | AFONSO DEOCLECIANO DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO E ASSENTAMENTO DE 04 PORTAS PARA O SETOR DO CRASSCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 15/01/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA33775-7 NO DIA 15-01-2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 15/01/2021 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 15/01/2021 | 4260.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO EIRELI | REFERENTE AS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA E PINTURA NAS GRADES E PORTAS DA SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV SENDO NECESSARIOS PARA A RENOVACAO NESSE ESPACO DE TRABALHO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 15/01/2021 | 4665.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO EIRELI | REFERENTE AS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO E PINTURA EM PORTAS GRANDES E JANELAS PARA A NOVA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CADUNICO SENDO NECESSARIAS PARA A RENOVACAO NESSE NOVO ESPACO DE TYRABALHO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 15/01/2021 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PRACA DO CENTENARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 15/01/2021 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PRACA FREI MARTINHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 15/01/2021 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PRACA JOAO PESSOA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 15/01/2021 | 205.73 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PRACA DEPUTADO BALDUINO DE CARVALHO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 15/01/2021 | 231.00 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO TERMINAL RODOVIARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 15/01/2021 | 3685.52 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 15/01/2021 | 128.39 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A LAVANDERIA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 15/01/2021 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 15/01/2021 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO ESTADIO MUNICIPAL O ZEZAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistência Farmac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 15/01/2021 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 15/01/2021 | 1236.93 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A UNIDADE INTEGRADA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 15/01/2021 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA BELA VISTA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 15/01/2021 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA MAE BURREGO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 15/01/2021 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA CENTRO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 15/01/2021 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA CONJUNTO MIGUEL MORATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 15/01/2021 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA CONJUNTO CHAGAS SOARES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Vigilancia e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 15/01/2021 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO SETOR DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 15/01/2021 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 15/01/2021 | 670.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 15/01/2021 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 15/01/2021 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 15/01/2021 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 15/01/2021 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 15/01/2021 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 15/01/2021 | 39.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 15-01-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 15/01/2021 | 7.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 15-01-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 15/01/2021 | 2.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 15-01-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 15/01/2021 | 14.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 15-01-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 15/01/2021 | 179.44 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A CRECHE MUNICIPAL EDITE FONSECA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 15/01/2021 | 1855.14 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO GRUPO ESCOLAR EUCLIDES DA CUNHA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 15/01/2021 | 514.58 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO GRUPO ESCOLAR PROF JUSTINA EMILIA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 15/01/2021 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO GRUPO ESCOLAR JACINTA CHAVES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 15/01/2021 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO GRUPO ESCOLAR ANTONIO Z. DE SOUSA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 15/01/2021 | 102.61 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO GRUPO ESCOLAR MIGUEL ALVES DA SILVA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 18/01/2021 | 5.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 18-01-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 18/01/2021 | 6.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 18-01-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 18/01/2021 | 51.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 18-01-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 18/01/2021 | 14.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 18-01-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 18/01/2021 | 240.00 | 00008664013420 | FRANCISCO DE SALES FRADE | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E REVISAO NA CENTRAL INTERNA DO APARELHO DE DISTRUBUICAO DOS RAMAIS 20 21 E 22 MANUTENCAO NECESSARIA PARA MELHORIA DOS SERVICOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 18/01/2021 | 1000.00 | 00064550826487 | AFONSO DEOCLECIANO DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO E PINTURAS DE PORTAS E JANELAS NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 18/01/2021 | 183941.88 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SOBRE O INCENTIVO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MELHORIA DA QUALIDADE DE ATENCAO BASICA PMAQ 2 SEMESTRE DE 2020 AOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE DE ATENCAO BASICA EFETIVOS E COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 18/01/2021 | 65810.02 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SOBRE O INCENTIVO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MELHORIA DA QUALIDADE DE ATENCAO BASICA PMAQ 2 SEMESTRE DE 2020 AOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE DE ATENCAO BASICA CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 18/01/2021 | 31.35 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA624035-9 NO DIA 18-01-2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 18/01/2021 | 8243.09 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-CAPS I REFERENTE A COMPETENCIA 122020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 18/01/2021 | 440.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA REFERENTE A COMPETENCIA 122020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 18/01/2021 | 4952.13 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-CEO REFERENTE A COMPETENCIA 122020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 18/01/2021 | 27256.73 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-PACS REFERENTE A COMPETENCIA 122020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 18/01/2021 | 3983.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-NASF REFERENTE A COMPETENCIA 122020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 18/01/2021 | 3551.03 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-POLICLINICA MANOEL M. MAIA REFERENTE A COMPETENCIA 122020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 18/01/2021 | 15148.59 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-SAuDE BUCAL PSF REFERENTE A COMPETENCIA 122020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 18/01/2021 | 8623.02 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-EMADEMAPMELHOR EM CASA REFERENTE A COMPETENCIA 122020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 18/01/2021 | 38530.79 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-MEDICOS E ENFERMEIROS PSF REFERENTE A COMPETENCIA 122020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 18/01/2021 | 814.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-CENTRAL DE REGULACAO E AUDITORIA REFERENTE A COMPETENCIA 122020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 18/01/2021 | 12896.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-PREVENCAO AO COMBATE AO COVID 19 REFERENTE A COMPETENCIA 122020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 18/01/2021 | 960.00 | 00064550826487 | AFONSO DEOCLECIANO DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO E ASSENTAMENTOS DE PORTAS DE MADEIRA NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA UBSF ANDRE SOARES DA SILVA MIGUEL MORATO E NOEMIA LOPES BARROCAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 18/01/2021 | 70.13 | 00080523536453 | ERIVAN NOBREGA DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. NO DIA 11-01-2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 18/01/2021 | 140.26 | 00080523536453 | ERIVAN NOBREGA DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 04 MEIA DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. NOS DIAS 060708 E 12-01-2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 18/01/2021 | 35.65 | 00002704424489 | RIVALDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 MEIA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 18/01/2021 | 70.13 | 00002704424489 | RIVALDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 18/01/2021 | 2397.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRIANCA FELIZ REFERENTE A COMPETENCIA 122020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 18/01/2021 | 150.00 | 00005146476470 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA MARIANO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA DAS GRACAS DA SILVA MARIANO ARAuJO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 18/01/2021 | 300.00 | 00092990231404 | ANA DE CÁSSIA MENDES PACHECO CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ANA DE CASSIA MENDES PACHECO CLEMENTINO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 19/01/2021 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA32405-1 NO DIA 19-01-2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 19/01/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA32417-5 NO DIA 19-01-2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 19/01/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA33775-7 NO DIA 19-01-2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 19/01/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA36417-7DESPESA COVID PFEC I-ARTIGO 5° NO DIA 19-01-2021. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 19/01/2021 | 20.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 19-01-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 19/01/2021 | 20.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 19-01-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Contribuicoes para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 19/01/2021 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA FAMUP. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Contribuicoes para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 20/01/2021 | 1060.00 | 09143330000100 | AMVAP- ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO V. PIANCO-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA AMVAP ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE PIANCO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 20/01/2021 | 20.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 20-01-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 20/01/2021 | 5.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 20-01-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 20/01/2021 | 52.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 20-01-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 20/01/2021 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA19578-2 NO DIA 20-01-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 20/01/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 20-01-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 20/01/2021 | 800.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM CORE BIOPSIA GUIADA POR USG DA MAMA ESQUERDA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO EM CARATER DE URGÊNCIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 20/01/2021 | 188.10 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA22817-6 NO DIA 20-01-2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 20/01/2021 | 195.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE A ERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-2381 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 20/01/2021 | 109.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE A ERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-2382 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 20/01/2021 | 1.22 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITRIMPOSTO TERRITORIAL RURAL EM FAVOR AO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 20/01/2021 | 2512.09 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR AO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 20/01/2021 | 54.31 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ADO-ADO PLP 1332020 COMPENSACAO DA UNIAO 283.144-9 EM FAVOR AO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 20/01/2021 | 20.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 20-01-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 20/01/2021 | 82.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-2632 CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 21/01/2021 | 1100.00 | 00064921328404 | ROMULO CARINE TRINDADE DE MEDEIROS | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA DOS APARELHOS RETRANSMISSORES DA ESTACAO REPETIDORA DE SINAIS DE TV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 21/01/2021 | 1043.35 | 66831223000109 | INST. BRAS. MEIO AMBIENTE E DOS REC. NAT. RENOVÁVEIS -IBAMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DE ACUMULO DE RESIDUOS SOLIDOS DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA PARCELA N48. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 21/01/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA22817-6 NO DIA 21-01-2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 21/01/2021 | 20.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA624035-9 NO DIA 21-01-2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 21/01/2021 | 7.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 21-01-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 21/01/2021 | 11.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 21-01-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 21/01/2021 | 1.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 21-01-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 21/01/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10107-9 NO DIA 21-01-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar- Convênio Governo do E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 21/01/2021 | 2000.66 | 08778250000169 | SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO DA PARAIBA CIÊNCIA E TECNOLOGIA | REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO NAO UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO REFERENTE AO CONVENIO N° 02052019 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - TRANSPORTE DE ESTUDANTES. | NULL | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Transporte Escolar- Convênio Governo do E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 21/01/2021 | 22.10 | 60746948744227 | BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO BRADESCO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA6269-3 NO DIA 21-01-2021. | NULL | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa Civil | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Acoes de Protecao e Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 22/01/2021 | 89.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE A ERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-2694 DAS ACOES DE PROTECAO E DEFESA CIVIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 22/01/2021 | 350.65 | 00004185477422 | FRANCISCO DE SALES DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 5 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 22/01/2021 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA624035-9 NO DIA 22-01-2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 22/01/2021 | 3865.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO EIRELI | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO INSTALACAO E PINTURAS DE GRADES PARA PORTAS E JANELAS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA NOEMIA LOPES DA SILVA BARROCAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 22/01/2021 | 258.02 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FEP EM FAVOR AO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 22/01/2021 | 12.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 22-01-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 22/01/2021 | 7.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 22-01-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 22/01/2021 | 0.11 | 34028316368720 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REFERENTE AOS SERVICOS COM REMOCAO DE ASSINATURA DE CAIXA POSTAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 22/01/2021 | 5115.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | REFERENTE A 1 PARCELA DA ACAO DE DESAPROPRIACAO INDIRETA EM QUE E AUTOR O SR. EMIDIO LACERDA DO IMOVEL QUE SE REFERE A PARTE DE TERRA NO LUGAR ALTINHO DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA LIMITANDO-SE NORTE COM O SR. EMIDIO LACERDA SUL COM TERRAS DE BENEDITO SEVEROLESTE COM TERRAS DOS HERDEIROS DE MANOEL POLIDORIO LEMOS OESTE COM O CANAL REGISTRADA SOB N R - 1 - 5071 R - 2 - 5071 R - 3 - 5071 R - 4 - 5071 R - 5 - 5071 AS FOLHAS 95 DO LIVRO 2AD DO REGISTRO IMOBILIARIO DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 22/01/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA32405-1 NO DIA 22-01-2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 25/01/2021 | 2395.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA - ME | REFERENTE A RECONHECIMENTO DE DIVIDA ATRAVES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N 3502020 EM SERVICOS MECANICOS DESTINADAS A MAQUINA MOTONIVELADORA PATROL 120K LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 25/01/2021 | 2200.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA - ME | REFERENTE A RECONHECIMENTO DE DIVIDA ATRAVES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N 3502020 EM COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OGG-7967 LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 25/01/2021 | 490.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA - ME | REFERENTE A RECONHECIMENTO DE DIVIDA ATRAVES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N 3502020 EM COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NPT-7483 LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 25/01/2021 | 1218.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA - ME | REFERENTE A RECONHECIMENTO DE DIVIDA ATRAVES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N 3502020 EM COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NPT-7483 LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 25/01/2021 | 50.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 25-01-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 25/01/2021 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 25-01-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 25/01/2021 | 51.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 25-01-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 25/01/2021 | 70.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 25-01-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 25/01/2021 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA44-5 NO DIA 25-01-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 25/01/2021 | 399.99 | 33010188000108 | A.D. COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTO MEDICO-HOSPITALAR VENTILADOR TRILOGY NO PERIODO DE 14012021 A 19012021 PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 25/01/2021 | 280.52 | 00047843934472 | EDMILSON PINTO DA SILVA FILHO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 8 MEIA DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. NOS DIAS 09141518 E 20122020 E0618 E 21012021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 25/01/2021 | 2855.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS E SERV. LTDA | REFERENTE A RECONHECIMENTO DE DIVIDA ATRAVES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N 3682020 EM COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA HWW-1478 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 25/01/2021 | 818.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS E SERV. LTDA | REFERENTE A RECONHECIMENTO DE DIVIDA ATRAVES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N 3682020 EM COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NQG-1812 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 25/01/2021 | 3097.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS E SERV. LTDA | REFERENTE A RECONHECIMENTO DE DIVIDA ATRAVES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N 3682020 EM COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFC-0989 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 25/01/2021 | 2780.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS E SERV. LTDA | REFERENTE A RECONHECIMENTO DE DIVIDA ATRAVES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N 3682020 EM COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFC-0889 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 25/01/2021 | 8596.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS E SERV. LTDA | REFERENTE A RECONHECIMENTO DE DIVIDA ATRAVES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N 3682020 EM COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFW-6750 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 25/01/2021 | 640.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA - ME | REFERENTE A RECONHECIMENTO DE DIVIDA ATRAVES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N 3492020 EM COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NQF-1384 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 25/01/2021 | 1105.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA - ME | REFERENTE A RECONHECIMENTO DE DIVIDA ATRAVES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N 3492020 EM COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFW-6750 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 25/01/2021 | 41.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA624035-9 NO DIA 25-01-2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 25/01/2021 | 3410.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS E SERV. LTDA | REFERENTE A RECONHECIMENTO DE DIVIDA ATRAVES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N 3682020 EM COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFT-2098 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 25/01/2021 | 880.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA - ME | REFERENTE A RECONHECIMENTO DE DIVIDA ATRAVES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N 3482020 EM COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFW-8699 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 25/01/2021 | 1245.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA - ME | REFERENTE A RECONHECIMENTO DE DIVIDA ATRAVES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N 3482020 EM COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO CHEVROLET S10 DE PLACA QFH-5393 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 25/01/2021 | 4266.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA - ME | REFERENTE A RECONHECIMENTO DE DIVIDA ATRAVES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N 3482020 EM COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFW-8699 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 25/01/2021 | 595.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO LOCADO PARA A ESCOLA JACINTA CHAVES DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - PNAT-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 25/01/2021 | 720.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME - BRILHOCAR AUTOMOTIVO | REFERENTE A RECONHECIMENTO DE DIVIDA ATRAVES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N 3432020 EM SERVILOS MECANICOS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOK-6552 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. DEZEMBRO DE 2019. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - PNAT-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 25/01/2021 | 238.50 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME - BRILHOCAR AUTOMOTIVO | REFERENTE A RECONHECIMENTO DE DIVIDA ATRAVES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N 3432020 EM SERVILOS MECANICOS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGB-2690 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. DEZEMBRO DE 2019. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - PNAT-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 25/01/2021 | 795.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME - BRILHOCAR AUTOMOTIVO | REFERENTE A RECONHECIMENTO DE DIVIDA ATRAVES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N 3432020 EM SERVILOS MECANICOS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGD-8004 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. DEZEMBRO DE 2019. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - PNAT-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 25/01/2021 | 1272.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME - BRILHOCAR AUTOMOTIVO | REFERENTE A RECONHECIMENTO DE DIVIDA ATRAVES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N 3432020 EM SERVILOS MECANICOS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOW-2256 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. DEZEMBRO DE 2019. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - PNAT-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 25/01/2021 | 238.50 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME - BRILHOCAR AUTOMOTIVO | REFERENTE A RECONHECIMENTO DE DIVIDA ATRAVES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N 3432020 EM SERVILOS MECANICOS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGD-8004 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. DEZEMBRO DE 2019. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - PNAT-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 25/01/2021 | 159.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME - BRILHOCAR AUTOMOTIVO | REFERENTE A RECONHECIMENTO DE DIVIDA ATRAVES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N 3432020 EM SERVILOS MECANICOS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFB-3529 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. DEZEMBRO DE 2019. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - PNAT-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 25/01/2021 | 1908.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME - BRILHOCAR AUTOMOTIVO | REFERENTE A RECONHECIMENTO DE DIVIDA ATRAVES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N 3432020 EM SERVILOS MECANICOS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGD-1256 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. DEZEMBRO DE 2019. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - PNAT-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 25/01/2021 | 238.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME - BRILHOCAR AUTOMOTIVO | REFERENTE A RECONHECIMENTO DE DIVIDA ATRAVES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N 3432020 EM SERVILOS MECANICOS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOW-2256 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. DEZEMBRO DE 2019. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - PNAT-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 25/01/2021 | 318.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME - BRILHOCAR AUTOMOTIVO | REFERENTE A RECONHECIMENTO DE DIVIDA ATRAVES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N 3432020 EM SERVILOS MECANICOS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFB-3529 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. DEZEMBRO DE 2019. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - PNAT-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 25/01/2021 | 636.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME - BRILHOCAR AUTOMOTIVO | REFERENTE A RECONHECIMENTO DE DIVIDA ATRAVES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N 3432020 EM SERVILOS MECANICOS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGD-1256 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. DEZEMBRO DE 2019. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - PNAT-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 25/01/2021 | 715.50 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME - BRILHOCAR AUTOMOTIVO | REFERENTE A RECONHECIMENTO DE DIVIDA ATRAVES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N 3432020 EM SERVILOS MECANICOS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFB-3529 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. DEZEMBRO DE 2019. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - PNAT-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 25/01/2021 | 477.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME - BRILHOCAR AUTOMOTIVO | REFERENTE A RECONHECIMENTO DE DIVIDA ATRAVES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N 3432020 EM SERVILOS MECANICOS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGB-2690 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. DEZEMBRO DE 2019. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - PNAT-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 25/01/2021 | 795.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME - BRILHOCAR AUTOMOTIVO | REFERENTE A RECONHECIMENTO DE DIVIDA ATRAVES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N 3432020 EM SERVILOS MECANICOS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGB-2690 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. DEZEMBRO DE 2019. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - PNAT-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 25/01/2021 | 2067.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME - BRILHOCAR AUTOMOTIVO | REFERENTE A RECONHECIMENTO DE DIVIDA ATRAVES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N 3432020 EM SERVILOS MECANICOS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGB-2690 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. DEZEMBRO DE 2019. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - PNAT-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 25/01/2021 | 636.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME - BRILHOCAR AUTOMOTIVO | REFERENTE A RECONHECIMENTO DE DIVIDA ATRAVES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N 3432020 EM SERVILOS MECANICOS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGB-2690 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. DEZEMBRO DE 2019. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - PNAT-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 25/01/2021 | 159.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME - BRILHOCAR AUTOMOTIVO | REFERENTE A RECONHECIMENTO DE DIVIDA ATRAVES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N 3432020 EM SERVILOS MECANICOS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGD-1256 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. DEZEMBRO DE 2019. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - PNAT-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 25/01/2021 | 238.50 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME - BRILHOCAR AUTOMOTIVO | REFERENTE A RECONHECIMENTO DE DIVIDA ATRAVES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N 3432020 EM SERVILOS MECANICOS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOW-2556 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. DEZEMBRO DE 2019. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - PNAT-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 25/01/2021 | 159.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME - BRILHOCAR AUTOMOTIVO | REFERENTE A RECONHECIMENTO DE DIVIDA ATRAVES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N 3432020 EM SERVILOS MECANICOS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOT-2436 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. DEZEMBRO DE 2019. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - PNAT-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 25/01/2021 | 795.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME - BRILHOCAR AUTOMOTIVO | REFERENTE A RECONHECIMENTO DE DIVIDA ATRAVES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N 3432020 EM SERVILOS MECANICOS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOT-2436 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. DEZEMBRO DE 2019. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - PNAT-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 25/01/2021 | 2385.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME - BRILHOCAR AUTOMOTIVO | REFERENTE A RECONHECIMENTO DE DIVIDA ATRAVES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N 3432020 EM SERVILOS MECANICOS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOT-2436 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. DEZEMBRO DE 2019. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - PNAT-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 25/01/2021 | 954.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME - BRILHOCAR AUTOMOTIVO | REFERENTE A RECONHECIMENTO DE DIVIDA ATRAVES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N 3432020 EM SERVILOS MECANICOS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOT-2436 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. DEZEMBRO DE 2019. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - PNAT-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 25/01/2021 | 125.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME - BRILHOCAR AUTOMOTIVO | REFERENTE A RECONHECIMENTO DE DIVIDA ATRAVES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N 3432020 EM SERVILOS MECANICOS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGG-4598 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. DEZEMBRO DE 2019. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - PNAT-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 25/01/2021 | 2256.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME - BRILHOCAR AUTOMOTIVO | REFERENTE A RECONHECIMENTO DE DIVIDA ATRAVES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N 3432020 EM SERVILOS MECANICOS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGD-1256 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. DEZEMBRO DE 2019. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - PNAT-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 25/01/2021 | 1077.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME - BRILHOCAR AUTOMOTIVO | REFERENTE A RECONHECIMENTO DE DIVIDA ATRAVES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N 3432020 EM SERVILOS MECANICOS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFB-3529 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. DEZEMBRO DE 2019. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - PNAT-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 25/01/2021 | 397.50 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME - BRILHOCAR AUTOMOTIVO | REFERENTE A RECONHECIMENTO DE DIVIDA ATRAVES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N 3432020 EM SERVILOS MECANICOS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOW-2256 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. DEZEMBRO DE 2019. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - PNAT-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 25/01/2021 | 1113.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME - BRILHOCAR AUTOMOTIVO | REFERENTE A RECONHECIMENTO DE DIVIDA ATRAVES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N 3432020 EM SERVILOS MECANICOS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFB-3529 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. DEZEMBRO DE 2019. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 25/01/2021 | 1445.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA - ME | REFERENTE A RECONHECIMENTO DE DIVIDA ATRAVES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N 3512020 EM COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OFB-3529 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 26/01/2021 | 115.38 | 31988049000128 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA EIRELI - ARMAZEM E FRIGORIFICO NOVO RANCHO | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 26/01/2021 | 100.00 | 02343144000176 | RC INFORMÁTICA-MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO CORRETIVA NA IMPRESSORA EPSON L396 N° X4FH064491 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 26/01/2021 | 40.00 | 02343144000176 | RC INFORMÁTICA-MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM A FORMATACAO COM BACKUP NO COMPUTADOR PERTECENTE A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 26/01/2021 | 55.78 | 31988049000128 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA EIRELI - ARMAZEM E FRIGORIFICO NOVO RANCHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DESTINADOS A SITTRANS - SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 26/01/2021 | 35.80 | 31988049000128 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA EIRELI - ARMAZEM E FRIGORIFICO NOVO RANCHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SITTRANS - SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 26/01/2021 | 5960.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO EIRELI | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO INSTALACAO DE UM PORTAO COM GRADE 3 PORTAS PARA A SEDE DA SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS E 7 PLACAS EM CHAPA PARA UTILIZACAO EM SINALIZACAO DE TRANSITO CONFORME RESOLUCAO N 6382016DO CONTRAN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 26/01/2021 | 35617.66 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOCUMENTO DE ARRECADACAO DA RECEITA FEDERAL DARF EM FAVOR AO PASEPPERIODO DE APURACAO 30122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao e Funcionamento de Centro de Zoonoses | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 26/01/2021 | 1400.00 | 12726220000186 | MARCOS RODRIGUES LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS VETERINARIOS NECESSARIOS RACAO DE GATO PREMIUM CARNE RACAO PARA GALINHA C5KG XEREM DE MILHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ZOONOSES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 26/01/2021 | 445.06 | 09188376000146 | DETRAN DEP. DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO JUNTO AO DETRAN DEP. DE TRANSITO REFERENTE AO VEICULO DE PLACA QSM8F15 UTILIZADO NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 26/01/2021 | 505.00 | 12726220000186 | MARCOS RODRIGUES LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA - UBSF CONFORME DOCUMENTACAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 26/01/2021 | 1265.00 | 10319076000138 | UNITEC - SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM CONSERTO DE COMPRESSOR DE AR DESINSTALACAO DE CADEIRA ODONTOLOGICA NAVY TRYON INSTALACAO DE CADEIRA ODONTOLOGICA PALLAS COM CONSERTO DO SISTEMA DE SUCCCAO ALTA ROTACAO E SERINGA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 26/01/2021 | 860.00 | 10319076000138 | UNITEC - SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA RAIMUNDA MENDES JOAO RUFINO DE SOUSA FRANCISCO NETO DE LIMA E BALDUINO MINERVINO DE CARVALHO NAZINHA GOMES PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVICOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 26/01/2021 | 12449.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDOS A TODOS OS SETORES LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 26/01/2021 | 117557.07 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO 2 PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO COM GARANTIA-DIVIDA PREVIDENCIARIA NR. DOC. 07172102617161737 - PREVIDENCIARIO N DE REFERÊNCIA 3914367 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 26/01/2021 | 26.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 26-01-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 26/01/2021 | 5.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 26-01-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 26/01/2021 | 7.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 26-01-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 26/01/2021 | 160.00 | 02343144000176 | RC INFORMÁTICA-MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS E MANUTENCAO EM IMPRESSORA EPSON L375 DA TESOURARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 26/01/2021 | 166.00 | 02343144000176 | RC INFORMÁTICA-MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 MOUSE E 01 BATERIA IMPRESSORA PARA A TESOURARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 26/01/2021 | 458.00 | 02343144000176 | RC INFORMÁTICA-MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 NOBREAK PARA TESOURARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 26/01/2021 | 640.00 | 02343144000176 | RC INFORMÁTICA-MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE METERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE COMPRAS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 26/01/2021 | 6.23 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FEP EM FAVOR AO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 26/01/2021 | 100.00 | 02343144000176 | RC INFORMÁTICA-MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO CORRETIVA NA IMPRESSORA EPSON PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO CPL DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 26/01/2021 | 276.00 | 02343144000176 | RC INFORMÁTICA-MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS E INSUMOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 26/01/2021 | 900.00 | 02343144000176 | RC INFORMÁTICA-MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | REFERENTE A COMPRA DE UM MONITOR LED QUE SEGUE ESPECIFICACOES DESCRIMINADAS NA ABA DE AQUISICAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 26/01/2021 | 199.36 | 31988049000128 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA EIRELI - ARMAZEM E FRIGORIFICO NOVO RANCHO | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 26/01/2021 | 35.80 | 31988049000128 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA EIRELI - ARMAZEM E FRIGORIFICO NOVO RANCHO | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 26/01/2021 | 82.73 | 00078787815249 | WESLEY ALVES DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 26/01/2021 | 10311.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDOS A TODOS OS SETORES LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 26/01/2021 | 27316.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM DIVERSOS SETORES LIGADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 26/01/2021 | 82390.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO ILUMINACAO PuBLICA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 26/01/2021 | 81.20 | 31988049000128 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA EIRELI - ARMAZEM E FRIGORIFICO NOVO RANCHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 26/01/2021 | 114.00 | 02343144000176 | RC INFORMÁTICA-MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TONNER COMPATIVEL COM HP 285A DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 26/01/2021 | 17.99 | 31988049000128 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA EIRELI - ARMAZEM E FRIGORIFICO NOVO RANCHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 26/01/2021 | 256.00 | 12726220000186 | MARCOS RODRIGUES LEMOS | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 26/01/2021 | 2160.00 | 12726220000186 | MARCOS RODRIGUES LEMOS | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA ADAPTACAO DO NOVO ESPACO ONDE ATUARA O SETOR DO SCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 26/01/2021 | 230.00 | 12726220000186 | MARCOS RODRIGUES LEMOS | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA O SETOR DO SCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 26/01/2021 | 2865.00 | 12726220000186 | MARCOS RODRIGUES LEMOS | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA ADAPTACAO DO NOVO ESPACO ONDE ATUARA O SETOR DO SCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 26/01/2021 | 290.00 | 02343144000176 | RC INFORMÁTICA-MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM FORMATACAO DE COMPUTADOR INSTALACAO DE ANTIVIRUS E CONFIGURACAO DE COMPUTADOR DESTINADO AO SETOR CADUNICOPBF SENDO NECESSARIO PARA O FUNCIONAMENTO DO SETOR. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 26/01/2021 | 1655.70 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONTRUCAO DIVERSOS PARA A ADPTACAO E MELHORIAS ONDE SERA O NOVO SETOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 26/01/2021 | 197.26 | 31988049000128 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA EIRELI - ARMAZEM E FRIGORIFICO NOVO RANCHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA O CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 26/01/2021 | 38.00 | 02343144000176 | RC INFORMÁTICA-MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UM TONNER PARA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 26/01/2021 | 270.00 | 12726220000186 | MARCOS RODRIGUES LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE MANUTENCAO PARA O AUXILIO NO SERVICO DE PODA DA CIDADE E USO PELA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 26/01/2021 | 300.00 | 00005365884493 | MARIA ELIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA ELIANE DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 27/01/2021 | 2320.00 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO SEDE MERCADO PuBLICO ACOUGUE PuBLICO E TERMINAL RODOVIARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 27/01/2021 | 418.00 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 27/01/2021 | 100.00 | 02343144000176 | RC INFORMÁTICA-MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO NA IMPRESSORA EPSON PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 27/01/2021 | 330.09 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 27/01/2021 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 27-01-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 27/01/2021 | 4.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 27-01-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 27/01/2021 | 2.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 27-01-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 27/01/2021 | 12.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 27-01-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 27/01/2021 | 140.26 | 00004185477422 | FRANCISCO DE SALES DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. E TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 27/01/2021 | 116.00 | 00006653404439 | ADIRLIANY SOARES NEVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE COMPARECER A SEDE DO CONSELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE COSEMS-PB PARA ORIENTACAO DE ASSESSORIA TECNICA DO CONSEMSPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 27/01/2021 | 210.00 | 02147582000169 | HOSMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ADIPOMETRO PLICOMETRO INNOVARE 4-CESCORF PARA USO NO CENTRO MEDICO DR. MANOEL MEDEIROS MAIA PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 27/01/2021 | 165.00 | 12595564000284 | SCRITA CONTABILIDADE, ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL S/S LTDA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA A SECRETARIA DE SAuDE ADIRLIANY SOARES NEVES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 27/01/2021 | 217.20 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 27/01/2021 | 165.00 | 12595564000284 | SCRITA CONTABILIDADE, ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL S/S LTDA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA AS ATIVIDADES DO PREFEITO DIVALDO DANTAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 27/01/2021 | 653.75 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 27/01/2021 | 531.75 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 27/01/2021 | 349.00 | 02343144000176 | RC INFORMÁTICA-MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO CORRETIVA NA IMPRESSORA EPSON L396 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MARIA NOBREGA AGUIAR DE SA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 28/01/2021 | 70.13 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 28/01/2021 | 105.20 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 28/01/2021 | 188.65 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | VALOR QUE SE ENPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADA A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 28/01/2021 | 14.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 28-01-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 28/01/2021 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 28-01-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 28/01/2021 | 1.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 28-01-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 28/01/2021 | 225.00 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 28/01/2021 | 237.26 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA-UBSF PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 28/01/2021 | 1200.00 | 02535281000102 | CLINICA DERMATOLOGICA SANTA CATARINA LTDA ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 12 SESSOES DE FOTOTERAPIA - PUVA REALIZADAS EM CARATER DE URGÊNCIA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 28/01/2021 | 409.50 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 28/01/2021 | 336.85 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 28/01/2021 | 988.72 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 28/01/2021 | 595.88 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 28/01/2021 | 377.50 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 28/01/2021 | 145.25 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 28/01/2021 | 628.34 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 28/01/2021 | 648.80 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 28/01/2021 | 684.60 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPESA PARA USO NA SEDE DA SECRETARIA MERCADO PuBLICO ACOUGUE PuBLICO E TERMINAL RODOVIARIO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 28/01/2021 | 2370.00 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SETOR DO CADUNICOPBF PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 28/01/2021 | 2173.70 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE METERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA PURIFICACAO DO AMBIENTE E SETOR DO CRASSCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 28/01/2021 | 948.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COFEE BREACK DURANTE A REUNIAO DE PLANEJAMENTO COM A EQUIPE DO CRASSCFV PARA ACOES NO ANO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 28/01/2021 | 869.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COFEE BREACK DURANTE A REUNIAO DE PLANEJAMENTO COM A DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO DIA 26 DE JANEIRO PARA ACOES NO ANO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 28/01/2021 | 77.00 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS TENDO EM VISTA A NECESSIDADE PARA DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS PARA AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB TENDO EM VISTA O COMBATE AO COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 28/01/2021 | 4150.00 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS TENDO EM VISTA A NECESSIDADE PARA CONFECCCAO DE CESTAS BASICAS DESTINADAS AS FAMILIAS VULNERAVEIS.B TENDO EM VISTA O COMBATE AO COVID-19. PFEC - ART 5° I. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 28/01/2021 | 821.60 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COFEE BREACK DURANTE A REUNIAO DE PLANEJAMENTO COM A EQUIPE DO BOLSA FAMILIA NO DIA 27 DE JANEIRO PARA ACOES NO ANO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 29/01/2021 | 154.80 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 29/01/2021 | 2146.00 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINVULOS-SCFV E O CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 29/01/2021 | 222.70 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINVULOS-SCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 29/01/2021 | 2849.04 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINVULOS-SCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 29/01/2021 | 88.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL 20L DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 29/01/2021 | 9585.76 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIAL CREASEFETIVOS RELATIVO A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 29/01/2021 | 7184.57 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIAL SCFVEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 29/01/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA33775-7 NO DIA 29-01-2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 29/01/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA34475-3 NO DIA 29-01-2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 29/01/2021 | 14060.46 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ ASSISTENCIA SOCIALCONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 29/01/2021 | 1530.23 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREASCONTRATOS. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 29/01/2021 | 2680.23 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRASCONTRATADOS RELATIVO AO PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 29/01/2021 | 2269.02 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIAL BOLSA FAMILIAEFETIVOS RELATIVO A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 29/01/2021 | 10121.80 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIAL CRASEFETIVOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 29/01/2021 | 1406.95 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SCFV REFERENTE A COMPETENCIA 012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 29/01/2021 | 2816.38 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS REFERENTE A COMPETENCIA 012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 29/01/2021 | 499.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL BOLSA FAMILIA REFERENTE A COMPETENCIA 012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 29/01/2021 | 3093.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRIANCA FELIZ REFERENTE A COMPETENCIA 012021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 29/01/2021 | 184648.07 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO INFRAESTRUTURA URBANAEFETIVOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 29/01/2021 | 14929.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO INFRAESTRUTURA URBANACOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 29/01/2021 | 6000.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANA INFRAESTRUTURA URBANAEFETIVO COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 29/01/2021 | 465.43 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 29/01/2021 | 784.00 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 29/01/2021 | 26730.23 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO INFRAESTRUTURA URBANACONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 29/01/2021 | 95.80 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ROCADEIRA MECANICA MANUAL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 29/01/2021 | 23.96 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ROCADEIRA MECANICA MANUAL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 29/01/2021 | 294.16 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA MMR-5722 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 29/01/2021 | 95.85 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA MOTOSERRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 29/01/2021 | 179.63 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA NQE-5025 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 29/01/2021 | 71.85 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA MOM-3977 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 29/01/2021 | 95.80 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ROCADEIRA MECANICA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 29/01/2021 | 321.99 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA NQE-4975 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 29/01/2021 | 149.00 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA MNE-2021 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 29/01/2021 | 23.96 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA MNE-2021 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 29/01/2021 | 380.38 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA QFJ-8343 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 29/01/2021 | 1699.27 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL B S500 PARA VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR DE PLACA BOG-0563 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 29/01/2021 | 1536.08 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL B PARA VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR DE PLACA MXT-0696 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 29/01/2021 | 563.74 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL B S500 PARA VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA KKE-5589 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 29/01/2021 | 2624.18 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL B S500 PARA VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR DE PLACA KKE-5589 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 29/01/2021 | 1377.20 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL B S500 PARA VEICULO CAMINHAO CARROCERIA DE PLACA MOM-9190 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 29/01/2021 | 1468.04 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL B S500 PARA VEICULO CAMINHAO CARROCERIA DE PLACA KGS-4853 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 29/01/2021 | 813.85 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL B S500 PARA VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA KGY-1705 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 29/01/2021 | 1798.41 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL B S500 PARA VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA KKE-0272 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 29/01/2021 | 16757.50 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIALCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 29/01/2021 | 6400.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR ELETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 29/01/2021 | 30877.89 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIALEFETIVOS RELATIVO A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 29/01/2021 | 10050.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIALCONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 29/01/2021 | 1150.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALCONSELHO TUTELARCONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 29/01/2021 | 1530.23 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 29/01/2021 | 128.16 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL S 10 PARA VEICULO VAN DE PLACA QSF-5739 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TRANSPORTE DOS USUARIOS DO SETOR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 29/01/2021 | 2217.27 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR REFERENTE A COMPETENCIA 012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 29/01/2021 | 12896.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE A COMPETENCIA 012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 29/01/2021 | 2640.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTES E LAZEREFETIVO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 29/01/2021 | 13111.50 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE CULTURA E TURISMO CULTURA JUVENTUDE DESPORTES E LAZERCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 29/01/2021 | 9745.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTECOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 29/01/2021 | 14072.81 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEEFETIVOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 29/01/2021 | 7050.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL. AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTECONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 29/01/2021 | 130.83 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA MOS-5107 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 29/01/2021 | 20.60 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA MOR-3957 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 29/01/2021 | 47.95 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA MOS-5101 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 29/01/2021 | 114.96 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA UOS-5107 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 29/01/2021 | 370.75 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA QFJ-8293 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 29/01/2021 | 287.40 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA NPT-7483 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO | Trabalho | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 29/01/2021 | 3847.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E TURISMOCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO | Trabalho | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 29/01/2021 | 6000.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO - EFETIVO COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO | Trabalho | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 29/01/2021 | 2268.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO REFERENTE A COMPETENCIA 012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 29/01/2021 | 48228.34 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO EFETIVOS RELATIVO A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 29/01/2021 | 7700.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PENSIONISTA RELATIVO A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 29/01/2021 | 18503.50 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 29/01/2021 | 171.60 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL 20L DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 29/01/2021 | 324.12 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 29/01/2021 | 56.75 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 29/01/2021 | 58.52 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 29/01/2021 | 396.69 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 29/01/2021 | 35.65 | 00000999051407 | JOSE IVALTER BARBOSA DIAS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. E TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 29/01/2021 | 210.39 | 00000999051407 | JOSE IVALTER BARBOSA DIAS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. E TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 29/01/2021 | 2773.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONTRUCAO DIVERSOS PARA MANUTENCAO E REPARO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA UBSF BARROCAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 29/01/2021 | 117.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 29/01/2021 | 600.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN CLINICA DE CARDIOLOGIA EIRELI - EPP | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE PROGRAMACAO DE MARCA PASSO EM PACIENTE DO MUNICIPIO MARIA DAS NEVES DA SILVA NECESSARIO A CADA SEIS MESES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 29/01/2021 | 41388.43 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SAMUCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 29/01/2021 | 7000.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE GERENCIA DE ATENCAO BASICACONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistência Farmac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 29/01/2021 | 4545.13 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ASSISTENCIA FARMACEUTICAEFETIVOS RELATIVO A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 29/01/2021 | 68200.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PSFMEDICOS E ENFERMEIROS CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Vigilan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 29/01/2021 | 25330.23 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PREVENCAOCOMBATE AO COVID-19 - RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 29/01/2021 | 11530.23 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CAPSCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 29/01/2021 | 11100.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDE BUCALCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 29/01/2021 | 7304.96 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EMADEMAP - MELHOR EM CASACONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 29/01/2021 | 3700.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CENTRAL DE REGULACAO E AUDITORIACONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 29/01/2021 | 2000.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NASFCONTRATADOS RELATIVO A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 29/01/2021 | 4400.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE POLICLINICA MANOEL M. MAIACONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 29/01/2021 | 70.13 | 00080523536453 | ERIVAN NOBREGA DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 MEIA DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. NOS DIAS 19 E 21-01-2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 29/01/2021 | 210.39 | 00080523536453 | ERIVAN NOBREGA DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. NOS DIAS 1522 E 25 -01-2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 29/01/2021 | 70.13 | 00013708779436 | RAUAN WOJTYLA RICARTE PEREIRA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. NO DIA 14-01-2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 29/01/2021 | 140.26 | 00013708779436 | RAUAN WOJTYLA RICARTE PEREIRA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 04 MEIA DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. NOS DIAS 151626 E 28-01-2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 29/01/2021 | 536.80 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL 20L DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA UBSF PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 29/01/2021 | 36954.28 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDE CAPS IEFETIVOS RELATIVO A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 29/01/2021 | 59513.04 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDE BUCALEFETIVOS RELATIVO A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 29/01/2021 | 6120.92 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDE - ACADEMIA DE SAUDEEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 29/01/2021 | 15462.86 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE POLICLINICA MANOEL M. MAIAEFETIVOS RELATIVO A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 29/01/2021 | 64021.15 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SAMUEFETIVOS RELATIVO A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 29/01/2021 | 10375.12 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NASFEFETIVOS RELATIVO A JANEIRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Vigilan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 29/01/2021 | 45182.78 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICAEFETIVOS RELATIVO A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 29/01/2021 | 27661.76 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDE CEOEFETIVOS RELATIVO A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 29/01/2021 | 137013.27 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PACS EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 29/01/2021 | 117594.85 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PSFMEDICOS E ENFERMEIROS EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 29/01/2021 | 35092.60 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EMADEMAP - MELHOR EM CASAEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistência Farmac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 29/01/2021 | 999.91 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE- ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA REFERENTE A COMPETENCIA 012021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 29/01/2021 | 1346.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE- ACADEMIA DE SAUDE REFERENTE A COMPETENCIA 012021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 29/01/2021 | 1540.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-GERENCIA DE ATENCAO BASICA REFERENTE A COMPETENCIA 012021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 29/01/2021 | 29254.49 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE- PACS REFERENTE A COMPETENCIA 012021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 29/01/2021 | 9075.34 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-EMADEMAPMELHOR EM CASA REFERENTE A COMPETENCIA 012021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 29/01/2021 | 22958.21 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-SAMU REFERENTE A COMPETENCIA 012021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 29/01/2021 | 5572.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA ECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PREVENCAOCOMBATE AO COVID-19 REFERENTE A COMPETENCIA 012021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 29/01/2021 | 814.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CENTRAL DE REGULACAO E AUDITORIA REFERENTE A COMPETENCIA 012021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 29/01/2021 | 3673.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-NASF REFERENTE A COMPETENCIA 012021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 29/01/2021 | 2567.61 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-POLICLINICA MANOEL MEDEIROS MAIA REFERENTE A COMPETENCIA 012021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 29/01/2021 | 5398.01 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-CEO REFERENTE A COMPETENCIA 012021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 29/01/2021 | 10245.61 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-CAPS I REFERENTE A COMPETENCIA 012021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 29/01/2021 | 14428.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-SAUDE BUCAL REFERENTE A COMPETENCIA 012021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Vigilan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 29/01/2021 | 10003.57 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-PSF-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA REFERENTE A COMPETENCIA 012021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 29/01/2021 | 37741.69 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE- MEDICOS E ENFERMEIROS PSF REFERENTE A COMPETENCIA 012021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 29/01/2021 | 18280.23 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDECONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 29/01/2021 | 105874.73 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDEEFETIVOS RELATIVO A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 29/01/2021 | 30123.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDECOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 29/01/2021 | 6000.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDEEFETIVO COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 29/01/2021 | 300.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PRODUTIVIDADESEFETIVOS RELATIVO A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 29/01/2021 | 156.75 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA22817-6 NO DIA 29-01-2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao com o a Divida do INSS da Saude | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 29/01/2021 | 1182.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIASFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO INSS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 29/01/2021 | 184.00 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS LEITE EM PO NINHO LATA 400 G ZERO LACTOSE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA ATENDER NECESSIDADE DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 29/01/2021 | 66.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PRODUTIVIDADES REFERENTE A COMPETENCIA 012021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 29/01/2021 | 35436.34 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE A COMPETENCIA 012021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 29/01/2021 | 3505.16 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E FINANCAS PuBLICASEFETIVOS RELATIVO A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 29/01/2021 | 8219.47 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR AO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 29/01/2021 | 8164.50 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E FINANCAS PuBLICASCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 29/01/2021 | 5.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 29-01-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 29/01/2021 | 20.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 29-01-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 29/01/2021 | 1.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 29-01-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 29/01/2021 | 177.65 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 29-01-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 29/01/2021 | 52.25 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10107-9 NO DIA 29-01-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 29/01/2021 | 52.25 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA11029-9 NO DIA 29-01-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 29/01/2021 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10108-7 NO DIA 29-01-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 29/01/2021 | 1508.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA19578-2FOLHA DE PAGAMENTO NO DIA 29-01-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 29/01/2021 | 327.75 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA19578-2FOLHA DE PAGAMENTO NO DIA 29-01-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 29/01/2021 | 62.70 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA19578-2 NO DIA 29-01-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 29/01/2021 | 8204.25 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS FAZENDARIOS COM PASEP PROCESSO N 10425-721.07911-30. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 29/01/2021 | 904.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS JUNTO AO INSS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 29/01/2021 | 0.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 08-01-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 29/01/2021 | 103877.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DE SECRETARIAS DIVERSAS REFERENTE A COMPETENCIA 012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 29/01/2021 | 14729.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITOCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 29/01/2021 | 10605.34 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITOEFETIVOS RELATIVO A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 29/01/2021 | 34.60 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 29/01/2021 | 60.50 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 29/01/2021 | 519.72 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA QSD-4580 PERTENCENTE A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 29/01/2021 | 27.78 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA QSD-4610 PERTENCENTE A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 29/01/2021 | 35.02 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA QFW-1194 PERTENCENTE A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 29/01/2021 | 27.78 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA QFW-1214 PERTENCENTE A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 29/01/2021 | 105.20 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 29/01/2021 | 16641.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITOCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 29/01/2021 | 441.00 | 28570805000190 | NOVA VALE SERVIÇOS E COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA. | REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA QFH-5393 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 29/01/2021 | 717.76 | 28570805000190 | NOVA VALE SERVIÇOS E COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA. | REFERENTE A PECAS PARA MANUTENCAO EM VEICULO DE PLACA QFH-5393 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 29/01/2021 | 24000.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DIVALDO DANTAS E DO VICE PREFEITO HERCULANO PEREIRA SOBRINHO RELATIVO AO MÊS JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 29/01/2021 | 1666.92 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITOEFETIVOS RELATIVO AO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 29/01/2021 | 3450.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITOCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 29/01/2021 | 10329.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERALCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Ouvidoria do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 29/01/2021 | 8200.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO OUVIDORIA MUNICIPALCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Controladoria do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 29/01/2021 | 7443.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIOCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 29/01/2021 | 52353.12 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDUCACAO MDEEFETIVOS RELATIVO A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 29/01/2021 | 17541.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDUCACAO MDECOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Desenvolvimento das Atividades de Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 29/01/2021 | 433837.22 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 60 ED FUNDAMENTALEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 29/01/2021 | 127467.50 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 40EFETIVOS RELATIVO A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 29/01/2021 | 77125.99 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 60 ED INFANTILEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 29/01/2021 | 4394.25 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 60 EJAEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 29/01/2021 | 679.40 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COFEE BREACK SERVIDO NA FORMACAO PEDAGOGICA COM COORDENADORES E GESTORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 29/01/2021 | 52.80 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL 20L DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 29/01/2021 | 239.20 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 29/01/2021 | 3704.83 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDUCACAO MDECONTRATADOS RELATIVO AO PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 29/01/2021 | 694.60 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA QSF-4770 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 29/01/2021 | 966.73 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60 EJA REFERENTE A COMPETENCIA 012021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 29/01/2021 | 16967.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60 EDUCACAO INFANTIL REFERENTE A COMPETENCIA 012021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 29/01/2021 | 30327.17 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40 REFERENTE A COMPETENCIA 012021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Desenvolvimento das Atividades de Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 29/01/2021 | 95443.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDAMENTAL FUNDEB 60 REFERENTE A COMPETENCIA 012021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 29/01/2021 | 16718.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE REFERENTE A COMPETÊNCIA 012021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 01/02/2021 | 103.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-2365SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Assessoria de Comunicacao e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 01/02/2021 | 859.04 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOSDE PUBLICACOES DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO SETOR DA CPL COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO E DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 01/02/2021 | 108.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-3605 DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 01/02/2021 | 4500.00 | 39383894000181 | DFRAN TECNOLOGIA EM SINALIZAÇÃO VIARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A SERVICO TECNICO DE MANUTENCAO CORRETIVA COM INCLUSAO DE PECAS PARA CONSERTO DOS CONJUNTOS SEMAFORICOS DO CRUZAMENTO DAS AV. SOARES MADRUGA E AV. SANTOS DUMONT. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 01/02/2021 | 20.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 01-02-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 01/02/2021 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 01-02-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 01/02/2021 | 35.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 01-02-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 01/02/2021 | 12.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 01-02-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 01/02/2021 | 4.75 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 01-02-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 01/02/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10469-8 NO DIA 01-02-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 01/02/2021 | 15.20 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA22817-6 NO DIA 01-02-2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 01/02/2021 | 2200.00 | 09609579000169 | CLINICA GINECAN(ORLANDO AUGUSTO DAMASCENA & CIA LT | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIDEO HISTEROSCOPIA CIRuRGICA HONORARIOS MEDICOS TAXA HOSPITALAR E ESTUDO ANATOMICO PATOLOGICO REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO EM CARATER DE URGÊNCIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 01/02/2021 | 400.00 | 03963880000190 | CLINICA JOSE PIONTO BRANDAO | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE VECTOELETRONISTAGMOGRAFIA E SESSAO DE REALILITACAO LABIRINTICA REALIZADA EM CARATER DE URGÊNCIA EM PACIENTE ANA LuCIA TEIXEIRA DE SOUSA ARAUJO DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 01/02/2021 | 750.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE RESSONANCIA MAGNETICA DE SELA TuRCICA COM CONTRASTE REALIZADO EM PACIENTE CICERO MARINHEIRO BASILIO DO MUNICIPIO ATENDENDO A PROGRAMACAO PACTUADA E INTEGRADA-PPI. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 01/02/2021 | 210.39 | 00080523536453 | ERIVAN NOBREGA DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 04 MEIA DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 01/02/2021 | 220.00 | 36955189000113 | ALINE DE SOUZA BEZERRA FERREIRA EIRELI - A3 MANUTENÇÃO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTO DE FISIOTERAPIA DO CENTRO MEDICO DR. MANOEL MEDEIROS MAIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 01/02/2021 | 425.00 | 09139551001853 | SEBRAE - SERVIÇOS DE APOIO ÁS MICRO E PEQUENAS EMPRESA DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRETACAO DE SERVICOS REFERENTE A 05 INSCRICOES NO CURSO DE PREGAO ELETRONICO PARA SERVIDORES DA CPL COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO E DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 01/02/2021 | 82.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-2257 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 01/02/2021 | 108.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-3558 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 01/02/2021 | 352.00 | 01202874000194 | AGROSERV- COM. E SERVIÇOS AGROPECUARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA MOTOSSERA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 01/02/2021 | 183.23 | 09188376000146 | DETRAN DEP. DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO JUNTO AO DETRAN DEP. DE TRANSITO REFERENTE AO VEICULO DE PLACA MNE-2021 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 01/02/2021 | 250.11 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL BS500 PARA VEICULO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE PLACA KGS-4853 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 01/02/2021 | 311.65 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL B S500 PARA VEICULO DE PLACA KGS-4853 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 01/02/2021 | 62.32 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA NQE-4975 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 01/02/2021 | 47.90 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA MOM-3977 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 01/02/2021 | 41.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA32417-5 NO DIA 01-02-2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 01/02/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA32405-1 NO DIA 01-02-2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 01/02/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA36417-7DESPESA COVID PFEC I-ARTIGO 5° NO DIA 01-02-2021. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 02/02/2021 | 131.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-3371 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 02/02/2021 | 7.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 02-02-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 02/02/2021 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 02-02-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 02/02/2021 | 26.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 02-02-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 02/02/2021 | 14.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 02-02-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 03/02/2021 | 26.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 03-02-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 03/02/2021 | 6.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 03-02-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 03/02/2021 | 5.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 03-02-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 03/02/2021 | 1.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 03-02-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 03/02/2021 | 9081.27 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ACAO ORDINARIA DE COBRANCA REFERENTE A RPV PROCESSO N 08011801220198150211 DA 1 VARA EM NOME DE ELBA MARIA VICENTE DOS SANTOS CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 03/02/2021 | 83.60 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA22817-6 NO DIA 03-02-2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 03/02/2021 | 70.13 | 00013708779436 | RAUAN WOJTYLA RICARTE PEREIRA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB EM VIAGEM COM A SECRETARIA PARA REUNIAO NA SEDE DO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DA SAUDE-COSEMSPB. NO DIA 07-01-2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 03/02/2021 | 210.00 | 02147582000169 | HOSMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ADIPOMETRO PLICOMETRO INNOVARE 4-CESCORF PARA USO NO CENTRO MEDICO DR. MANOEL MEDEIROS MAIA PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 03/02/2021 | 210.39 | 00006846209441 | EDGLEY BIDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 03/02/2021 | 105.20 | 00006846209441 | EDGLEY BIDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 03/02/2021 | 70.13 | 00006846209441 | EDGLEY BIDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 MEIA DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 03/02/2021 | 210.39 | 00004185477422 | FRANCISCO DE SALES DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. E TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 03/02/2021 | 140.26 | 00004185477422 | FRANCISCO DE SALES DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 2 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 04/02/2021 | 62.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA624035-9 NO DIA 04-02-2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 04/02/2021 | 70.13 | 00080523536453 | ERIVAN NOBREGA DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 MEIA DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. NOS DIAS 29 E 30-01-2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 04/02/2021 | 70.13 | 00047843934472 | EDMILSON PINTO DA SILVA FILHO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 2 MEIA DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. NOS DIAS 22 E 27-01-2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 04/02/2021 | 35.65 | 00013708779436 | RAUAN WOJTYLA RICARTE PEREIRA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. NO DIA 29-01-2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000725 | 04/02/2021 | 16100.00 | 04254647000109 | LUCIANO JOSÉ DE MORAIS-ME | REFERENTE A AQUISICAO DE MASCARA KN95 E MASCARA CIRURGICA TRIPLA DIRECIONADAS A TODOS OS SERVICOS DE SAuDE DO MUNICIPIO PARA SEREM USADAS NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 04/02/2021 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA22817-6 NO DIA 04-02-2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 04/02/2021 | 280.00 | 00008664013420 | FRANCISCO DE SALES FRADE | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E REVISAO DE CENTRALTELEFONICA INTERNA E REPARO DA LINHA TELEFONICA DO NuMERO 3451-2382. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 04/02/2021 | 1.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 04-02-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 04/02/2021 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 04-02-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 04/02/2021 | 26.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 04-02-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 04/02/2021 | 31.35 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA11029-9 NO DIA 04-02-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 04/02/2021 | 31.35 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10108-7 NO DIA 04-02-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 04/02/2021 | 82.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-2340 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E MEIO AMBIENTECONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 05/02/2021 | 1824.00 | 18660551000147 | CLAUDIENE GOMES DE SOUSA FÉLIX | REFERENTE A SERVICOS DE VULCANIZACAO REALIZADOS EM VEICULOS E MAQUINAS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Manutencao das Atividades dos Transportes Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 05/02/2021 | 207.00 | 18660551000147 | CLAUDIENE GOMES DE SOUSA FÉLIX | REFERENTE A SERVICOS DE VULCANIZACAO REALIZADOS EM VEICULOS DE PLACA NQE-5025 NQE-4975 MNE-2021 MOM-4177 E MMR-5722 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 05/02/2021 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 05-02-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 05/02/2021 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 05-02-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 05/02/2021 | 7.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 05-02-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa Civil | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Acoes de Protecao e Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 05/02/2021 | 185.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE A ERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-2694 DAS ACOES DE PROTECAO E DEFESA CIVIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 05/02/2021 | 720.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME - BRILHOCAR AUTOMOTIVO | REFERENTE A RECONHECIMENTO DE DIVIDA ATRAVES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N 3432020 EM SERVILOS MECANICOS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOK-6552 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. DEZEMBRO DE 2019. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 05/02/2021 | 238.50 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME - BRILHOCAR AUTOMOTIVO | REFERENTE A RECONHECIMENTO DE DIVIDA ATRAVES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N 3432020 EM SERVILOS MECANICOS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGB-2690 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. DEZEMBRO DE 2019. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 05/02/2021 | 795.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME - BRILHOCAR AUTOMOTIVO | REFERENTE A RECONHECIMENTO DE DIVIDA ATRAVES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N 3432020 EM SERVILOS MECANICOS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGD-8004 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. DEZEMBRO DE 2019. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 05/02/2021 | 1272.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME - BRILHOCAR AUTOMOTIVO | REFERENTE A RECONHECIMENTO DE DIVIDA ATRAVES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N 3432020 EM SERVILOS MECANICOS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOW-2256 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. DEZEMBRO DE 2019. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 05/02/2021 | 238.50 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME - BRILHOCAR AUTOMOTIVO | REFERENTE A RECONHECIMENTO DE DIVIDA ATRAVES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N 3432020 EM SERVILOS MECANICOS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGD-8004 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. DEZEMBRO DE 2019. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 05/02/2021 | 159.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME - BRILHOCAR AUTOMOTIVO | REFERENTE A RECONHECIMENTO DE DIVIDA ATRAVES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N 3432020 EM SERVILOS MECANICOS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFB-3529 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. DEZEMBRO DE 2019. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 05/02/2021 | 1908.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME - BRILHOCAR AUTOMOTIVO | REFERENTE A RECONHECIMENTO DE DIVIDA ATRAVES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N 3432020 EM SERVILOS MECANICOS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGD-1256 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. DEZEMBRO DE 2019. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 05/02/2021 | 238.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME - BRILHOCAR AUTOMOTIVO | REFERENTE A RECONHECIMENTO DE DIVIDA ATRAVES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N 3432020 EM SERVILOS MECANICOS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOW-2256 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. DEZEMBRO DE 2019. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 05/02/2021 | 318.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME - BRILHOCAR AUTOMOTIVO | REFERENTE A RECONHECIMENTO DE DIVIDA ATRAVES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N 3432020 EM SERVILOS MECANICOS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFB-3529 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. DEZEMBRO DE 2019. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 05/02/2021 | 636.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME - BRILHOCAR AUTOMOTIVO | REFERENTE A RECONHECIMENTO DE DIVIDA ATRAVES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N 3432020 EM SERVILOS MECANICOS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGD-1256 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. DEZEMBRO DE 2019. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 05/02/2021 | 715.50 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME - BRILHOCAR AUTOMOTIVO | REFERENTE A RECONHECIMENTO DE DIVIDA ATRAVES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N 3432020 EM SERVILOS MECANICOS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFB-3529 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. DEZEMBRO DE 2019. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 05/02/2021 | 477.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME - BRILHOCAR AUTOMOTIVO | REFERENTE A RECONHECIMENTO DE DIVIDA ATRAVES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N 3432020 EM SERVILOS MECANICOS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGB-2690 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. DEZEMBRO DE 2019. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 05/02/2021 | 795.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME - BRILHOCAR AUTOMOTIVO | REFERENTE A RECONHECIMENTO DE DIVIDA ATRAVES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N 3432020 EM SERVILOS MECANICOS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGB-2690 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. DEZEMBRO DE 2019. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 05/02/2021 | 2067.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME - BRILHOCAR AUTOMOTIVO | REFERENTE A RECONHECIMENTO DE DIVIDA ATRAVES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N 3432020 EM SERVILOS MECANICOS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGB-2690 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. DEZEMBRO DE 2019. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 05/02/2021 | 636.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME - BRILHOCAR AUTOMOTIVO | REFERENTE A RECONHECIMENTO DE DIVIDA ATRAVES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N 3432020 EM SERVILOS MECANICOS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGB-2690 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. DEZEMBRO DE 2019. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 05/02/2021 | 159.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME - BRILHOCAR AUTOMOTIVO | REFERENTE A RECONHECIMENTO DE DIVIDA ATRAVES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N 3432020 EM SERVILOS MECANICOS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGD-1256 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. DEZEMBRO DE 2019. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 05/02/2021 | 238.50 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME - BRILHOCAR AUTOMOTIVO | REFERENTE A RECONHECIMENTO DE DIVIDA ATRAVES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N 3432020 EM SERVILOS MECANICOS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOW-2556 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. DEZEMBRO DE 2019. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 05/02/2021 | 159.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME - BRILHOCAR AUTOMOTIVO | REFERENTE A RECONHECIMENTO DE DIVIDA ATRAVES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N 3432020 EM SERVILOS MECANICOS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOT-2436 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. DEZEMBRO DE 2019. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 05/02/2021 | 795.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME - BRILHOCAR AUTOMOTIVO | REFERENTE A RECONHECIMENTO DE DIVIDA ATRAVES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N 3432020 EM SERVILOS MECANICOS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOT-2436 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. DEZEMBRO DE 2019. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 05/02/2021 | 2385.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME - BRILHOCAR AUTOMOTIVO | REFERENTE A RECONHECIMENTO DE DIVIDA ATRAVES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N 3432020 EM SERVILOS MECANICOS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOT-2436 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. DEZEMBRO DE 2019. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 05/02/2021 | 954.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME - BRILHOCAR AUTOMOTIVO | REFERENTE A RECONHECIMENTO DE DIVIDA ATRAVES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N 3432020 EM SERVILOS MECANICOS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOT-2436 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. DEZEMBRO DE 2019. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - PNAT-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 05/02/2021 | 927.00 | 18660551000147 | CLAUDIENE GOMES DE SOUSA FÉLIX | REFERENTE A SERVICOS DE VULCANIZACAO REALIZADOS EM VEICULOS DE PLACA QFV-1758 QSF-4770 OGC-6109 OGD-8004 E OFG-2182 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 05/02/2021 | 125.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME - BRILHOCAR AUTOMOTIVO | REFERENTE A RECONHECIMENTO DE DIVIDA ATRAVES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N 3432020 EM SERVILOS MECANICOS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGG-4598 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. DEZEMBRO DE 2019. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 05/02/2021 | 2256.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME - BRILHOCAR AUTOMOTIVO | REFERENTE A RECONHECIMENTO DE DIVIDA ATRAVES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N 3432020 EM SERVILOS MECANICOS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGD-1256 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. DEZEMBRO DE 2019. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 05/02/2021 | 1077.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME - BRILHOCAR AUTOMOTIVO | REFERENTE A RECONHECIMENTO DE DIVIDA ATRAVES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N 3432020 EM SERVILOS MECANICOS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFB-3529 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. DEZEMBRO DE 2019. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 05/02/2021 | 397.50 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME - BRILHOCAR AUTOMOTIVO | REFERENTE A RECONHECIMENTO DE DIVIDA ATRAVES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N 3432020 EM SERVILOS MECANICOS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOW-2256 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. DEZEMBRO DE 2019. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 05/02/2021 | 1113.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME - BRILHOCAR AUTOMOTIVO | REFERENTE A RECONHECIMENTO DE DIVIDA ATRAVES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N 3432020 EM SERVILOS MECANICOS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFB-3529 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. DEZEMBRO DE 2019. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 05/02/2021 | 123.00 | 18660551000147 | CLAUDIENE GOMES DE SOUSA FÉLIX | REFERENTE A SERVICOS DE VULCANIZACAO REALIZADOS EM VEICULOS DE PLACA QSL-6549 QFK-1108 E QFD-6763 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 05/02/2021 | 135.85 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA624035-9 NO DIA 05-02-2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 05/02/2021 | 500.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN CLINICA DE CARDIOLOGIA EIRELI - EPP | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE PROGRAMACAO DE MARCA PASSO EM PACIENTE DO MUNICIPIO VALDENIA FREIRE DE SOUZA NECESSARIO A CADA SEIS MESES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 05/02/2021 | 387.50 | 24411256000150 | EDNA CAVALCANTE BATISTA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM DECORACAO DE AMBIENTE ORNAMENTACAO DE ESPACO PARA ABERTURA DA VACINACAO DO COVID NO CENTRO DE ENFRETAMENTO AO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 05/02/2021 | 387.50 | 24411256000150 | EDNA CAVALCANTE BATISTA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM DECORACAO DE AMBIENTE ORNAMENTACAO DE ESPACO PARA APLICACAO DA SEGUNDA REMESSA DA VACINACAO DO COVID NO CENTRO DE ENFRETAMENTO AO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 08/02/2021 | 20.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA624035-9 NO DIA 08-02-2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 08/02/2021 | 160.00 | 19445504000143 | DAMIANA FIGUEIREDO DA SILVA 0626928441 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DOS SEGUINTE VEICULOS - PLACAS QSD-9099 E QSM-1812 UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 08/02/2021 | 220.00 | 20606114000197 | SUELITON LOPES TERTO-ME / TIM ALTO ELETRICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NECESSARIOS AO VEICULO - PLACAS QFT-2128 AMBULANCIA USA UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES DE LATA E MEDIA COMPLEXIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 08/02/2021 | 775.00 | 19445504000143 | DAMIANA FIGUEIREDO DA SILVA 0626928441 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DOS SEGUINTE VEICULOS - PLACAS QFK-1108 QFT-2098 QSL-6649 NQF-1384 QFC-0989 QFI-6294 E NQG-1812 UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Vigilan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 08/02/2021 | 190.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES - INOVAPEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE NECESSARIOS DESTINADOS A VIGILANCIA EM SAuDE PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 08/02/2021 | 1076.26 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NECESSARIOS SERVIDOS NAS REFEICOES DIARIAS DOS FUNCIONARIOS DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 08/02/2021 | 2400.00 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS PARA SEREM USADAS NO CENTRO DO COVID-19 NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 08/02/2021 | 300.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM CONSULTA COM PSIQUIATRA REALIZADA EM PACIENTE MARIA APARECIDA RODRIGUES PEREIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 08/02/2021 | 2210.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAMES RADIOLOGICOS POR IMAGEM DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 08/02/2021 | 466.00 | 14244855000172 | CANAÃ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PORTAS E FECHADURAS PARA SEREM USADAS NOS BANHEIROS DA UBSF NAZINHA GOMES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 08/02/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL LIGADOS A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 08/02/2021 | 73.15 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 08/02/2021 | 73.15 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 08/02/2021 | 73.15 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 08/02/2021 | 304.53 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO LOCADO PARA A ESCOLA JACINTA CHAVES DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 08/02/2021 | 990.05 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO LOCADO PARA A ESCOLA JACINTA CHAVES DURANTE OS MESES DE OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 08/02/2021 | 90.00 | 19445504000143 | DAMIANA FIGUEIREDO DA SILVA 0626928441 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DOS SEGUINTE VEICULOS - PLACASQSF-4770 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 08/02/2021 | 265.00 | 19445504000143 | DAMIANA FIGUEIREDO DA SILVA 0626928441 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DOS SEGUINTE VEICULOS - PLACAS QFH-5393 QFW-8699 E QNR-1785 PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 08/02/2021 | 3400.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA VEICULO DE PLACA QFH-5393 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 08/02/2021 | 700.00 | 09229147000122 | CASA FRANCISCANA-OBRAS SOCIAIS DA ORDEM FRANC | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBVENCAO SOCIAL PARA AS OBRAS SOCIAIS DA ORDEM FRANCISCANA SECULAR-OFSQUE MANTEM A ESCOLA CRECHE SANTA CLARA DE ASSISCONFORME LEI MUNICIPAL N8812014 E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 08/02/2021 | 500.00 | 31441236000197 | NATIVA- NÚCLEO DE APOIO A VIDA DE ITAPORANGA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL A NATIVA-NuCLEO DE APOIO A VIDA ENTIDADE DE DIREITOPRIVADODE CARATER FILANTROPICO SEM FINS LUCRATIVOS OU ECONOMICOS E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI MUNICIPAL N 9572018 DE 17 DE NOVEMBRO DE 2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 08/02/2021 | 500.00 | 29078682000137 | ONG GAS- GRUPO AMIGOS DA SOLIDARIEDADE DE ITAPORANGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL A ONG GAS- GRUPO AMIGOS DA SOLIDARIEDADE EM FUNCAO DOS RELEVANTES SERVICOS QUE VEM PRESTANDO A COMUNIDADE LOCAL VISANDO A MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES HAJA VISTA NAO POSSUIR RENDIMENTOS NECESSARIOS PARA ESTE FIM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 08/02/2021 | 500.00 | 33236806000132 | ORGANIZAÇÃO JOÃO CARDOSO | REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL A ONG - ORGANIZACAO JOAO CARDOSO EM FUNCAO DOS RELEVANTES SERVICOS QUE VEM PRESTANDO A COMUNIDADE LOCAL VISANDO A MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES HAJA VISTA NAO POSSUIR RENDIMENTOS NECESSARIOS PARA ESTE FIM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 08/02/2021 | 2.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 08-02-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 08/02/2021 | 6.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 08-02-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 08/02/2021 | 7.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 08-02-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 08/02/2021 | 49.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 08-02-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332017 | 0000786 | 08/02/2021 | 2500.00 | 27015573000145 | JF DIGITALIZACOES - JUCELIO FLORENTINO DE SOUZA 07996629412 | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO E ARMAZENAMENTO DO ARQUIVO EM MIDIA ELETRONICA CONFORME ARQUIVO FISICO DA PREFEITURA DAS NOTAS DE EMPENHOS E TODOS OS COMPROVANTES DE DESPESAS GRO GRE GDE EXTRATOS BANCARIOS BALANCETES MENSAIS RELATIVO AO MÊSDE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 08/02/2021 | 16.53 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA21964-9 NO DIA 08-02-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 08/02/2021 | 190.00 | 19445504000143 | DAMIANA FIGUEIREDO DA SILVA 0626928441 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DOS SEGUINTE VEICULOS - PLACAS QSD-4580 QFW-1194 QSD-4610 E QFW-1214 PERTENCENTES A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 08/02/2021 | 100.00 | 19445504000143 | DAMIANA FIGUEIREDO DA SILVA 0626928441 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DOS SEGUINTE VEICULOS - PLACAS NQE-4975 E QFJ-8343 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 08/02/2021 | 180.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | REFERENTE A COMPRA DE PNEU PARA A MOTO DE PLACA MNE-2021 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0000814 | 08/02/2021 | 101247.12 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO EIRELI | REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA COM 40 AGENTES DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162017 | 0000815 | 08/02/2021 | 30000.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO EIRELI | REFERENTE A LOCACAO DE 02-CAMINHAO BASCULANTE TIPO CACAMBA CAPACIDADE MINIMA DE 7 TONOLEDAS COMBUSTIVEL DIESEL E 02-CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO COM CAPACIDADE MINIMA DE ARMAZENAMENTO DE 12 METROS CUBICOS DA CARGA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO RELATIVO AO MÊS DEJANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 08/02/2021 | 814.98 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NECESSARIOS PARA O CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 08/02/2021 | 1474.52 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NECESSARIOS PARA OS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA EM APOIO AO MULTIRAO NA LIMPEZA PuBLICA NAS PRINCIPAIS AVENIDAS DA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 08/02/2021 | 1900.00 | 00010621737402 | LUCAS MOREIRA DA SILVA CAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE SERVICO DE DESENVOLVIMENTO DE OFICINAS DIGITAIS PARA O PROJETO CRAS EM CASA ATRAVES DAS FILMAGENS DE LIVES DURANTE A PRODUCAO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 08/02/2021 | 352.00 | 00011716123461 | WLISSES LINCOLIN GALDINO SOARES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE INSTALACAO DE MOVEIS ADAPTADOS PARA O ATENDIMENTO AO PuBLICO NO SETOR DO CADUNICOPBF. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 08/02/2021 | 1900.00 | 00011047371405 | ROMARIO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE SERVICO EXTRA DE SUPORTE E ORGANIZACAO ALEM DO TRANSPORTE PAR AMUDANCA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 08/02/2021 | 215.00 | 19445504000143 | DAMIANA FIGUEIREDO DA SILVA 0626928441 | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DO SEGUINTE VEICULO - PLACAS QGB-8602 OEZ-6913 QSF-5739 PERTENCENTES ESTA SECRETARIA E UTILIZADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 08/02/2021 | 760.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | REFERENTE A COMPRA DE PNEU PARA A MOTO DE PLACA OGB-8602 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 08/02/2021 | 3179.30 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES - INOVAPEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADO PARA O SETOR DO CADUNICOPROGRAMA BOLSA FAMILIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 08/02/2021 | 90.00 | 19445504000143 | DAMIANA FIGUEIREDO DA SILVA 0626928441 | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DO SEGUINTE VEICULO - PLACAS QFL-6684 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 08/02/2021 | 130.00 | 19445504000143 | DAMIANA FIGUEIREDO DA SILVA 0626928441 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DOS SEGUINTE VEICULOS - PLACAS QFJ-8293 E NPT-7483 PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 08/02/2021 | 1500.00 | 00087416506468 | FRANCISCO DIAS DA SILVA | REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO CONTROLE TRATAMENTO E MANUTENCAO DA REDE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES AGROVILA PAU BRASIL E MAE MARIA DURANTE O MÊS DE JANEIRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 08/02/2021 | 760.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA VEICULO DE PLACA QFJ-8293 LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 08/02/2021 | 780.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA VEICULO DE PLACA NPT-7483 LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 08/02/2021 | 600.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | REFERENTE A AQUISICAO DE CAMARA DE AR PARA PATROL MOTONIVELADORA 120K LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 08/02/2021 | 300.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | REFERENTE A AQUISICAO DE CAMARA DE AR PARA VEICULO DE PLACA OGG-7967 LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 08/02/2021 | 634.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | REFERENTE A AQUISICAO DE CAMARA DE AR E PROTETOR DE ARO PARA VEICULO DE PLACA OGG-4598 LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 08/02/2021 | 400.00 | 20606114000197 | SUELITON LOPES TERTO-ME / TIM ALTO ELETRICO | REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARO ELETRICO NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA 416E LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 08/02/2021 | 178.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES - INOVAPEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 08/02/2021 | 1000.00 | 13332009000141 | ALCAITA-ACADEMIA LITERARIA,CULTURAL E ART.DE ITAPORANGA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBVENCAO CULTURAL A ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL N8512013 DE 21 DE AGOSTO DE 2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 08/02/2021 | 700.00 | 09140625000123 | ASFITA - ASSOCIAÇÃO DOS FILHOS DE ITAPORANGA/JP-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBVENCAO CULTURAL A ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL N8812014 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2014. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 08/02/2021 | 500.00 | 16842818000191 | GICI-GRUPO DE INCENTIVO CULTURAL DE ITAPORANGA-PB | REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRO PARA ATENDER AS DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO DO GRUPO GICI GRUPO DE INCENTIVO CULTURAL DE ITAPORANGA COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA LOCAL DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACOES COMPROBATORIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 08/02/2021 | 500.00 | 27208201000135 | HANDEBOL CLUBE DE ITAPORANGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL CONCEDIDA AO HANDEBOL CLUBE DE ITAPORANGA PARA INCENTIVARPROMOVER E MELHORAR A ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE ESPORTECONFORME LEI N8812014 DESTE MUNICIPIOQUE AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A CONCEDER SUBVENCAO SOCIAL A ENTIDADE PUBLICA OU PRIVADADE NATUREZA ASSISTENCIALCOMUNITARIOEDUCATIVOLITERARIO OU ESPORTIVOSEM FINS LUCRATIVOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 08/02/2021 | 700.00 | 29804518000160 | ASSOCIA??O ESPORTIVA- ESCOLINHA P? DE MOLEQUE | REFERENTE A CONCESSAO DE SUBVENCAO SOCIAL A ESCOLINHA PE DE MOLEQUE EM FUNCAO DOS RELEVANTES SERVICOS POR ELA PRESTADOS A COMUNIDADE LOCAL CONFORME LEI NBN 8812014. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 09/02/2021 | 154.32 | 31067201000130 | MARIA DO SOCORRO PEDRO FERREIRA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 09/02/2021 | 1501.30 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A ADPTACAO E MELHORIAS NAS SALAS DO NOVO SETOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIACADUNICO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 09/02/2021 | 897.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A ADPTACAO E MELHORIAS NAS SALAS DO NOVO SETOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIACADUNICO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 09/02/2021 | 297.93 | 31067201000130 | MARIA DO SOCORRO PEDRO FERREIRA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O LANCHE NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 09/02/2021 | 165.88 | 31067201000130 | MARIA DO SOCORRO PEDRO FERREIRA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 09/02/2021 | 4.37 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA21964-9 NO DIA 09-02-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 09/02/2021 | 1.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 09-02-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 09/02/2021 | 5.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 09-02-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 09/02/2021 | 7.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 09-02-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 09/02/2021 | 33.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 09-02-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 09/02/2021 | 35.65 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 12 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 09/02/2021 | 105.26 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 09/02/2021 | 105.20 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CARUARU-CE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 09/02/2021 | 140.26 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 09/02/2021 | 140.26 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 09/02/2021 | 218.72 | 31067201000130 | MARIA DO SOCORRO PEDRO FERREIRA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 09/02/2021 | 1449.00 | 00947659000150 | UNDIME-PB- MARIA AUXILIADORORA A. MENDES | REFERENTE A ANUIDADE 2021 DA UNDIME SECCIONAL PARAIBA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 09/02/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 09/02/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 09/02/2021 | 3797.70 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES - INOVAPEL | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE NECESSARIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 09/02/2021 | 62.70 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA22817-6 NO DIA 09-02-2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Vigilancia e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 09/02/2021 | 272.49 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO SETOR DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 09/02/2021 | 2048.00 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CADEIRAS PARA SEREM USADAS NO CENTRO DO COVID-19 NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 09/02/2021 | 512.00 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CADEIRAS PARA SEREM USADAS NO CENTRO DO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 09/02/2021 | 212.61 | 31067201000130 | MARIA DO SOCORRO PEDRO FERREIRA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 09/02/2021 | 53.00 | 04312853000209 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANIPULACAO DE MEDICAMENTO PROPRANOLOL 1MGML EM XAROPE BASE 960 ML DESTINADA A PACIENTE YANNE VITORIA PEREIRA GOMES A SER ADQUIRIDO EM CARATER DE URGÊNCIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 10/02/2021 | 1030.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAME DE CINTILOGRAFIA RENAL ESTATICA E CINTILOGRAFIA RENAL DINAMICA REALIZADO EM CARATER DE URGÊNCIA EM PACIENTE ENZO MIGUEL SOARES CABRAL DESTE MUNICIPIO PARA PESQUISAR REFLUXOVESICOURETRAL OU MEGAURETER PRIMARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 10/02/2021 | 446.00 | 26787492000109 | AUTO CENTER BOM SUCESSO - ME | REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQG-1812 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES FORA DE DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 10/02/2021 | 718.00 | 24885182000274 | TALLES WIKLEY VIEIRA DE LIRA / FARMACIA CRISTO REI | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DISPONIBILIZADOS VIA DEMANDA JUDICIAL PARA PACIENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 10/02/2021 | 420.00 | 26787492000109 | AUTO CENTER BOM SUCESSO - ME | REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO CHEVROLET CORSA CLASSIC DE PLACA QFT-2098 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES FORA DE DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 10/02/2021 | 1505.00 | 26787492000109 | AUTO CENTER BOM SUCESSO - ME | REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO CITROEN AMBULANCIA DE PLACA NQG-1812 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES FORA DE DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 10/02/2021 | 1192.00 | 26787492000109 | AUTO CENTER BOM SUCESSO - ME | REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO CHEVROLET CORSA CLASSIC DE PLACA QFK-1108 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES FORA DE DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 10/02/2021 | 1555.00 | 35057756000151 | IVISSON BRUNNO PESSOA DA COSTA VIEIRA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA ATENCAO PRIMARIA PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 10/02/2021 | 13130.01 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE- SAUDE BUCAL REFERENTE A COMPETÊNCIA 042020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 10/02/2021 | 33265.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE- MEDICOS E ENFERMEIROS REFERENTE A COMPETÊNCIA 052020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 10/02/2021 | 26170.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS REFERENTE A COMPETÊNCIA 052020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 10/02/2021 | 13271.26 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL REFERENTE A COMPETÊNCIA 052020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Vigilancia e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 10/02/2021 | 9021.45 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA REFERENTE A COMPETÊNCIA 052020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 10/02/2021 | 17901.07 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS REFERENTE A COMPETÊNCIA 042020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 10/02/2021 | 20563.59 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE - SAMU REFERENTE A COMPETÊNCIA 122020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 10/02/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA22817-6 NO DIA 10-02-2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 10/02/2021 | 2011.00 | 35057756000151 | IVISSON BRUNNO PESSOA DA COSTA VIEIRA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 10/02/2021 | 150.00 | 36977200000146 | ROSELI DA SILVA DANTAS | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES E DAR CONTINUIDADE AOS SERVICOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042017 | 0000865 | 10/02/2021 | 4000.00 | 20211679000175 | JOAQUIM VALERIANO NETO | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO E TRANSMISSAO MENSAL DE GFIP E DCTF JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0000884 | 10/02/2021 | 4900.00 | 22034589000181 | BATISTA ADVOCACIA E CONSULTORIA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO - CPL E AO PREGOEIRO DESTE MUNICIPIO NO TOCANTE AS ORIENTACOES NA ELABORACAO DOS EDITAIS E LICITACOES MINUTAS DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS ATAS DASSESSOES PuBLICAS RESPOSTAS DE ATOS ADMINISTRATIVOS DO SETOR DE LICITACAO BEM COMO ORIENTACAO SOBRE A LEGISLACAO ESPECIFICA DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E ALTERACOES POSTERIORES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 10/02/2021 | 97172.60 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME DARF RFB-PREV-OB-DEV. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 10/02/2021 | 89099.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60 REFERENTE A COMPETÊNCIA 042020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 10/02/2021 | 8460.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE REFERENTE A COMPETÊNCIA 042020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 10/02/2021 | 89250.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60 FUNDAMENTAL REFERENTE A COMPETÊNCIA 052020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 10/02/2021 | 29152.95 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40 REFERENTE A COMPETÊNCIA 052020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 10/02/2021 | 17170.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60 - ED. INFANTIL REFERENTE A COMPETÊNCIA 122020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Contribuicoes para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 10/02/2021 | 1160.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10467-1 EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 10/02/2021 | 920.00 | 26787492000109 | AUTO CENTER BOM SUCESSO - ME | REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO VOYAGE DE PLACA QNR-1785 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 10/02/2021 | 20758.25 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR AO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 10/02/2021 | 106328.35 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM RFB-PREV-PARC 60. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 10/02/2021 | 0.09 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITRIMPOSTO TERRITORIAL RURAL EM FAVOR AO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 10/02/2021 | 7.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 10-02-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 10/02/2021 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 10-02-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 10/02/2021 | 7.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 10-02-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 10/02/2021 | 146.30 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10108-7 NO DIA 10-02-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 10/02/2021 | 41.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA11029-9 NO DIA 10-02-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 10/02/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10107-9 NO DIA 10-02-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 10/02/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 10-02-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 10/02/2021 | 85497.51 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DE SECRETARIAS DIVERSAS REFERENTE A COMPETÊNCIA 042020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 10/02/2021 | 166.00 | 26787492000109 | AUTO CENTER BOM SUCESSO - ME | REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADOS AO VEICULO VOYAGE DE PLACA QSD-4580 LOTADO NA SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 10/02/2021 | 1987.00 | 35057756000151 | IVISSON BRUNNO PESSOA DA COSTA VIEIRA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 10/02/2021 | 820.00 | 26787492000109 | AUTO CENTER BOM SUCESSO - ME | REFERENTE A COMPRA DE PNEUS E CAMARAS DESTINADOS A MOTO DE PLACA MMR-5722 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 10/02/2021 | 36.00 | 26787492000109 | AUTO CENTER BOM SUCESSO - ME | REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQE-4975 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 10/02/2021 | 5144.52 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONTRUCAO PARA MANUTENCAO NA LIMPEZA PuBLICA VARRICAO CAPINA E COLETA MANUTENCAO EM ESGOTOS EM VARIOS BAIRROS DA CIDADE E EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL - EPI'S PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 10/02/2021 | 4903.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO E REVISAO NA ILUMINACAO PuBLICA EM VARIOS BAIRROS EM DECORRÊNCIA DE ALGUNS PONTOS CRITICOS AS ESCURAS DA CIDADE SENDO ASSIM FEITA A REVISAO E MANUTENCAO COMO TAMBEM NA AREA RURAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 10/02/2021 | 1900.00 | 00054757959400 | ALOISIO INOCENCIO SOARES | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ADAPTACAO DE MOVEIS PARA O ATENDIMENTO AO PuBLICO NO SETOR CADUNICOPBF. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 10/02/2021 | 2944.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS REFERENTE A COMPETÊNCIA 122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 10/02/2021 | 10263.91 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE A COMPETÊNCIA 042020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 10/02/2021 | 9988.17 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE A COMPETÊNCIA 052020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 10/02/2021 | 1948.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR REFERENTE A COMPETÊNCIA 052020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 10/02/2021 | 240.00 | 26787492000109 | AUTO CENTER BOM SUCESSO - ME | REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADOS A VEICULO DE PLACA NPT-7483 LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 10/02/2021 | 165.00 | 26787492000109 | AUTO CENTER BOM SUCESSO - ME | REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADOS A VEICULO DE PLACA QFJ-8293 LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 10/02/2021 | 310.00 | 26787492000109 | AUTO CENTER BOM SUCESSO - ME | REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADOS A VEICULO DE PLACA OGG-4598 LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 10/02/2021 | 102540.02 | 05457283000208 | MINISTERIO DO TURISMO | REFEERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO NAO UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO REFERENTE AO CONVENIO CONVENIO N° 1298513- MINISTERIO DO TURISMO PARA PRESTACAO DE CONTAS FINAL RELATIVO A REVITALIZACAO DAS PRACAS. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 11/02/2021 | 231.97 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 11/02/2021 | 225.00 | 26787492000109 | AUTO CENTER BOM SUCESSO - ME | REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA QFJ-8293 LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 11/02/2021 | 324.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-2712 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 11/02/2021 | 911.00 | 26787492000109 | AUTO CENTER BOM SUCESSO - ME | REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA O VEICULO ICEVO DALLY DE PLACA QSF-5739 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TRANSPORTE DOS USUARIOS DO SETOR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 11/02/2021 | 240.00 | 26787492000109 | AUTO CENTER BOM SUCESSO - ME | REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PARA O VEICULO ICEVO DALLY DE PLACA QSF-5739 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TRANSPORTE DOS USUARIOS DO SETOR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 11/02/2021 | 485.00 | 26787492000109 | AUTO CENTER BOM SUCESSO - ME | REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA O VEICULO FOX DE PLACA OGB-8602 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA SEU DEVIDO FUNCIONAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 11/02/2021 | 4740.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COFEE BREACK SERVIDOS NO CARNAVAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ EVENTO REALIZADO EM DOIS DIAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 11/02/2021 | 150.00 | 26787492000109 | AUTO CENTER BOM SUCESSO - ME | REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO DE VEICULO VOYAGE DE PLACA QSD-4580 LOTADO NA SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 11/02/2021 | 11.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 11-02-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 11/02/2021 | 14.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 11-02-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 11/02/2021 | 1.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 11-02-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 11/02/2021 | 20.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 11-02-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 11/02/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 11-02-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 11/02/2021 | 24530.45 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOCUMENTO DE ARRECADACAO DA RECEITA FEDERAL DARF EM FAVOR AO PASEPPERIODO DE APURACAO 31012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 11/02/2021 | 1904.00 | 26787492000109 | AUTO CENTER BOM SUCESSO - ME | REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA QFH-5393 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 11/02/2021 | 480.00 | 26787492000109 | AUTO CENTER BOM SUCESSO - ME | REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA QFH-5393 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 11/02/2021 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA22817-6 NO DIA 11-02-2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 11/02/2021 | 140.26 | 00004185477422 | FRANCISCO DE SALES DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 2 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 11/02/2021 | 35.65 | 00002704424489 | RIVALDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 12 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 11/02/2021 | 70.13 | 00002704424489 | RIVALDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 11/02/2021 | 201.60 | 00082659346453 | SOLANGE FERREIRA ROSAS | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE PAULO ROGERIO SILVA CAETANO COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 11/02/2021 | 235.20 | 00091021634468 | MARIA JOSÉ PIRES DE SOUSA CARVALHO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE MARIA JOSE PIRES DE SOUSA CARVALHO COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 11/02/2021 | 420.00 | 00051328265803 | NONATO CÂNDIDO SOARES | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE MARIA DO LIVRAMENTO ANGELO DE MELO COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 11/02/2021 | 403.20 | 00008523589465 | MARIA DO SOCORRO ENEDINO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE MARIA DO SOCORRO ENEDINO COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 11/02/2021 | 403.20 | 00002630488454 | MARIA DAS GRAÇAS LOPES | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE INACIO HILARIO DE FARIAS NETO COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 11/02/2021 | 403.20 | 00004259383442 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE RONALDO DE SOUSA SILVA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DEMARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 11/02/2021 | 218.40 | 00004340584401 | PAULO HENRIQUES JUNIOR | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE PAULO HENRIQUE JUNIOR COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 11/02/2021 | 436.80 | 00020713720425 | MARIA FIGUEIREDO NEVES | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE MARIA FIGUEIREDO NEVES COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DEMARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 11/02/2021 | 190.75 | 00002200284861 | ANTONIO ARAUJO DA SILVA | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TFD DESTINADA A PACIENTE ANTONIO ARAUJO DA SILVA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 11/02/2021 | 213.84 | 00003470436401 | ETANIA FERREIRA DE MELO DEOCLECIANO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TFD DESTINADA A PACIENTE KARINA FERREIRA DEOCLECIANO COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 11/02/2021 | 201.60 | 00030903467453 | ELIAS FELIX MARINHO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE MARIA DA CUNHA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 11/02/2021 | 1096.00 | 26787492000109 | AUTO CENTER BOM SUCESSO - ME | REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA QSD-9099 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES FORA DO DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 11/02/2021 | 1040.00 | 26787492000109 | AUTO CENTER BOM SUCESSO - ME | REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA NQF-1384 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES FORA DO DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 11/02/2021 | 150.00 | 26787492000109 | AUTO CENTER BOM SUCESSO - ME | REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA QFT-2098 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES FORA DO DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 11/02/2021 | 480.00 | 26787492000109 | AUTO CENTER BOM SUCESSO - ME | REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA QFW-6750 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES FORA DO DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 11/02/2021 | 375.00 | 26787492000109 | AUTO CENTER BOM SUCESSO - ME | REFERENTE A SERVICOS MECANICOS DESTINADOS AO VEICULO CHEVROLET CORSA CLASSIC DE PLACA QFK-1108 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES FORA DE DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 11/02/2021 | 360.00 | 26787492000109 | AUTO CENTER BOM SUCESSO - ME | REFERENTE A SERVICOS MECANICOS DESTINADOS AO VEICULO CITROEN AMBULANCIA DE PLACA NQG-1812 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES FORA DE DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 11/02/2021 | 75.00 | 26787492000109 | AUTO CENTER BOM SUCESSO - ME | REFERENTE A SERVICOS MECANICOS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQF-1384 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES FORA DE DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 11/02/2021 | 1228.00 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA - ME | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DISPONIBILIZADOS VIA DEMANDA JUDICIAL PARA PACIENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 12/02/2021 | 250.00 | 10552873000160 | JOSE MARCELO LEMOS | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE RISCO CIRuRGICO REALIZADO EM CARATER DE URGÊNCIA EM PACIENTE VALDILENE TRAJANO DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 12/02/2021 | 600.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN CLINICA DE CARDIOLOGIA EIRELI - EPP | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE PROGRAMACAO DE MARCA PASSO EM PACIENTE DO MUNICIPIO SEBASTIANA SIPRIANO DE SOUZA NECESSARIO A CADA SEIS MESES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 12/02/2021 | 20.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA624035-9 NO DIA 12-02-2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 12/02/2021 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | REFERENTE A COMPLEMENTACAO PARA SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA REALIZADO EM CARATER DE URGÊNCIA EM PACIENTE ANTONIO PAULINO SALVIANO DESTE MUNICIPIO ATENDENDO A PROGRAMACAO PACTUADA E INTEGRADA-PPI. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 12/02/2021 | 810.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | REFERENTE A COMPLEMENTACAO PARA SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE RESSONANCIA DE ENCEFALO E ESPECTROSCOPIA MAIS SERVICOS DE ANESTESIA REALIZADO EM PACIENTE HEITOR RIBEIRO PINTO PEREIRA DESTE MUNICIPIO ATENDENDO A PROGRAMACAO PACTUADA E INTEGRADA-PPI. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 12/02/2021 | 26.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 12-02-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 12/02/2021 | 6.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 12-02-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 12/02/2021 | 8.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 12-02-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 12/02/2021 | 31.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 12-02-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 12/02/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 12-02-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 12/02/2021 | 4.48 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE 283.144-9 ADO-ADO PLP 1332020 COMPENSACAO DA UNIAO EM FAVOR AO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 12/02/2021 | 82.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-2632 CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 12/02/2021 | 82.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-2629 CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 12/02/2021 | 352.00 | 00011716123461 | WLISSES LINCOLIN GALDINO SOARES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE INSTALACAO DE MOVEIS ADAPTADOS PARA O ATENDIMENTO AO PuBLICO NO SETOR DO CADUNICOPBF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 17/02/2021 | 650.00 | 00004316230409 | NOBERTO PEREIRA DOS SANTOS FILHO | RESSARCIMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVICO DE 10DEZ HORAS DE CORTE DE TERRA NA DATA 21 DE JANEIRO DE 2021 QUE NAO FOI POSSIVEL REALIZA-LO EM SUA PROPRIEDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 17/02/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO ESTADIO MUNICIPAL O ZEZAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 17/02/2021 | 150.00 | 00003470140464 | DAMIANA COELHO TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIR A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DAMIANA COELHO TOMAZ A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 17/02/2021 | 150.00 | 00010556355482 | ELISANGELA RAMALHO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIR A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ELISANGELA RAMALHO LEMOS A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 17/02/2021 | 200.00 | 00004288935466 | RITA PEREIRA DE LIMA GINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIR A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL RITA PEREIRA DE LIMA GINO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 17/02/2021 | 200.00 | 00070547627467 | MARIA JOYCE CUSTODIO PRUDENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIR A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA JOYCE CUSTODIO PRUDENCIO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP -FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 17/02/2021 | 200.00 | 00015675188851 | EDILMA BERNARDINO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIR A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EDILMA BERNARDINO TEIXEIRA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 17/02/2021 | 300.00 | 00012918433454 | RUBINALDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIR A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL RUBINALDO DA SILVA OLIVEIRA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 17/02/2021 | 300.00 | 00006528291470 | CICERO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIR A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CICERO GOMES PEREIRA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 17/02/2021 | 250.00 | 00006170905484 | LUZIA GOMES BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIR A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL LUZIA GOMES BARROS A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 17/02/2021 | 200.00 | 00003470003475 | CECILIA MARIA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIR A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CECILIA MARIA DA SILVA RODRIGUES A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP- FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 17/02/2021 | 300.00 | 00063190397449 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIR A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JOSEFA MARIA DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 17/02/2021 | 200.00 | 00001105210804 | CREUSA MARIA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIR A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CREUSA MARIA CAVALCANTI A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 17/02/2021 | 200.00 | 00007002337416 | WILMA LEMOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIR A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL WILMA LEMOS DE SOUSA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 17/02/2021 | 200.00 | 00099835967415 | ANTONIO SOARES DE PONTES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIR A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ANTONIO SOARES DE PONTES NETO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 17/02/2021 | 200.00 | 00014499619750 | RONILDO TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIR A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL RONILDO TEIXEIRA DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 17/02/2021 | 300.00 | 00006393168404 | ANEILDE ARAUJO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIR A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ANEILDE ARAUJO BATISTA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 17/02/2021 | 200.00 | 00004074763427 | MARIA ZELIA FERREIRA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIR A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA ZELIA FERREIRA GADELHA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 17/02/2021 | 200.00 | 00005365884493 | MARIA ELIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIR A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA ELIANE DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 17/02/2021 | 200.00 | 00005093675423 | MARIA DE LOURDES CRISPIM LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIR A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA DE LOURDES CRISPIM LEMOS A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP -FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 17/02/2021 | 200.00 | 00049081870106 | MARIA APARECIDA LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIR A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA APARECIDA LOPES DE SOUSA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP -FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 17/02/2021 | 220.00 | 00092723900444 | JOSE GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIR A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JOSE GOMES DE SOUSA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 17/02/2021 | 1200.00 | 00009207625490 | MARIA DE FATIMA FIGUEIREDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO SERVICOS FUNERARIO E TRANSLADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA DE FATIMA FIGUEIREDO SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORMEDISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 17/02/2021 | 1200.00 | 00005412472478 | FABIANO GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO SERVICOS FUNERARIO E TRANSLADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL FABIANO GOMES DO NASCIMENTO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 17/02/2021 | 220.55 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PRACA DEPUTADO BALDUINO DE CARVALHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 17/02/2021 | 219.98 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO TERMINAL RODOVIARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 17/02/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PRACA DO CENTENARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 17/02/2021 | 3122.18 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 17/02/2021 | 192.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PRACA JOAO PESSOA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 17/02/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PRACA FREI MARTINHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 17/02/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A LAVANDERIA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 17/02/2021 | 1044.06 | 66831223000109 | INST. BRAS. MEIO AMBIENTE E DOS REC. NAT. RENOVÁVEIS -IBAMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DE ACUMULO DE RESIDUOS SOLIDOS DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA PARCELA N49. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 17/02/2021 | 154.32 | 31067201000130 | MARIA DO SOCORRO PEDRO FERREIRA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 17/02/2021 | 165.88 | 31067201000130 | MARIA DO SOCORRO PEDRO FERREIRA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 17/02/2021 | 31.35 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA32417-5 NO DIA 17-02-2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 17/02/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA32405-1 NO DIA 17-02-2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 17/02/2021 | 297.93 | 31067201000130 | MARIA DO SOCORRO PEDRO FERREIRA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O LANCHE NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 17/02/2021 | 35.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 17-02-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 17/02/2021 | 14.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 17-02-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 17/02/2021 | 23.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 17-02-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 17/02/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 17-02-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 17/02/2021 | 31.35 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA19578-2 NO DIA 17-02-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 17/02/2021 | 218.72 | 31067201000130 | MARIA DO SOCORRO PEDRO FERREIRA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa Civil | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Acoes de Protecao e Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 17/02/2021 | 139.01 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE ANALISE BACTERIOLOGICA DE AGUA POTAVEL FORNECIDA PELA DEFESA CIVIL DESTA PREFEITURA ATRAVES DA OPERACAO CARRO PIPA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Contribuicoes para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 17/02/2021 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA FAMUP. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 17/02/2021 | 1988.94 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO GRUPO ESCOLAR EUCLIDES DA CUNHA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 17/02/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO GRUPO ESCOLAR ANTONIO Z. DE SOUSA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 17/02/2021 | 219.98 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO GRUPO ESCOLAR PROF JUSTINA EMILIA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 17/02/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO GRUPO ESCOLAR JACINTA CHAVES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 17/02/2021 | 109.99 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO GRUPO ESCOLAR MIGUEL ALVES DA SILVA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 17/02/2021 | 52.25 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA624035-9 NO DIA 17-02-2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistência Farmac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 17/02/2021 | 164.70 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 17/02/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA BELA VISTA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 17/02/2021 | 234.37 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA CONJUNTO MIGUEL MORATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 17/02/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA CENTRO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 17/02/2021 | 385.82 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA MAE BURREGO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Vigilancia e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 17/02/2021 | 164.70 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO SETOR DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 17/02/2021 | 212.61 | 31067201000130 | MARIA DO SOCORRO PEDRO FERREIRA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 17/02/2021 | 11.04 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL LIGADOS A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 17/02/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL LIGADOS A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 17/02/2021 | 164.70 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 17/02/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 17/02/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 17/02/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 17/02/2021 | 164.70 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 17/02/2021 | 164.70 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 17/02/2021 | 192.34 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 17/02/2021 | 164.70 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Vigilan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 18/02/2021 | 355.85 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS MESAS E CADEIRAS PARA SEREM USADAS EM EVENTO FOLIA DE PREVENCAO A DST DOENCA SEXUALMENTE TRANSMISSIVEL REALIZADA PELA EQUIPE DA VIGILANCIA EM SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 18/02/2021 | 512.00 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CADEIRAS PARA SEREM USADAS NO CENTRO DO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 18/02/2021 | 2100.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER-MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR SENSURA CLICK BOLSA URO TRANS.60MM SENSURA XPRO CONVEX LIGHT 60MM EDESTINADO AO PACIENTE JOAO PEREIRA DE SOUSA ATENDENDO DETERMINACAO JUDICIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 18/02/2021 | 633.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR DESTINADO AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 18/02/2021 | 1183.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR DESTINADO AO SERVICO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR-SAD-MELHOR EM CASA PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 18/02/2021 | 773.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 18/02/2021 | 359.70 | 24885182000274 | TALLES WIKLEY VIEIRA DE LIRA / FARMACIA CRISTO REI | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FRAUDAS CONFORT MASTER DISPONIBILIZADOS VIA DEMANDA JUDICIAL PARA PACIENTE DO MUNICIPIO ATENDIDO PELO MELHOR EM CASA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 18/02/2021 | 5208.00 | 36177409000125 | MAYARA DAYANY LINO MARTINS 40885685830 - BRISTRO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES QUENTINHA SERVIDAS AOS PROFISSIONAIS DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0001024 | 18/02/2021 | 2096.77 | 24379244000195 | MARCELO LUCENA ADVOGADOS | REFERENTE A SERVICOS DE ADVOCACIA ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA - TCEPB TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO - TCU NO TOCANTE A DEFESA DOS INTERESSES DESTE MUNICIPIO PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021 ENTRE OS DIAS 18012021 A 31012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 18/02/2021 | 20.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 18-02-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 18/02/2021 | 7.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 18-02-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 18/02/2021 | 185.71 | 09188376000146 | DETRAN DEP. DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO JUNTO AO DETRAN DEP. DE TRANSITO REFERENTE AO VEICULO DE PLACA CDV-1731 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 18/02/2021 | 200.00 | 00006372165473 | INACIA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIR A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL INACIA CUSTODIO DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 18/02/2021 | 20.00 | 36977200000146 | ROSELI DA SILVA DANTAS | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES E DAR CONTINUIDADE AOS SERVICOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 18/02/2021 | 331.60 | 35057756000151 | IVISSON BRUNNO PESSOA DA COSTA VIEIRA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO ASECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 18/02/2021 | 616.55 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS MESAS E CADEIRAS PARA SEREM USADAS NO EVENTO DE CARNAVAL DO PROGRA CRIANCA FELIZ NO QUAL FORAM ENTREGUES KITS E LANCHES. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 18/02/2021 | 3080.00 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE FREEZER PARA A CONSERVACAO DE PEIXES RECEBIDOS DO PROGRAMA PAA PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA DISTRIBUICAO JUNTO AO BENEFICIARIOS DO CRASSCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 18/02/2021 | 3080.00 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE FREEZER PARA A CONSERVACAO DE PEIXES RECEBIDOS DO PROGRAMA PAA PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA DISTRIBUICAO JUNTO AO BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 19/02/2021 | 768.00 | 36177409000125 | MAYARA DAYANY LINO MARTINS 40885685830 - BRISTRO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES QUENTINHA SERVIDAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 19/02/2021 | 300.00 | 00091791723420 | MARIA CELEIDA SOARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIR A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA CELEIDA SOARES GOMES A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 19/02/2021 | 150.00 | 00004333186439 | ROSA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIR A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ROSA GOMES DE SOUSA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 19/02/2021 | 200.00 | 00000372351506 | YURI RAFAEL LAURINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIR A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL YURI RAFAEL LAURINO DE LIMA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 19/02/2021 | 200.00 | 00071091469440 | LARISSA FERREIRA GADELHA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIR A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL LARISSA FERREIRA GADELHA LUCENA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP -FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 19/02/2021 | 200.00 | 00020411979434 | MARIA VALDENI DE SOUSA LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIR A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA VALDENI DE SOUSA LEMOS A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 19/02/2021 | 150.00 | 00006696034498 | DANIELE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIR A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DANIELE ALVES DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 19/02/2021 | 200.00 | 00072765917434 | DIVANETE MARIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIR A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DIVANETE MARIANO PEREIRA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 19/02/2021 | 200.00 | 00071054509409 | JOSEFA JEANE FIRMINO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIR A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JOSEFA JEANE FIRMINO PAULO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 19/02/2021 | 200.00 | 00011884841414 | MARIA HELENA DE FRANCA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIR A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA HELENA DE FRANCA LIMA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 19/02/2021 | 1.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 19-02-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 19/02/2021 | 2.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 19-02-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 19/02/2021 | 33.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 19-02-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 19/02/2021 | 83.60 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10108-7 NO DIA 19-02-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 19/02/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 19-02-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 19/02/2021 | 2108.77 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR AO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 19/02/2021 | 288.52 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FEP EM FAVOR AO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0001049 | 19/02/2021 | 130000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - ME | CONTRATAcaO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NO AMBITO CONTABIL DE CONSULTORIA E DEMAIS SERVICOS E NECESSIDADE CONTABEIS A SEREM PRESTADOS DURANTE O EXERCICIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 19/02/2021 | 117731.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO 3 PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO COM GARANTIA-DIVIDA PREVIDENCIARIA NR. DOC. 07172105455569188 - PREVIDENCIARIO N DE REFERÊNCIA 3914367 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 19/02/2021 | 11560.76 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ACAO ORDINARIA DE COBRANCA REFERENTE A RPV PROCESSO N 08016960320178150211 DA 1 VARA EM NOME DE DOUGLAS LEITE ARAUJO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 19/02/2021 | 4488.67 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ACAO DE REPETICAO DE INDEBITO REFERENTE A RPV PROCESSO N 00016846120138150211 DA 1 VARA EM NOME DE MARCONE COSTA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 19/02/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA21964-9 NO DIA 19-02-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa Civil | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Acoes de Protecao e Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 19/02/2021 | 6000.00 | 33820429000184 | UBIRANEI SANTOS MARTINS 07289640403 | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL ATRAVES DE CARRO PIPA PARA AS COMUNIDADESPOCO REDONDO ALTO DA CAIXA DAGUA LAGOA SECA LAGOA DO MATO MALHADA GRANDELAGOINHA JARDIM DO BAIAO RIACHO DO SAQUINHO RIACHO DO CEDRO JARDIM DE BAIXO JARDIM DE CIMA PAU BRASIL SAO PEDRO CANTINHO BARROCAO CAPIM GROSSO AGRESTE E CARDOSO DE BAIXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 19/02/2021 | 60.00 | 35057756000151 | IVISSON BRUNNO PESSOA DA COSTA VIEIRA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO ASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 19/02/2021 | 20.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA624035-9 NO DIA 19-02-2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 19/02/2021 | 2500.00 | 00003182344404 | ANDRÉA GUEDES ALVES DE FIGUEIREDO | REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS DE ALIMENTACAO E MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME PORTARIA N° 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014. RECURSO UTILIZADO E O FUS. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 19/02/2021 | 768.00 | 36177409000125 | MAYARA DAYANY LINO MARTINS 40885685830 - BRISTRO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES QUENTINHA SERVIDAS A EQUIPE DE SERVICOS DE REFORMA E MANUTENCAO DA UBSF NOEMIA LOPES BARROCAO REALIZADA NOS DIAS 111213 E 17 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 19/02/2021 | 750.00 | 36177409000125 | MAYARA DAYANY LINO MARTINS 40885685830 - BRISTRO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALADA DE FRUTAS OFERTADAS AOS PROFISSIONAIS DE SAuDE VACINADOS CONTRA A COVID-19 NO DIA 20 DE JANEIRO-2021 NA PRIMEIRA DOSE DA VACINA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 19/02/2021 | 750.00 | 36177409000125 | MAYARA DAYANY LINO MARTINS 40885685830 - BRISTRO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALADA DE FRUTAS OFERTADAS AOS PROFISSIONAIS DE SAuDE VACINADOS CONTRA A COVID-19 NO DIA 09 DE FEVEREIRO-2021 NA SEGUNDA DOSE DA VACINA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 19/02/2021 | 283.00 | 28570805000190 | NOVA VALE SERVIÇOS E COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA. | REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS PARA REVISAO E MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA QSL-6549 PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVICOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 19/02/2021 | 785.00 | 28570805000190 | NOVA VALE SERVIÇOS E COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA. | REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REVISAO E MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA QSL-6549 PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVICOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 19/02/2021 | 1925.66 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DO VEICULO FURGAO MERCEDEZ-BENZ MODELO 415 SPRINTER ANOMODELO 20192019 CHASSI 8AC906633KE174415 MOTOR A DIESEL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao e Funcionamento de Centro de Zoonoses | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 22/02/2021 | 820.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE ZOONOSES PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 22/02/2021 | 249.60 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CADEIRAS PARA SEREM USADAS NO CENTRO DO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 22/02/2021 | 62.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA624035-9 NO DIA 22-02-2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 22/02/2021 | 750.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 22/02/2021 | 185.71 | 09188376000146 | DETRAN DEP. DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO JUNTO AO DETRAN DEP. DE TRANSITO REFERENTE AO VEICULO DE PLACA NQG-1812 UTILIZADO NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 22/02/2021 | 1053.10 | 35057756000151 | IVISSON BRUNNO PESSOA DA COSTA VIEIRA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 22/02/2021 | 127.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE A ERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-2381 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 22/02/2021 | 137.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE A ERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-2382 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 22/02/2021 | 83.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE A ERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-2682 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0001096 | 22/02/2021 | 7996.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET FORNECIDOS PARA TODOS OS ORGAOS DA PREFEITURA REFERENTE A JANEIRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 22/02/2021 | 506.55 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 22/02/2021 | 506.55 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 22/02/2021 | 506.55 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 22/02/2021 | 506.55 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 22/02/2021 | 506.55 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 22/02/2021 | 506.55 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 22/02/2021 | 506.55 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 22/02/2021 | 506.55 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 22/02/2021 | 506.55 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 22/02/2021 | 506.55 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Contribuicoes para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 22/02/2021 | 1060.00 | 09143330000100 | AMVAP- ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO V. PIANCO-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA AMVAP ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE PIANCO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa Civil | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Acoes de Protecao e Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 22/02/2021 | 200.00 | 26825785000125 | CHAVES SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO E COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMISSAO DE CERTIFICADO IGITAL PJ A1 COM VALIDADE DE 01 ANO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 22/02/2021 | 50.00 | 36977200000146 | ROSELI DA SILVA DANTAS | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - TECLADO DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES E DAR CONTINUIDADE AOS SERVICOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa Civil | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Acoes de Protecao e Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 22/02/2021 | 100.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0001094 | 22/02/2021 | 7200.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS - SERVELETRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ARES CONDICIONADOS QUE SERVIRAO PARA O FUNCIONAMENTO DAS SALAS DA SITTRANS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0001095 | 22/02/2021 | 7030.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS - SERVELETRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS QUE SERVIRAO PARA O FUNCIONAMENTO DAS SALAS DA SITTRANS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 22/02/2021 | 6.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 22-02-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 22/02/2021 | 11.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 22-02-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 22/02/2021 | 6.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 22-02-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 22/02/2021 | 20.00 | 36977200000146 | ROSELI DA SILVA DANTAS | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E FINANCAS PUBLICAS - SETOR DE TRIBUTOS PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES E DAR CONTINUIDADE AOS SERVICOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 22/02/2021 | 1052.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 22/02/2021 | 1200.00 | 00006783090434 | LOURIVAL INANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO SERVICOS FUNERARIO E TRANSLADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL LOURIVAL INACIO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 22/02/2021 | 1200.00 | 00004760109420 | ANA MARIA RIBEIRO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO SERVICOS FUNERARIO E TRANSLADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ANA MARIA RIBEIRO DA SILVA PEREIRA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 22/02/2021 | 1200.00 | 00012117169457 | MARIA APARECIDA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO SERVICOS FUNERARIO E TRANSLADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA APARECIDA DINIZ A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NALEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 22/02/2021 | 1200.00 | 00042411670478 | PAULO FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO SERVICOS FUNERARIO E TRANSLADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PAULO FLORENTINO DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 22/02/2021 | 1200.00 | 00014135649416 | JAINE GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO SERVICOS FUNERARIO E TRANSLADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JAINE GERALDO DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 22/02/2021 | 1200.00 | 00010260850470 | CAROLINE DA COSTA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO SERVICOS FUNERARIO E TRANSLADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CAROLINE DA COSTA BARROS A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTONA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 22/02/2021 | 185.71 | 09188376000146 | DETRAN DEP. DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO JUNTO AO DETRAN DEP. DE TRANSITO REFERENTE AO VEICULO DE PLACA MMR-5722 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 23/02/2021 | 71828.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO ILUMINACAO PuBLICA. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001133 | 23/02/2021 | 55.08 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA MMR-5722 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001134 | 23/02/2021 | 311.35 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA MOTOSSERRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001135 | 23/02/2021 | 262.01 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA MOM-3977 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001137 | 23/02/2021 | 2929.56 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA qfj-8343 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001138 | 23/02/2021 | 659.63 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA NQE-5025 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001140 | 23/02/2021 | 243.33 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA MMR-5722 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001141 | 23/02/2021 | 198.78 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA CDV-1731 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001142 | 23/02/2021 | 311.35 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA MOM-4177 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001144 | 23/02/2021 | 450.97 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E LUBRIFICANTE - LUBRAX TURBO PARA VEICULO DE PLACA MNE-2021 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001145 | 23/02/2021 | 910.99 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E LUBRIFICANTE LUBRAX TURBO PARA VEICULO DE PLACA NQE-4975 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001146 | 23/02/2021 | 2179.58 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B PARA VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA KKE-0272 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001147 | 23/02/2021 | 1371.57 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B PARA VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA KGY-1705 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001148 | 23/02/2021 | 2798.32 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B PARA VEICULO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE PLACA KGS-4853 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001149 | 23/02/2021 | 2453.50 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B PARA VEICULO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE PLACA MMO-9190 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001150 | 23/02/2021 | 5164.02 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B PARA VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA KKE-5589 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001151 | 23/02/2021 | 1792.47 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B PARA VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR DE PLACA MXT-0696 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001152 | 23/02/2021 | 2983.26 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B PARA VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR DE PLACA BOG-0563 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001153 | 23/02/2021 | 223.45 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C PARA VEICULO DE PLACA MOM-4177 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0001154 | 23/02/2021 | 12826.67 | 18035961000105 | LUZINETE MOREIRA DANTAS - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO COM CAPACIDADE MINIMA DE ARMAZENAMENTO DE 15 METROS CUBICOS DE CARGA PARA TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 23/02/2021 | 185.71 | 09188376000146 | DETRAN DEP. DE TRANSITO | REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA OGB-8602 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001130 | 23/02/2021 | 114.96 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA MOS-5107 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001132 | 23/02/2021 | 220.39 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA QFJ-8293 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 23/02/2021 | 2900.00 | 00010672314479 | ARLISSON FIGUEIREDO ARAUJO | REFERENTE AO SERVICO DE CONCERTO E MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 23/02/2021 | 1900.00 | 00004411488400 | MISSILENE COSTA DOS SANTOS | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE KITS DE PEIXES DESTINADOS PARA USUARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO TENDO EM VISTA A ALTA DEMANDA E A NECESSIDADE DA POPULACAO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 23/02/2021 | 1900.00 | 00008948677411 | MARIA JOSE AFREU DELFINO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE KITS DE PEIXES DESTINADOS PARA USUARIOS DO CRASSCFV DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DURANTE O PERIODO DE PANDEMIA COVID-19. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 23/02/2021 | 14.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 23-02-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 23/02/2021 | 7.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 23-02-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 23/02/2021 | 125.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10107-9 NO DIA 23-02-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 23/02/2021 | 62.70 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA11029-9 NO DIA 12302-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 23/02/2021 | 94.05 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA19578-2 NO DIA 23-02-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 23/02/2021 | 52.25 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10469-8 NO DIA 23-02-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 23/02/2021 | 31.35 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA21964-9 NO DIA 23-02-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001129 | 23/02/2021 | 191.60 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA QSD-4580 PERTENCENTE A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001121 | 23/02/2021 | 185.90 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM VEICULO DE PLACA QNR-1785 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 23/02/2021 | 1000.00 | 02488555000150 | FUNDAÇÃO CULTURAL PROFESSORA ANALIA RODRIGUES | REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL A FUNDACAO CULTURAL PROFESSORA ANALIA RODRIGUES FUNDACAO PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOSMANTENEDORA DA RADIO COMUNITARIA BOA NOVA FMAMPARADA E COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N8812014 EM FUNCAO DOS RELEVANTES SERVICOS PRESTADOS ACOMUNIDADE LOCAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001120 | 23/02/2021 | 3038.30 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM VEICULO DE PLACA QSF-4770 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - PNAT-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 23/02/2021 | 185.71 | 09188376000146 | DETRAN DEP. DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO ANUAL JUNTO AO DETRAN DEP. DE TRANSITO REFERENTE AO ONIBUS DE PLACA MOK-6552 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 23/02/2021 | 701.30 | 00002852947412 | FRANCISCO DE ASSIS FILLHO | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE VINTE MEIA DIARIAS QUANDO EM VIA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR UNIVERSITARIOS NOS DIAS 20012021 A 22012021 25012021 A 29012021 01022021 A 05022021 08022021 A 12022021 E 18 E 19022021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 23/02/2021 | 19831.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM DIVERSOS SETORES LIGADOS A PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 23/02/2021 | 10219.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDOS A TODOS OS SETORES LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001123 | 23/02/2021 | 217.94 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM VEICULO DE PLACA QFT-2098 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001125 | 23/02/2021 | 253.87 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM VEICULO DE PLACA NQF-13848 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001126 | 23/02/2021 | 501.03 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM VEICULO DE PLACA QSL-6549 UTILIZADO NA LOCOMOCAO DAS EQUIPES DE TRABALHO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001128 | 23/02/2021 | 663.65 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E LUBRIFICANTE DULUB SUPREME 15W40 SL 24X1 PARA VEICULO DE PLACA QFK-1108 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 23/02/2021 | 750.00 | 29409474000173 | ITAMED COMERCIO LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR COLETOR DE URINA ADULTO 2 LT SAQUINHO-MEDSONDA DESTINADO AO PACIENTE JOSE EDUARDO DE MOURA ARAuJO ATENDENDO DETERMINACAO JUDICIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 23/02/2021 | 286.59 | 29409474000173 | ITAMED COMERCIO LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO CENTRO MEDICO DR. MANOEL MEDEIROS MAIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0001160 | 23/02/2021 | 232500.00 | 32662320000101 | COMERCIAL SANTANA SOLUCOES LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE TESTES RAPIDOS DE COVID-19 IGGIGM TESTE RAPIDO ANTIGENO COVID-19-SWABDESTINADOS PARA SEREM USADOS NO COMBATE AO CORONAVIRUS REALIZADOS NA POPULACAO E PROFISSIONAIS DE SAuDE QUE APRESENTAREM SINTOMAS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 23/02/2021 | 9914.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDOS A TODOS OS SETORES LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001127 | 23/02/2021 | 71.85 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM VEICULO DE QFD-6763 MOTO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 24/02/2021 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA22817-6 NO DIA 24-02-2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 24/02/2021 | 82.73 | 00003473255483 | YARA RUFINO THEOTONIO DOS SANTOS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE INFORMAR A RESPEITO DA LIBERACAO DE EXAMES DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA NO SETOR DE REGULACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 24/02/2021 | 210.39 | 00000999051407 | JOSE IVALTER BARBOSA DIAS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. E TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 24/02/2021 | 70.13 | 00000999051407 | JOSE IVALTER BARBOSA DIAS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. E TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 24/02/2021 | 106.95 | 00000999051407 | JOSE IVALTER BARBOSA DIAS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 MEIA DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. E TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 24/02/2021 | 178.25 | 00013708779436 | RAUAN WOJTYLA RICARTE PEREIRA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 05 MEIA DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 24/02/2021 | 1200.00 | 34914121000160 | CENTRO DE UROLOGIA-ELISEU JOSE DE MELO NETO | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRuRGICO-POSTECTOMIA REALIZADO EM CARATER DE URGÊNCIA EM PACIENTE ANTONIO LEONOR RIBEIRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 24/02/2021 | 267.50 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM ECOCARDIOGRAMA REALIZADA EM PACIENTEJOSE ORLANDO GERONIMO DA SILVA DESTE MUNICIPIO EM CARATER DE URGÊNCIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 24/02/2021 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM COMPLEMENTACAO DE CIRURGIA CARDIACA REALIZADA EM CARATER DE URGÊNCIA EM PACIENTE RONALDO DE OLIVEIRA DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 24/02/2021 | 487.52 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI - ME | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS REALIZADOS EM TRATAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES COM GLAUCOMA NELI PEREIRA DA SILVA CUSTODIO E JOSE PEREIRA DA SILVA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 24/02/2021 | 2555.00 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI - ME | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS REALIZADOS EM TRATAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES COM GLAUCOMA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 24/02/2021 | 516.00 | 36886019000124 | IJ PAPELARIA E GRÁFICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM COPIAS XEROGRAFICAS PB DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 24/02/2021 | 70.13 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 24/02/2021 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA34861-9 NO DIA 24-02-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 24/02/2021 | 16.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 24-02-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 24/02/2021 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 24-02-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 24/02/2021 | 8.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 24-02-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 24/02/2021 | 14.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 24-02-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 24/02/2021 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA19578-2 NO DIA 24-02-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 24/02/2021 | 69366.62 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA - PARCELAMENTO 629092141. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 24/02/2021 | 69366.62 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA - PARCELAMENTO 629092141. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 24/02/2021 | 37214.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA- PARCELAMENTO 620207710. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 24/02/2021 | 37261.35 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA - PARCELAMENTO 620207710. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 24/02/2021 | 300.00 | 36977200000146 | ROSELI DA SILVA DANTAS | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - TECLADOS DESTINADOS AO CRAS PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES E DAR CONTINUIDADE AOS SERVICOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 24/02/2021 | 88.00 | 35057756000151 | IVISSON BRUNNO PESSOA DA COSTA VIEIRA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SETOR DO CADUNICOPBF. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 24/02/2021 | 700.00 | 00013586575483 | LUIZ ALESSANDRO FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NA CAIXA D'AGUA NA SALA DO TRATAMENTO D'AGUA E NO TERRENO AO REDOR DA CAIXA D'AGUA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE AGROVILA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 24/02/2021 | 150.00 | 00013091684407 | MARIA JOSE DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIR A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA JOSE DE ARAUJO LIMA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 24/02/2021 | 150.00 | 00004493886463 | MARIA APARECIDA ROQUE GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIR A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA APARECIDA ROQUE GONCALVES A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP -FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 24/02/2021 | 150.00 | 00008382941460 | OCEANE PEREIRA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIR A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL OCEANE PEREIRA BERNARDO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 24/02/2021 | 150.00 | 00003470452431 | EVERLANDIA VENANCIO CAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIR A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EVERLANDIA VENANCIO CAIANA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 24/02/2021 | 150.00 | 00007632912428 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIR A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP- FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 24/02/2021 | 150.00 | 00004501954493 | MARIA DE FATIMA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIR A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA DE FATIMA LUIZ DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 24/02/2021 | 150.00 | 00005482077470 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIR A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL FRANCISCA PEREIRA DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 24/02/2021 | 200.00 | 00004511761469 | DAMIANA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIR A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DAMIANA MATIAS DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001176 | 24/02/2021 | 158.07 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C PARA VEICULO DE PLACA OGB-8602LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 24/02/2021 | 70.13 | 00004310079423 | RICARDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A SENHORA ANA MARIA FERREIRA MONTENEGRO PARA VISITAR SEU FILHO INTERNADO NA FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO E DO ADOLESCENTE ALICE DE ALMEIDA - FUNDAC. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 25/02/2021 | 133.80 | 26959035000146 | ULTRAGAS - MARIA JOSE MARTINS - ME | REFERENTE A COMPRA DE GLP ENVASADO 13KG PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001223 | 25/02/2021 | 2356.21 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA VEICULO TRATOR BUDNY 2 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001225 | 25/02/2021 | 1377.40 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA VEICULO PE MECANICA HL740-9S PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001226 | 25/02/2021 | 509.44 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL SIESEL S10 PARA VEICULO DE PLACA OGG-4598 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001227 | 25/02/2021 | 1213.91 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA VEICULO DE PLACA OGG-7967 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 25/02/2021 | 1308.50 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES - INOVAPEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADO PARA O CRAS E SCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 25/02/2021 | 200.70 | 26959035000146 | ULTRAGAS - MARIA JOSE MARTINS - ME | REFERENTE A COMPRA DE GLP ENVASADO 13KG PARA O SETOR DO CADUNICOPBF. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 25/02/2021 | 56.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 25-02-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 25/02/2021 | 66.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 25-02-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 25/02/2021 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 25-02-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 25/02/2021 | 33.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 25-02-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 25/02/2021 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA44-5 NO DIA 25-02-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 25/02/2021 | 167.20 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10107-9 NO DIA 25-02-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 25/02/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA19578-2 NO DIA 25-02-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 25/02/2021 | 209.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES - INOVAPEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001221 | 25/02/2021 | 1335.50 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA VEICULO DE PLACA QFH-5393 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 25/02/2021 | 50.00 | 36977200000146 | ROSELI DA SILVA DANTAS | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - TECLADO DESTINADO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES E DAR CONTINUIDADE AOS SERVICOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 25/02/2021 | 66.90 | 26959035000146 | ULTRAGAS - MARIA JOSE MARTINS - ME | REFERENTE A COMPRA DE GLP ENVASADO 13KG PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 25/02/2021 | 675.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO LOCADO PARA A ESCOLA JACINTA CHAVES DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 25/02/2021 | 133.80 | 26959035000146 | ULTRAGAS - MARIA JOSE MARTINS - ME | REFERENTE A COMPRA DE GLP ENVASADO 13KG PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 25/02/2021 | 250.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 25/02/2021 | 250.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0001247 | 25/02/2021 | 7996.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET FORNECIDOS PARA TODOS OS ORGAOS DA PREFEITURA REFERENTE A FEVEREIRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 25/02/2021 | 140.26 | 00000999051407 | JOSE IVALTER BARBOSA DIAS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. E TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 25/02/2021 | 70.13 | 00000999051407 | JOSE IVALTER BARBOSA DIAS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 MEIA DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. E TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 25/02/2021 | 140.26 | 00006846209441 | EDGLEY BIDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 25/02/2021 | 140.26 | 00006846209441 | EDGLEY BIDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 25/02/2021 | 70.13 | 00006846209441 | EDGLEY BIDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 25/02/2021 | 35.65 | 00006846209441 | EDGLEY BIDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 12 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 25/02/2021 | 70.13 | 00013708779436 | RAUAN WOJTYLA RICARTE PEREIRA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 25/02/2021 | 70.13 | 00013708779436 | RAUAN WOJTYLA RICARTE PEREIRA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 MEIA DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 25/02/2021 | 140.26 | 00002704424489 | RIVALDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 25/02/2021 | 280.52 | 00080523536453 | ERIVAN NOBREGA DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 04 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 25/02/2021 | 35.65 | 00080523536453 | ERIVAN NOBREGA DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 12 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 25/02/2021 | 70.13 | 00080523536453 | ERIVAN NOBREGA DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 1 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 25/02/2021 | 70.13 | 00047843934472 | EDMILSON PINTO DA SILVA FILHO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 MEIA DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 25/02/2021 | 140.26 | 00005796528408 | JOSE ALEMBERG ARAUJO HOLANDA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 04 MEIA DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001234 | 25/02/2021 | 306.46 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA QFW-6750 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001236 | 25/02/2021 | 704.46 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA NQG-1812 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001238 | 25/02/2021 | 1886.34 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA QSM-8F15 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001239 | 25/02/2021 | 509.98 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA QSD-9099 UTILIZADO NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 25/02/2021 | 73.15 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA624035-9 NO DIA 25-02-2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001241 | 25/02/2021 | 1769.44 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA QSD-9099 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352019 | 0001245 | 25/02/2021 | 7900.00 | 33933594000142 | ELVES PAZ DE SOUSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 25/02/2021 | 66.90 | 26959035000146 | ULTRAGAS - MARIA JOSE MARTINS - ME | REFERENTE A COMPRA DE GLP ENVASADO 13KG PARA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA RAIMUNDA MENDES BRASIL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 25/02/2021 | 62.70 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA22817-6 NO DIA 25-02-2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 26/02/2021 | 108864.44 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDEEFETIVOS RELATIVO A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 26/02/2021 | 32323.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDECOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 26/02/2021 | 6000.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDEEFETIVO COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 26/02/2021 | 300.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PRODUTIVIDADESEFETIVOS RELATIVO A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 26/02/2021 | 177.65 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA22817-6 NO DIA 26-02-2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao com o a Divida do INSS da Saude | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 26/02/2021 | 1184.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIASFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO INSS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 26/02/2021 | 19025.23 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDECONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Contribuicao ao Consorcio de Saude do Vale do Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 26/02/2021 | 5280.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARAATENDER AO REPASSE PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO REFERENTE AO CUSTEIO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Contribuicao ao Consorcio de Saude do Vale do Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 26/02/2021 | 5280.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARAATENDER AO REPASSE PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO REFERENTE AO CUSTEIO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 26/02/2021 | 66.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PRODUTIVIDADES REFERENTE A COMPETENCIA 022021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 26/02/2021 | 35007.27 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE A COMPETENCIA 022021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 26/02/2021 | 130.00 | 00006846209441 | EDGLEY BIDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PENOS DIAS 19012021 E 03022021 COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 26/02/2021 | 56065.73 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDE BUCALEFETIVOS RELATIVO A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Vigilancia e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 26/02/2021 | 45256.48 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICAEFETIVOS RELATIVO A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 26/02/2021 | 25625.84 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDE CEOEFETIVOS RELATIVO A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 26/02/2021 | 11238.89 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NASFEFETIVOS RELATIVO A FEVEREIRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistência Farmac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 26/02/2021 | 4545.13 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ASSISTENCIA FARMACEUTICAEFETIVOS RELATIVO A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 26/02/2021 | 31096.58 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EMADEMAP - MELHOR EM CASAEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 26/02/2021 | 136683.99 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PACS EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 26/02/2021 | 56997.51 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SAMUEFETIVOS RELATIVO A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 26/02/2021 | 34808.12 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDE CAPS IEFETIVOS RELATIVO A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 26/02/2021 | 112813.99 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PSFMEDICOS E ENFERMEIROS EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 26/02/2021 | 6886.04 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDE - ACADEMIA DE SAUDEEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 26/02/2021 | 14528.77 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE POLICLINICA MANOEL M. MAIAEFETIVOS RELATIVO A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 26/02/2021 | 3700.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CENTRAL DE REGULACAO E AUDITORIACONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 26/02/2021 | 9363.34 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE POLICLINICA MANOEL M. MAIACONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 26/02/2021 | 11530.23 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CAPSCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Vigilan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 26/02/2021 | 27530.23 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PREVENCAOCOMBATE AO COVID-19 - RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 26/02/2021 | 70200.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PSFMEDICOS E ENFERMEIROS CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 26/02/2021 | 43568.61 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SAMUCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 26/02/2021 | 7304.96 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EMADEMAP - MELHOR EM CASACONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 26/02/2021 | 2000.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE LABORATORIO DE PROTESE DENTARIACONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRODE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 26/02/2021 | 11100.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDE BUCALCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 26/02/2021 | 7000.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE GERENCIA DE ATENCAO BASICACONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 26/02/2021 | 2000.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NASFCONTRATADOS RELATIVO A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 26/02/2021 | 1100.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PACS CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistência Farmac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 26/02/2021 | 999.91 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE- ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA REFERENTE A COMPETENCIA 022021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Vigilancia e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 26/02/2021 | 10003.57 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-PSF-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA REFERENTE A COMPETENCIA 022021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 26/02/2021 | 633.60 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL 20L DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA UBSF PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 26/02/2021 | 542.50 | 24411256000150 | EDNA CAVALCANTE BATISTA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM DECORACAO DE AMBIENTE ORNAMENTACAO DE ESPACO PARA APLICACAO DA TERCEIRA REMESSA DA VACINACAO DO COVID NO CENTRO DE ENFRETAMENTO AO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 26/02/2021 | 556.49 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE- ACADEMIA DE SAUDE REFERENTE A COMPETENCIA 022021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 26/02/2021 | 1540.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-GERENCIA DE ATENCAO BASICA REFERENTE A COMPETENCIA 022021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 26/02/2021 | 29496.49 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE- PACS REFERENTE A COMPETENCIA 022021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 26/02/2021 | 9075.34 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-EMADEMAPMELHOR EM CASA REFERENTE A COMPETENCIA 022021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 26/02/2021 | 440.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA REFERENTE A COMPETENCIA 022021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 26/02/2021 | 21166.73 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-SAMU REFERENTE A COMPETENCIA 022021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 26/02/2021 | 6056.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA ECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PREVENCAOCOMBATE AO COVID-19 REFERENTE A COMPETENCIA 022021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 26/02/2021 | 814.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CENTRAL DE REGULACAO E AUDITORIA REFERENTE A COMPETENCIA 022021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 26/02/2021 | 3673.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-NASF REFERENTE A COMPETENCIA 022021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 26/02/2021 | 3667.61 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-POLICLINICA MANOEL MEDEIROS MAIA REFERENTE A COMPETENCIA 022021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 26/02/2021 | 245.00 | 00087255170404 | DAMIAO CRISPIM | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VASCULHACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA - UBSF RAIMUNDA MENDES BRASIL E NAZINHA GOMES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 26/02/2021 | 5398.01 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-CEO REFERENTE A COMPETENCIA 022021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 26/02/2021 | 14645.38 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-SAUDE BUCAL REFERENTE A COMPETENCIA 022021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 26/02/2021 | 8045.61 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-CAPS I REFERENTE A COMPETENCIA 022021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 26/02/2021 | 37741.69 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE- MEDICOS E ENFERMEIROS PSF REFERENTE A COMPETENCIA 022021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 26/02/2021 | 53191.63 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO EFETIVOS RELATIVO A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042017 | 0001259 | 26/02/2021 | 4000.00 | 20211679000175 | JOAQUIM VALERIANO NETO | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO E TRANSMISSAO MENSAL DE GFIP E DCTF JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 26/02/2021 | 7700.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PENSIONISTA RELATIVO A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 26/02/2021 | 23493.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 26/02/2021 | 56.83 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 26/02/2021 | 58.61 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 26/02/2021 | 397.28 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000402018 | 0001406 | 26/02/2021 | 1300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | REFERENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DO PORTAL DO CONTRIBUINTE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Desenvolvimento das Atividades de Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 26/02/2021 | 489218.47 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 60 ED FUNDAMENTALEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 26/02/2021 | 132945.98 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 40EFETIVOS RELATIVO A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 26/02/2021 | 88576.86 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 60 ED INFANTILEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 26/02/2021 | 5126.62 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 60 EJAEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 26/02/2021 | 1150.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDUCACAO MDECONTRATADOS RELATIVO AO PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 26/02/2021 | 52827.88 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDUCACAO MDEEFETIVOS RELATIVO A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 26/02/2021 | 17541.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDUCACAO MDECOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 26/02/2021 | 15780.83 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE REFERENTE A COMPETÊNCIA 022021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 26/02/2021 | 966.73 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60 EJA REFERENTE A COMPETENCIA 022021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 26/02/2021 | 16847.29 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60 EDUCACAO INFANTIL REFERENTE A COMPETENCIA 022021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 26/02/2021 | 30581.33 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40 REFERENTE A COMPETENCIA 022021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Desenvolvimento das Atividades de Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 26/02/2021 | 92158.59 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDAMENTAL FUNDEB 60 REFERENTE A COMPETENCIA 022021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 26/02/2021 | 11411.25 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERALCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Controladoria do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 26/02/2021 | 7443.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIOCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Ouvidoria do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 26/02/2021 | 8200.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO OUVIDORIA MUNICIPALCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 26/02/2021 | 2963.41 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITOEFETIVOS RELATIVO AO PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 26/02/2021 | 24000.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DIVALDO DANTAS E DO VICE PREFEITO HERCULANO PEREIRA SOBRINHO RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 26/02/2021 | 16641.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITOCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 26/02/2021 | 3450.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITOCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0001373 | 26/02/2021 | 5000.00 | 24379244000195 | MARCELO LUCENA ADVOGADOS | REFERENTE A SERVICOS DE ADVOCACIA ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA - TCEPB TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO - TCU NO TOCANTE A DEFESA DOS INTERESSES DESTE MUNICIPIO PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 ENTRE OS DIAS 01022021 A 28022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 26/02/2021 | 12551.01 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITOEFETIVOS RELATIVO A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 26/02/2021 | 16000.50 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITOCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 26/02/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA21964-9 NO DIA 26-02-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332017 | 0001257 | 26/02/2021 | 2500.00 | 27015573000145 | JF DIGITALIZACOES - JUCELIO FLORENTINO DE SOUZA 07996629412 | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO E ARMAZENAMENTO DO ARQUIVO EM MIDIA ELETRONICA CONFORME ARQUIVO FISICO DA PREFEITURA DAS NOTAS DE EMPENHOS E TODOS OS COMPROVANTES DE DESPESAS GRO GRE GDE EXTRATOS BANCARIOS BALANCETES MENSAIS RELATIVO AO MÊSDE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 26/02/2021 | 5325.10 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR AO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 26/02/2021 | 3695.39 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E FINANCAS PuBLICASEFETIVOS RELATIVO A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 26/02/2021 | 8164.50 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E FINANCAS PuBLICASCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 26/02/2021 | 512.90 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE PASEPDARF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 26/02/2021 | 12.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 26-02-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 26/02/2021 | 7.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 26-02-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 26/02/2021 | 1513.75 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS FOLHA DE PAGAMENTO COBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 26-02-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 26/02/2021 | 547.25 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS FOLHA DE PAGAMENTO COBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 26-02-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 26/02/2021 | 323.95 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 26-02-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 26/02/2021 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA19578-2 NO DIA 26-02-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 26/02/2021 | 62.70 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10108-7 NO DIA 26-02-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 26/02/2021 | 62.70 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10107-9 NO DIA 26-02-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 26/02/2021 | 41.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA11029-9 NO DIA 26-02-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 26/02/2021 | 906.07 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS JUNTO AO INSS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 26/02/2021 | 8215.13 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS FAZENDARIOS COM PASEP PROCESSO N 10425-721.07911-30. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 26/02/2021 | 4.48 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ADO-LC 1762020ADO25 COMPENSACAO DA UNIAO 283.144-9 EM FAVOR AO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 26/02/2021 | 59357.31 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - N DOCUMENTO 0717210491743754-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 26/02/2021 | 5748.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - N DOCUMENTO 0717210611125766-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 26/02/2021 | 2524.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 10467-1 PROCESSO N 0803451-57.2020-8.15.0211 - JOSE EDUARDO DE MOURA ARAUJO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 26/02/2021 | 109940.74 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DE SECRETARIAS DIVERSAS REFERENTE A COMPETENCIA 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 26/02/2021 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 25-02-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 26/02/2021 | 1279.64 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 13001259-4 PROCESSO N 0803451-57.2020-8.15.0211 - JOSE EDUARDO DE MOURA ARAUJO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 26/02/2021 | 1244.36 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 13000432-2 PROCESSO N 0803451-57.2020-8.15.0211 - JOSE EDUARDO DE MOURA ARAUJO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 26/02/2021 | 10959.97 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIAL CRASEFETIVOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 26/02/2021 | 8830.90 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIAL CREASEFETIVOS RELATIVO A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 26/02/2021 | 7596.19 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIAL SCFVEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 26/02/2021 | 2269.02 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIAL BOLSA FAMILIAEFETIVOS RELATIVO A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 26/02/2021 | 3300.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIAL BOLSA FAMILIACONTRATOS RELATIVO A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 26/02/2021 | 2680.23 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRASCONTRATADOS RELATIVO AO PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 26/02/2021 | 7700.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIAL SCFVCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 26/02/2021 | 14060.46 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ ASSISTENCIA SOCIALCONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 26/02/2021 | 4590.69 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREASCONTRATOS. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 26/02/2021 | 31.35 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA32417-5 NO DIA 26-02-2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 26/02/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA32405-1 NO DIA 26-02-2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 26/02/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA33775-7 NO DIA 26-02-2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 26/02/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA34475-3 NO DIA 26-02-2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 26/02/2021 | 2150.00 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE METERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA PURIFICACAO DO AMBIENTE E SETOR DO CRASSCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 26/02/2021 | 3093.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRIANCA FELIZ REFERENTE A COMPETENCIA 022021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0001359 | 26/02/2021 | 6460.36 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO EIRELI | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO VAN PLACA LOG-6691 UTILIZADO PELA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NA REALIZACAO DAS VISITAS JUNTO AOS USUARIOS DO PROGRAMA. COMPRTÊNCIA JANEIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 26/02/2021 | 1520.00 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINVULOS-SCFV E O CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 26/02/2021 | 368.50 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 26/02/2021 | 252.50 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 26/02/2021 | 184.80 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL 20L DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 26/02/2021 | 3237.38 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SCFV REFERENTE A COMPETENCIA 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 26/02/2021 | 2854.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS REFERENTE A COMPETENCIA 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 26/02/2021 | 1225.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL BOLSA FAMILIA REFERENTE A COMPETENCIA 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 26/02/2021 | 10788.46 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTECOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 26/02/2021 | 12550.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL. AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTECONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 26/02/2021 | 14505.25 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEEFETIVOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 26/02/2021 | 155.37 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NA SEDE DASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 26/02/2021 | 186741.74 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO INFRAESTRUTURA URBANAEFETIVOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 26/02/2021 | 16372.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO INFRAESTRUTURA URBANACOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 26/02/2021 | 30380.23 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO INFRAESTRUTURA URBANACONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 26/02/2021 | 6000.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANA INFRAESTRUTURA URBANAEFETIVO COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 26/02/2021 | 1331.77 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NA SEDE DA SECRETARIA MERCADO PuBLICO ACOUGUE PuBLICO E TERMINAL RODOVIARIO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 26/02/2021 | 31835.19 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIALEFETIVOS RELATIVO A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 26/02/2021 | 7600.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR ELETIVOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 26/02/2021 | 19129.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIALCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 26/02/2021 | 2040.25 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 26/02/2021 | 16650.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIALCONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 26/02/2021 | 1150.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALCONSELHO TUTELARCONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 26/02/2021 | 2481.26 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR REFERENTE A COMPETENCIA 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 26/02/2021 | 15111.91 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE A COMPETENCIA 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 26/02/2021 | 13661.50 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE CULTURA E TURISMO CULTURA JUVENTUDE DESPORTES E LAZERCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 26/02/2021 | 2640.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTES E LAZEREFETIVO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Promocao de Eventos Esportivos - Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 26/02/2021 | 700.00 | 00005416854499 | VALDILENE TRAJANO DA SILVA | REFERENTE A CONTRIBUICAO COMO AJUDA DE CUSTOS AO ATLETA JOAO VICTOR GERALDO TRAJANO PARA APRESENTACAO EM TESTE DE SELECAO DE TIME DE FUTEBOL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO | Trabalho | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 26/02/2021 | 3847.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E TURISMOCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO | Trabalho | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 26/02/2021 | 6000.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO - EFETIVO COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO | Trabalho | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 26/02/2021 | 2268.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO REFERENTE A COMPETENCIA 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 01/03/2021 | 300.00 | 00002787243452 | FABIANA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL FABIANA GOMES A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 01/03/2021 | 300.00 | 00013178175407 | MARIA SOYARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA SOYARA DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 01/03/2021 | 300.00 | 00079831230434 | JOSÉ ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JOSE ALVES SOBRINHO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 01/03/2021 | 150.00 | 00006133186410 | MARIA DA CONCEIÇÃO MATEUS ALECIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIR A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA DA CONCEICAO MATEUS ALECIO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP- FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 01/03/2021 | 200.00 | 00027551673865 | JUCICLEIDE ARESTIDES BARBOSA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIR A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JUCICLEIDE ARISTIDES BARBOSA CORREIA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 01/03/2021 | 300.00 | 00092990231404 | ANA DE CÁSSIA MENDES PACHECO CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIR A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ANA DE CASSIA MENDES PACHECO CLEMENTINO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPALFUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 01/03/2021 | 150.00 | 00070680042458 | CLEISSON DA SILVA BASÍLIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIR A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CLEISSON DA SILVA BASILIO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 01/03/2021 | 200.00 | 00010211709417 | MARIA VERONICA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIR A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA VERONICA DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 01/03/2021 | 300.00 | 00004083622431 | MARIA MARLEIDE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA MARLEIDE VIEIRA DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP -FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 01/03/2021 | 300.00 | 00006696052470 | MANOEL VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIR A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MANOEL VIEIRA DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 01/03/2021 | 300.00 | 00007922649401 | MARIA DE LOURDES VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA DE LOURDES VIEIRA DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 01/03/2021 | 5115.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | REFERENTE A 2 PARCELA DA ACAO DE DESAPROPRIACAO INDIRETA EM QUE E AUTOR O SR. EMIDIO LACERDA DO IMOVEL QUE SE REFERE A PARTE DE TERRA NO LUGAR ALTINHO DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA LIMITANDO-SE NORTE COM O SR. EMIDIO LACERDA SUL COM TERRAS DE BENEDITO SEVEROLESTE COM TERRAS DOS HERDEIROS DE MANOEL POLIDORIO LEMOS OESTE COM O CANAL REGISTRADA SOB N R - 1 - 5071 R - 2 - 5071 R - 3 - 5071 R - 4 - 5071 R - 5 - 5071 AS FOLHAS 95 DO LIVRO 2AD DO REGISTRO IMOBILIARIO DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 01/03/2021 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 01-03-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 01/03/2021 | 14.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 01-03-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 01/03/2021 | 1.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 01-03-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 01/03/2021 | 4.75 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 01-03-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 01/03/2021 | 5792.28 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ACAO ORDINARIA DE COBRANCA REFERENTE A RPV PROCESSO N 0002442-69.2015.8.15.0211 DA 3 VARA EM NOME DE ADEMAR SOARES FILHO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 01/03/2021 | 4743.59 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE A 40 PARCELA DO PREM - PROGRAMA DE REGULARIZACAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DOS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS - MP N 7782017 DE DEBITOS INSCRITOS NA PGFN-PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONALJUNTO AO INSS NuMERO DE DOCUMENTO07.17.20310.7053607-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 01/03/2021 | 108.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-3605 DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 01/03/2021 | 99.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-2365SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 01/03/2021 | 82.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-2257 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 01/03/2021 | 118.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-3558 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 01/03/2021 | 20.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA624035-9 NO DIA 01-03-2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 01/03/2021 | 140.26 | 00013708779436 | RAUAN WOJTYLA RICARTE PEREIRA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 MEIA DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 01/03/2021 | 210.39 | 00006846209441 | EDGLEY BIDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 01/03/2021 | 106.95 | 00002704424489 | RIVALDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 01/03/2021 | 4.75 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA22817-6 NO DIA 01-03-2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 02/03/2021 | 156.75 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA22817-6 NO DIA 02-03-2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 02/03/2021 | 202.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-3371 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 02/03/2021 | 70.13 | 00006846209441 | EDGLEY BIDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 02/03/2021 | 106.95 | 00000999051407 | JOSE IVALTER BARBOSA DIAS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 MEIA DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. E TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 02/03/2021 | 20.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA624035-9 NO DIA 02-03-2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 02/03/2021 | 70.13 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 02/03/2021 | 105.20 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 02/03/2021 | 20.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 02-03-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 02/03/2021 | 7.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 02-03-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 02/03/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA19578-2 NO DIA 02-03-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 02/03/2021 | 390.00 | 00013635140406 | Pauloneir Neves de Araújo | RESSARCIMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVICO DE 06SEIS HORAS DE CORTE DE TERRA NA DATA 22 DE JANEIRO DE 2021 QUE NAO FOI POSSIVEL REALIZA-LO EM SUA PROPRIEDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 02/03/2021 | 200.00 | 00006324943445 | JUSSARA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JUSSARA OLIVEIRA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDOMUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 02/03/2021 | 200.00 | 00002222320488 | ERIVANDA RICARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIR A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ERIVANDA RICARTE DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 02/03/2021 | 200.00 | 00012166398413 | ROGERIO RICARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIR A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ROGERIO RICARTE A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 02/03/2021 | 150.00 | 00006284268440 | MARIA ANGELO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA ANGELO DO NASCIMENTO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 02/03/2021 | 150.00 | 00007485813404 | MARIA APARECIDA TOMAZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA APARECIDA TOMAZ DE LIMA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP -FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 02/03/2021 | 150.00 | 00070547859406 | HELEM CARLA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL HELEM CARLA RUFINO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 02/03/2021 | 150.00 | 00009746189425 | DALLIANNE LÍVIA MAURÍCIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DALLIANNE LIVIA MAURICIO DO NASCIMENTO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 02/03/2021 | 150.00 | 00006227811467 | JOSELIA ANGELO DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JOSELIA ANGELO DO NASCIMENTO SOUSA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 02/03/2021 | 150.00 | 00005669969448 | MARIA FIGUEIREDO LEMOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA FIGUEIREDO LEMOS ARAUJO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP -FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 02/03/2021 | 150.00 | 00070237851407 | JESSICA ALANE FIGUEIREDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JESSICA ALANE FIGUEIREDO GOMES A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP -FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 02/03/2021 | 150.00 | 00005641295426 | EDNÁJA TELMA SUPRINO MOURA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EDNAJA TELMA SUPRINO MOURA BEZERRA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 02/03/2021 | 150.00 | 00009987093442 | MARIA JUSTINO SIMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA JUSTINO SIMAO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 02/03/2021 | 150.00 | 00008690017445 | CICERO MATEUS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CICERO MATEUS DOS SANTOS A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 02/03/2021 | 150.00 | 00009158738428 | LUCIA BENTO ABILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL LUCIA BENTO ABILIO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 02/03/2021 | 150.00 | 00013293342485 | JUCERLANDIO LOPES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JUCERLANDIO LOPES PINTO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 03/03/2021 | 200.00 | 00007315770437 | GISLAYNE BERNARDINO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALGISLAYNE BERNARDINO MARTINS CARTAXO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 03/03/2021 | 150.00 | 00010621009482 | WILLKA VITORIA SOARES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL WILLKA VITORIA SOARES ARAUJO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 03/03/2021 | 150.00 | 00005561971433 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JOSEFA PEREIRA DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 03/03/2021 | 150.00 | 00005206873454 | ANTONIA ANDRELINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ANTONIA ANDRELINO DO NASCIMENTO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP- FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 03/03/2021 | 150.00 | 00015004035474 | THALIA PEREIRA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL THALIA PEREIRA COELHO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 03/03/2021 | 150.00 | 00002630391450 | MARIA BETANIA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA BETANIA PAULINO DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP- FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 03/03/2021 | 150.00 | 00011389581403 | THALIA SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL THALIA SANTOS LIMA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 03/03/2021 | 150.00 | 00003471078428 | JOELMA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JOELMA SOARES DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 03/03/2021 | 150.00 | 00006861758400 | FRANCINALDO MIGUEL MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL FRANCINALDO MIGUEL MENDONCA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 03/03/2021 | 150.00 | 00012093478498 | ELIANE MATEUS DE ARAUJO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ELIANE MATEUS DE ARAUJO LOPES A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP -FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 03/03/2021 | 150.00 | 00002859611444 | CARMELUCIA PINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CARMELUCIA PINTO DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 03/03/2021 | 150.00 | 00004163913467 | GICELIA DE SOUSA CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL GICELIA DE SOUSA CAETANO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 03/03/2021 | 150.00 | 00073918962415 | SEVERINA NICOLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SEVERINA NICOLAU DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 03/03/2021 | 7.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 03-03-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 03/03/2021 | 5.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 03-03-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 03/03/2021 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 03-03-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 03/03/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 03-03-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 03/03/2021 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA19578-2 NO DIA 03-03-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 03/03/2021 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10108-7 NO DIA 03-03-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 03/03/2021 | 20.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA624035-9 NO DIA 03-03-2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 03/03/2021 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA22817-6 NO DIA 03-03-2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 04/03/2021 | 70.13 | 00005796528408 | JOSE ALEMBERG ARAUJO HOLANDA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 MEIA DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 04/03/2021 | 140.26 | 00080523536453 | ERIVAN NOBREGA DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 04/03/2021 | 210.39 | 00080523536453 | ERIVAN NOBREGA DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 04/03/2021 | 1575.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM COMPLEMENTACAO DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA REALIZADA EM CARATER DE URGÊNCIA EM PACIENTE JOSE BERNARDINO DOS SANTOS DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 04/03/2021 | 180.00 | 34624988000181 | JACIANE SERAFIM LEMOS ALVES | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONER 85° PARA O SETOR DE RH E ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 04/03/2021 | 16.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 04-03-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 04/03/2021 | 7.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 04-03-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 04/03/2021 | 5.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 04-03-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 04/03/2021 | 8.08 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FEP EM FAVOR AO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 04/03/2021 | 240.00 | 34624988000181 | JACIANE SERAFIM LEMOS ALVES | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONER PARA O SETOR DA TESOURARIA E SETOR DE TRIBUTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 04/03/2021 | 350.00 | 34624988000181 | JACIANE SERAFIM LEMOS ALVES | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DA IMPRESSORA DA TESOURARIA E MANUTENCAO EM COMPUTADOR DO SETOR DE TRIBUTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 04/03/2021 | 150.00 | 00043306852805 | DAYANE MONIKELLE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DAYANE MONIKELLE DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 04/03/2021 | 150.00 | 00087323990491 | MARIA JOSE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA JOSE DE SOUSA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 04/03/2021 | 150.00 | 00005011544427 | SILVANIA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SILVANIA DO CARMO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 04/03/2021 | 150.00 | 00008070433469 | LUCIENE GONÇALVES ZUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL LUCIENE GONCALVES ZUZA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 04/03/2021 | 200.00 | 00010643090460 | ALANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALALANE PEREIRA DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 04/03/2021 | 82.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-2340 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E MEIO AMBIENTECONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 04/03/2021 | 390.00 | 00028798481487 | ENEAS FERREIRA LOPES | RESSARCIMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVICO DE 06SEIS HORAS DE CORTE DE TERRA NA DATA 20 DE JANEIRO DE 2021 QUE NAO FOI POSSIVEL REALIZA-LO EM SUA PROPRIEDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 05/03/2021 | 136.00 | 01202874000194 | AGROSERV- COM. E SERVIÇOS AGROPECUARIO LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE COMBATE DE PRAGAS INSETICIDA DESTONADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 05/03/2021 | 385.00 | 00057831220410 | LUIZ GOMES LEMOS | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM COPIAS DE CHAVES DAS PORTAS E CADEADOS DO SETOR DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV SENDO DE IMPORTANCIA PARA SEGURANCA DOS SETORES. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 05/03/2021 | 12.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 05-03-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 05/03/2021 | 8.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 05-03-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 05/03/2021 | 33.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 05-03-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 05/03/2021 | 52.25 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10108-7 NO DIA 05-03-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 0001517 | 05/03/2021 | 2500.00 | 13519354000199 | SME-SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA - CONSULTORIA UM- IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL RELATIVO A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 0001518 | 05/03/2021 | 2500.00 | 13519354000199 | SME-SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA - CONSULTORIA UM- IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL RELATIVO A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 05/03/2021 | 62.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA624035-9 NO DIA 05-03-2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 05/03/2021 | 1395.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAMES RADIOLOGICOS POR IMAGEM DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 05/03/2021 | 8595.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAMES DIVERSOS TOMOGRAFIAS COM E SEM CONTRASTE ECOCARDIOGRAMA URETROCISTOGRAFIA MICCIONAL CONSULTA COM NEUROLOGISTA E MAMOGRAFIAS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 05/03/2021 | 1890.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAMES POR IMAGEM DE ULTRASSONOGRAFIAS OBSTETRICAS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 05/03/2021 | 330.00 | 03963880000190 | CLINICA JOSE PIONTO BRANDAO | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE LARINGOSCOPIA REALIZADA EM CARATER DE URGÊNCIA EM PACIENTE JOSE BATISTA DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 05/03/2021 | 1550.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA DE CORACAO REALIZADO EM CARATER DE URGÊNCIA EM PACIENTE MARIA ELZA PEREIRA BARBOSA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 05/03/2021 | 400.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE SEDACAO DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO REALIZADO EM PACIENTE ISAQUE VICTOR SOARES DE FREITAS DO MUNICIPIO ATENDENDO A PROGRAMACAO PACTUADA E INTEGRADA-PPI. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 05/03/2021 | 2000.00 | 10513210000137 | ORTOTEC- ORTOPEDIA TECNICA DO NORDESTE LTDA | REFERENTE A APARELHO ORTOPEDICO COLETE ORTOPEDICO MIL WAUKEE COM CORRECAO DE PECTUS ADQUIRIDO EM CAATER DE URGÊNCIA PARA PACIENTE MARIA LUIZA MEDEIROS DIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 05/03/2021 | 1330.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE NAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE UBSF CEO E SAMU COMPETENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 05/03/2021 | 62.70 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA22817-6 NO DIA 05-03-2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao e Funcionamento de Centro de Zoonoses | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 08/03/2021 | 1128.80 | 12726220000186 | MARCOS RODRIGUES LEMOS | REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS VETERINARIOS RACOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ZOONOSES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 08/03/2021 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA22817-6 NO DIA 08-03-2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 08/03/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL LIGADOS A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 08/03/2021 | 300.00 | 19445504000143 | DAMIANA FIGUEIREDO DA SILVA 0626928441 | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM COM HIGIENIZACAO INTERNA DO VEICULO DE PLACA NQF-1384 AMBULANCIA PEQUENA UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE FORA DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 08/03/2021 | 360.00 | 19445504000143 | DAMIANA FIGUEIREDO DA SILVA 0626928441 | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DOS SEGUINTES VEICULOS - PLACAS QFK-1108 QFT-2098 QSL-6649 NQF-1384 QFC-0989 QFI-6294 E NQG-1812 UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 08/03/2021 | 40.00 | 19445504000143 | DAMIANA FIGUEIREDO DA SILVA 0626928441 | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA NQF-5155 AMBULANCIA SAMU UTILIZADOS NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 08/03/2021 | 62.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA624035-9 NO DIA 08-03-2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 08/03/2021 | 650.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DE COLUNA LOMBO-SACRA SEM CONTRASTE REALIZADO EM CARATER DE URGÊNCIA EM PACIENTE ELIZANGELA NOGUEIRA ALVES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 08/03/2021 | 233.20 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL 20L DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 08/03/2021 | 73.15 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 08/03/2021 | 73.15 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 08/03/2021 | 1.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 08-03-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 08/03/2021 | 7.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 08-03-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 08/03/2021 | 10.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 08-03-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 08/03/2021 | 31.35 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10108-7 NO DIA 08-03-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 08/03/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA28179-4 NO DIA 08-03-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 08/03/2021 | 40.00 | 19445504000143 | DAMIANA FIGUEIREDO DA SILVA 0626928441 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DOS SEGUINTE VEICULOS - PLACAS QFH-5393 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 08/03/2021 | 500.00 | 33236806000132 | ORGANIZAÇÃO JOÃO CARDOSO | REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL A ONG - ORGANIZACAO JOAO CARDOSO EM FUNCAO DOS RELEVANTES SERVICOS QUE VEM PRESTANDO A COMUNIDADE LOCAL VISANDO A MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES HAJA VISTA NAO POSSUIR RENDIMENTOS NECESSARIOS PARA ESTE FIM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 08/03/2021 | 500.00 | 29078682000137 | ONG GAS- GRUPO AMIGOS DA SOLIDARIEDADE DE ITAPORANGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL A ONG GAS- GRUPO AMIGOS DA SOLIDARIEDADE EM FUNCAO DOS RELEVANTES SERVICOS QUE VEM PRESTANDO A COMUNIDADE LOCAL VISANDO A MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES HAJA VISTA NAO POSSUIR RENDIMENTOS NECESSARIOS PARA ESTE FIM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 08/03/2021 | 500.00 | 31441236000197 | NATIVA- NÚCLEO DE APOIO A VIDA DE ITAPORANGA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL A NAVITA-NuCLEO DE APOIO A VIDA ENTIDADE DE DIREITOPRIVADODE CARATER FILANTROPICO SEM FINS LUCRATIVOS OU ECONOMICOS E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI MUNICIPAL N 9572018 DE 17 DE NOVEMBRO DE 2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 08/03/2021 | 700.00 | 09229147000122 | CASA FRANCISCANA-OBRAS SOCIAIS DA ORDEM FRANC | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBVENCAO SOCIAL PARA AS OBRAS SOCIAIS DA ORDEM FRANCISCANA SECULAR-OFSQUE MANTEM A ESCOLA CRECHE SANTA CLARA DE ASSISCONFORME LEI MUNICIPAL N8812014 E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 08/03/2021 | 500.00 | 07930957000186 | FUNDAÇÃO JOSE FRANCISCO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBVENCAO SOCIAL EM FUNCAO DOS RELEVANTES SERVICOS PRESTADOS A COMUNIDADE LOCAL CONFORME LEI MUNICIPAL N° 8812014. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 08/03/2021 | 125.00 | 19445504000143 | DAMIANA FIGUEIREDO DA SILVA 0626928441 | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DO SEGUINTE VEICULO - PLACAS OGB-8602 OEZ-6913 QSF-5739 PERTENCENTES ESTA SECRETARIA E UTILIZADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 08/03/2021 | 1200.00 | 00071091773432 | ALANE LEMOS GUIMARÃES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SUPORTE TEMPORARIO NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO NA ORGANIZACAO DO SETOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PROVENIENTE DA ALTA DEMANDA EM CONSEQUÊNCIA DA COVID-19. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 08/03/2021 | 1800.00 | 00012199345424 | SALIANA BARRETO DE ASSIS | REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE 40 QUARENTA FANTASIAS SENDO DUAS PARA CADA VISITADORA PARA O EVENTO EM COMEMORACAO AO CARNAVAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DURANTE 2 DIAS 10 E11 DE FEVEREIRO NOS TURNOS DA MANHA E TARDE PARA ATENDER 300 CRIANCAS DISTRIBUIDAS ENTRE ESSES DIAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 08/03/2021 | 980.00 | 00089900626168 | JOSÉ TEIXEIRA SOBRINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA TOTAL DE PAREDE DO ACUDE DO CANTINHO 2 COMO DERRUBADA E RETIRADA DA VEGETACAO LIMPEZA DAS CALHAS E RETIRADA DE TODA A VEGETACAO E DA MATERIA ORGANICA DO SANGRADOURO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 08/03/2021 | 2110.00 | 00064550826487 | AFONSO DEOCLECIANO DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO DE 01 ESCADA DE MADEIRA DE 400 METROS DE ALTURA E MANUTENCAO E REPARO DE 04 ESCADAS DE 400 METROS DE ALTURA PARA SERVICOS DE PODA NA CIDADE E CONFECCAO DE 06 CABOS DE MADEIRA PARA TESOURAS MANUIAIS PARA SERVICOSDE PODA NA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062017 | 0001561 | 08/03/2021 | 32000.00 | 26665213000126 | ITARESIUDE DE TRATAMENTO DE RESIDUOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEBIMENTO TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIFOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062017 | 0001562 | 08/03/2021 | 32000.00 | 26665213000126 | ITARESIUDE DE TRATAMENTO DE RESIDUOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEBIMENTO TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIFOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162017 | 0001569 | 08/03/2021 | 30000.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO EIRELI | REFERENTE A LOCACAO DE 02-CAMINHAO BASCULANTE TIPO CACAMBA CAPACIDADE MINIMA DE 7 TONOLEDAS COMBUSTIVEL DIESEL E 02-CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO COM CAPACIDADE MINIMA DE ARMAZENAMENTO DE 12 METROS CUBICOS DA CARGA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0001570 | 08/03/2021 | 12826.67 | 18035961000105 | LUZINETE MOREIRA DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO COMPACTADOR PARA SERVICOS DE COLETO DE LIXO NA CIDADE COMO TAMBEM PARA TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS COM CAPACIDADE MINIMA DE ARMAZENAMENTO DE 15 METROS CuBICOS DE CARGAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0001571 | 08/03/2021 | 105770.86 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA COM 40 AGENTES DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 08/03/2021 | 60.00 | 19445504000143 | DAMIANA FIGUEIREDO DA SILVA 0626928441 | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DO SEGUINTE VEICULO - PLACAS QFL-6684 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 08/03/2021 | 120.00 | 00007462002426 | MARILIA INÁCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARILIA INACIO PEREIRA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 08/03/2021 | 200.00 | 00007580783401 | DAMIANA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALDAMIANA MEDEIROS A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDOMUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 08/03/2021 | 200.00 | 00008999439429 | VALDIZA DE SOUSA MARINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALVALDIZA DE SOUSA MARINHEIRO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 08/03/2021 | 200.00 | 00070548023492 | DAVI DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALDAVI DOS SANTOS SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 08/03/2021 | 300.00 | 00005803070424 | WALDENIZE DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALWALDENIZE DOS SANTOS RIBEIROA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 08/03/2021 | 200.00 | 00071091522430 | TATIANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALTATIANE PEREIRA DA SILVAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 08/03/2021 | 200.00 | 00009768338407 | THAIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TAIS PEREIRA DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 08/03/2021 | 200.00 | 00011884841414 | MARIA HELENA DE FRANCA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMARIA HELENA DE FRANCA LIMA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 08/03/2021 | 200.00 | 00046497975861 | ZWINGLA GOMES CARVALHO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ZWINGLA GOMES CARVALHO MAIA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 08/03/2021 | 300.00 | 00013623989428 | ANDRENNA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ZWINGLA GOMES CARVALHO MAIAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 08/03/2021 | 150.00 | 00010131067419 | FRANCISCO CARLOS DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL FRANCISCO CARLOS DOS SANTOS GOMES A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 08/03/2021 | 150.00 | 00012357798408 | ADRIANA SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ADRIANA SEVERINO DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 08/03/2021 | 150.00 | 00011032893494 | MARIA JOSE PINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA JOSE PINTO DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 08/03/2021 | 150.00 | 00008261030490 | TEREZINHA RIBEIRO FELIX SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEREZINHA RIBEIRO FELIX SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP -FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 08/03/2021 | 500.00 | 27208201000135 | HANDEBOL CLUBE DE ITAPORANGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL CONCEDIDA AO HANDEBOL CLUBE DE ITAPORANGA PARA INCENTIVARPROMOVER E MELHORAR A ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE ESPORTECONFORME LEI N8812014 DESTE MUNICIPIOQUE AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A CONCEDER SUBVENCAO SOCIAL A ENTIDADE PUBLICA OU PRIVADADE NATUREZA ASSISTENCIALCOMUNITARIOEDUCATIVOLITERARIO OU ESPORTIVOSEM FINS LUCRATIVOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 08/03/2021 | 500.00 | 16842818000191 | GICI-GRUPO DE INCENTIVO CULTURAL DE ITAPORANGA-PB | REFERENTE ASUBVENCAO FINANCEIRO PARA ATENDER AS DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO DO GRUPO GICI GRUPO DE INCENTIVO CULTURAL DE ITAPORANGA COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA LOCAL DO MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 8812014. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 08/03/2021 | 700.00 | 09140625000123 | ASFITA - ASSOCIAÇÃO DOS FILHOS DE ITAPORANGA/JP-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBVENCAO CULTURAL A ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL N8812014 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2014. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 08/03/2021 | 1000.00 | 13332009000141 | ALCAITA-ACADEMIA LITERARIA,CULTURAL E ART.DE ITAPORANGA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBVENCAO CULTURAL A ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL N8512013 DE 21 DE AGOSTO DE 2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 08/03/2021 | 700.00 | 29804518000160 | ASSOCIA??O ESPORTIVA- ESCOLINHA P? DE MOLEQUE | REFERENTE A CONCESSAO DE SUBVENCAO SOCIAL A ESCOLINHA PE DE MOLEQUE EM FUNCAO DOS RELEVANTES SERVICOS POR ELA PRESTADOS A COMUNIDADE LOCAL CONFORME LEI NBN 8812014. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 09/03/2021 | 300.00 | 00005465444444 | ALDELITA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ALDELITA FERREIRA DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 09/03/2021 | 150.00 | 00006990968478 | ELINEIDE GOMES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ELINEIDE GOMES DE SANTANA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 09/03/2021 | 150.00 | 00091073979415 | MARIA DO SOCORRO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA DO SOCORRO NUNES DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP- FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 09/03/2021 | 150.00 | 00010105502413 | ELAINY CRISTINA CAVALCANTI MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ELAINY CRISTINA CAVALCANTI MOREIRA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 09/03/2021 | 200.00 | 00035274657826 | ROSEVANIA PINTO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALROSEVANIA PINTO DE SOUSA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP -FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 09/03/2021 | 200.00 | 00009064996407 | ROSICLEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALROSICLEIDE PEREIRA DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 09/03/2021 | 200.00 | 00006373366405 | CICERA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCICERA RODRIGUES PEREIRA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 09/03/2021 | 200.00 | 00070236327437 | DAMIANA DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALDAMIANA DE SOUSA PEREIRA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 09/03/2021 | 200.00 | 00012098066490 | MAYRANE JANARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMAYRANE JANARIA DE SOUSA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 09/03/2021 | 200.00 | 00004465197403 | SILVANA HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALSILVANA HENRIQUES DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 09/03/2021 | 200.00 | 00025179950449 | ROZENEIDE GOMES PEREIRA FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALROZENEIDE GOMES PEREIRA FORTUNATO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP- FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 09/03/2021 | 200.00 | 00070679498400 | VANESSA VENANCIO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALVANESSA VENANCIO DINIZ A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 09/03/2021 | 300.00 | 00082656940400 | ALEXANDRE SIMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALALEXANDRE SIMAO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 09/03/2021 | 150.00 | 00002926799470 | LUCIANO LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL LUCIANO LEITE DE SOUSA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 09/03/2021 | 150.00 | 00004404452489 | CICERA MATIAS OLINTO RENATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CICERA MATIAS OLINTO RENATO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 09/03/2021 | 200.00 | 00013165250405 | KAREN CUSTÓDIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALKAREN CUSTODIO GOMES A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001613 | 09/03/2021 | 156.01 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL S 10 PARA VEICULO VAN DE PLACA QSF-5739 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TRANSPORTE DOS USUARIOS DO SETOR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0001573 | 09/03/2021 | 11000.00 | 08471219000180 | MARIVANIA SABINO SOUSA NOBREGA - ME | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO ABERTO DE PLACAS KGS-4853 E MMO-9190 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DA PODA DO MUNICIPIO AO ATERRO SANITARIO DESIGUINADO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0001574 | 09/03/2021 | 11000.00 | 08471219000180 | MARIVANIA SABINO SOUSA NOBREGA - ME | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO ABERTO DE PLACAS KGS-4853 E MMO-9190 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DA PODA DO MUNICIPIO AO ATERRO SANITARIO DESIGUINADO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 09/03/2021 | 6975.00 | 03775655000200 | SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI | REFERENTE AO CONTRATO DO CURSO DA NORMA REGULAMENTADORA - NR 35 PARA OS FUNCIONARIOS QUE TRABALHAM EM ALTURAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 09/03/2021 | 4850.00 | 03775588000224 | SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZADO INDUSTRIAL - CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSI | REFERENTE AO SERVICO DE MINISTRACAO DE CURSO SEGURANCA EM INSTALACAO E SERVICOS PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001609 | 09/03/2021 | 4807.86 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA VEICULO TRATOR BUDNY 2 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001610 | 09/03/2021 | 1592.00 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA VEICULO TRATOR BUDNY 1 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001614 | 09/03/2021 | 1662.09 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA VEICULO PA MECANICA HL740-9S PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001615 | 09/03/2021 | 1174.10 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA VEICULO DE PLACA OGG-7967 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001616 | 09/03/2021 | 1568.12 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL SIESEL S10 PARA VEICULO DE PLACA OGG-4598 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001618 | 09/03/2021 | 3711.35 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA VEICULO PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0001585 | 09/03/2021 | 6460.36 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO EIRELI | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO VAN PLACA LOG-6691 UTILIZADO PELA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NA REALIZACAO DAS VISITAS JUNTO AOS USUARIOS DO PROGRAMA. COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 09/03/2021 | 3600.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS - SERVELETRO | REFERENTE A AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS AR-CONDICIONADO PARA A CLIMATIZACAO DAS SALAS DO SETOR DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 09/03/2021 | 1120.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS - SERVELETRO | REFERENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL ARMARIO E ESTANTE PARA O SETOR DO CADUNICOPBF SENDO DE IMPORTANCIA PARA ARMAZENAR ARQUIVOS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001612 | 09/03/2021 | 969.21 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA VEICULO DE PLACA QFH-5393 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 09/03/2021 | 117882.97 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO 4 PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO COM GARANTIA-DIVIDA PREVIDENCIARIA NR. DOC. 0717210623237142-4 - PREVIDENCIARIO N DE REFERÊNCIA 3914367 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 09/03/2021 | 59950.89 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - N DOCUMENTO 0717210623245100-2. 2 PARCELA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 09/03/2021 | 5748.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - N DOCUMENTO 0717210698481793-0. 2 PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 09/03/2021 | 1.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 09-03-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 09/03/2021 | 11.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 09-03-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 09/03/2021 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 09-03-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 09/03/2021 | 20.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 09-03-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 09/03/2021 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 09-03-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 09/03/2021 | 3650.87 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ACAO ORDINARIA DE COBRANCA REFERENTE A RPV PROCESSO N 0802361-48.2019.8.15.0211 DA 2 VARA EM NOME DE DANILO COSMO CIRILO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - PNAT-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001624 | 09/03/2021 | 949.23 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA OFG-2182 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Controladoria do Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 09/03/2021 | 780.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS - SERVELETRO | REFERENTE A AQUISICAO DE MOVEL ARMARIO DESTINADO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 09/03/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 09/03/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 09/03/2021 | 2500.00 | 00003182344404 | ANDRÉA GUEDES ALVES DE FIGUEIREDO | REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS DE ALIMENTACAO E MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME PORTARIA N° 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014. RECURSO UTILIZADO E O FUS. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Vigilancia e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 09/03/2021 | 206.84 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO SETOR DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 09/03/2021 | 106.95 | 00047843934472 | EDMILSON PINTO DA SILVA FILHO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 MEIA DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001617 | 09/03/2021 | 724.41 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA NQG-1812 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001619 | 09/03/2021 | 656.30 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA QFW-6750 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352019 | 0001625 | 09/03/2021 | 7900.00 | 33933594000142 | ELVES PAZ DE SOUSA EIRELI | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001626 | 09/03/2021 | 838.67 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA QSD-9099 AMBULANCIA BASICA SAMU UTILIZADO NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001627 | 09/03/2021 | 1036.53 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA QSM-8F15 AMBULANCIA SAMU UTILIZADO NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 09/03/2021 | 31.35 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA22817-6 NO DIA 09-03-2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 09/03/2021 | 1159.09 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 10/03/2021 | 1134.00 | 18119058000114 | DAMIÃO DE SOUSA ALVES - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E INSTALACAO DE ARES CONDICIONADOS NOS ORGAOS DA SAuDE SALA DE VACINA CENTRO MEDICO SR. MANOEL MEDEIROS MAIA E SECRETARIA DE SAuDE VISANDO O MELHOR ATENDIMENTO DA POPULACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 10/03/2021 | 73.15 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA22817-6 NO DIA 10-03-2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 10/03/2021 | 4716.38 | 00092989829415 | ISABEL VIRGOLINO EGIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LICENCA PRÊMIO INDENIZADAS A SERVIDORA ISABEL VIRGOLINO EGIDIOA DECORRENTE DO PEDIDO DE EXONERACAO DO CARGO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS QUE OCUPAVA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME PARECER JURIDICO E DECISAO DO PODER EXECUTIVO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 10/03/2021 | 20.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA624035-9 NO DIA 10-03-2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001670 | 10/03/2021 | 1903.48 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM VEICULO DE PLACA QSL-6549 UTILIZADO NA LOCOMOCAO DAS EQUIPES DE TRABALHO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 10/03/2021 | 336.00 | 00051328265803 | NONATO CÂNDIDO SOARES | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE MARIA DO LIVRAMENTO ANGELO DE MELO COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 10/03/2021 | 201.60 | 00030903467453 | ELIAS FELIX MARINHO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE MARIA DA CUNHA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 10/03/2021 | 218.40 | 00091021634468 | MARIA JOSÉ PIRES DE SOUSA CARVALHO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE MARIA JOSE PIRES DE SOUSA CARVALHO COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 10/03/2021 | 403.20 | 00020713720425 | MARIA FIGUEIREDO NEVES | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE MARIA FIGUEIREDO NEVES COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DEMARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 10/03/2021 | 218.40 | 00002630488454 | MARIA DAS GRAÇAS LOPES | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE INACIO HILARIO DE FARIAS NETO COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 10/03/2021 | 201.60 | 00004340584401 | PAULO HENRIQUES JUNIOR | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE PAULO HENRIQUE JUNIOR COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 10/03/2021 | 201.60 | 00082659346453 | SOLANGE FERREIRA ROSAS | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE PAULO ROGERIO SILVA CAETANO COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 10/03/2021 | 386.40 | 00008523589465 | MARIA DO SOCORRO ENEDINO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE MARIA DO SOCORRO ENEDINO COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 10/03/2021 | 336.00 | 00004259383442 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE RONALDO DE SOUSA SILVA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DEMARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 10/03/2021 | 303.20 | 00070206783191 | CICERA TEIXEIRA DE ARAUJO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TFD DESTINADA A PACIENTE ESTER LEMOS ARAuJO COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 10/03/2021 | 201.60 | 00005494050467 | LUZIA EDINARA FELIX DE OLIVEIRA RAMALHO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TFD DESTINADA A PACIENTE DAMIAO FELIZ DE OLIVEIRA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 10/03/2021 | 478.50 | 00008415740492 | ROSANA MARIA DE FIGUEIREDO ARAUJO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TFD DESTINADA A PACIENTE PEDRO EMANOEL DE F. ARAuJO COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001683 | 10/03/2021 | 2221.41 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM VEICULO DE PLACA QFT-2098 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001684 | 10/03/2021 | 733.82 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA QSM-8F15 AMBULANCIA SAMU UTILIZADO NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001685 | 10/03/2021 | 1070.43 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 PARA O VEICULO DE PLACA NQG-1812 UTILIZADO NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001686 | 10/03/2021 | 1150.27 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA QSD-9099 AMBULANCIA BASICA SAMU UTILIZADO NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001687 | 10/03/2021 | 1558.81 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA QFK-1108 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 10/03/2021 | 29254.49 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE- PACS REFERENTE A COMPETENCIA 012021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 10/03/2021 | 22958.21 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-SAMU REFERENTE A COMPETENCIA 012021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 10/03/2021 | 3673.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-NASF REFERENTE A COMPETENCIA 012021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 10/03/2021 | 14428.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-SAUDE BUCAL REFERENTE A COMPETENCIA 012021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Vigilancia e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 10/03/2021 | 10003.57 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-PSF-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA REFERENTE A COMPETENCIA 012021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 10/03/2021 | 507.20 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL ENCARGOS DETFJ. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 10/03/2021 | 1519.59 | 00007675908481 | SINFRONIO CUSTODIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCA PRÊMIO INDENIZADAS AO SERVIDOR SINFRONIO CUSTODIO BEZERRA DECORRENTE DO PEDIDO DE EXONERACAO DO CARGO DE VIGIA QUE OCUPAVA NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PARECER JURIDICO E DECISAO DO PODER EXECUTIVO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos EJA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 10/03/2021 | 966.73 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60 EJA REFERENTE A COMPETENCIA 012021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 10/03/2021 | 16967.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60 EDUCACAO INFANTIL REFERENTE A COMPETENCIA 012021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 10/03/2021 | 30327.17 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40 REFERENTE A COMPETENCIA 012021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 10/03/2021 | 95443.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDAMENTAL FUNDEB 60 REFERENTE A COMPETENCIA 012021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 10/03/2021 | 24272.43 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME DARF RFB-PREV-OB-DEV. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 10/03/2021 | 9665.51 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR AO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 10/03/2021 | 106410.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM RFB-PREV-PARC 60. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 10/03/2021 | 0.31 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITRIMPOSTO TERRITORIAL RURAL EM FAVOR AO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 10/03/2021 | 7.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 10-03-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 10/03/2021 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 10-03-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 10/03/2021 | 11.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 10-03-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 10/03/2021 | 12.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 10-03-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 10/03/2021 | 41.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 10-03-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 10/03/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10107-9 NO DIA 10-03-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 10/03/2021 | 41.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA11029-9 NO DIA 10-03-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 10/03/2021 | 52.25 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10108-7 NO DIA 10-03-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Contribuicoes para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 10/03/2021 | 1160.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10467-1 EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 10/03/2021 | 285.20 | 35983058000187 | ANA LUISA PEREIRA GRANGEIRO 11662244495 | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FRUTAS PARA O GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001666 | 10/03/2021 | 1276.13 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM VEICULO DE PLACA QNR-1785 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0001688 | 10/03/2021 | 7800.00 | 41224791000110 | MAGICAR - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO ESPCAMINHONETE S10 ABERTA CABINE DUPLA DIESEL COR BRANCA PLACA QFH-5393 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO PERIODO 01 A 31012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0001689 | 10/03/2021 | 2100.00 | 41224791000110 | MAGICAR - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO VOYAGE COR PRATA PLACA QNR-1785 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO PERIODO 01 A 31012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0001690 | 10/03/2021 | 7800.00 | 41224791000110 | MAGICAR - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO ESPCAMINHONETE S10 ABERTA CABINE DUPLA DIESEL COR BRANCA PLACA QFH-5393 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO PERIODO 01 A 28022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0001691 | 10/03/2021 | 2100.00 | 41224791000110 | MAGICAR - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO VOYAGE COR PRATA PLACA QNR-1785 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO PERIODO 01 A 28022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 10/03/2021 | 2080.00 | 18119058000114 | DAMIÃO DE SOUSA ALVES - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E INSTALACAO DE ARES CONDICIONADOS DAS SALAS DA SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 10/03/2021 | 3500.00 | 18119058000114 | DAMIÃO DE SOUSA ALVES - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E INSTALACAO DE ARES CONDICIONADOS NO SETOR DO CADUNICOPBF SENDO DE IMPORTANCIA PARA O BEM ESTAR DO PUBLICO ATENDIDO E FUNCIONARIOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 10/03/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA32405-1 NO DIA 10-03-2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 10/03/2021 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA32417-5 NO DIA 10-03-2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001668 | 10/03/2021 | 305.11 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA QFJ-8293 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 10/03/2021 | 442.00 | 35983058000187 | ANA LUISA PEREIRA GRANGEIRO 11662244495 | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 10/03/2021 | 200.00 | 00073917826453 | ANA MARIA SOARES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALANA MARIA SOARES LOPES A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 10/03/2021 | 200.00 | 00072765291420 | MARIA JOSE MALAQUIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMARIA JOSE MALAQUIAS DOS SANTOSA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP -FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 10/03/2021 | 200.00 | 00003468998422 | MARIA DO SOCORRO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMARIA DO SOCORRO DANTAS DE OLIVEIRA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 10/03/2021 | 200.00 | 00002794132466 | VALDICELIA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALVALDICELIA FELIZ DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 10/03/2021 | 200.00 | 00010674773497 | FABIANA PEREIRA MATEUS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALFABIANA PEREIRA MATEUS DOS SANTOSA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP- FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 10/03/2021 | 220.00 | 00092723900444 | JOSE GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALJOSE GOMES DE SOUSA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 10/03/2021 | 300.00 | 00007323617456 | IENE PAIVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALJOSE GOMES DE SOUSA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 10/03/2021 | 300.00 | 00011624293484 | BRENDO DE SOUSA LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALBRENDO DE SOUSA LEMOS A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 10/03/2021 | 200.00 | 00000625130103 | FRANCISCA CUSTODIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALFRANCISCA CUSTODIO GOMES A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 10/03/2021 | 300.00 | 00070237191482 | MARIA APARECIDA DE SOUSA LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALFRANCISCA CUSTODIO GOMES A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 10/03/2021 | 200.00 | 00070236162411 | TAYANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALTAYANA PEREIRA DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 10/03/2021 | 200.00 | 00085492051415 | MARIA EULINA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMARIA EULINA DE SOUSA LIMA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 10/03/2021 | 200.00 | 00046755470449 | MARIA PORCINA NETA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMARIA PORCINA NETA DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 10/03/2021 | 200.00 | 00005332064489 | OZINEIDE RICARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALOZINEIDE RICARTE DA SILVAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 10/03/2021 | 200.00 | 00011132816424 | RENATA ANDRADE DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALRENATA ANDRADE DE PAULO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001669 | 10/03/2021 | 478.37 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA OGB-8602LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 10/03/2021 | 1540.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-GERENCIA DE ATENCAO BASICA REFERENTE A COMPETENCIA 012021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 11/03/2021 | 180.00 | 10319076000138 | UNITEC - SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM CONSERTO DE CONSERTO DO SISTEMA DE ALTA ROTACAO NO CONSULTORIO 03 DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 11/03/2021 | 300.00 | 00009244010445 | RENATA COELHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL RENATA COELHO DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 11/03/2021 | 300.00 | 00003471318402 | JOSEFA COELHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JOSEFA COELHO DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 11/03/2021 | 200.00 | 00002841808408 | LUCIENE PAULINO ROSAS TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL LUCIENE PAULINO ROSAS TEIXEIRA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP -FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 11/03/2021 | 200.00 | 00087324458491 | VANDERLUCIA PACHECO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALVANDERLUCIA PACHECO DA SILVAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 11/03/2021 | 200.00 | 00004220240403 | MARIA MARGARIDA VIRGOVINO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMARIA MARGARIDA VIRGOVINO SANTOS A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP- FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 11/03/2021 | 200.00 | 00071755587406 | MANOEL MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMANOEL MARQUES PEREIRAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 11/03/2021 | 200.00 | 00010162567448 | ROBSON DEODATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALROBSON DEODATO DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 11/03/2021 | 200.00 | 00093052251449 | DEUSDETE ZACARIAS RICARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALDEUSDETE ZACARIAS RICARTE A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 11/03/2021 | 200.00 | 00006970983463 | ERINALVA NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALERINALVA NASCIMENTO DE LIMA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 11/03/2021 | 200.00 | 00071812670435 | MARIANA OLIVEIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMARIANA OLIVEIRA DA CRUZ A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 11/03/2021 | 26.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 11-03-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 11/03/2021 | 6.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 11-03-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 11/03/2021 | 7.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 11-03-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 11/03/2021 | 2000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ACAO DE REPETICAO DE INDEBITO REFERENTE A RPV PROCESSO N 0800655-98.2017.8.15.0211 DA 2 VARA EM NOME DE MARCONE COSTA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 11/03/2021 | 160.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA INCLUSIVE INSTALACAO CONFIGURACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO E BANCO DE DADOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0001722 | 11/03/2021 | 6000.00 | 08471219000180 | MARIVANIA SABINO SOUSA NOBREGA - ME | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN COM CAPACIDADE MINIMA DE 15 PASSAGEIROS COM AR CONDICIONADO DIRECAO HIDRAULICA DE PLACA NPW-9681 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES QUE REALIZAM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD -JOAO PESSOA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 11/03/2021 | 70.13 | 00000999051407 | JOSE IVALTER BARBOSA DIAS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 11/03/2021 | 35.65 | 00000999051407 | JOSE IVALTER BARBOSA DIAS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 12 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 11/03/2021 | 140.26 | 00000999051407 | JOSE IVALTER BARBOSA DIAS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 11/03/2021 | 2108.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER-MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTO DE SUPLEMENTACAO ISOSOURCE 1.5 TP 1L ATENDENDO DETERMINACAO JUDICIAL PARA O PACIENTE ATENDIDO PELO PROGRAMA DE ATENCAO DOMICILIAR SAD - MELHOR EM CASA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 11/03/2021 | 3545.00 | 10319076000138 | UNITEC - SERVICOS LTDA - ME | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA JOAO RUFINO DE SOUSA FRANCISCO NETO DE LIMA E BALDUINO MINERVINO DE CARVALHO NAZINHA GOMES PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVICOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 12/03/2021 | 1450.00 | 00020578326434 | FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DO IMOVEL URBANO ONDE FUNCIONA A UBSF LOCALIZADA NA RUA IRINEU RODRIGUES DA SILVAREFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistência Farmac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 12/03/2021 | 1100.00 | 00020642091404 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | REFERENTE A CONTRATACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JENEIRODE 2021. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Vigilancia e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 12/03/2021 | 500.00 | 00037404113415 | JOSE ALVES MASSILON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 12/03/2021 | 1200.00 | 00004241950469 | MARCIO JOSE MOREIRA PEREIRA | REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF-POSTO DE SAuDE DA FAMILIA DO CONJUNTO MIGUEL MORATO DE MOURA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 12/03/2021 | 800.00 | 00009646000134 | MANOEL PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO GUIMARAES SN CENTRO ITAPORANGA PARA INSTALACAO DA UBSF UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 12/03/2021 | 2167.00 | 00064609715449 | MARIA MADALENA SOARES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CPAS I SITUADO NA RUA MARIA MEDEIROS DE CARVALHO N 205 CENTRO - ITAPORANGA-PB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 12/03/2021 | 1000.00 | 00055249817491 | CARLA LEITE RANGEL SOUZA HENRIQUES | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DEPUTADO SOARES MADRUGA N39 CENTRO ITAPORANGA-PB PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES BRASIL REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 12/03/2021 | 229.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR DESTINADO AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 12/03/2021 | 450.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 12/03/2021 | 450.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR DESTINADO AO SERVICO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR-SAD-MELHOR EM CASA PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao com o a Divida do INSS da Saude | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 12/03/2021 | 945.33 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - N DOCUMENTO 0717210742876019-7. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 12/03/2021 | 1200.00 | 00002883247498 | ISABELLY ALBUQUERQUE DE CARVALHO | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 12/03/2021 | 33.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 12-03-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 12/03/2021 | 11.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 12-03-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 12/03/2021 | 14.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 12-03-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 12/03/2021 | 600.00 | 00039647161468 | MODESTO QUERUBINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ARGEMIRO DE FIGUEIREDO SN° PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE BENS UTILIZADO POR ESTA PREFEITURA REFERNTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 12/03/2021 | 1300.00 | 00022592296468 | MARIA MARGARETE FONSECA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAPORANGA-PB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 12/03/2021 | 1200.00 | 00076056180425 | JOSIMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO SERVICOS FUNERARIO E TRANSLADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JOSIMAR DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEIMUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 12/03/2021 | 200.00 | 00071308883420 | VERÔNICA MATIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALVERONICA MATIAS DE ARAUJOA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 12/03/2021 | 200.00 | 00001554809444 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMARIA JOSE DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 12/03/2021 | 300.00 | 00007800272486 | JULLIHERME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALJULLIHERME DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 12/03/2021 | 300.00 | 00010937085499 | IOLANDA FELIX DE ARAUJO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALIOLANDA FELIX DE ARAUJO VICENTE A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP -FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 12/03/2021 | 300.00 | 00005494049450 | CARMEN JULLIANNY DA SILVA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCARMEN JULLIANNY DA SILVA VICENTE A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP- FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 12/03/2021 | 300.00 | 00005764363489 | VALCILENE ADRIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALVALCILENE ADRIANO PEREIRA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 12/03/2021 | 300.00 | 00008873290477 | CLAUDIA DA SILVA RICARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CLAUDIA DA SILVA RICARTE A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 12/03/2021 | 82.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-2629 CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 12/03/2021 | 317.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-2712 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 12/03/2021 | 1000.00 | 00003037188464 | JOSENILDO TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 12/03/2021 | 1000.00 | 00001052462120 | JOSE CRISANTO GONÇALVES | REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT N 107 ITAPORANGA-PB PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 12/03/2021 | 82.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-2632 CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 12/03/2021 | 1000.00 | 00029842140482 | JOSÉ ANUNCIATO RODRIGUES DE SOUSA | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM CURRAL PARA APREENDER ANIMAIS DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 12/03/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA32405-1 NO DIA 12-03-2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 12/03/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA34475-3 NO DIA 12-03-2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 12/03/2021 | 3000.00 | 29597092000110 | MARIA JAQUELINE RUFINO BAIAO DA SILVA 70238164454 - JB PRODUCOES | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM SONORIZACAO ILUMINACAO E GRID DESTINADO AO PROGRAMA CRAS EM CASA EVENTO ALUSIVO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER LIVE MULHERES QUE CATAM E ENCATAM. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 12/03/2021 | 2700.00 | 29597092000110 | MARIA JAQUELINE RUFINO BAIAO DA SILVA 70238164454 - JB PRODUCOES | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM TRANSMISSAO DE LIVE STREAMING COM 3 CAMERAS E 3 OPERADORES PROFISSIONAIS ASSISTENTE E UM EDITOR DE CENAS DESTINADO AO PROGRAMA CRAS EM CASA EVENTO ALUSIVO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER LIVE MULHERES QUE CATAM E ENCATAM. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 12/03/2021 | 1200.00 | 00014193647404 | CLEIDE MARIA PEREIRA CRIZANTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA PB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 12/03/2021 | 1200.00 | 00001052462120 | JOSE CRISANTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA SANTOS DUMONTSNCENTRO ITAPORANGA-PBDESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CRIANCA FELIZREFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 15/03/2021 | 600.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE - ME | REFERENTE A SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL PLACA METALICA E LONA EM IMPRESSAO DIGITAL PARA A IDENTIFICACAO DO SETOR DO CENTRO DE REFERÊNCIA SOCIAL - CRAS EM SUA SEDE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 15/03/2021 | 600.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE - ME | REFERENTE A SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL PLACA METALICA E LONA EM IMPRESSAO DIGITAL PARA A IDENTIFICACAO DO CENTRO DE REFERÊNCIAS ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS EM SUA SEDE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 15/03/2021 | 600.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE - ME | REFERENTE A SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL PLACA METALICA E LONA EM IMPRESSAO DIGITAL PARA A IDENTIFICACAO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV EM SUA SEDE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 15/03/2021 | 430.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE - ME | REFERENTE A SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL BANNER BOTONS E TACAS EM ALUSAO A SEMANA DA PREVENCAO DA GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 15/03/2021 | 1305.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE - ME | REFERENTE A SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL FAIXAS EM LONA EM IMPRESSAO DIGITAL BANNER E ADESIVOS EM ALUSAO A SEMANA DA MULHER. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 15/03/2021 | 600.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE - ME | REFERENTE A SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL PLACA METALICA E LONA EM IMPRESSAO DIGITAL PARA A IDENTIFICACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIACADUNICO EM SUA SEDE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 15/03/2021 | 1740.00 | 11179644000105 | KRETZER & COELHO DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS | REFERENTE A INSCRICAO DE 6 SEIS PESSOAS PARA PARTICIPACAO NA OFICINA SOBRE A ESCUTA ESPECIALIZADA A LUZ DA ARTICULACAO DA REDE DE PROTECAO ON-LINE QUE SERA REALIZADA NOS DIAS 22 23 E 24 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 15/03/2021 | 192.34 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 15/03/2021 | 900.00 | 00004437628489 | WALDEMARIO OLEGARIO DOS SANTOS | REFERENTE A SERVICOS MUSICAIS DE MULTIINSTRUMENTISTA GUITARRA BATERIA SANFONA CONTRABAIXO E TECLADO PARA A LIVE MULHERES QUE CANTAM E ENCATAM REALIZADA EM COMEMORACAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NO SETOR DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS E SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 15/03/2021 | 1900.00 | 00064550826487 | AFONSO DEOCLECIANO DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO DE 04 PORTAS DE MADEIRA PARA O SETOR DO CADUNICOPBF. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 15/03/2021 | 220.55 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PRACA DEPUTADO BALDUINO DE CARVALHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 15/03/2021 | 247.62 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO TERMINAL RODOVIARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 15/03/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PRACA CENTENARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 15/03/2021 | 2928.70 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 15/03/2021 | 220.55 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PRACA JOAO PESSOA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 15/03/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PRACA FREI MARTINHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 15/03/2021 | 123.81 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A LAVANDERIA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 15/03/2021 | 3380.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA VEICULO DE PLACA OGG-4598 LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Contribuicao ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 15/03/2021 | 1623.50 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 15/03/2021 | 600.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE - ME | REFERENTE A SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL PLACA METALICA E LONA EM IMPRESSAO DIGITAL PARA A IDENTIFICACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA-PB - SEMASI EM SUA NOVA SEDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 15/03/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO ESTADIO MUNICIPAL O ZEZAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 15/03/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO GRUPO ESCOLAR ANTONIO Z. DE SOUSA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 15/03/2021 | 468.74 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO GRUPO ESCOLAR PROF JUSTINA EMILIA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 15/03/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO GRUPO ESCOLAR JACINTA CHAVES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 15/03/2021 | 109.99 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO GRUPO ESCOLAR MIGUEL ALVES DA SILVA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 15/03/2021 | 192.34 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A CRECHE MUNICIPAL EDITE FONSECA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 15/03/2021 | 1988.94 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO GRUPO ESCOLAR EUCLIDES DA CUNHA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 15/03/2021 | 140.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES - INOVAPEL | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CARIMBOS NECESSARIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 15/03/2021 | 1599.10 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES - INOVAPEL | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE NECESSARIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 15/03/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 15/03/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 15/03/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 15/03/2021 | 164.70 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 15/03/2021 | 5.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 15-03-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 15/03/2021 | 9.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 15-03-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 15/03/2021 | 23.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 15-03-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 15/03/2021 | 66.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 15-03-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 15/03/2021 | 62.70 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA11029-9 NO DIA 15-03-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 15/03/2021 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA19578-2 NO DIA 15-03-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 15/03/2021 | 41.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10108-7 NO DIA 15-03-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 15/03/2021 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10469-8 NO DIA 15-03-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 15/03/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA283144-9 NO DIA 15-03-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 15/03/2021 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10107-9 NO DIA 15-03-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 15/03/2021 | 1720.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE - ME | REFERENTE A SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL ENVELOPAMENTO E ADESIVAGEM DAS VIATURAS DE FISCALIZACAO DE TRANSITO E DE IDENTIFICACAO DAS SALAS DA SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS CONFORME RESOLUCAO N 6382016 DO CONTRAN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 15/03/2021 | 1000.00 | 02488555000150 | FUNDAÇÃO CULTURAL PROFESSORA ANALIA RODRIGUES | REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL A FUNDACAO CULTURAL PROFESSORA ANALIA RODRIGUES FUNDACAO PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOSMANTENEDORA DA RADIO COMUNITARIA BOA NOVA FMAMPARADA E COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N8812014 EM FUNCAO DOS RELEVANTES SERVICOS PRESTADOS ACOMUNIDADE LOCAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 15/03/2021 | 114.95 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA22817-6 NO DIA 15-03-2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 15/03/2021 | 138.45 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL LIGADOS A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 15/03/2021 | 64.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE - ME | REFERENTE A SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL ADESIVOS PARA SEREM UTILIZADOS NO IMUNIZA ITAPORANGA VACINA CONTRA COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 15/03/2021 | 440.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE - ME | REFERENTE A SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL CARTAZ EM PAPEL 70X50 MURAL DE TAREFAS CHAPAS EM PS ADESIVO 100X80 PIRAMIDE ALIMENTAR DESTINADO AO CENTRO MEDICO DR. MANOEL MEDEIROS MAIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 15/03/2021 | 1600.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA VEICULO AMBULaNCIA DE PLACA NQG-1812 UTILIZADO NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 15/03/2021 | 480.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE - ME | REFERENTE A SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL LONA COM ILHOIS 2MX2M E BOTONS DESTINADOS AO CENTRO DE ENFRENTAMENTO DO CORONA VIRUS COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 15/03/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA MIGUEL MORATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 15/03/2021 | 1156.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE - ME | REFERENTE A SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL FAIXA EM LONA EM IMPRESSAO DIGITAL 5MX1M BOTONS E CARTAZ EM PAPEL 90X60 PARA SEREM UTILIZADOS NO DRIVE THRU VACINACAO DO CORONA VIRUS COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 15/03/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA CENTRO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 15/03/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA MAE BURREGA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 15/03/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA BELA VISTA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 15/03/2021 | 800.42 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA CONJUNTO CHAGAS SOARES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 15/03/2021 | 953.01 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A UNIDADE INTEGRADA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistência Farmac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 15/03/2021 | 164.70 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 15/03/2021 | 164.70 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA CENTRO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Vigilancia e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 15/03/2021 | 164.70 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO SETOR DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 15/03/2021 | 650.00 | 08320277000103 | CEDRUL- CENTRO DE DIAG EM RADIOLOGIA E ULTRA LTDA | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAME DE ANGIOTOMOGRAFIA DE CRANIO REALIZADO EM CARATER DE URGÊNCIA EM PACIENTE JULIANA MARIA LACERDA SALES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 16/03/2021 | 73.15 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA624035-9 NO DIA 16-03-2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 16/03/2021 | 70.13 | 00000999051407 | JOSE IVALTER BARBOSA DIAS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 16/03/2021 | 70.13 | 00000999051407 | JOSE IVALTER BARBOSA DIAS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 16/03/2021 | 35.65 | 00000999051407 | JOSE IVALTER BARBOSA DIAS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 12 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 16/03/2021 | 210.39 | 00000999051407 | JOSE IVALTER BARBOSA DIAS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 16/03/2021 | 70.13 | 00013708779436 | RAUAN WOJTYLA RICARTE PEREIRA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 16/03/2021 | 70.13 | 00013708779436 | RAUAN WOJTYLA RICARTE PEREIRA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 16/03/2021 | 70.13 | 00013708779436 | RAUAN WOJTYLA RICARTE PEREIRA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 16/03/2021 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA22817-6 NO DIA 16-03-2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 16/03/2021 | 82.73 | 00003473255483 | YARA RUFINO THEOTONIO DOS SANTOS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE INFORMAR A RESPEITO DA LIBERACAO DE EXAMES DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA NO SETOR DE REGULACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Contribuicoes para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 16/03/2021 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA FAMUP. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 16/03/2021 | 70.13 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 16/03/2021 | 780.00 | 28570805000190 | NOVA VALE SERVIÇOS E COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA. | REFERENTE A PECAS PARA MANUTENCAO EM VEICULO DE PLACA QFH-5393 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 16/03/2021 | 270.00 | 28570805000190 | NOVA VALE SERVIÇOS E COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA. | REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA QFH-5393 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 16/03/2021 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 16-03-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 16/03/2021 | 11.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 16-03-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 16/03/2021 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 16-03-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 16/03/2021 | 20.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 16-03-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 16/03/2021 | 243.00 | 00057831220410 | LUIZ GOMES LEMOS | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM COPIAS DE CHAVES DAS PORTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SENDO DE IMPORTANCIA PARA SEGURANCA DOS SETORES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 16/03/2021 | 1900.00 | 00004320673450 | FRANCISCO MOREIRA FILHO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FINALIZACAO DO PROJETO FUMICULTI FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE ITAPORANGA-DEDE DO CANTINHO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 16/03/2021 | 270.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0001845 | 16/03/2021 | 2600.00 | 41224791000110 | MAGICAR - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SAVEIRO RB MBVS DE PLACA QFJ-8293 PERIODO 01 A 31012021 LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0001846 | 16/03/2021 | 2600.00 | 41224791000110 | MAGICAR - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SAVEIRO RB MBVS DE PLACA QFJ-8293 PERIODO 01 A 28022021 LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 16/03/2021 | 103.00 | 08680886000173 | CRMV-CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA-PARAIBA | REFERENTE A RENOCACAO DO CADASTRO DA RT-RESPONSABILIDADE TECNICA 2021 DO MEDICO VETERINARIO DR. JOSE RADMACYO GOMES LOPES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0001843 | 16/03/2021 | 2600.00 | 41224791000110 | MAGICAR - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SAVEIRO DE PLACA QFJ-8343 PERIODO 01 A 31012021 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0001844 | 16/03/2021 | 2600.00 | 41224791000110 | MAGICAR - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SAVEIRO DE PLACA QFJ-8343 PERIODO 01 A 28022021 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 17/03/2021 | 1044.72 | 66831223000109 | INST. BRAS. MEIO AMBIENTE E DOS REC. NAT. RENOVÁVEIS -IBAMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DE ACUMULO DE RESIDUOS SOLIDOS DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA PARCELA N50. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 17/03/2021 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA32405-1 NO DIA 17-03-2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 17/03/2021 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA32417-5 NO DIA 17-03-2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 17/03/2021 | 31.35 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA34475-3 NO DIA 17-03-2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 17/03/2021 | 330.00 | 00008664013420 | FRANCISCO DE SALES FRADE | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM INSTALACAO E MANUTENCAO DA REDE DE TELEFONIA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIACADUNICO SENDO DE IMPORTANCIA PARA TIRAR AS DuVIDAS DOS USuARIOS DO SETOR. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0001868 | 17/03/2021 | 15268.53 | 21895039000194 | AD CONSULTORIA E GESTAO EDUCACIONAL EIRELI | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CAPACITACAO TECNICA AOS SERVIDORES DO CRAS CADASTRO uNICO CREAS PCF SCFV VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL E COORDENACAO DA MULHER DO MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 17/03/2021 | 1600.00 | 30755249000178 | JEFFERSON DE SOUSA GRANGEIRO PEREIRA - ME 10081095414 | REFERENTE A AQUISICAO DE GIRANDA 3.600 TIROS FOGOS DE ARTIFICIOS UTILIZADOS NA CHEGADA DA VACINA DO COVID-19 EM ITAPORANGA NO DIA 19012021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 17/03/2021 | 1216.03 | 00007675908481 | SINFRONIO CUSTODIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO DE LICENCA PRÊMIO INDENIZADAS AO SERVIDOR SINFRONIO CUSTODIO BEZERRA DECORRENTE DO PEDIDO DE EXONERACAO DO CARGO DE VIGIA QUE OCUPAVA NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PARECER JURIDICO E DECISAO DO PODER EXECUTIVO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0001867 | 17/03/2021 | 4900.00 | 22034589000181 | BATISTA ADVOCACIA E CONSULTORIA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO E AO PREGOEIRO DESTE MUNICIPIO NO TOCANTE AS ORIENTACOES NA ELABORACAO DOS EDITAIS E LICITACOES MINUTAS DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS ATAS DAS SESSOES PuBLICAS RESPOSTAS DE ATOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO SETOR DE LICITACAO BEM COMO ORIENTACAO SOBRE A LEGISLACAO ESPECIFICA DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E ALTERACOES POSTERIORES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 17/03/2021 | 3021.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - N NEGOCIACAO6108925. 1 PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 17/03/2021 | 20.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 17-03-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 17/03/2021 | 18.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 17-03-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 17/03/2021 | 5.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 17-03-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 17/03/2021 | 31.35 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA19578-2 NO DIA 17-03-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 17/03/2021 | 7537.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DO CONVÊNIO DE ARRECADACAO DE BOLETOS SIGCB RELATIVO A TITULOS BAIXADOS POR DEVOLUCAO COBRADA NA CONTA10-0 NO DIA 17-03-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 17/03/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA22817-6 NO DIA 17-03-2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 17/03/2021 | 52.25 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA624035-9 NO DIA 17-03-2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 17/03/2021 | 35.65 | 00006846209441 | EDGLEY BIDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 17/03/2021 | 1575.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM COMPLEMENTACAO DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA REALIZADA EM CARATER DE URGÊNCIA EM PACIENTE EDNAZILDA RODRIGUES DE CARVALHO DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 17/03/2021 | 210.39 | 00006846209441 | EDGLEY BIDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE TRÊS DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 17/03/2021 | 70.13 | 00005796528408 | JOSE ALEMBERG ARAUJO HOLANDA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 MEIA DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 18/03/2021 | 1200.00 | 02535281000102 | CLINICA DERMATOLOGICA SANTA CATARINA LTDA ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 12 SESSOES DE FOTOTERAPIA - PUVA REALIZADAS EM CARATER DE URGÊNCIA EM PACIENTEFRANCISCA DELFINO DE ASSIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 18/03/2021 | 2940.00 | 18783564000103 | SEBASTIÃO PEREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGÊNIO MEDICINAL 3 MTS OXIGÊNIO 1 MT PPU DESTINADO AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 18/03/2021 | 3150.00 | 18783564000103 | SEBASTIÃO PEREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGÊNIO MEDICINAL 7 MTS OXIGÊNIO 1 MT PPU DESTINADO AO SERVICO DE ATENCAO DOMICILIAR-SAD-MELHOR EM CASA PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 18/03/2021 | 83.60 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA22817-6 NO DIA 18-03-2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Contribuicao ao Consorcio de Saude do Vale do Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 18/03/2021 | 5280.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARAATENDER AO REPASSE PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO REFERENTE AO CUSTEIO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 18/03/2021 | 2.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 18-03-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 18/03/2021 | 14.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 18-03-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 18/03/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10108-7 NO DIA 18-03-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0001881 | 18/03/2021 | 5000.00 | 24929831000100 | PAIVA & BARROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA FISCAL E PREVIDENCIARIA REFERENTE AO RGPS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 18/03/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA34861-9 NO DIA 18-03-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0001876 | 18/03/2021 | 798.00 | 24411256000150 | EDNA CAVALCANTE BATISTA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM DECORACAO DE AMBIENTE ORNAMENTACAO DE ESPACO PARA O ALMOCO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO PELO CRAS E SCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0001877 | 18/03/2021 | 3857.00 | 24411256000150 | EDNA CAVALCANTE BATISTA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM DECORACAO DE AMBIENTE ORNAMENTACAO DE ESPACO PARA A LIVE DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO PELO CRAS E SCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001898 | 19/03/2021 | 1436.23 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C PARA VEICULO DE PLACA OGB-8602LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001899 | 19/03/2021 | 661.50 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C PARA VEICULO DE PLACA OEZ-6913LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 19/03/2021 | 1100.00 | 00003011234469 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS DE SOUSA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE KITS DOCES E CARTOES PARA O DIA INTERNACIONAL DA MULHER PELO SETOR DO CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 19/03/2021 | 2071.36 | 08329849000115 | SUDEMA - SUP/DE ADMINIST. DO MEIO AMBIE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE SERVICOS - PROJETO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS NO BAIRRO BELA VISTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Manutencao das Atividades dos Transportes Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0001908 | 19/03/2021 | 12000.00 | 11745713000109 | JOEDNA NICOLAU DA SILCA | REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO COMPACTADOR DE PLACA KHZ-5925 COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 12 M³ PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE COLETAS DE LIXO DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001892 | 19/03/2021 | 2799.80 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA NPT-7483 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001893 | 19/03/2021 | 1817.09 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA QFJ-8293 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001894 | 19/03/2021 | 181.54 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA MOR-3957 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001895 | 19/03/2021 | 994.16 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA MOS-5107 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 19/03/2021 | 108.00 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE LUBRAX ATF PARA VEICULO TRATOR BUDNY 1 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 19/03/2021 | 960.00 | 00013586575483 | LUIZ ALESSANDRO FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPARO MANUTENCAO E DISTRIBUICAO DE AGUA NA REDE DE ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE AGROVILA PAU BRASIL E COMUNIDADE MAE MARIA E SEUS SETORES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 19/03/2021 | 18.00 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTE LUBRAX ATF PARA O VEICULO DE PLACA QFW-6750 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0001916 | 19/03/2021 | 1064.00 | 24411256000150 | EDNA CAVALCANTE BATISTA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM DECORACAO DE AMBIENTE ORNAMENTACAO DE ESPACO PARA APLICACAO DA QUINTA REMESSA DA VACINACAO DO COVID NO CENTRO DE ENFRETAMENTO AO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0001917 | 19/03/2021 | 1064.00 | 24411256000150 | EDNA CAVALCANTE BATISTA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM DECORACAO DE AMBIENTE ORNAMENTACAO DE ESPACO PARA APLICACAO DA SEXTA REMESSA DA VACINACAO DO COVID NO CENTRO DE ENFRETAMENTO AO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001897 | 19/03/2021 | 1087.33 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA QFL-6684 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001903 | 19/03/2021 | 105.38 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA QSD-4610 PERTENCENTE A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001904 | 19/03/2021 | 93.02 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA QFW-1194 PERTENCENTE A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001905 | 19/03/2021 | 1903.11 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA QSD-4580 PERTENCENTE A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001907 | 19/03/2021 | 81.43 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA QFW-1214 PERTENCENTE A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001889 | 19/03/2021 | 3956.44 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM VEICULO DE PLACA QNR-1785 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 19/03/2021 | 20.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 19-03-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 19/03/2021 | 0.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 19-03-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 19/03/2021 | 31.35 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 19-03-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 19/03/2021 | 2680.76 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR AO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 19/03/2021 | 0.29 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITRIMPOSTO TERRITORIAL RURAL EM FAVOR AO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001901 | 19/03/2021 | 1336.41 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM VEICULO DE PLACA QSF-4770 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001902 | 19/03/2021 | 693.25 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL VEICULO DE PLACA MMS-7739 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 19/03/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA22817-6 NO DIA 19-03-2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 19/03/2021 | 36596.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE A COMPETENCIA 022021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001911 | 19/03/2021 | 141.30 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM VEICULO DE QFD-6763 MOTO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001909 | 19/03/2021 | 1765.12 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA QFC-0989 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - UTILIZADO NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DO SERVICO DE ATENCAO DOMICILIAR - SAD - MELHOR EM CASA PARA VISITAS DOMICILIARES AOS PACIENTES ATENDIDOS PELO PROGRAMA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001910 | 19/03/2021 | 1942.58 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM VEICULO DE PLACA QFT-2098 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 19/03/2021 | 3840.00 | 20761240000116 | ERICO RICARDO DE JESUS 22177405807 | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR TIRA REAGENTE PARA ANALISE DE GLICOSE DESTINADO A ATENCAO BASICA DE SAuDE PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001913 | 19/03/2021 | 967.15 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM VEICULO DE PLACA QSL-6549 UTILIZADO NA LOCOMOCAO DAS EQUIPES DE TRABALHO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 22/03/2021 | 114.95 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA22817-6 NO DIA 22-03-2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 22/03/2021 | 140.26 | 00002852947412 | FRANCISCO DE ASSIS FILLHO | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE QUATRO MEIA DIARIAS QUANDO EM VIA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR UNIVERSITARIOS NOS DIAS 2202 A 25022021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 22/03/2021 | 138.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE A ERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-2382 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 22/03/2021 | 111.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE A ERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-2381 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 22/03/2021 | 83.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE A ERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-2682 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 0001961 | 22/03/2021 | 2500.00 | 13519354000199 | SME-SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA - CONSULTORIA UM- IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL RELATIVO A MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 22/03/2021 | 10916.55 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOCUMENTO DE ARRECADACAO DA RECEITA FEDERAL DARF EM FAVOR AO PASEPPERIODO DE APURACAO 28022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 22/03/2021 | 1.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 22-03-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 22/03/2021 | 34.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 22-03-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 22/03/2021 | 4.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 22-03-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 22/03/2021 | 23.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 22-03-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 22/03/2021 | 41.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA35398-1 NO DIA 22-03-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 22/03/2021 | 31.35 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10108-7 NO DIA 22-03-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 22/03/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA19578-2 NO DIA 22-03-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 22/03/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10469-8 NO DIA 22-03-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 22/03/2021 | 351.49 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FEP EM FAVOR AO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Contribuicoes para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 22/03/2021 | 1060.00 | 09143330000100 | AMVAP- ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO V. PIANCO-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA AMVAP ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE PIANCO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 22/03/2021 | 17.00 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTEL DULUB MAX 2 TURBO PARA VEICULO DE PLACA QFW-8699 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001960 | 22/03/2021 | 3628.33 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA QFW-8699 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 22/03/2021 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA21964-9 NO DIA 22-03-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 22/03/2021 | 200.00 | 00003470003475 | CECILIA MARIA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIR A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CECILIA MARIA DA SILVA RODRIGUES A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP- FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 22/03/2021 | 300.00 | 00063190397449 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALJOSEFA MARIA DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 22/03/2021 | 200.00 | 00001105210804 | CREUSA MARIA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCREUSA MARIA CAVALCANTIA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 22/03/2021 | 200.00 | 00007002337416 | WILMA LEMOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALWILMA LEMOS DE SOUSAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 22/03/2021 | 200.00 | 00005365884493 | MARIA ELIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMARIA ELIANE DA SILVAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 22/03/2021 | 200.00 | 00071812670435 | MARIANA OLIVEIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMARIANA OLIVEIRA DA CRUZ A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 22/03/2021 | 300.00 | 00012918433454 | RUBINALDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALRUBINALDO DA SILVA OLIVEIRAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 22/03/2021 | 200.00 | 00004844074490 | JOSIVANIA MARINHEIRO OLINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALJOSIVANIA MARINHEIRO OLINTO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 22/03/2021 | 300.00 | 00006528291470 | CICERO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCICERO GOMES PEREIRAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 22/03/2021 | 200.00 | 00006324943445 | JUSSARA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALJUSSARA OLIVEIRAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 22/03/2021 | 200.00 | 00074665324115 | ANTONIA OSMARINA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALANTONIA OSMARINA SANTOS SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 22/03/2021 | 300.00 | 00070239292405 | MARIA ALUSKA ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMARIA ALUSKA ARAuJO DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 22/03/2021 | 300.00 | 00008945808418 | FRANCISCO PEREIRA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALFRANCISCO PEREIRA DE MACEDOA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 22/03/2021 | 300.00 | 00080557732468 | MARIA OCIDALIA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMARIA OCIDALIA ARAUJOA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 22/03/2021 | 200.00 | 00079132375387 | MARIA DE FATIMA PAULO TOLENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMARIA DE FATIMA PAULO TOLENTINO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP -FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 22/03/2021 | 300.00 | 00012149481464 | NATALIA VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALNATALIA VICENTE DE OLIVEIRA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 22/03/2021 | 200.00 | 00010175410437 | CRISTINA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALGISLAYNE BERNARDINO MARTINS CARTAXOCRISTINA PAULINO DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 22/03/2021 | 210.39 | 00004185477422 | FRANCISCO DE SALES DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. E TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 22/03/2021 | 106.95 | 00000999051407 | JOSE IVALTER BARBOSA DIAS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 MEIA DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. E TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 22/03/2021 | 70.13 | 00000999051407 | JOSE IVALTER BARBOSA DIAS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 22/03/2021 | 70.13 | 00013708779436 | RAUAN WOJTYLA RICARTE PEREIRA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 MEIA DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 22/03/2021 | 35.65 | 00080523536453 | ERIVAN NOBREGA DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 12 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 22/03/2021 | 70.13 | 00080523536453 | ERIVAN NOBREGA DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 1 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 22/03/2021 | 36.00 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE LUBRAX ATF TA 24X1 PARA VEICULO DE PLACA QFK-1108 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA CPMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001983 | 22/03/2021 | 3021.20 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA QFK-1108 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 22/03/2021 | 17.00 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE DULUB MAX 2 TURBO 15W40 CH4 24X1 PARA O VEICULO DE PLACA NQF-1384 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001985 | 22/03/2021 | 2098.50 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM VEICULO DE PLACA NQF-1384 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 22/03/2021 | 814.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco da Assi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 22/03/2021 | 1288.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco da Assi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 22/03/2021 | 1403.95 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001962 | 22/03/2021 | 2751.00 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B PARA VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA KKE-5589 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001963 | 22/03/2021 | 1068.96 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B PARA VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA KKE-0272 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001964 | 22/03/2021 | 1049.31 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B PARA VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA KGY-1705 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001965 | 22/03/2021 | 1496.94 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B PARA VEICULO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE PLACA KGS-4853 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001966 | 22/03/2021 | 2874.80 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B PARA VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR DE PLACA BOG-0563 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001967 | 22/03/2021 | 95.80 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ROCADEIRA MECANICA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001968 | 22/03/2021 | 1253.67 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B PARA VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR DE PLACA KHZ-5925 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001969 | 22/03/2021 | 294.25 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA NQE-4975 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001970 | 22/03/2021 | 158.07 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C PARA VEICULO DE PLACA MOM-4177 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001971 | 22/03/2021 | 141.78 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA MNE-2021 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 22/03/2021 | 17.00 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE DULUB SUPREME PARA VEICULO DE PLACA MOM-4177 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001973 | 22/03/2021 | 158.07 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA NQE-5025 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001974 | 22/03/2021 | 201.18 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA MMR-5722 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001975 | 22/03/2021 | 605.07 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA QFJ-8343 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001976 | 22/03/2021 | 156.15 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA CDV-1731 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001977 | 22/03/2021 | 1383.36 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B PARA VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR DE PLACA MXT-0696 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001978 | 22/03/2021 | 110.17 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA MOM-3977 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001979 | 22/03/2021 | 1171.14 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B PARA VEICULO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE PLACA MMO-9190 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001980 | 22/03/2021 | 191.60 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO MOTO SERRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 22/03/2021 | 34.00 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE DULUB SUPREME PARA MOTO SERRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 22/03/2021 | 1990.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS - SERVELETRO | REFERENTE A AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS AR-CONDICIONADO PARA A CLIMATIZACAO DA SALA DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 22/03/2021 | 5264.00 | 32776306000120 | JENIFFER RAMALHO MACIEL 08373692401-IDEALIZE | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS EM ACRILICO PARA EMBALAGEM UTILIZADO NA MONTAGEM DE KITS PARA AS USUARIAS DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 23/03/2021 | 795.00 | 02343144000176 | RC INFORMÁTICA-MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO CONFIGURACAO DE REDE MANUTENCAO E INSTALACAO DE IMPRESSORA E COMPUTADORES DO SETOR DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0002003 | 23/03/2021 | 250.90 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE UMA TENDA 3X45 E MESAS PARA UTILIZACAO DO PROJETO MULHERES QUE ENCONTRAM REALIZADO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0002004 | 23/03/2021 | 658.50 | 36177409000125 | MAYARA DAYANY LINO MARTINS 40885685830 - BRISTRO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES ALMOCO EXECUTIVO SERVIDOS AO SETOR DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS EM ALUSAO AO MÊS DA MULHER. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0002018 | 23/03/2021 | 768.25 | 36177409000125 | MAYARA DAYANY LINO MARTINS 40885685830 - BRISTRO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES ALMOCO EXECUTIVO SERVIDOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADUNICO EM ALUSAO AO MÊS DA MULHER. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0002021 | 23/03/2021 | 4390.00 | 36177409000125 | MAYARA DAYANY LINO MARTINS 40885685830 - BRISTRO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES ALMOCO EXECUTIVO SERVIDOS AO SETOR DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV E USUARIOS DOS PROGRAMAS CITADOS EM ALUSAO AO MÊS DA MULHER SEGUINDOS TODOS OS PROTOCOLOS DE HIGIENIZACAO E CUIADDOS NOS TEMPOS ATUAIS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 23/03/2021 | 74684.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO ILUMINACAO PuBLICA. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 23/03/2021 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA624035-9 NO DIA 23-03-2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 23/03/2021 | 60.00 | 02343144000176 | RC INFORMÁTICA-MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO EM IMPRESSORA EPSON L395 REALIZADO NO CENTRO MEDICO DR. MANOEL MEDEIROS MAIA PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVICOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco da Assi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 23/03/2021 | 260.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 23/03/2021 | 200.00 | 00002163723488 | JOSE WALLACE RIBEIRO FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIR A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JOSE WALLACE RIBEIRO FIRMINO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 23/03/2021 | 300.00 | 00008948677411 | MARIA JOSE AFREU DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMARIA JOSE AFREU DELFINOA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 23/03/2021 | 120.00 | 00047824738850 | DALCILEIDE DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DALCILEIDE DOMINGOS DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 23/03/2021 | 120.00 | 00004080118406 | DAMIANA MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DAMIANA MIGUEL DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 23/03/2021 | 200.00 | 00071308883420 | VERÔNICA MATIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALVERONICA MATIAS DE ARAUJO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 23/03/2021 | 200.00 | 00008330074404 | FRANCISCA KELES LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALFRANCISCA KELES LUIS DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 23/03/2021 | 200.00 | 00097284459115 | DENES MENDES PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALDENES MENDES PACHECOA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 23/03/2021 | 300.00 | 00003277261484 | FRANCISCA FRANCINEIDE SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALFRANCISCA FRANCINETE SOARES DE OLIVEIRA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPALFUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 23/03/2021 | 200.00 | 00009043388432 | PETRONIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALPETRONIO SOARES DA SILVAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 23/03/2021 | 200.00 | 00004288935466 | RITA PEREIRA DE LIMA GINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALRITA PEREIRA DE LIMA GINOA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 23/03/2021 | 14.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 23-03-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 23/03/2021 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 23-03-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 23/03/2021 | 11.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 23-03-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 23/03/2021 | 14.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 23-03-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 23/03/2021 | 41.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10108-7 NO DIA 23-03-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 23/03/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA19578-2 NO DIA 23-03-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 23/03/2021 | 100.00 | 02343144000176 | RC INFORMÁTICA-MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO CORRETIVA NA IMPRESSORA EPSON PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 23/03/2021 | 230.00 | 02343144000176 | RC INFORMÁTICA-MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS E INSUMOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 23/03/2021 | 11607.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDOS A TODOS OS SETORES LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 23/03/2021 | 62.70 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA22817-6 NO DIA 23-03-2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 23/03/2021 | 548.00 | 02343144000176 | RC INFORMÁTICA-MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE FONTE ATX 200W FORTREX PWS-2003 BOX S CABO REFILDE TINTA COMPATIVEL C EPSON PRETA CART. DE TONER DESTINADO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 23/03/2021 | 1898.00 | 02343144000176 | RC INFORMÁTICA-MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE NOBREAK SMS STATION II 1200VA BIV115 DESTINADO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 24/03/2021 | 420.97 | 09188376000146 | DETRAN DEP. DE TRANSITO | REFERENTE A LICENCIAMENTO JUNTO AO DETRAN DEP. DE TRANSITO REFERENTE AO VEICULO DE PLACA QFD-6763 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 24/03/2021 | 1500.00 | 00006250511490 | MARLA JAMARA FONSECA COSTA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA MONITORAMENTO DO SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO EXECUCAO E CONTROLE DO MINISTERIO DA EDUCACAO - SIMEC NO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 24/03/2021 | 16.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 24-03-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 24/03/2021 | 20.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 24-03-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 24/03/2021 | 1.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 24-03-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0002022 | 24/03/2021 | 1620.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE COFEE BREACK SERVIDOS AS EQUIPES QUE TRABALHAM DURANTE A ACAO PARA APLICACAO DA SEXTA REMESSA DE VACINACAO DA COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 24/03/2021 | 62.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA624035-9 NO DIA 24-03-2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Vigilan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0002028 | 24/03/2021 | 360.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COFFEE BREACK SERVIDOS DURANTE ACAO DE COMBATE A LEISHMANIOSE REALIZADA PELA VIGILANCIA EM SAuDE E EQUIPE DE COMBATE AS ZOONOSES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0002029 | 24/03/2021 | 1200.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LANCHES SERVIDOS AS EQUIPES QUE TRABALHARAM DURANTE ACAO NA QUINTA REMESSA DE VACINACAO DA COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 24/03/2021 | 1579.00 | 17025683000134 | CARLOS AUGUSTO NUNES SERAFIM-ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE FILMAGEM EDICAO E POSTAGEM DE MIDIA DIGITAL PARA DIVULGACOES SOBRE A VACINACAO DA COVID-19 DRIVE THRU. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 24/03/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DETRAN DEP. DE TRANSITO | REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA NPT-7483 LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 24/03/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA32417-5 NO DIA 24-03-2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 24/03/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DETRAN DEP. DE TRANSITO | REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA OEZ-6913 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- VINCULADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 24/03/2021 | 3108.00 | 17025683000134 | CARLOS AUGUSTO NUNES SERAFIM-ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE PRODUCAO E EDICAO DE MIDIA DIGITAL PARA DIVULGACOES DOS TRABALHOS E SERVICOS DESENVOLVIDOS DURANTE 3 MESES PARA OS SETORES CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0002034 | 24/03/2021 | 738.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COFFEE BREACK OFERTADO EM DOIS HORARIOS MANHA E TARDE NA CAPACITACAO PRESENCIAL PARA PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO SETOR DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS PARA APRIMORAR E QUALIFICAR AS ACOES DIARIAS NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0002035 | 24/03/2021 | 1620.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COFFEE BREACK OFERTADO EM DOIS HORARIOS MANHA E TARDE NA CAPACITACAO PRESENCIAL PARA PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO SETOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIACADUNICO PARA APRIMORAR E QUALIFICAR AS ACOES DIARIAS NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0002036 | 24/03/2021 | 1620.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COFFEE BREACK OFERTADO EM DOIS HORARIOS MANHA E TARDE NA CAPACITACAO PRESENCIAL PARA PROFISSIONAIS QUE ATUAM NOS SETORES CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV PARA APRIMORAR E QUALIFICAR AS ACOES DIARIAS NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 25/03/2021 | 5115.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | REFERENTE A 3 PARCELA DA ACAO DE DESAPROPRIACAO INDIRETA EM QUE E AUTOR O SR. EMIDIO LACERDA DO IMOVEL QUE SE REFERE A PARTE DE TERRA NO LUGAR ALTINHO DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA LIMITANDO-SE NORTE COM O SR. EMIDIO LACERDA SUL COM TERRAS DE BENEDITO SEVEROLESTE COM TERRAS DOS HERDEIROS DE MANOEL POLIDORIO LEMOS OESTE COM O CANAL REGISTRADA SOB N R - 1 - 5071 R - 2 - 5071 R - 3 - 5071 R - 4 - 5071 R - 5 - 5071 AS FOLHAS 95 DO LIVRO 2AD DO REGISTRO IMOBILIARIO DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 25/03/2021 | 1100.00 | 00064921328404 | ROMULO CARINE TRINDADE DE MEDEIROS | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA DOS APARELHOS RETRANSMISSORES DA ESTACAO REPETIDORA DE SINAIS DE TV DESTE MUNICIPIO. COMP JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 25/03/2021 | 1100.00 | 00064921328404 | ROMULO CARINE TRINDADE DE MEDEIROS | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA DOS APARELHOS RETRANSMISSORES DA ESTACAO REPETIDORA DE SINAIS DE TV DESTE MUNICIPIO. COMP FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 25/03/2021 | 106.95 | 00002704424489 | RIVALDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 MEIA DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 25/03/2021 | 140.26 | 00080523536453 | ERIVAN NOBREGA DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 2 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 25/03/2021 | 35.65 | 00013708779436 | RAUAN WOJTYLA RICARTE PEREIRA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. NO DIA 29-01-2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 25/03/2021 | 2691.00 | 18110143000111 | DENTAL FARMA COMERCIO LTDA | FERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 25/03/2021 | 936.90 | 18110143000111 | DENTAL FARMA COMERCIO LTDA | FERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 25/03/2021 | 20.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA624035-9 NO DIA 25-03-2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 25/03/2021 | 70.13 | 00004310079423 | RICARDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 25/03/2021 | 70.13 | 00004310079423 | RICARDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE DONA INES-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 25/03/2021 | 140.26 | 00004310079423 | RICARDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 25/03/2021 | 35.65 | 00070238957446 | CICERO ANUNCEMBERG DE SOUSA RODRGUES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 12 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 25/03/2021 | 70.13 | 00004310079423 | RICARDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RIO TINTO-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 25/03/2021 | 70.13 | 00070238957446 | CICERO ANUNCEMBERG DE SOUSA RODRGUES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 1 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 25/03/2021 | 200.00 | 00070236162411 | TAYANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIR A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TAYANA PEREIRA DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 25/03/2021 | 56.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 25-03-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 25/03/2021 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 24-03-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 25/03/2021 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 25-03-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 25/03/2021 | 75.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 25-03-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 25/03/2021 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA44-5 NO DIA 25-03-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 25/03/2021 | 9.17 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FEP EM FAVOR AO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332017 | 0002064 | 26/03/2021 | 2500.00 | 27015573000145 | JF DIGITALIZACOES - JUCELIO FLORENTINO DE SOUZA 07996629412 | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO E ARMAZENAMENTO DO ARQUIVO EM MIDIA ELETRONICA CONFORME ARQUIVO FISICO DA PREFEITURA DAS NOTAS DE EMPENHOS E TODOS OS COMPROVANTES DE DESPESAS GRO GRE GDE EXTRATOS BANCARIOS BALANCETES MENSAIS RELATIVO AO MÊSDE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 26/03/2021 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 26-03-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 26/03/2021 | 7.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 26-03-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 26/03/2021 | 2701.38 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E FINANCAS PuBLICASEFETIVOS RELATIVO A MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 26/03/2021 | 8164.50 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E FINANCAS PuBLICASCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 26/03/2021 | 13479.05 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITOEFETIVOS RELATIVO A MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 26/03/2021 | 16000.50 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITOCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 26/03/2021 | 24000.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DIVALDO DANTAS E DO VICE PREFEITO HERCULANO PEREIRA SOBRINHO RELATIVO AO MÊS MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 26/03/2021 | 1666.92 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITOEFETIVOS RELATIVO AO PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 26/03/2021 | 3450.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITOCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 26/03/2021 | 17741.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITOCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 26/03/2021 | 1500.00 | 00006250511490 | MARLA JAMARA FONSECA COSTA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA MONITORAMENTO DO SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO EXECUCAO E CONTROLE DO MINISTERIO DA EDUCACAO - SIMEC NO MES DE MARCO DO ANO EM CURSO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Desenvolvimento das Atividades de Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 26/03/2021 | 504259.04 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 60 ED FUNDAMENTALEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 26/03/2021 | 130516.05 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 40EFETIVOS RELATIVO A MARCO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 26/03/2021 | 89661.28 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 60 ED INFANTILEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 26/03/2021 | 5126.63 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 60 EJAEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 26/03/2021 | 5950.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDUCACAO MDECONTRATADOS RELATIVO AO PAGAMENTO DE MARCO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 26/03/2021 | 53663.04 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDUCACAO MDEEFETIVOS RELATIVO A MARCO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 26/03/2021 | 17541.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDUCACAO MDECOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Controladoria do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 26/03/2021 | 8886.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIOCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Ouvidoria do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 26/03/2021 | 498.00 | 02343144000176 | RC INFORMÁTICA-MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | REFERENTE A AQUISICAO DE HD EXTERNO 01 TB ADATA HV620S DESTINADO A OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Ouvidoria do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 26/03/2021 | 8200.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO OUVIDORIA MUNICIPALCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 26/03/2021 | 11411.25 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERALCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042017 | 0002063 | 26/03/2021 | 4000.00 | 20211679000175 | JOAQUIM VALERIANO NETO | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO E TRANSMISSAO MENSAL DE GFIP E DCTF JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 26/03/2021 | 50574.31 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO EFETIVOS RELATIVO A MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 26/03/2021 | 7700.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PENSIONISTA RELATIVO A MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 26/03/2021 | 22050.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 26/03/2021 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA -ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 26/03/2021 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA -ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 26/03/2021 | 106315.86 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDEEFETIVOS RELATIVO A MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 26/03/2021 | 36098.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDECOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 26/03/2021 | 300.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PRODUTIVIDADESEFETIVOS RELATIVO A MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 26/03/2021 | 6000.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDEEFETIVO COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 26/03/2021 | 22901.90 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDECONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 26/03/2021 | 25880.23 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIALCONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 26/03/2021 | 7600.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR ELETIVOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 26/03/2021 | 31883.32 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIALEFETIVOS RELATIVO A MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 26/03/2021 | 1530.23 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 26/03/2021 | 1150.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALCONSELHO TUTELARCONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 26/03/2021 | 19679.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIALCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Vigilancia e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 26/03/2021 | 45731.41 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICAEFETIVOS RELATIVO A MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistência Farmac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 26/03/2021 | 5974.51 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ASSISTENCIA FARMACEUTICAEFETIVOS RELATIVO A MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 26/03/2021 | 954.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 26/03/2021 | 33292.57 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SAMUCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 26/03/2021 | 7000.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE GERENCIA DE ATENCAO BASICACONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 26/03/2021 | 2000.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NASFCONTRATADOS RELATIVO A MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 26/03/2021 | 1100.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PACS CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 26/03/2021 | 65296.70 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SAMUEFETIVOS RELATIVO A MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 26/03/2021 | 24536.77 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDE CEOEFETIVOS RELATIVO A MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 26/03/2021 | 138776.76 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PACS EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 26/03/2021 | 50620.82 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDE BUCALEFETIVOS RELATIVO A MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 26/03/2021 | 32368.16 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EMADEMAP - MELHOR EM CASAEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 26/03/2021 | 13730.89 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE POLICLINICA MANOEL M. MAIAEFETIVOS RELATIVO A MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 26/03/2021 | 10375.12 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NASFEFETIVOS RELATIVO A MARCO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 26/03/2021 | 7559.34 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDE - ACADEMIA DE SAUDEEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 26/03/2021 | 35881.20 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDE CAPS IEFETIVOS RELATIVO A MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 26/03/2021 | 113722.55 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PSFMEDICOS E ENFERMEIROS EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Vigilan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 26/03/2021 | 49293.57 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PREVENCAOCOMBATE AO COVID-19 - RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 26/03/2021 | 5150.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EMADEMAP - MELHOR EM CASACONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 26/03/2021 | 15130.23 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CAPSCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 26/03/2021 | 64200.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PSFMEDICOS E ENFERMEIROS CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 26/03/2021 | 8900.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE POLICLINICA MANOEL M. MAIACONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 26/03/2021 | 2000.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE LABORATORIO DE PROTESE DENTARIACONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 26/03/2021 | 3700.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CENTRAL DE REGULACAO E AUDITORIACONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 26/03/2021 | 11100.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDE BUCALCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 26/03/2021 | 33050.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO INFRAESTRUTURA URBANACONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 26/03/2021 | 6000.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANA INFRAESTRUTURA URBANAEFETIVO COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 26/03/2021 | 189024.33 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO INFRAESTRUTURA URBANAEFETIVOS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 26/03/2021 | 15925.50 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO INFRAESTRUTURA URBANACOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 26/03/2021 | 12550.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL. AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTECONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 26/03/2021 | 13674.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTECOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 26/03/2021 | 14098.77 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEEFETIVOS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 26/03/2021 | 3069.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES - INOVAPEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A IMPRESSAO DE CARTAZES NO TAMANHO A3 PARA O DIA INTERNACIONAL DA MULHER FORNECIDO AO SETOR DO CREAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 26/03/2021 | 4000.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES - INOVAPEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A IMPRESSAO DE PANFLETOS PARA O DIA INTERNACIONAL DA MULHER NO TAMANHO A4 FRENTE E VERSO FORNECIDO AO SETOR DO CRASSCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 26/03/2021 | 7700.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIAL SCFVCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 26/03/2021 | 2680.23 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRASCONTRATADOS RELATIVO AO PAGAMENTO DE MARCO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 26/03/2021 | 3300.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIAL BOLSA FAMILIACONTRATOS RELATIVO A MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 26/03/2021 | 5690.69 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREASCONTRATOS. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 26/03/2021 | 18460.46 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ ASSISTENCIA SOCIALCONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 26/03/2021 | 8830.90 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIAL CREASEFETIVOS RELATIVO A MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 26/03/2021 | 10296.94 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIAL CRASEFETIVOS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 26/03/2021 | 7579.31 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIAL SCFVEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 26/03/2021 | 2269.02 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIAL BOLSA FAMILIAEFETIVOS RELATIVO A MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 26/03/2021 | 2640.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTES E LAZEREFETIVO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 26/03/2021 | 13661.50 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE CULTURA E TURISMO CULTURA JUVENTUDE DESPORTES E LAZERCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO | Trabalho | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 26/03/2021 | 6000.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO - EFETIVO COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO | Trabalho | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 26/03/2021 | 3847.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E TURISMOCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 29/03/2021 | 9500.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS | REFERENTE A PARTE DO PAGAMENTO DOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS DE ANGIOPLASTIA VASCULAR REALIZADA EM CARATER DE URGÊNCIA EM PACIENTE MARIA DAS GRACAS LIMA DE SOUSA DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 29/03/2021 | 4.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 29-03-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 29/03/2021 | 2.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 29-03-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 29/03/2021 | 50.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 29-03-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 29/03/2021 | 6.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 29-03-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 30/03/2021 | 6550.31 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR AO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 30/03/2021 | 0.14 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITRIMPOSTO TERRITORIAL RURAL EM FAVOR AO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 30/03/2021 | 111883.78 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DE SECRETARIAS DIVERSAS REFERENTE A COMPETENCIA 032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 30/03/2021 | 4.48 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ADO-LC 1762020ADO25 COMPENSACAO DA UNIAO 283.144-9 EM FAVOR AO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 30/03/2021 | 7.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 30-03-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 30/03/2021 | 7.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 30-03-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 30/03/2021 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 30-03-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 30/03/2021 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 30-03-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 30/03/2021 | 219.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 30-03-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 30/03/2021 | 1584.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS FOLHA DE PAGAMENTO COBRADAS NA CONTA11029-9 NO DIA 30-03-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 30/03/2021 | 547.25 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS FOLHA DE PAGAMENTO COBRADAS NA CONTA11029-9 NO DIA 30-03-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 30/03/2021 | 31.35 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA11029-9 NO DIA 30-03-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 30/03/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10108-7 NO DIA 30-03-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 30/03/2021 | 177.65 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10107-9 NO DIA 30-03-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 30/03/2021 | 41.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA34861-9 NO DIA 30-03-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos EJA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 30/03/2021 | 966.73 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60 EJA REFERENTE A COMPETENCIA 032021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 30/03/2021 | 17085.83 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60 EDUCACAO INFANTIL REFERENTE A COMPETENCIA 032021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 30/03/2021 | 30095.31 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40 REFERENTE A COMPETENCIA 032021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 30/03/2021 | 95753.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDAMENTAL FUNDEB 60 REFERENTE A COMPETENCIA 032021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 30/03/2021 | 17145.27 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE REFERENTE A COMPETÊNCIA 032021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - PNAT-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 30/03/2021 | 510.03 | 09188376000146 | DETRAN DEP. DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRIMEIRO EMPLACAMENTO COM PAR DE PLACAS MERCOSUL JUNTO AO DETRAN DEP. DE TRANSITO REFERENTE AO ONIBUS DE PLACA RLS0H03 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 30/03/2021 | 38194.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A COMPETENCIA 032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 30/03/2021 | 219.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA22817-6 NO DIA 30-03-2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 30/03/2021 | 66.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PRODUTIVIDADES REFERENTE A COMPETENCIA 032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 30/03/2021 | 1540.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - GERENCIA DE ATENCAO BASICA REFERENTE A COMPETENCIA 032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistência Farmac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 30/03/2021 | 1078.53 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE- ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA REFERENTE A COMPETENCIA 032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Vigilancia e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 30/03/2021 | 10091.81 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-PSF-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA REFERENTE A COMPETENCIA 032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 30/03/2021 | 1663.02 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE- ACADEMIA DE SAUDE REFERENTE A COMPETENCIA 032021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 30/03/2021 | 440.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA REFERENTE A COMPETENCIA 032021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 30/03/2021 | 8601.26 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-EMADEMAPMELHOR EM CASA REFERENTE A COMPETENCIA 032021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 30/03/2021 | 21357.55 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-SAMU REFERENTE A COMPETENCIA 032021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 30/03/2021 | 8652.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA ECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PREVENCAOCOMBATE AO COVID-19 REFERENTE A COMPETENCIA 032021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 30/03/2021 | 814.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CENTRAL DE REGULACAO E AUDITORIA REFERENTE A COMPETENCIA 032021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 30/03/2021 | 3673.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-NASF REFERENTE A COMPETENCIA 032021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 30/03/2021 | 3491.61 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-POLICLINICA MANOEL MEDEIROS MAIA REFERENTE A COMPETENCIA 032021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 30/03/2021 | 5449.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-CEO REFERENTE A COMPETENCIA 032021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 30/03/2021 | 8837.61 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-CAPS I REFERENTE A COMPETENCIA 032021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 30/03/2021 | 13746.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-SAUDE BUCAL REFERENTE A COMPETENCIA 032021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 30/03/2021 | 35761.69 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE- MEDICOS E ENFERMEIROS PSF REFERENTE A COMPETENCIA 032021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 30/03/2021 | 29810.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE- PACS REFERENTE A COMPETENCIA 032021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 30/03/2021 | 2481.26 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR REFERENTE A COMPETENCIA 032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 30/03/2021 | 17263.55 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE A COMPETENCIA 032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 30/03/2021 | 4061.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRIANCA FELIZ REFERENTE A COMPETENCIA 032021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 30/03/2021 | 3361.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SCFV REFERENTE A COMPETENCIA 032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 30/03/2021 | 2854.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS REFERENTE A COMPETENCIA 032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 30/03/2021 | 1225.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL BOLSA FAMILIA REFERENTE A COMPETENCIA 032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 30/03/2021 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA32417-5 NO DIA 30-03-2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 30/03/2021 | 1100.00 | 00064921328404 | ROMULO CARINE TRINDADE DE MEDEIROS | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA DOS APARELHOS RETRANSMISSORES DA ESTACAO REPETIDORA DE SINAIS DE TV DESTE MUNICIPIO. COMP MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO | Trabalho | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 30/03/2021 | 2268.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO REFERENTE A COMPETENCIA 032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002216 | 31/03/2021 | 442.03 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. | REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002218 | 31/03/2021 | 907.90 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. | REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS SETORES CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 31/03/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA22817-6 NO DIA 31-03-2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao com o a Divida do INSS da Saude | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 31/03/2021 | 1185.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIASFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO INSS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 31/03/2021 | 18885.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM DIVERSOS SETORES LIGADOS A PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 31/03/2021 | 9964.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDOS A TODOS OS SETORES LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 31/03/2021 | 58.69 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 31/03/2021 | 56.90 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 31/03/2021 | 397.79 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002217 | 31/03/2021 | 210.70 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. | REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SEDE DA SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0002210 | 31/03/2021 | 5000.00 | 24379244000195 | MARCELO LUCENA ADVOGADOS | REFERENTE A SERVICOS DE ADVOCACIA ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA - TCEPB TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO - TCU NO TOCANTE A DEFESA DOS INTERESSES DESTE MUNICIPIO PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 ENTRE OS DIAS 01032021 A 31032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 31/03/2021 | 42.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 31-03-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 31/03/2021 | 6.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 31-03-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 31/03/2021 | 907.07 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS JUNTO AO INSS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 31/03/2021 | 8224.56 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS FAZENDARIOS COM PASEP PROCESSO N 10425-721.07911-30. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 31/03/2021 | 1062.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 01/04/2021 | 11.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10108-7 NO DIA 01-04-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 01/04/2021 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 01-04-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 01/04/2021 | 4.75 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 01-04-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 01/04/2021 | 4.75 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA22817-6 NO DIA 01-04-2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 05/04/2021 | 520.93 | 28570805000190 | NOVA VALE SERVIÇOS E COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA. | REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO DE PLACA QSL-6549 PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVICOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 05/04/2021 | 291.07 | 28570805000190 | NOVA VALE SERVIÇOS E COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA. | REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS PARA REVISAO E MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA QSL-6549 PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVICOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 05/04/2021 | 31.35 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA22817-6 NO DIA 05-04-2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 05/04/2021 | 155.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-3371 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 05/04/2021 | 4.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 05-04-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 05/04/2021 | 2.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 05-04-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 05/04/2021 | 15.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 05-04-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 05/04/2021 | 41.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA19578-2 NO DIA 05-04-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 05/04/2021 | 9001.51 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ACAO ORDINARIA DE COBRANCA REFERENTE A RPV PROCESSO N 0800657-68.2017.8.15.0211 DA 1 VARA EM NOME DE ALINE SOARES RICARTE CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 05/04/2021 | 272.15 | 08329849000115 | SUDEMA - SUP/DE ADMINIST. DO MEIO AMBIE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE SERVICOS - CONSTRUCAO DO ACESSO AO CRISTO REDENTOR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 05/04/2021 | 108.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-3605 DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 05/04/2021 | 307.49 | 00061780634404 | ANTONIO IZIDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUICAO DE VALOR DE MULTA QUE FORA ANULADA CONFORME DECISAO JUDICIAL - PROCESSO N° 0800773-16.2020.8.15.0261 REFERENTE AO AUTO DE INFRACAO N° EITA032485 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 05/04/2021 | 109.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-3558 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 05/04/2021 | 82.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-2257 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 05/04/2021 | 113.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-2365SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0002246 | 05/04/2021 | 1890.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COFFEE BREACK OFERTADO EM DOIS HORARIOS MANHA E TARDE NO DIA INTERNACIONAL DA MULHER PARA AS MULHERES ATENDIDAS NOS SETORES DOS SERVICOS E PROGRAMAS SOCIAL BASICO PARA SUA REPRESENTACAO COMO SERES DE SUMA IMPORTANCIA PARA A FAMILIA E A POLITICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ALEM DE SUA VALORIZACAO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0002247 | 05/04/2021 | 600.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LANCHES OFERTADO NO ENCONTRO REALIZADO COM O GRUPO DE MULHERES NO CONJUNTO CHAGAS SOARES COM A TEMATICA SENDO A IGUALDADE DE GÊNERO E A VIOLÊNCIA DOMESTICA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0002248 | 05/04/2021 | 1656.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COFFEE BREACK OFERTADO EM DOIS HORARIOS MANHA E TARDE NO ENCONTRO ENTRE AS POLITICAS DE SAuDE ASSISTÊNCIA SOCIAL E EDUCACAO PARA DISCUTIR A INTERSETORIEDADE DAS ACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0002249 | 05/04/2021 | 490.00 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE DUAS TENDAS 3X45 PARA UTILIZACAO NO EVENTO DA PASCOA REALIZADO PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0002255 | 05/04/2021 | 6460.36 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO EIRELI | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO VAN PLACA LOG-6691 UTILIZADO PELA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NA REALIZACAO DAS VISITAS JUNTO AOS USUARIOS DO PROGRAMA. COMPETÊNCIA MARCO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 05/04/2021 | 82.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-2340 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E MEIO AMBIENTECONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 05/04/2021 | 1600.00 | 00002890034402 | ANTONIO PEREIRA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA SISTEMATIZACAO DE TERRENO DRENAGEM ADEQUACOES E OUTROS SERVICOS COM VISTAS A INSTALACAO FUTURA DE VIVEIROS DE PRODUCAO DE MUDAS A SER DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 05/04/2021 | 3590.00 | 35039942000168 | ARDSON RANGEL DA SILVA LOPES 87315130420 | REFERENTE A AQUISICAO DE VESTIMENTAS CAPOTEAVENTAL EM TNT 40GM MANGA LONGA COM ELASTICO NOS PUNHOS DESTINADOS AO CENTRO DE COVID E DEMAIS SERVICOS DE SAuDE USADOS NO COMBATE A COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 05/04/2021 | 2000.00 | 29409474000173 | ITAMED COMERCIO LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 COMPRA EMERGENCIAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 05/04/2021 | 2580.00 | 29409474000173 | ITAMED COMERCIO LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 COMPRA EMERGENCIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132021 | 0002238 | 05/04/2021 | 2856.20 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA - ME | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DISPONIBILIZADOS VIA DEMANDA JUDICIAL PARA PACIENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 05/04/2021 | 4000.00 | 29409474000173 | ITAMED COMERCIO LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICA DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 COMPRA EMERGENCIAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132021 | 0002241 | 05/04/2021 | 3812.50 | 24885182000274 | TALLES WIKLEY VIEIRA DE LIRA / FARMACIA CRISTO REI | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DISPONIBILIZADOS VIA DEMANDA JUDICIAL PARA PACIENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 05/04/2021 | 2000.00 | 27197452000161 | JHONY VENICIOS CARVALHO DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAuDE ESUS FEEDBACK MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAuDE OFERTADOS NAS UNIDADES DE SAuDE DE ATENCAO PRIMARIA INCLUSIVE PARA ACOMPANHAR A CAPACITACAO PONDERADA ACOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO OS QUAIS FAZEM PARTE DO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 05/04/2021 | 2000.00 | 27197452000161 | JHONY VENICIOS CARVALHO DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAuDE ESUS FEEDBACK MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAuDE OFERTADOS NAS UNIDADES DE SAuDE DE ATENCAO PRIMARIA INCLUSIVE PARA ACOMPANHAR A CAPACITACAO PONDERADA ACOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO OS QUAIS FAZEM PARTE DO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 05/04/2021 | 2000.00 | 27197452000161 | JHONY VENICIOS CARVALHO DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAuDE ESUS FEEDBACK MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAuDE OFERTADOS NAS UNIDADES DE SAuDE DE ATENCAO PRIMARIA INCLUSIVE PARA ACOMPANHAR A CAPACITACAO PONDERADA ACOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO OS QUAIS FAZEM PARTE DO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Vigilan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0002250 | 05/04/2021 | 268.10 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE UMA TENDA 3X45 MESAS E CADEIRAS PARA UTILIZACAO NA CAMPANHA DE DIAGNOSTICO DA LEISHMANIOSE REALIZADA PELA EQUIPE DA VIGILANCIA EM ENDEMIAS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0002254 | 05/04/2021 | 3898.55 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS 3X3 MESAS E CADEIRAS PARA UTILIZACAO NA VACINACAO CONTRA COVID-19 NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE NOS DIAS 2425 E 26 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0002256 | 05/04/2021 | 3832.15 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS 3X3 MESAS E CADEIRAS PARA UTILIZACAO NA VACINACAO NO DIA D CONTRA COVID-19 EM TODAS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0002257 | 05/04/2021 | 1440.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COFFEE BREAK SERVIDOS AS EQUIPES QUE TRABALHARAM DURANTE ACAO NA VACINACAO DA COVID-19 NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA MAE BURREGO BAUDIUNO MISERICORDIA VELHA E NAZINHA GOMES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0002258 | 05/04/2021 | 720.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COFFEE BREAK SERVIDOS AS EQUIPES QUE TRABALHARAM DURANTE ACAO NA VACINACAO DA COVID-19 NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA BARROCAO E CRAVOEIRO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0002259 | 05/04/2021 | 1440.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COFFEE BREAK SERVIDOS AS EQUIPES QUE TRABALHARAM DURANTE ACAO NA VACINACAO DA COVID-19 NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA RAIMUNDA MENDES ALTO DO GINASIO ANTONIO RODRIGUES PITA E ALTO DAS NEVES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0002260 | 05/04/2021 | 6380.00 | 31519205000101 | ADEMAR AUGUSTO DE SOUSA CARVALHO JUNIOR 02568938455 | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN - PRESTADOS EM TRANSPORTE E MOBILIDADE DE FISCAIS DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID-19 - REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 06/04/2021 | 34.10 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI - ME | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS REALIZADOS EM TRATAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE COM GLAUCOMA MARIA DE LOURDES DA SILVA SALVIANO DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 06/04/2021 | 62.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA624035-9 NO DIA 06-04-2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0002269 | 06/04/2021 | 459.00 | 36177409000125 | MAYARA DAYANY LINO MARTINS 40885685830 - BRISTRO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES QUENTINHA SERVIDAS AS EQUIPES DE VANINACAO CONTRA A COVID-19 DURANTE OS DIAS 2425 E 26 DE MARCO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0002270 | 06/04/2021 | 1999.20 | 36177409000125 | MAYARA DAYANY LINO MARTINS 40885685830 - BRISTRO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES QUENTINHA SERVIDAS AOS PROFISSIONAIS DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0002271 | 06/04/2021 | 1836.00 | 36177409000125 | MAYARA DAYANY LINO MARTINS 40885685830 - BRISTRO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES QUENTINHA SERVIDAS AOS PROFISSIONAIS SAuDE DAS UNIDADES DURANTE O DIA D DA VACINACAO CONTRA A COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco da Assi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 06/04/2021 | 258.90 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0002268 | 06/04/2021 | 1050.60 | 36177409000125 | MAYARA DAYANY LINO MARTINS 40885685830 - BRISTRO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES QUENTINHA SERVIDAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 06/04/2021 | 349.00 | 02343144000176 | RC INFORMÁTICA-MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE ROTEADOR TP LINK DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 06/04/2021 | 80.00 | 02343144000176 | RC INFORMÁTICA-MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | REFERENTE A COMPRA DE REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORA DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 06/04/2021 | 270.00 | 02343144000176 | RC INFORMÁTICA-MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | REFERENTE A COMPRA DE INSUMOS DE INFORMATICA REFIL DE TINTA E ADAPTADOR USB PARA ATENDER AS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 06/04/2021 | 180.00 | 02343144000176 | RC INFORMÁTICA-MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE ROTEADOR 300W MW325R MERCUSYS LINK DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162017 | 0002284 | 06/04/2021 | 30000.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO EIRELI | REFERENTE A LOCACAO DE 02-CAMINHAO BASCULANTE TIPO CACAMBA CAPACIDADE MINIMA DE 7 TONOLEDAS COMBUSTIVEL DIESEL E 02-CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO COM CAPACIDADE MINIMA DE ARMAZENAMENTO DE 12 METROS CUBICOS DA CARGA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0002285 | 06/04/2021 | 105770.86 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA COM 40 AGENTES DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062017 | 0002286 | 06/04/2021 | 32000.00 | 26665213000126 | ITARESIUDE DE TRATAMENTO DE RESIDUOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEBIMENTO TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIFOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0002272 | 06/04/2021 | 3502.10 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS 3X45 CADEIRAS FREEZER E MESAS PARA UTILIZACAO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E SCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0002273 | 06/04/2021 | 3125.00 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE FREEZER PARA UTILIZACAO NA DISTRIBUICAO DE PEIXES PARA OS USUARIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 06/04/2021 | 240.00 | 02343144000176 | RC INFORMÁTICA-MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | REFERENTE A COMPRA DE INSUMOS DE INFORMATICA REFIL DE TINTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DO CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 06/04/2021 | 1126.95 | 07109710000101 | PREÇO BACANA- LUZIA SOARES DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE INSTRUMENTOS SONOROS PARA A PRODUCAO DE KITS DISTIBUIDOS NA CAMPANHA DO AUTISMO REALIZADA PELO CREAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0002288 | 06/04/2021 | 1500.00 | 33758835000164 | A. VICTORIA SILVA CAVALCANTI EIRELI | REFERENTE A ASSESSORIA TECNICA NO ACOMPANHAMENTO REMOTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL CRASSCFV DO MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 06/04/2021 | 350.00 | 02343144000176 | RC INFORMÁTICA-MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS E INSUMOS DE INFORMATICA REFIL DE TINTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 06/04/2021 | 265.00 | 02343144000176 | RC INFORMÁTICA-MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS E INSUMOS DE INFORMATICA FONTE PARA NOTEBOOK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO SETOR DA CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa Civil | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Acoes de Protecao e Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0002277 | 06/04/2021 | 530.40 | 36177409000125 | MAYARA DAYANY LINO MARTINS 40885685830 - BRISTRO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES QUENTINHA SERVIDAS A EQUIPE DA DEFESA CIVIL PARA ACOES DE FISCALIZACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 06/04/2021 | 1.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 06-04-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 06/04/2021 | 17.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 06-04-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 06/04/2021 | 36.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 06-04-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 06/04/2021 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 06-04-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 06/04/2021 | 9108.54 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ACAO ORDINARIA DE COBRANCA REFERENTE A RPV PROCESSO N 0800517-29.2020.8.15.0211 DA 2 VARA EM NOME DE VANDERLUCIA PACHECO DA SILVA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 06/04/2021 | 99.00 | 02343144000176 | RC INFORMÁTICA-MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | REFERENTE A COMPRA DE TECLADO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E FINANCAS PUBLICAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 07/04/2021 | 6.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 07-04-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 07/04/2021 | 11.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 07-04-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 07/04/2021 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 07-04-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 07/04/2021 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 07-04-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 07/04/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA11029-9 NO DIA 07-04-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 07/04/2021 | 31.35 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA19578-2 NO DIA 07-04-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 07/04/2021 | 52.25 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10108-7 NO DIA 07-04-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 07/04/2021 | 104.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA8915-X NO DIA 07-04-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa Civil | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Acoes de Protecao e Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 07/04/2021 | 165.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE A ERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-2694 DAS ACOES DE PROTECAO E DEFESA CIVIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 07/04/2021 | 140.26 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0002320 | 07/04/2021 | 7800.00 | 41224791000110 | MAGICAR - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO ESPCAMINHONETE S10 ABERTA CABINE DUPLA DIESEL COR BRANCA PLACA QFH-5393 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO PERIODO 01 A 31032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0002321 | 07/04/2021 | 2100.00 | 41224791000110 | MAGICAR - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO VOYAGE COR PRATA PLACA QNR-1785 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO PERIODO 01 A 31032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 07/04/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA34861-9 NO DIA 07-04-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000402018 | 0002318 | 07/04/2021 | 1300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | REFERENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DO PORTAL DO ARRECADACAO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 07/04/2021 | 220.00 | 02343144000176 | RC INFORMÁTICA-MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE FONTE ATX 200W FORTREX PWS-2003 BOX S CABO DESTINADO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0002323 | 07/04/2021 | 2600.00 | 41224791000110 | MAGICAR - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SAVEIRO DE PLACA QFJ-8343 PERIODO 01 A 31032021 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0002322 | 07/04/2021 | 2600.00 | 41224791000110 | MAGICAR - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SAVEIRO RB MBVS DE PLACA QFJ-8293 PERIODO 01 A 31032021 LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 07/04/2021 | 83.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA624035-9 NO DIA 07-04-2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 07/04/2021 | 111.00 | 04312853000209 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANIPULACAO DE MEDICAMENTO ACIDO FOLIRICO-FOLINATO 3MGML DESTINADA A PACIENTE RAQUEL LEITE DA SILVA A SER ADQUIRIDO EM CARATER DE URGÊNCIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 07/04/2021 | 35.65 | 00005796528408 | JOSE ALEMBERG ARAUJO HOLANDA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 07/04/2021 | 140.26 | 00005796528408 | JOSE ALEMBERG ARAUJO HOLANDA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 07/04/2021 | 140.26 | 00005796528408 | JOSE ALEMBERG ARAUJO HOLANDA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 07/04/2021 | 105.19 | 00006846209441 | EDGLEY BIDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 07/04/2021 | 140.26 | 00006846209441 | EDGLEY BIDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 07/04/2021 | 249.55 | 00047843934472 | EDMILSON PINTO DA SILVA FILHO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 7 MEIA DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 07/04/2021 | 140.26 | 00013708779436 | RAUAN WOJTYLA RICARTE PEREIRA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 MEIA DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 07/04/2021 | 70.13 | 00013708779436 | RAUAN WOJTYLA RICARTE PEREIRA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 MEIA DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 07/04/2021 | 105.20 | 00080523536453 | ERIVAN NOBREGA DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 07/04/2021 | 35.65 | 00080523536453 | ERIVAN NOBREGA DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 12 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 07/04/2021 | 140.26 | 00080523536453 | ERIVAN NOBREGA DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 07/04/2021 | 116.00 | 00006653404439 | ADIRLIANY SOARES NEVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE COMPARECER A SEDE DO CONSELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE COSEMS-PB PARA ORIENTACAO DE ASSESSORIA TECNICA DO CONSEMSPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 07/04/2021 | 300.00 | 00070548023492 | DAVI DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALDAVI DOS SANTOS SILVAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 07/04/2021 | 200.00 | 00007632912428 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP -FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 07/04/2021 | 300.00 | 00004501954493 | MARIA DE FATIMA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA DE FATIMA LUIZ DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP -FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 07/04/2021 | 200.00 | 00071091522430 | TATIANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALTATIANE PEREIRA DA SILVAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 08/04/2021 | 850.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA DE CRANIO COM CONTRASTE REALIZADO EM CARATER DE URGÊNCIA EM PACIENTE JOSE PAULO BARREIRO DE SOUSA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 08/04/2021 | 752.40 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL 20L DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA UBSF PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352019 | 0002341 | 08/04/2021 | 7900.00 | 33933594000142 | ELVES PAZ DE SOUSA EIRELI | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002355 | 08/04/2021 | 1117.58 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA NQG-1812 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002357 | 08/04/2021 | 448.32 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA NQF-5155 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002358 | 08/04/2021 | 323.57 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA QSD-9099 AMBULANCIA BASICA SAMU UTILIZADO NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002359 | 08/04/2021 | 579.66 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA QSD-9099 AMBULANCIA BASICA SAMU UTILIZADO NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002360 | 08/04/2021 | 985.84 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA QSM-8F15 AMBULANCIA SAMU UTILIZADO NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 08/04/2021 | 35.65 | 00002704424489 | RIVALDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 12 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002370 | 08/04/2021 | 1040.78 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA QSM-8F15 AMBULANCIA SAMU UTILIZADO NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 08/04/2021 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE PUBLICACAO NO DOU RELATIVO A PRORROGACAO DE VIGÊNCIAOP 1055057-23 CONV 873347. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002340 | 08/04/2021 | 1611.15 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA VEICULO PA MECANICA HL740-9S PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002342 | 08/04/2021 | 2566.50 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA VEICULO PA MECANICA HL740-9S PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002343 | 08/04/2021 | 3404.48 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA VEICULO TRATOR BUDNY 2 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002345 | 08/04/2021 | 2168.13 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA VEICULO TRATOR BUDNY 2 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002346 | 08/04/2021 | 4338.43 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA VEICULO TRATOR BUDNY 1 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002347 | 08/04/2021 | 1631.80 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA VEICULO TRATOR BUDNY 1 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002348 | 08/04/2021 | 1844.71 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL SIESEL S10 PARA VEICULO DE PLACA OGG-4598 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002349 | 08/04/2021 | 1102.46 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL SIESEL S10 PARA VEICULO DE PLACA OGG-4598 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002350 | 08/04/2021 | 557.20 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA VEICULO DE PLACA OGG-7967 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002351 | 08/04/2021 | 934.00 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA VEICULO PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002352 | 08/04/2021 | 796.00 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA VEICULO PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 08/04/2021 | 48.00 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FITA TIPO ATF DIRECAO HIDRAULICA PARA VEICULO TRATOR BUDNY 2 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 08/04/2021 | 250.80 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL 20L DESTINADOS AO SETOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIACADUNICO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0002344 | 08/04/2021 | 675.00 | 24411256000150 | EDNA CAVALCANTE BATISTA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM DECORACAO DE AMBIENTE ORNAMENTACAO DE ESPACO PARA O EVENTO DE PASCOA REALIZADO PELO CRAS E SCFV NOS DIAS 29 E 30 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0002356 | 08/04/2021 | 540.00 | 24411256000150 | EDNA CAVALCANTE BATISTA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM DECORACAO DE AMBIENTE ORNAMENTACAO DE ESPACO PARA O EVENTO DE PASCOA REALIZADO PELO CRIANCA FELIZ NOS DIAS 29 E 30 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 08/04/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL LIGADOS A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 08/04/2021 | 82.73 | 00003473255483 | YARA RUFINO THEOTONIO DOS SANTOS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE INFORMAR A RESPEITO DA LIBERACAO DE EXAMES DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA NO SETOR DE REGULACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 08/04/2021 | 73.15 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 08/04/2021 | 73.15 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 08/04/2021 | 281.60 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL 20L DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000402018 | 0002338 | 08/04/2021 | 1300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | REFERENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DO PORTAL DO ARRECADACAO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 08/04/2021 | 160.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA INCLUSIVE INSTALACAO CONFIGURACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO E BANCO DE DADOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 08/04/2021 | 132.00 | 09288143000115 | CARTÓRIO DE 2º OFICIO- Mª IVETE FONSÊCA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CARTORARIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002363 | 08/04/2021 | 6780.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINSTES SOFWARES SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PORTAL DO SERVIDOR E ACAO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002364 | 08/04/2021 | 6780.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINSTES SOFWARES SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PORTAL DO SERVIDOR E ACAO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002365 | 08/04/2021 | 6780.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINSTES SOFWARES SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PORTAL DO SERVIDOR E ACAO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 08/04/2021 | 44.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL 20L DESTINADOS A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa Civil | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Acoes de Protecao e Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 08/04/2021 | 139.01 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE ANALISE BACTERIOLOGICA DE AGUA POTAVEL FORNECIDA PELA DEFESA CIVIL DESTA PREFEITURA ATRAVES DA OPERACAO CARRO PIPA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 08/04/2021 | 500.00 | 33236806000132 | ORGANIZAÇÃO JOÃO CARDOSO | REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL A ONG - ORGANIZACAO JOAO CARDOSO EM FUNCAO DOS RELEVANTES SERVICOS QUE VEM PRESTANDO A COMUNIDADE LOCAL VISANDO A MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES HAJA VISTA NAO POSSUIR RENDIMENTOS NECESSARIOS PARA ESTE FIM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002353 | 08/04/2021 | 964.36 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA VEICULO DE PLACA QFH-5393 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002354 | 08/04/2021 | 847.74 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA VEICULO DE PLACA QFH-5393 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 08/04/2021 | 105.20 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa Civil | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Acoes de Protecao e Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 08/04/2021 | 235.00 | 39654333000170 | CONFIANCE SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL EIRELI | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL PJ A1COM VALIDADE DE UM ANODESTINADO A DEFESA CIVIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 08/04/2021 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 08-04-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 08/04/2021 | 7.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 08-04-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 08/04/2021 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 08-04-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 09/04/2021 | 7.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 09-04-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 09/04/2021 | 12.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 09-04-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 09/04/2021 | 10.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 09-04-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 09/04/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 09-04-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 09/04/2021 | 116032.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM RFB-PREV-PARC 60. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 09/04/2021 | 10845.72 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR AO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 09/04/2021 | 0.09 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITRIMPOSTO TERRITORIAL RURAL EM FAVOR AO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 09/04/2021 | 23.05 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO CIDE EM FAVOR AO PASEP. | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 09/04/2021 | 26632.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE A SALDO DEVEDOR ENTRADA ATUALIZADA DO PREM - PROGRAMA DE REGULARIZACAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DOS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Contribuicoes para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 09/04/2021 | 1160.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10467-1 EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0002397 | 09/04/2021 | 5000.00 | 24929831000100 | PAIVA & BARROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA FISCAL E PREVIDENCIARIA REFERENTE AO RGPS FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 09/04/2021 | 154.00 | 35983058000187 | ANA LUISA PEREIRA GRANGEIRO 11662244495 | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FRUTAS PARA O GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 09/04/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DETRAN DEP. DE TRANSITO | REFERENTE A LICENCIAMENTO JUNTO AO DETRAN DEP. DE TRANSITO REFERENTE AO VEICULO DE PLACA QFW-1214 PERTECENTE A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 09/04/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DETRAN DEP. DE TRANSITO | REFERENTE A LICENCIAMENTO JUNTO AO DETRAN DEP. DE TRANSITO REFERENTE AO VEICULO DE PLACA QFW-1194 PERTECENTE A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 09/04/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 09/04/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 09/04/2021 | 114.95 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA22817-6 NO DIA 09-04-2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 09/04/2021 | 137.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos EJA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 09/04/2021 | 966.73 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60 EJA REFERENTE A COMPETENCIA 022021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 09/04/2021 | 30581.33 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40 REFERENTE A COMPETENCIA 022021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 09/04/2021 | 92158.59 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDAMENTAL FUNDEB 60 REFERENTE A COMPETENCIA 022021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 09/04/2021 | 16847.29 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60 EDUCACAO INFANTIL REFERENTE A COMPETENCIA 022021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 09/04/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA32417-5 NO DIA 09-04-2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 09/04/2021 | 3093.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRIANCA FELIZ REFERENTE A COMPETENCIA 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 09/04/2021 | 1200.00 | 00089900626168 | JOSÉ TEIXEIRA SOBRINHO DA SILVA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SUPRESSAO DE GALHOS DE ARVORES DE GRANDE PORTE SITUADAS EM TRECHOS DA ESTRADA VICINAL QUE DAR ACESSO A VARIAS COMUNIDADES RURAIS EXATAMENTE ENTRE O SITIO CUNHA E SAO PEDRO DE CIMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 09/04/2021 | 3500.00 | 00003486822470 | FRANCINALDO GOMES DE ANDRADE | REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETOS GEOMETRICOS PLANIALTIMETRICO CONFECCAO DE PLANTAS CALCULO E SESSOES DE VOLUME PROJETO DE TERRAPLANAGEM PARA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM 06 SEIS RUAS NO CONJUNTO CHAGAS SOARES RUA MARIA RITA DA CONCEICAO RUA HILTON CAMPOS LEITE RUA HILTON CAMPOS LEITE TRECHO 2 RUA MANOEL RUFINO DE SOUSA RUA LEONILDO BASILIO E RUA BENONIA CASSIMIRO LEMOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 09/04/2021 | 206.00 | 35983058000187 | ANA LUISA PEREIRA GRANGEIRO 11662244495 | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 09/04/2021 | 470.40 | 00020713720425 | MARIA FIGUEIREDO NEVES | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE MARIA FIGUEIREDO NEVES COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DEMARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 09/04/2021 | 235.20 | 00082659346453 | SOLANGE FERREIRA ROSAS | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE PAULO ROGERIO SILVA CAETANO COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 09/04/2021 | 235.20 | 00002630488454 | MARIA DAS GRAÇAS LOPES | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE INACIO HILARIO DE FARIAS NETO COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 09/04/2021 | 470.40 | 00005494050467 | LUZIA EDINARA FELIX DE OLIVEIRA RAMALHO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TFD DESTINADA A PACIENTE DAMIAO FELIX DE OLIVEIRA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 09/04/2021 | 470.40 | 00030903467453 | ELIAS FELIX MARINHO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE MARIA DA CUNHA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 09/04/2021 | 235.20 | 00004340584401 | PAULO HENRIQUES JUNIOR | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE PAULO HENRIQUE JUNIOR COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 09/04/2021 | 436.80 | 00008523589465 | MARIA DO SOCORRO ENEDINO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE MARIA DO SOCORRO ENEDINO COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 09/04/2021 | 470.40 | 00004259383442 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE RONALDO DE SOUSA SILVA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DEMARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 09/04/2021 | 470.40 | 00051328265803 | NONATO CÂNDIDO SOARES | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE MARIA DO LIVRAMENTO ANGELO DE MELO COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 09/04/2021 | 235.20 | 00091021634468 | MARIA JOSÉ PIRES DE SOUSA CARVALHO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE MARIA JOSE PIRES DE SOUSA CARVALHO COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 09/04/2021 | 104.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA624035-9 NO DIA 09-04-2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Vigilancia e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 09/04/2021 | 259.36 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO SETOR DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 09/04/2021 | 602.00 | 35983058000187 | ANA LUISA PEREIRA GRANGEIRO 11662244495 | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FRUTAS DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU PARA SEREM SERVIDOS AOS PROFISSIONAIS DO REFERIDO ORGAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 09/04/2021 | 2520.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAMES POR IMAGEM DE ULTRASSONOGRAFIAS OBSTETRICAS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 09/04/2021 | 14645.38 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-SAUDE BUCAL REFERENTE A COMPETENCIA 022021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 09/04/2021 | 1540.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-GERENCIA DE ATENCAO BASICA REFERENTE A COMPETENCIA 022021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 09/04/2021 | 440.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA REFERENTE A COMPETENCIA 022021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 12/04/2021 | 590.00 | 10552873000160 | JOSE MARCELO LEMOS | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAME CARDIOLOGICO REALIZADO EM CARATER DE URGÊNCIA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 12/04/2021 | 73.15 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA624035-9 NO DIA 12-04-2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0002441 | 12/04/2021 | 1784.25 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS 3X3 MESAS E CADEIRAS PARA UTILIZACAO NA VACINACAO CONTRA COVID-19 NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE NOS DIAS 07 E 08 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002444 | 12/04/2021 | 1037.51 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM VEICULO DE PLACA QSL-6549 UTILIZADO NA LOCOMOCAO DAS EQUIPES DE TRABALHO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002446 | 12/04/2021 | 949.38 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA QFK-1108 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002447 | 12/04/2021 | 577.67 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM VEICULO DE PLACA NQF-1384 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002448 | 12/04/2021 | 341.05 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM VEICULO DE PLACA QFT-2098 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 12/04/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DETRAN DEP. DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO JUNTO AO DETRAN DEP. DE TRANSITO REFERENTE AO VEICULO DE PLACA NQF-1384 UTILIZADO NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002469 | 12/04/2021 | 204.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. | REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS SERVIDOS NAS REFEICOES DIARIAS DOS FUNCIONARIOS DO SERVICO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002471 | 12/04/2021 | 1225.72 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NECESSARIOS SERVIDOS NAS REFEICOES DIARIAS DOS FUNCIONARIOS DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 12/04/2021 | 2500.00 | 00003182344404 | ANDRÉA GUEDES ALVES DE FIGUEIREDO | REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS DE ALIMENTACAO E MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME PORTARIA N° 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014. RECURSO UTILIZADO E O FUS. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 12/04/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DETRAN DEP. DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO JUNTO AO DETRAN DEP. DE TRANSITO REFERENTE AO VEICULO DE PLACAQFI-6294 FORD RANGER UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 12/04/2021 | 82.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-2629 CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 12/04/2021 | 388.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-2712 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002453 | 12/04/2021 | 421.52 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA QFL-6684 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 12/04/2021 | 82.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-2632 CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002427 | 12/04/2021 | 1921.77 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B PARA VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA KKE-5589 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002428 | 12/04/2021 | 681.46 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B PARA VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR DE PLACA MXT-0696 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002429 | 12/04/2021 | 68.00 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ROCADEIRA MECANICA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002430 | 12/04/2021 | 356.38 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA QFJ-8343 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002431 | 12/04/2021 | 681.46 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B PARA VEICULO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE PLACA MMO-9190 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002432 | 12/04/2021 | 3078.68 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B PARA VEICULO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE PLACA KGS-4853 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002433 | 12/04/2021 | 1053.24 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B PARA VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR DE PLACA BOG-0563 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002434 | 12/04/2021 | 47.90 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA MOTOSSERRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002435 | 12/04/2021 | 139.48 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA NQE-4975 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 12/04/2021 | 34.00 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE - DULUB SUPREME 20W50 PARA MOTOSSERRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002437 | 12/04/2021 | 191.60 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ROCADEIRA MECANICA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002438 | 12/04/2021 | 193.04 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA NQE-5025 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002439 | 12/04/2021 | 117.36 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C PARA VEICULO DE PLACA MOM-4177 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002440 | 12/04/2021 | 71.85 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA MOM-3977 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0002445 | 12/04/2021 | 510.00 | 36177409000125 | MAYARA DAYANY LINO MARTINS 40885685830 - BRISTRO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES QUENTINHA SERVIDAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Manutencao das Atividades dos Transportes Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0002458 | 12/04/2021 | 6000.00 | 11745713000109 | JOEDNA NICOLAU DA SILCA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO TIPO CAMINHAO CARROCERIA PARA SUPORTE LOGISTICO MUDANCAS CARGAS E DESCARGAS DE MATERIAIS MOVEIS QUE FICA A DISPOSICAO DE TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002467 | 12/04/2021 | 1404.71 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NECESSARIOS PARA OS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Contribuicao ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 12/04/2021 | 1623.50 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002418 | 12/04/2021 | 860.28 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA QFJ-8293 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002422 | 12/04/2021 | 110.65 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA MOS-5107 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002423 | 12/04/2021 | 282.61 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA NPT-7483 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002426 | 12/04/2021 | 39.76 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA MOR-3957 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 12/04/2021 | 40.00 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE LUBRAX ATF PARA VEICULO TRATOR BUDNY PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002465 | 12/04/2021 | 215.60 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NECESSARIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002451 | 12/04/2021 | 895.30 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C PARA VEICULO DE PLACA OGB-8602LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002452 | 12/04/2021 | 402.36 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C PARA VEICULO DE PLACA OEZ-6913LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 12/04/2021 | 54.00 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE - DULUB MAX TURBO 15W40 PARA VEICULO DE PLACA OEZ-6913LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 12/04/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DETRAN DEP. DE TRANSITO | REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA QFL-6684 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- VINCULADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002466 | 12/04/2021 | 1691.96 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. | REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS SETORES CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002468 | 12/04/2021 | 1116.32 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NECESSARIOS DESTINADOS AO SETOR CADUNICOPBF PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002470 | 12/04/2021 | 242.90 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. | REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 12/04/2021 | 1925.66 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DO VEICULO FURGAO MERCEDEZ-BENZ MODELO 415 SPRINTER ANOMODELO 20192019 CHASSI 8AC906633KE174415 MOTOR A DIESEL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002449 | 12/04/2021 | 71.85 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM VEICULO DE QFD-6763 MOTO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002462 | 12/04/2021 | 177.30 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. | REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0002463 | 12/04/2021 | 4900.00 | 22034589000181 | BATISTA ADVOCACIA E CONSULTORIA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO E AO PREGOEIRO DESTE MUNICIPIO NO TOCANTE AS ORIENTACOES NA ELABORACAO DOS EDITAIS E LICITACOES MINUTAS DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS ATAS DAS SESSOES PuBLICAS RESPOSTAS DE ATOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO SETOR DE LICITACAO BEM COMO ORIENTACAO SOBRE A LEGISLACAO ESPECIFICA DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E ALTERACOES POSTERIORES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 12/04/2021 | 966.73 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60 EJA REFERENTE A COMPETENCIA 032021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 12/04/2021 | 17085.83 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60 EDUCACAO INFANTIL REFERENTE A COMPETENCIA 032021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 12/04/2021 | 30095.31 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40 REFERENTE A COMPETENCIA 032021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Desenvolvimento das Atividades de Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 12/04/2021 | 95753.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDAMENTAL FUNDEB 60 REFERENTE A COMPETENCIA 032021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 12/04/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DETRAN DEP. DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMPLACAMENTODE VEICULO DE PLACA OGD-8004 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002425 | 12/04/2021 | 512.53 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM VEICULO DE PLACA QSF-4770 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002455 | 12/04/2021 | 28.74 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA QFW-1194 PERTENCENTE A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002456 | 12/04/2021 | 646.65 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA QSD-4580 PERTENCENTE A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002457 | 12/04/2021 | 28.74 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA QSD-4610 PERTENCENTE A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002459 | 12/04/2021 | 33.53 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA QFW-1214 PERTENCENTE A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 12/04/2021 | 1000.00 | 02488555000150 | FUNDAÇÃO CULTURAL PROFESSORA ANALIA RODRIGUES | REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL A FUNDACAO CULTURAL PROFESSORA ANALIA RODRIGUES FUNDACAO PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOSMANTENEDORA DA RADIO COMUNITARIA BOA NOVA FMAMPARADA E COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N8812014 EM FUNCAO DOS RELEVANTES SERVICOS PRESTADOS ACOMUNIDADE LOCAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002460 | 12/04/2021 | 191.60 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM VEICULO DE PLACA QNR-1785 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002461 | 12/04/2021 | 182.07 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA QFW-8699 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 12/04/2021 | 6.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 12-04-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 12/04/2021 | 2.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 12-04-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 12/04/2021 | 6.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 12-04-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 13/04/2021 | 7.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 13-04-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 13/04/2021 | 1.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 13-04-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 13/04/2021 | 52.25 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 13-04-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 13/04/2021 | 9384.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE A PREM 082018PREM - PROGRAMA DE REGULARIZACAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DOS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 13/04/2021 | 4751.73 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE A 41 PARCELA DO PREM - PROGRAMA DE REGULARIZACAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DOS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS - MP N 7782017 DE DEBITOS INSCRITOS NA PGFN-PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONALJUNTO AO INSS NuMERO DE DOCUMENTO07.17.21103.7273506-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002474 | 13/04/2021 | 195.73 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM VEICULO DE PLACA QNR-1785 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002475 | 13/04/2021 | 195.73 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA QFW-8699 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 13/04/2021 | 70.13 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 13/04/2021 | 105.20 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 13/04/2021 | 105.20 | 00013707652408 | HENRIQUE HERIQUE ARAUJO CABRAL DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 1 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 13/04/2021 | 105.20 | 00013707652408 | HENRIQUE HERIQUE ARAUJO CABRAL DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 1 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002477 | 13/04/2021 | 248.63 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA QSD-4580 PERTENCENTE A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002498 | 13/04/2021 | 449.65 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM VEICULO DE PLACA QSF-4770 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002513 | 13/04/2021 | 439.00 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S 500 PARA VEICULO DE PLACA LVH-7986 LOCADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL PARA LOTACAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162017 | 0002517 | 13/04/2021 | 900.00 | 27460606000166 | JOSE LUCAS DA SILVA 70547452489 - J L TRANSPORTES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LVH-7986 PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DO KIT MERENDA E DAS ATIVIDADES REMOTAS IMPRESSAS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA AREA RURAL. COMPETÊNCIA MARCO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 13/04/2021 | 394.90 | 36886019000124 | IJ PAPELARIA E GRÁFICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM COPIAS XEROGRAFICAS PRETO E BRANCO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0002494 | 13/04/2021 | 7996.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET FORNECIDOS PARA TODOS OS ORGAOS DA PREFEITURA REFERENTE A MARCO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 13/04/2021 | 136560.48 | 03353358000196 | MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL - MI/SECRETARIA -EXCUTIVA | REFEERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO NAO UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE N° 1003816-072013-782557- PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS NO CONJUNTO JOAO SILVINO. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002479 | 13/04/2021 | 735.36 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C PARA VEICULO DE PLACA OGB-8602LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002480 | 13/04/2021 | 402.04 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C PARA VEICULO DE PLACA OEZ-6913LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 13/04/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA32417-5 NO DIA 13-04-2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002476 | 13/04/2021 | 745.89 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA NPT-7483 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002478 | 13/04/2021 | 480.60 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA QFJ-8293 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 13/04/2021 | 1000.00 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE - DULUB MAX 2 TURBO 15W40 CH4 20L PARA VEICULO TRATOR BUDNY 2 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002531 | 13/04/2021 | 2169.13 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA VEICULO TRATOR BUDNY 2 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002499 | 13/04/2021 | 998.72 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B PARA VEICULO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE PLACA MMO-9190 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002500 | 13/04/2021 | 79.35 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA MOM-3977 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002501 | 13/04/2021 | 99.98 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C PARA VEICULO DE PLACA MOM-4177 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002502 | 13/04/2021 | 223.77 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA MMR-5722 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002503 | 13/04/2021 | 120.61 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA MNE-2021 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002504 | 13/04/2021 | 190.44 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA NQE-5025 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002505 | 13/04/2021 | 86.22 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA MNE-2021 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002506 | 13/04/2021 | 1226.13 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B PARA VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR DE PLACA MXT-0696 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002507 | 13/04/2021 | 211.60 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ROCADEIRA MECANICA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002508 | 13/04/2021 | 2699.85 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B PARA VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA KKE-5589 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 13/04/2021 | 72.00 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTE - DULUB SUPREME PARA ROCADEIRA MECANICA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002510 | 13/04/2021 | 272.44 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA NQE-4975 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002511 | 13/04/2021 | 629.51 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA QFJ-8343 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 13/04/2021 | 18.00 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE - LUBRAX TURBO PARA VEICULO DE PLACA MOM-3977 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002514 | 13/04/2021 | 1409.19 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B PARA VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR DE PLACA KHZ-5925 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002515 | 13/04/2021 | 324.86 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B PARA VEICULO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE PLACA MVV-4B24 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002516 | 13/04/2021 | 1207.25 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B PARA VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA KKE-0272 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002518 | 13/04/2021 | 895.56 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B PARA VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA KGY-1705 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002519 | 13/04/2021 | 1343.34 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B PARA VEICULO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE PLACA KGS-4853 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002481 | 13/04/2021 | 264.50 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA QFL-6684 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002483 | 13/04/2021 | 693.04 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM VEICULO DE PLACA NQF-1384 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002484 | 13/04/2021 | 774.98 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM VEICULO DE PLACA QFT-2098 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002485 | 13/04/2021 | 927.92 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM VEICULO DE PLACA QSL-6549 UTILIZADO NA LOCOMOCAO DAS EQUIPES DE TRABALHO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002486 | 13/04/2021 | 944.26 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA QFK-1108 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 13/04/2021 | 18.00 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE LUBRAX ATF TA 24X1 PARA VEICULO DE PLACA QFK-1108 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA CPMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 13/04/2021 | 20.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA624035-9 NO DIA 13-04-2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 13/04/2021 | 70.13 | 00000999051407 | JOSE IVALTER BARBOSA DIAS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 13/04/2021 | 70.13 | 00000999051407 | JOSE IVALTER BARBOSA DIAS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 13/04/2021 | 70.13 | 00013708779436 | RAUAN WOJTYLA RICARTE PEREIRA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 MEIA DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 13/04/2021 | 70.13 | 00002704424489 | RIVALDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 13/04/2021 | 70.13 | 00002704424489 | RIVALDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 13/04/2021 | 35.65 | 00002704424489 | RIVALDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 12 MEIA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 13/04/2021 | 142.60 | 00000999051407 | JOSE IVALTER BARBOSA DIAS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 04 MEIA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS- PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 14/04/2021 | 41.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA624035-9 NO DIA 14-04-2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002557 | 14/04/2021 | 400.14 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM VEICULO DE PLACA QSL-6549 UTILIZADO NA LOCOMOCAO DAS EQUIPES DE TRABALHO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002558 | 14/04/2021 | 2885.73 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM VEICULO DE PLACA QSL-6549 UTILIZADO NA LOCOMOCAO DAS EQUIPES DE TRABALHO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002559 | 14/04/2021 | 237.95 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 PARA O VEICULO DE PLACA NQG-1812 UTILIZADO NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002560 | 14/04/2021 | 694.31 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA QSM-8F15 AMBULANCIA SAMU UTILIZADO NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002561 | 14/04/2021 | 268.98 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA QSD-9099 AMBULANCIA BASICA SAMU UTILIZADO NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002562 | 14/04/2021 | 1397.91 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM VEICULO DE PLACA QFT-2098 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 14/04/2021 | 87.00 | 26959035000146 | ULTRAGAS - MARIA JOSE MARTINS - ME | REFERENTE A COMPRA DE GLP ENVASADO 13KG PARA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA RAIMUNDA MENDES BRASIL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 14/04/2021 | 250.00 | 34624988000181 | JACIANE SERAFIM LEMOS ALVES | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DIVERSA EM COMPUTADORES DESKTOP DA AUDITORIA E MARCACAO DE SISREG NO SETOR DA CENTRAL DE REGULACAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000202021 | 0002568 | 14/04/2021 | 23800.00 | 33872786000196 | B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL EIRELI | REFERENTE A COMPRA DE LUVAS DE PROCEDIMENTO DESTINADAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA - UBSF PARA PROTECAO DOS PROFISSIONAIS NOS DIVERSOS PROCEDIMENTOS INCLUINDO OS ATENDIMENTOS A PACIENTES SUSPEITOS DE CORONAVIRUS-COVID19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 14/04/2021 | 330.00 | 34624988000181 | JACIANE SERAFIM LEMOS ALVES | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DE IMPRESSORA EPSON PERTENCENTE A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVICOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0002570 | 14/04/2021 | 290.00 | 18660551000147 | CLAUDIENE GOMES DE SOUSA FÉLIX | REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACA QFK-1108 NQG-1812 QDF-6763 NQF-1384 NQF-5155 QSM-8F15 QFC-0989 NECESSARIA PARA DAR CONTINUIDADE AS ATIVIDADES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000202021 | 0002575 | 14/04/2021 | 23800.00 | 33872786000196 | B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL EIRELI | REFERENTE A COMPRA DE LUVAS DE PROCEDIMENTO DESTINADAS AO SETOR DE VIGILANCIA EM SAuDE PARA USO DURANTE AS CAMPANHAS DE IMUNIZACAO PRIORITARIAMENTE A CAMPANHA DE COMBATE AO CORONAVIRUS-COVID19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 14/04/2021 | 610.00 | 18119058000114 | DAMIÃO DE SOUSA ALVES - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DE ARES CONDICIONADOS NOS SEGUINTES ORGAOS UBSF FRANCISCO NETO DE LIMA UBSF NAZINHA GOMES E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE VISANDO O MELHOR ATENDIMENTO DA POPULACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000202021 | 0002578 | 14/04/2021 | 17850.00 | 33872786000196 | B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL EIRELI | REFERENTE A COMPRA DE LUVAS DE PROCEDIMENTO DESTINADAS AO CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES SUSPEITOS E POSITIVOS DE COVID BEM COMO PARA A REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS E EXAMES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 14/04/2021 | 1579.00 | 17025683000134 | CARLOS AUGUSTO NUNES SERAFIM-ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DO MATERIAL DE MIDIA DIGITAL PARA DIVULGACOES NAS REDES SOCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002551 | 14/04/2021 | 331.98 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA OGB-8602LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002552 | 14/04/2021 | 450.31 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL S 10 PARA VEICULO VAN DE PLACA QSF-5739 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TRANSPORTE DOS USUARIOS DO SETOR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002553 | 14/04/2021 | 331.98 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA OGB-8602LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0002584 | 14/04/2021 | 122.50 | 18660551000147 | CLAUDIENE GOMES DE SOUSA FÉLIX | REFERENTE A SERVICOS DE VULCANIZACAO REALIZADOS EM VEICULOS DE PLACA OGB-8602 QSF-5739 OEZ-6913 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 14/04/2021 | 174.00 | 26959035000146 | ULTRAGAS - MARIA JOSE MARTINS - ME | REFERENTE A COMPRA DE GLP ENVASADO 13KG PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Manutencao das Atividades dos Transportes Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0002582 | 14/04/2021 | 256.50 | 18660551000147 | CLAUDIENE GOMES DE SOUSA FÉLIX | REFERENTE A SERVICOS DE VULCANIZACAO REALIZADOS EM VEICULOS DE PLACA NQE-5025 NQE-4975 MOM-4177 MNE-2021 MMR-5722 E QFJ-8343 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0002576 | 14/04/2021 | 2010.00 | 18660551000147 | CLAUDIENE GOMES DE SOUSA FÉLIX | REFERENTE A SERVICOS DE VULCANIZACAO REALIZADOS EM VEICULOS E MAQUINAS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 14/04/2021 | 300.00 | 18119058000114 | DAMIÃO DE SOUSA ALVES - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM INSTALACAO DE ARE CONDICIONADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 14/04/2021 | 1850.00 | 00070545048443 | IZAIAS DA SILVA DANTAS | VALRO QUE SE EPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PRODUCAO DE 07 BANNERS AUDIO VISUAL PARA AS ACOES DOS MESES DE MARCO E ABRIL DIRECIONADOS AO SETOR CRASSCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0002536 | 14/04/2021 | 2000.00 | 00092988660468 | FRANCIEUDO RODRIGUES PEREIRA | REFERENTE A LOCACAO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIACADUNICO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0002537 | 14/04/2021 | 2000.00 | 00092988660468 | FRANCIEUDO RODRIGUES PEREIRA | REFERENTE A LOCACAO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIACADUNICO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 14/04/2021 | 1579.00 | 17025683000134 | CARLOS AUGUSTO NUNES SERAFIM-ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE FILMAGEM E TRANSMISSAO DE LIVE REALIZADO PELOS OS SETORES CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000202021 | 0002549 | 14/04/2021 | 5950.00 | 33872786000196 | B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL EIRELI | REFERENTE A COMPRA DE LUVAS DE PROCEDIMENTO PARA PROTECAO DOS SERVIDORES DO SETOR DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS COM RECURSOS DO ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS-COVID19. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 14/04/2021 | 261.00 | 26959035000146 | ULTRAGAS - MARIA JOSE MARTINS - ME | REFERENTE A COMPRA DE GLP ENVASADO 13KG PARA O SETOR DO CADUNICOPBF. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 14/04/2021 | 300.00 | 34624988000181 | JACIANE SERAFIM LEMOS ALVES | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DA IMPRESSORA NO SETOR CADUNICOPBF PARA A CONTINUIDADE AO ATENDIMENTO DOS USUARIOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002586 | 14/04/2021 | 471.28 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O SETOR DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002595 | 14/04/2021 | 383.10 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O SETOR DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002597 | 14/04/2021 | 238.24 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O 1 INFANCIA DO SUAS PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 14/04/2021 | 180.00 | 18119058000114 | DAMIÃO DE SOUSA ALVES - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DE ARE CONDICIONADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 14/04/2021 | 500.00 | 27208201000135 | HANDEBOL CLUBE DE ITAPORANGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL CONCEDIDA AO HANDEBOL CLUBE DE ITAPORANGA PARA INCENTIVARPROMOVER E MELHORAR A ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE ESPORTECONFORME LEI N8812014 DESTE MUNICIPIOQUE AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A CONCEDER SUBVENCAO SOCIAL A ENTIDADE PUBLICA OU PRIVADADE NATUREZA ASSISTENCIALCOMUNITARIOEDUCATIVOLITERARIO OU ESPORTIVOSEM FINS LUCRATIVOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 14/04/2021 | 500.00 | 16842818000191 | GICI-GRUPO DE INCENTIVO CULTURAL DE ITAPORANGA-PB | REFERENTE ASUBVENCAO FINANCEIRO PARA ATENDER AS DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO DO GRUPO GICI GRUPO DE INCENTIVO CULTURAL DE ITAPORANGA COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA LOCAL DO MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 8812014. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 14/04/2021 | 700.00 | 29804518000160 | ASSOCIA??O ESPORTIVA- ESCOLINHA P? DE MOLEQUE | REFERENTE A CONCESSAO DE SUBVENCAO SOCIAL A ESCOLINHA PE DE MOLEQUE EM FUNCAO DOS RELEVANTES SERVICOS POR ELA PRESTADOS A COMUNIDADE LOCAL CONFORME LEI NBN 8812014. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 14/04/2021 | 700.00 | 09140625000123 | ASFITA - ASSOCIAÇÃO DOS FILHOS DE ITAPORANGA/JP-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBVENCAO CULTURAL A ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL N8812014 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2014. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 14/04/2021 | 1000.00 | 13332009000141 | ALCAITA-ACADEMIA LITERARIA,CULTURAL E ART.DE ITAPORANGA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBVENCAO CULTURAL A ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL N8512013 DE 21 DE AGOSTO DE 2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 14/04/2021 | 174.00 | 26959035000146 | ULTRAGAS - MARIA JOSE MARTINS - ME | REFERENTE A COMPRA DE GLP ENVASADO 13KG PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 14/04/2021 | 370.00 | 34624988000181 | JACIANE SERAFIM LEMOS ALVES | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONER 85°E MANUTENCAO DE IMPRESSORA HP LASERJET M1132-MFP DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002554 | 14/04/2021 | 235.12 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA QFW-8699 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002555 | 14/04/2021 | 646.32 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA VEICULO DE PLACA QFH-5393 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002556 | 14/04/2021 | 546.58 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM VEICULO DE PLACA QNR-1785 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0002580 | 14/04/2021 | 145.00 | 18660551000147 | CLAUDIENE GOMES DE SOUSA FÉLIX | REFERENTE A SERVICOS DE VULCANIZACAO REALIZADO EM VEICULO DE PLACA QFH-5393 DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 14/04/2021 | 500.00 | 31441236000197 | NATIVA- NÚCLEO DE APOIO A VIDA DE ITAPORANGA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL A NAVITA-NuCLEO DE APOIO A VIDA ENTIDADE DE DIREITOPRIVADODE CARATER FILANTROPICO SEM FINS LUCRATIVOS OU ECONOMICOS E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI MUNICIPAL N 9572018 DE 17 DE NOVEMBRO DE 2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 14/04/2021 | 700.00 | 09229147000122 | CASA FRANCISCANA-OBRAS SOCIAIS DA ORDEM FRANC | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBVENCAO SOCIAL PARA AS OBRAS SOCIAIS DA ORDEM FRANCISCANA SECULAR-OFSQUE MANTEM A ESCOLA CRECHE SANTA CLARA DE ASSISCONFORME LEI MUNICIPAL N8812014 E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 14/04/2021 | 500.00 | 07930957000186 | FUNDAÇÃO JOSE FRANCISCO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBVENCAO SOCIAL EM FUNCAO DOS RELEVANTES SERVICOS PRESTADOS A COMUNIDADE LOCAL CONFORME LEI MUNICIPAL N° 8812014. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 14/04/2021 | 500.00 | 29078682000137 | ONG GAS- GRUPO AMIGOS DA SOLIDARIEDADE DE ITAPORANGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL A ONG GAS- GRUPO AMIGOS DA SOLIDARIEDADE EM FUNCAO DOS RELEVANTES SERVICOS QUE VEM PRESTANDO A COMUNIDADE LOCAL VISANDO A MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES HAJA VISTA NAO POSSUIR RENDIMENTOS NECESSARIOS PARA ESTE FIM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 14/04/2021 | 7.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 14-04-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 14/04/2021 | 52.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 14-04-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 14/04/2021 | 261.25 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA8915-X NO DIA 14-04-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 14/04/2021 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 14-04-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 14/04/2021 | 240.00 | 34624988000181 | JACIANE SERAFIM LEMOS ALVES | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONER PARA O SETOR DE TRIBUTOS E SETOR DE EMPENHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao e Funcionamento de Centro de Zoonoses | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 14/04/2021 | 5425.00 | 12726220000186 | MARCOS RODRIGUES LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUTOS VETERINARIOS NECESSARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ZOONOZES DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 14/04/2021 | 87.00 | 26959035000146 | ULTRAGAS - MARIA JOSE MARTINS - ME | REFERENTE A COMPRA DE GLP ENVASADO 13KG PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 15/04/2021 | 1988.94 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO GRUPO ESCOLAR EUCLIDES DA CUNHA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 15/04/2021 | 468.74 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO GRUPO ESCOLAR PROF JUSTINA EMILIA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 15/04/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO GRUPO ESCOLAR ANTONIO Z. DE SOUSA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 15/04/2021 | 109.99 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO GRUPO ESCOLAR MIGUEL ALVES DA SILVA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 15/04/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO GRUPO ESCOLAR JACINTA CHAVES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 15/04/2021 | 192.34 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A CRECHE MUNICIPAL EDITE FONSECA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 15/04/2021 | 2.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 15-04-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 15/04/2021 | 10.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 15-04-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 15/04/2021 | 7.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 15-04-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 15/04/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10108-7 NO DIA 15-04-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 15/04/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 15-04-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 15/04/2021 | 12792.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE A PARCELA DO PREM 012021PREM - PROGRAMA DE REGULARIZACAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DOS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 15/04/2021 | 12782.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE A PARCELA DO PREM 022021PREM - PROGRAMA DE REGULARIZACAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DOS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 15/04/2021 | 12664.97 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE A PARCELA DO PREM 032021PREM - PROGRAMA DE REGULARIZACAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DOS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 15/04/2021 | 21801.20 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOCUMENTO DE ARRECADACAO DA RECEITA FEDERAL DARF EM FAVOR AO PASEPPERIODO DE APURACAO 31032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa Civil | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Acoes de Protecao e Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 15/04/2021 | 171.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE A ERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-2694 DAS ACOES DE PROTECAO E DEFESA CIVIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002665 | 15/04/2021 | 290.72 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA QFW-8699 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002666 | 15/04/2021 | 489.50 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA QFW-8699 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 15/04/2021 | 7.89 | 40432544000147 | CLARO S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-3558 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 15/04/2021 | 59.00 | 34028316368720 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REFERENTE AOS SERVICOS COM REMOCAO DE ASSINATURA DE CAIXA POSTAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 15/04/2021 | 164.70 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 15/04/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 15/04/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 15/04/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 15/04/2021 | 164.70 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 15/04/2021 | 9155.36 | 28536867000185 | LCL SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI - LCL PROJETOS | REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETO ORCAMENTO E ESPECIFICACOES 2 ETAPA DA CONSTRUCAO DE CAMPO DE FUTEBOL CR 1062161-12 SICONV 880285. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 0552021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 15/04/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO ESTADIO MUNICIPAL O ZEZAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO | Trabalho | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 15/04/2021 | 19125.00 | 28536867000185 | LCL SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI - LCL PROJETOS | REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETO ORCAMENTO E ESPECIFICACOES DA CONSTRUCAO DE INFRAESTRUTURA URBANA DE INTERESSE TURISTICO CR 1065764-32 SICONV 887618. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 0552021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 15/04/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA32417-5 NO DIA 15-04-2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 15/04/2021 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA32405-1 NO DIA 15-04-2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 15/04/2021 | 164.70 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 15/04/2021 | 3000.00 | 00009327668464 | RANIELE JERONIMO RICARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE 600 UNIDADES DE CHAPEUS E VISEIRAS PARA O EVENTO DE PASCOA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000202021 | 0002659 | 15/04/2021 | 25286.00 | 33872786000196 | B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL EIRELI | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EPI PARA A PROTECAO DOS SERVIDORES DA REDE SUAS DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB COM RECURSOS DO ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS-COVID19. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000202021 | 0002660 | 15/04/2021 | 4774.00 | 33872786000196 | B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL EIRELI | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL EPI PARA PROTECAO DOS SERVIDORES DO SETOR DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRASSCFV COM RECURSOS DO ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS-COVID19. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 15/04/2021 | 220.55 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PRACA DEPUTADO BALDUINO DE CARVALHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 15/04/2021 | 247.62 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO TERMINAL RODOVIARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 15/04/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PRACA DO CENTENARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 15/04/2021 | 179.09 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PRACA JOAO PESSOA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 15/04/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PRACA FREI MARTINHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 15/04/2021 | 109.99 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A LAVANDERIA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002651 | 15/04/2021 | 340.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. | REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 15/04/2021 | 880.00 | 01720635000126 | FRANCISCO PINTO - ME | REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO E REPARO EM AR CONDICIONADO DA REPETIDORA E SERVICO DE MANUTENCAO DO GELAGUA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 15/04/2021 | 200.00 | 00007117090413 | SANDRA REGINA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALSANDRA REGINA PEREIRAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 15/04/2021 | 200.00 | 00009768338407 | THAIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALTAIS PEREIRA DA SILVAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 15/04/2021 | 200.00 | 00076893464304 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMARIA DAS GRACAS DA SILVA LOPES A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP -FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 15/04/2021 | 200.00 | 00006140224446 | MARIA PATRICIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMARIA PATRICIA PEREIRA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 15/04/2021 | 300.00 | 00082658625472 | JOSE LINDOBERTO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALJOSE LINDOBERTO DE SOUSA LIMA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 15/04/2021 | 300.00 | 00011358349894 | TEREZINHA FANTIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALTEREZINHA FANTIN A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDOMUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 15/04/2021 | 300.00 | 00009987093442 | MARIA JUSTINO SIMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALTEREZINHA FANTINA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 15/04/2021 | 200.00 | 00012797988400 | DOMAS MAGNO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALDOMAS MAGNO MAIA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDOMUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 15/04/2021 | 300.00 | 00009244010445 | RENATA COELHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALRENATA COELHO DA SILVAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 15/04/2021 | 178.25 | 00064564622404 | DAMIÃO MOURA DE LIMA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 05 MEIA DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002648 | 15/04/2021 | 98.84 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA OGB-8602 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 15/04/2021 | 164.70 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A CASA DA CIDADANIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 15/04/2021 | 336.00 | 00070547961448 | DAYANE INACIO DE SOUSA | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE KALINE INACIO DA SILVA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 15/04/2021 | 31.35 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA624035-9 NO DIA 15-04-2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002626 | 15/04/2021 | 784.46 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA NQG-1812 AMBULANCIA UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002628 | 15/04/2021 | 684.65 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM VEICULO DE PLACA QSL-6549 SPIN UTILIZADO NA LOCOMOCAO DAS EQUIPES DE TRABALHO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002632 | 15/04/2021 | 374.17 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 PARA O VEICULO DE PLACA NQG-1812 UTILIZADO NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Vigilancia e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 15/04/2021 | 164.70 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO SETOR DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002634 | 15/04/2021 | 431.76 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM VEICULO DE PLACA QFT-2098 CORSA CLASSIC0 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 15/04/2021 | 45.00 | 04312853000209 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANIPULACAO DE MEDICAMENTO PROPRANOLOL 1MGML EM XAROPE BASE 960 ML DESTINADA A PACIENTE YANNE VITORIA PEREIRA GOMES A SER ADQUIRIDO EM CARATER DE URGÊNCIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistência Farmac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 15/04/2021 | 164.70 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 15/04/2021 | 538.41 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A UNIDADE INTEGRADA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 15/04/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA BELA VISTA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 15/04/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA MAE BURREGO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 15/04/2021 | 109.99 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA MIGUEL MORATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 15/04/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA CENTRO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 15/04/2021 | 164.70 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA CONJUNTO CHAGAS SOARES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 16/04/2021 | 20.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA624035-9 NO DIA 16-04-2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 16/04/2021 | 200.00 | 00003088047400 | MARIA JOSE COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA JOSE COSTA PEREIRAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 16/04/2021 | 200.00 | 00071812670435 | MARIANA OLIVEIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALGIMARIANA OLIVEIRA DA CRUZA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 16/04/2021 | 200.00 | 00005365884493 | MARIA ELIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMARIA ELIANE DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 16/04/2021 | 300.00 | 00012918433454 | RUBINALDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL RUBINALDO DA SILVA OLIVEIRA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 16/04/2021 | 200.00 | 00003470003475 | CECILIA MARIA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCECILIA MARIA DA SILVA RODRIGUESA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP -FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 16/04/2021 | 200.00 | 00063190397449 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JOSEFA MARIA DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 16/04/2021 | 200.00 | 00001105210804 | CREUSA MARIA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCREUSA MARIA CAVALCANTI A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 16/04/2021 | 200.00 | 00006324943445 | JUSSARA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALJUSSARA OLIVEIRA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDOMUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 16/04/2021 | 200.00 | 00007002337416 | WILMA LEMOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALWILMA LEMOS DE SOUSA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 16/04/2021 | 300.00 | 00012568262435 | LEYDIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALLEYDIANA DOS SANTOSA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 16/04/2021 | 5115.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | REFERENTE A 4 PARCELA DA ACAO DE DESAPROPRIACAO INDIRETA EM QUE E AUTOR O SR. EMIDIO LACERDA DO IMOVEL QUE SE REFERE A PARTE DE TERRA NO LUGAR ALTINHO DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA LIMITANDO-SE NORTE COM O SR. EMIDIO LACERDA SUL COM TERRAS DE BENEDITO SEVEROLESTE COM TERRAS DOS HERDEIROS DE MANOEL POLIDORIO LEMOS OESTE COM O CANAL REGISTRADA SOB N R - 1 - 5071 R - 2 - 5071 R - 3 - 5071 R - 4 - 5071 R - 5 - 5071 AS FOLHAS 95 DO LIVRO 2AD DO REGISTRO IMOBILIARIO DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 16/04/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA32417-5 NO DIA 16-04-2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 16/04/2021 | 1.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 16-04-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 16/04/2021 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 16-04-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 16/04/2021 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 16-04-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Pagamento de Divida Junto a ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 16/04/2021 | 10924.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A ENERGISA CONTRATO N 90001400 PARCELA 0144. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 19/04/2021 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 19-04-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 19/04/2021 | 16.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 19-04-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 19/04/2021 | 12.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 19-04-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 19/04/2021 | 1.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 19-04-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 19/04/2021 | 52.25 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA19578-2 NO DIA 19-04-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 19/04/2021 | 116.00 | 00007219244410 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO COM OS SECRETARIOS EXECUTIVOS DA SAuDE DO ESTADO PARA PLANEJAMENTO E ALINHAMENTO DE ACOES E FLUXOS DE ATENDIMENTO NO COMBATE A COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0002695 | 19/04/2021 | 800.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE LICENCA DE USO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0002696 | 19/04/2021 | 800.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE LICENCA DE USO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Contribuicao ao Consorcio de Saude do Vale do Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 19/04/2021 | 5280.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARAATENDER AO REPASSE PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO REFERENTE AO CUSTEIO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 19/04/2021 | 83.60 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA22817-6 NO DIA 19-04-2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 19/04/2021 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA32405-1 NO DIA 19-04-2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 19/04/2021 | 200.00 | 00027551673865 | JUCICLEIDE ARESTIDES BARBOSA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIR A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JUCICLEIDE ARESTIDES BARBOSA CORREIA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002698 | 19/04/2021 | 2122.37 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA OGB-8602LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 19/04/2021 | 52.25 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA624035-9 NO DIA 19-04-2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 19/04/2021 | 70.13 | 00013708779436 | RAUAN WOJTYLA RICARTE PEREIRA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 19/04/2021 | 70.13 | 00013708779436 | RAUAN WOJTYLA RICARTE PEREIRA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 19/04/2021 | 140.26 | 00004185477422 | FRANCISCO DE SALES DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. E TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 19/04/2021 | 70.13 | 00004185477422 | FRANCISCO DE SALES DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. E TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 19/04/2021 | 70.13 | 00080523536453 | ERIVAN NOBREGA DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 19/04/2021 | 70.13 | 00080523536453 | ERIVAN NOBREGA DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 2 MEIA DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 20/04/2021 | 400.00 | 40374641000120 | M & M SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAME DE VIDEOLARINGOSCOPIA REALIZADO EM CARATER DE URGÊNCIA EM PACIENTE JOSE ARAuJO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 20/04/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | REFERENTE A COMPLEMENTACAO PARA SERVICOS MEDICOS DE CATETERISMO CARDIACO REALIZADO EM CARATER DE URGÊNCIA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 20/04/2021 | 41.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA624035-9 NO DIA 20-04-2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 20/04/2021 | 3554.83 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI - ME | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS REALIZADOS EM TRATAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES COM GLAUCOMA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 20/04/2021 | 70.13 | 00002704424489 | RIVALDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 20/04/2021 | 70.13 | 00002704424489 | RIVALDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 20/04/2021 | 140.26 | 00006846209441 | EDGLEY BIDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 20/04/2021 | 70.13 | 00006846209441 | EDGLEY BIDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 MEIA DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 20/04/2021 | 200.00 | 00003472030437 | MARIA DE FATIMA RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMARIA DE FATIMA RUFINO DA SILVAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP -FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 20/04/2021 | 200.00 | 00011841609455 | ROZILEIDE RIBEIRO VIEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALROZILEIDE RIBEIRO VIEIRA DE MELOA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP -FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 20/04/2021 | 200.00 | 00028407101885 | SERGIO LUIS PAULO VIRGOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALSERGIO LUIS PAULO VIRGOLINOA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 20/04/2021 | 300.00 | 00005243732486 | JOSEFA ARESTIDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALJOSEFA ARESTIDES BARBOSA DE SOUSAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP- FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 20/04/2021 | 200.00 | 00010928864430 | JOSIVALDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALJOCIVALDA PEREIRA DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 20/04/2021 | 200.00 | 00064612910400 | CICERO FURTUNATO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCICERO FURTUNATO LACERDAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 20/04/2021 | 200.00 | 00007364448403 | FRANCISCA PRUDÊNCIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALFRANCISCA PRUDÊNCIO LEITE A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 20/04/2021 | 200.00 | 00032492359468 | MARIA MADALENA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMARIA MADALENA PEREIRA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 20/04/2021 | 200.00 | 00013332093479 | MATEUS CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMATEUS CABRAL A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 20/04/2021 | 178.25 | 00064564622404 | DAMIÃO MOURA DE LIMA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 05 MEIA DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 20/04/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA33775-7 NO DIA 20-04-2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 20/04/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA32417-5 NO DIA 20-04-2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 20/04/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA34475-3 NO DIA 20-04-2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002721 | 20/04/2021 | 15724.64 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONTRUCAO PARA MANUTENCAO NA LIMPEZA PuBLICA VARRICAO CAPINA E COLETA CANTEIROS CENTRAIS GUIAS E MEIO FIOS LIMPEZA EM GALERIAS PLUVIAIS EM ESGOTOMATERIAL PARA MANUTENCAO EM ESGOTOS EM VARIOS BAIRROS DA CIDADE E EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL - EPI'S PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 20/04/2021 | 1500.00 | 18008900000140 | JOSE VIEIRA DA SILVA FILHO - ALVO DETETIZAÇÃO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM DEDETIZACAO NO MERCADO E ACOUGUE PuBLICO DA CIDADE CONTRA PRAGAS CUPINS BARATAS E RATOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002730 | 20/04/2021 | 7359.25 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONTRUCAO PARA MANUTENCAO E REPARO EM CAIXAS E TAMPAS DE ESGOTOS E GALERIAS PLUVIAIS E MANUTENCAO E REPARO EM ORGAOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002709 | 20/04/2021 | 2468.04 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 20/04/2021 | 630.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS PARA VEICULO MOTO DE PLACA MOR-3957 LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 20/04/2021 | 2205.70 | 03353358000196 | MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL - MI/SECRETARIA -EXCUTIVA | REFEERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO NAO UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHODA CONTRAPARTIDA COMPLEMENTAR REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE N° 1003816-072013-782557- PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS NO CONJUNTO JOAO SILVINO. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 20/04/2021 | 83.60 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA22817-6 NO DIA 20-04-2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002720 | 20/04/2021 | 307.34 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONTRUCAO DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 20/04/2021 | 105.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE A ERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-2381 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 20/04/2021 | 127.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE A ERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-2382 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 20/04/2021 | 88.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE A ERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-2682 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Contribuicoes para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 20/04/2021 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA FAMUP. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Contribuicoes para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 20/04/2021 | 1060.00 | 09143330000100 | AMVAP- ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO V. PIANCO-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA AMVAP ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE PIANCO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 20/04/2021 | 210.39 | 00075952971415 | JAILSON CARNEIRO DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADES SOCIAL A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 20/04/2021 | 210.39 | 00075952971415 | JAILSON CARNEIRO DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADES SOCIAL A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 20/04/2021 | 315.58 | 00075952971415 | JAILSON CARNEIRO DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADES SOCIAL A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 20/04/2021 | 105.20 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002719 | 20/04/2021 | 5828.55 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONTRUCAO DESTINADOS A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 20/04/2021 | 1969.29 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR AO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 20/04/2021 | 1.97 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITRIMPOSTO TERRITORIAL RURAL EM FAVOR AO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 20/04/2021 | 7.79 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 20-04-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 20/04/2021 | 18.87 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 20-04-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 20/04/2021 | 7.79 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 20-04-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 20/04/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 20-04-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 20/04/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10108-7 NO DIA 20-04-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002757 | 21/04/2021 | 177.60 | 06339234000144 | MERCADINHO MOREIRA(ELIZABETH DOS SANTOS) | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002756 | 21/04/2021 | 148.00 | 06339234000144 | MERCADINHO MOREIRA(ELIZABETH DOS SANTOS) | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002761 | 21/04/2021 | 273.07 | 06339234000144 | MERCADINHO MOREIRA(ELIZABETH DOS SANTOS) | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 21/04/2021 | 350.00 | 00087255170404 | DAMIAO CRISPIM | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM VASCULHACAO COM LANCA CHAMAS ATRAVES DE MACARICO PARA O SETOR DO PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002755 | 21/04/2021 | 612.50 | 06339234000144 | MERCADINHO MOREIRA(ELIZABETH DOS SANTOS) | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SETOR DO CADUNICOPBF. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 21/04/2021 | 70.13 | 00005796528408 | JOSE ALEMBERG ARAUJO HOLANDA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 21/04/2021 | 106.95 | 00005796528408 | JOSE ALEMBERG ARAUJO HOLANDA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 MEIA DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 21/04/2021 | 70.13 | 00005796528408 | JOSE ALEMBERG ARAUJO HOLANDA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 21/04/2021 | 4750.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA EIRELI ME | REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO DE APARELHOS TRAQUEIA REUTILIZAVEL EM SILICONE E LINHA PROXIMAL 15M VALVULA EXPIRATORIA SENSOR DE FLUXO E CONECTOR COTOVELO 90 GRAUS PARA VENTILADOR DE TRANSPORTE MARCA DRAGER MODELO OXYLOG 3000 PARA CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES DO VEICULO U.S.A DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0002759 | 22/04/2021 | 2356.50 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS 3X3 MESAS E CADEIRAS PARA UTILIZACAO NA VACINACAO CONTRA COVID-19 NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE NO DIA 10 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0002760 | 22/04/2021 | 116.35 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CADEIRAS E MESASA PARA SEREM USADAS NO CENTRO DO COVID-19 EM VACINACAO N DIA 19 DE ABRIL DE 2021.. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 22/04/2021 | 41.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA624035-9 NO DIA 22-04-2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 22/04/2021 | 2505.00 | 35496595000100 | BRANCO & BRANCO | REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL - EPI CONJUNTO DE GANDOLA MACACAO MOD I SAMU-192 CAMISAS BASICAS FIO 30 MOCHILA VIAS AEREAS E MOCHILA MED DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU PARA SEREM USADOS DIARIAMENTE PELOS PROFISSIONAIS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 22/04/2021 | 200.00 | 00002441213466 | JOSILENE FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALJOSELENE FERNANDES PEREIRA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 22/04/2021 | 200.00 | 00011047247402 | JOSEILDA MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALJOSEILDA MARIANO DA SILVAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 22/04/2021 | 200.00 | 00007103719420 | PAULO MIRATO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PAULO MIRATO FERREIRA DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP -FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 22/04/2021 | 200.00 | 00035828901800 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE LACERDA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMARIA DA CONCEICAO DE LACERDA CARTAXO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 22/04/2021 | 300.00 | 00012149481464 | NATALIA VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIR A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NATALIA VICENTE DE OLIVEIRA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 22/04/2021 | 200.00 | 00092990231404 | ANA DE CÁSSIA MENDES PACHECO CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALANA DE CASSIA MENDES PACHECO CLEMENTINO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPALFUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002762 | 22/04/2021 | 744.12 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SETOR DO CADASTRO uNICO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - CADUNICOPBF. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 22/04/2021 | 29.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - CADUNICOPBF DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 22/04/2021 | 190.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - CADUNICOPBF DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 22/04/2021 | 234.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - CADUNICOPBF DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0002783 | 22/04/2021 | 1756.00 | 36177409000125 | MAYARA DAYANY LINO MARTINS 40885685830 - BRISTRO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES ALMOCO EXECUTIVO SERVIDOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADUNICO NO MUTIRAO DE ATENDIMENTO EVITANDO A AGLOMERACAO DEVIDO AO COVID-19 ACAO FEITA NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002766 | 22/04/2021 | 7271.17 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA REPAROS E MANUTENCAO NO ABASTECIMENTO DE AGUA DE ORGAOS DESTE MUNICIPIO E EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL - EPI'S PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 22/04/2021 | 233.94 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DA CONFORMIDADE DAS RAMPAS DE ACESSIBILIDADE ACESSO E PASSEIOS NA OBRA PAVIMENTACAO MARTA BATISTA DE MOURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0002786 | 22/04/2021 | 2600.00 | 41224791000110 | MAGICAR - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SAVEIRO DE PLACA QFJ-8343 PERIODO 01 A 30042021 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0002785 | 22/04/2021 | 2600.00 | 41224791000110 | MAGICAR - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SAVEIRO RB MBVS DE PLACA QFJ-8293 PERIODO 01 A 30042021 LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 22/04/2021 | 2865.07 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ACAO ORDINARIA DE COBRANCA REFERENTE A RPV PROCESSO N 0800669-77.2020.8.15.0211 DA 3° VARA MISTA DA COMARCA DE ITAPORANGA-PB EM NOME DE MARICELIA LEITE DA SILVA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 22/04/2021 | 1352.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ACAO ORDINARIA DE COBRANCA REFERENTE A RPV PROCESSO N 0800629-95.2020.8.15.0211 DA 1° VARA CIVELCRIMINAL DA COMARCA DE ITAPORANGA-PB EM NOME DE MARICELIA LEITE DA SILVA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 22/04/2021 | 13101.68 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ACAO ORDINARIA DE COBRANCA REFERENTE A RPV PROCESSO N 0801195-15.2018.8.15.0211 DA 3° VARA MISTA DA COMARCA DE ITAPORANGA-PB EM NOME DE CARLOS AUGUSTO RAMALHO LEITE E ANA RAQUEL DO O PORFIRIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 22/04/2021 | 52.25 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10108-7 NO DIA 22-04-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 22/04/2021 | 39.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 22-04-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 22/04/2021 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 22-04-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 22/04/2021 | 6.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 22-02-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0002787 | 22/04/2021 | 7800.00 | 41224791000110 | MAGICAR - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO ESPCAMINHONETE S10 ABERTA CABINE DUPLA DIESEL COR BRANCA PLACA QFH-5393 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO PERIODO 01 A 30042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0002788 | 22/04/2021 | 2100.00 | 41224791000110 | MAGICAR - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO VOYAGE COR PRATA PLACA QNR-1785 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO PERIODO 01 A 30042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 22/04/2021 | 52.25 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA22817-6 NO DIA 22-04-2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 23/04/2021 | 97.13 | 24130072000111 | TRF- TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5 REGIAO | REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV NA CONTA 11029-9 PROCESSO N 000023-40.2016.4.05.8202 - CRF TRF CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 23/04/2021 | 2622.03 | 24130072000111 | TRF- TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5 REGIAO | REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV NA CONTA 37502-0 PROCESSO N 000023-40.2016.4.05.8202 - CRF TRF CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 23/04/2021 | 2139.79 | 24130072000111 | TRF- TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5 REGIAO | REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV NA CONTA 19578-2 PROCESSO N 000023-40.2016.4.05.8202 - CRF TRF CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 23/04/2021 | 560.21 | 24130072000111 | TRF- TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5 REGIAO | REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV NA CONTA 30089-6 PROCESSO N 000023-40.2016.4.05.8202 - CRF TRF CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 23/04/2021 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 23-04-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 23/04/2021 | 1.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 23-04-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 23/04/2021 | 12.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 23-04-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Implantacao, Ampliacao e/ou Melhoria de Obras de Infraestrutura Urban | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000662020 | 0002791 | 23/04/2021 | 49312.74 | 28183078000108 | CONSTRUNOBREGA - NOBREGA CONSTRUCOES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER A A FINALIZACAO E INTERLIGACAO DA PRACA CENTENARIA E PRACA FREI MARTINHO | 00012021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 23/04/2021 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA32405-1 NO DIA 23-04-2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 23/04/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA33775-7 NO DIA 23-04-2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 23/04/2021 | 210.39 | 00006846209441 | EDGLEY BIDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 23/04/2021 | 70.13 | 00006846209441 | EDGLEY BIDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 23/04/2021 | 70.13 | 00013708779436 | RAUAN WOJTYLA RICARTE PEREIRA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 23/04/2021 | 35.65 | 00013708779436 | RAUAN WOJTYLA RICARTE PEREIRA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002802 | 23/04/2021 | 8694.17 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL S 10 PARA VEICULO VAN DE PLACA QSF-5739 PERTENCENTE A ASSISTÊNCIA SOCIAL MAS CONFORME TERMO DE CESSAO DFE USO DE BEM MOVEL ESTA SENDO UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAuDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002790 | 23/04/2021 | 262.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 26/04/2021 | 41.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA624035-9 NO DIA 26-04-2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 26/04/2021 | 130.00 | 12728374000298 | ELETRO-MÓVEIS-GERALDO FERREIRA DA COSTA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS CONECTOR F COMPRESSAO RG6PRO E CABO COAXIAL DESTINADO PARA A REPETIDORA DE SINAL DE TV DESTE MUNICIPIO QUE TEM CORRELACAO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 26/04/2021 | 1045.67 | 66831223000109 | INST. BRAS. MEIO AMBIENTE E DOS REC. NAT. RENOVÁVEIS -IBAMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DE ACUMULO DE RESIDUOS SOLIDOS DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA PARCELA N51. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0002814 | 26/04/2021 | 12826.67 | 18035961000105 | LUZINETE MOREIRA DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO COMPACTADOR PARA SERVICOS DE COLETO DE LIXO NA CIDADE COMO TAMBEM PARA TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS COM CAPACIDADE MINIMA DE ARMAZENAMENTO DE 15 METROS CuBICOS DE CARGAS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 26/04/2021 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA44-5 NO DIA 26-04-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 26/04/2021 | 50.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 26-04-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 26/04/2021 | 51.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 26-04-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 26/04/2021 | 55.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 26-04-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 26/04/2021 | 63.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 26-04-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 26/04/2021 | 4.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 26-04-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0002815 | 26/04/2021 | 305.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE PARAFUSADEIRA BOSHC GSR 1000 SMART FURADEIRA DESTINADOS A SSECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 27/04/2021 | 13614.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM DIVERSOS SETORES LIGADOS A PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 27/04/2021 | 5323.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDOS A TODOS OS SETORES LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 27/04/2021 | 26.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 27-04-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 27/04/2021 | 6.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 27-04-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 27/04/2021 | 360.79 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FEP EM FAVOR AO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 27/04/2021 | 525.00 | 19751586000154 | MARCONES DE ALEXANDRIA | REFERENTE AO SERVICO DE REMOCAO DOS VEICULOS ABANDONADOS NAS VIAS PuBLICAS DA CIDADE PARA O PATIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 27/04/2021 | 12200.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDOS A TODOS OS SETORES LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 27/04/2021 | 1100.00 | 00064921328404 | ROMULO CARINE TRINDADE DE MEDEIROS | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA DOS APARELHOS RETRANSMISSORES DA ESTACAO REPETIDORA DE SINAIS DE TV DESTE MUNICIPIO. COMP ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 27/04/2021 | 400.00 | 00005539411439 | EDNALDO BEZERRA MARQUES FILHO | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM CONSULTA NEUROLOGICA REALIZADA EM PACIENTE ANTHONY SAMUEL BERNARDINO FERREIRA DO MUNICIPIO EM CARATER DE URGÊNCIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 27/04/2021 | 282.20 | 00047843934472 | EDMILSON PINTO DA SILVA FILHO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 8 MEIA DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0002819 | 27/04/2021 | 655.00 | 24411256000150 | EDNA CAVALCANTE BATISTA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM DECORACAO DE AMBIENTE ORNAMENTACAO DE ESPACO PARA APLICACAO DA VACINACAO DO COVID EM IDOSOS NO CENTRO DE ENFRETAMENTO AO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 27/04/2021 | 70.13 | 00013708779436 | RAUAN WOJTYLA RICARTE PEREIRA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 27/04/2021 | 213.90 | 00000999051407 | JOSE IVALTER BARBOSA DIAS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 06 MEIA DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 27/04/2021 | 70.13 | 00000999051407 | JOSE IVALTER BARBOSA DIAS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 27/04/2021 | 70.13 | 00000999051407 | JOSE IVALTER BARBOSA DIAS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 27/04/2021 | 70.13 | 00005796528408 | JOSE ALEMBERG ARAUJO HOLANDA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 MEIA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002825 | 27/04/2021 | 4065.84 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL S 10 PARA VEICULO VAN DE PLACA QSF-5739 PERTENCENTE A ASSISTÊNCIA SOCIAL MAS CONFORME TERMO DE CESSAO DFE USO DE BEM MOVEL ESTA SENDO UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAuDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS REFERENTE A MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 27/04/2021 | 105.19 | 00005796528408 | JOSE ALEMBERG ARAUJO HOLANDA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0002827 | 27/04/2021 | 851.50 | 24411256000150 | EDNA CAVALCANTE BATISTA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM DECORACAO DE AMBIENTE ORNAMENTACAO DE ESPACO PARA PRIMEIRO DIA DA I CONFERÊNCIA MUNDIAL DE SAuDE DO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTATEA PARA O FORTALECIMENTO DAS ESTRATEGIAS DAS EQUIPES DE ATENCAO BASICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0002828 | 27/04/2021 | 851.50 | 24411256000150 | EDNA CAVALCANTE BATISTA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM DECORACAO DE AMBIENTE ORNAMENTACAO DE ESPACO PARA SEGUNDO DIA DA I CONFERÊNCIA MUNDIAL DE SAuDE DO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTATEA PARA O FORTALECIMENTO DAS ESTRATEGIAS DAS EQUIPES DE ATENCAO BASICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0002829 | 27/04/2021 | 2340.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COFFEE BREAK DOIS DIAS PARA OS PARTICIPANTES DA I CONFERÊNCIA MUNDIAL DE SAuDE DO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTATEA PARA O FORTALECIMENTO DAS ESTRATEGIAS DAS EQUIPES DE ATENCAO BASICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 28/04/2021 | 5300.00 | 41122003000185 | CENTRO HOSPITALAR DE PIANCÓ LTDA | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOSDESPESAS HOSPITALARES E PROFISSIONAIS EM REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO COLECISTECTOMIA REALIZADO EM PACIENTE JOSE LINDOBERTO DE SOUSA LIMA DO MUNICIPIO EM CARATER DE URGÊNCIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Manutencao das Atividades dos Transportes Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0002843 | 28/04/2021 | 6000.00 | 11745713000109 | JOEDNA NICOLAU DA SILCA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO TIPO CAMINHAO CARROCERIA PARA SUPORTE LOGISTICO MUDANCAS CARGAS E DESCARGAS DE MATERIAIS MOVEIS QUE FICA A DISPOSICAO DE TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332017 | 0002839 | 28/04/2021 | 2500.00 | 27015573000145 | JF DIGITALIZACOES - JUCELIO FLORENTINO DE SOUZA 07996629412 | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO E ARMAZENAMENTO DO ARQUIVO EM MIDIA ELETRONICA CONFORME ARQUIVO FISICO DA PREFEITURA DAS NOTAS DE EMPENHOS E TODOS OS COMPROVANTES DE DESPESAS GRO GRE GDE EXTRATOS BANCARIOS BALANCETES MENSAIS RELATIVO AO MÊSDE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 28/04/2021 | 11.16 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FEP EM FAVOR AO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 28/04/2021 | 6.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 28-04-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 28/04/2021 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 28-04-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 29/04/2021 | 1.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 29-04-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 29/04/2021 | 17.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 29-04-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 29/04/2021 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 29-04-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 29/04/2021 | 4110.39 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E FINANCAS PuBLICASEFETIVOS RELATIVO A ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 29/04/2021 | 1666.92 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITOEFETIVOS RELATIVO AO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0002853 | 29/04/2021 | 7996.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET FORNECIDOS PARA TODOS OS ORGAOS DA PREFEITURA REFERENTE A ABRIL 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 29/04/2021 | 53394.99 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO EFETIVOS RELATIVO A ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 29/04/2021 | 7700.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PENSIONISTA RELATIVO A ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 29/04/2021 | 104197.51 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDEEFETIVOS RELATIVO A ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002864 | 29/04/2021 | 751.14 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. | REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 29/04/2021 | 300.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PRODUTIVIDADESEFETIVOS RELATIVO A ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002854 | 29/04/2021 | 198.10 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. | REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 29/04/2021 | 53542.19 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDUCACAO MDEEFETIVOS RELATIVO A ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Desenvolvimento das Atividades de Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 29/04/2021 | 436896.13 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 60 ED FUNDAMENTALEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 0002874 | 29/04/2021 | 4000.00 | 33650788000130 | JOSE IRLEN MENDES DE OLIVEIRA SEGUNDO CONSULTORIA | REFERENTE A ASSESSORIA NA ELABORACAO DAS DIRETRIZES PEDAGOGICAS E CALENDARIO ESCOLAR PARA 2021 NA ORGANIZACAO E REALIZACAO DE ENCONTROS PEDAGOGICOS E CAPACITACAO E PLANEJAMENTO PARA PRODUCAO DE TRABALHO INTERSETORIAL JUNTO A SECRETARIA NO PERIODO DE 15032021 A 15042021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 0002884 | 29/04/2021 | 4000.00 | 33650788000130 | JOSE IRLEN MENDES DE OLIVEIRA SEGUNDO CONSULTORIA | REFERENTE A ASSESSORIA NA ORGANIZACAO DA SEMANA PEDAGOGICA 2021 ORIENTACOES QUANTO A CRIACAO DE CONSELHOS DA AREA EDUCACIONAL E FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS EXISTENTES E ASSESSORIA NA CRIACAOREESTRUTURACAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO COM VISTAS A AUTONOMIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DE 15022021 A 15032021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão Presencial | 000162019 | 0002855 | 29/04/2021 | 101247.12 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO EIRELI | REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA PELO PROCESSO ADMINISTRATIVO N 0662021 DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA COM 40 AGENTES DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 29/04/2021 | 194160.99 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO INFRAESTRUTURA URBANAEFETIVOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 29/04/2021 | 15095.33 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEEFETIVOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 29/04/2021 | 2269.02 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIAL BOLSA FAMILIAEFETIVOS RELATIVO A ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 29/04/2021 | 7579.31 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIAL SCFVEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 29/04/2021 | 325.00 | 24793268000196 | CLINICA MEDICA DR ALEXANDRE FIRMINO EIRELI-ME | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE CONSULTA COM NEUROLOGISTA REALIZADA EM CARATER DE URGÊNCIA EM PACIENTE ANNE YASCARA FERREIRA LUCENA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0002851 | 29/04/2021 | 6380.00 | 31519205000101 | ADEMAR AUGUSTO DE SOUSA CARVALHO JUNIOR 02568938455 | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN - PRESTADOS EM TRANSPORTE E MOBILIDADE DE FISCAIS DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID-19 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Vigilancia e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 29/04/2021 | 45832.31 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICAEFETIVOS RELATIVO A ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 29/04/2021 | 14699.51 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NASFEFETIVOS RELATIVO A ABRIL DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistência Farmac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 29/04/2021 | 5617.15 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ASSISTENCIA FARMACEUTICAEFETIVOS RELATIVO A ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 29/04/2021 | 300.00 | 00003471820469 | MARIA APARECIDA AGOSTINHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIR A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA APARECIDA AGOSTINHO DE SOUSA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 29/04/2021 | 200.00 | 00007721019494 | DALUANA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALDALUANA ALVES DE OLIVEIRAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 29/04/2021 | 200.00 | 00008323524467 | JOSEFA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALJOSEFA RODRIGUES DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 29/04/2021 | 31916.92 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIALEFETIVOS RELATIVO A ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 29/04/2021 | 2640.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTES E LAZEREFETIVO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 30/04/2021 | 13661.50 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE CULTURA E TURISMO CULTURA JUVENTUDE DESPORTES E LAZERCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO | Trabalho | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 30/04/2021 | 3847.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E TURISMOCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO | Trabalho | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 30/04/2021 | 6000.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO - EFETIVO COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO | Trabalho | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 30/04/2021 | 2268.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO REFERENTE A COMPETENCIA 042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 30/04/2021 | 20229.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIALCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 30/04/2021 | 33930.23 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIALCONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 30/04/2021 | 1150.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALCONSELHO TUTELARCONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 30/04/2021 | 1530.23 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 30/04/2021 | 7600.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR ELETIVOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 30/04/2021 | 17673.71 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE A COMPETENCIA 042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 30/04/2021 | 2569.26 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR REFERENTE A COMPETENCIA 042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 30/04/2021 | 38702.56 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SAMUCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 30/04/2021 | 7000.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE GERENCIA DE ATENCAO BASICACONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 30/04/2021 | 1100.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PACS CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 30/04/2021 | 2000.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NASFCONTRATADOS RELATIVO A ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0002912 | 30/04/2021 | 1836.00 | 36177409000125 | MAYARA DAYANY LINO MARTINS 40885685830 - BRISTRO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES QUENTINHA SERVIDAS AOS PROFISSIONAIS SAuDE DAS UNIDADES DURANTE A VACINACAO CONTRA A COVID-19 NO DIA 20042021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 30/04/2021 | 52097.86 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDE BUCALEFETIVOS RELATIVO A ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0002916 | 30/04/2021 | 459.00 | 36177409000125 | MAYARA DAYANY LINO MARTINS 40885685830 - BRISTRO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES QUENTINHA SERVIDAS AOS PROFISSIONAIS SAuDE DAS UNIDADES DURANTE A VACINACAO CONTRA A COVID-19 NOS DIAS 2728 E 29042021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 30/04/2021 | 137660.76 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PACS EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 30/04/2021 | 60967.63 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SAMUEFETIVOS RELATIVO A ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0002922 | 30/04/2021 | 294.25 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CADEIRAS E MESAS PARA SEREM USADAS NO CENTRO DO COVID-19 EM VACINACAO NO DIA 28 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 30/04/2021 | 13489.18 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE POLICLINICA MANOEL M. MAIAEFETIVOS RELATIVO A ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 30/04/2021 | 14630.23 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CAPSCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 30/04/2021 | 33739.35 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDE CAPS IEFETIVOS RELATIVO A ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 30/04/2021 | 13006.67 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE POLICLINICA MANOEL M. MAIACONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 30/04/2021 | 5150.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EMADEMAP - MELHOR EM CASACONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 30/04/2021 | 3700.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CENTRAL DE REGULACAO E AUDITORIACONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 30/04/2021 | 11100.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDE BUCALCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 30/04/2021 | 24536.77 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDE CEOEFETIVOS RELATIVO A ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 30/04/2021 | 57300.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PSFMEDICOS E ENFERMEIROS CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 30/04/2021 | 2000.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE LABORATORIO DE PROTESE DENTARIACONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Vigilan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 30/04/2021 | 51174.58 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PREVENCAOCOMBATE AO COVID-19 - RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 30/04/2021 | 94547.09 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PSFMEDICOS E ENFERMEIROS EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 30/04/2021 | 35816.71 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EMADEMAP - MELHOR EM CASAEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 30/04/2021 | 7963.32 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDE - ACADEMIA DE SAUDEEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 30/04/2021 | 1540.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-GERENCIA DE ATENCAO BASICA REFERENTE A COMPETENCIA 042021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistência Farmac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 30/04/2021 | 1235.75 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE- ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA REFERENTE A COMPETENCIA 042021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Vigilancia e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 30/04/2021 | 10082.98 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-PSF-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA REFERENTE A COMPETENCIA 042021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 30/04/2021 | 3673.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-NASF REFERENTE A COMPETENCIA 042021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 30/04/2021 | 31415.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE- MEDICOS E ENFERMEIROS PSF REFERENTE A COMPETENCIA 042021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 30/04/2021 | 14071.91 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-SAuDE BUCAL PSF REFERENTE A COMPETENCIA 042021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 30/04/2021 | 8727.61 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-CAPS I REFERENTE A COMPETENCIA 042021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 30/04/2021 | 5449.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-CEO REFERENTE A COMPETENCIA 042021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 30/04/2021 | 4481.61 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-POLICLINICA MANOEL MEDEIROS MAIA REFERENTE A COMPETENCIA 042021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 30/04/2021 | 814.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CENTRAL DE REGULACAO E AUDITORIA REFERENTE A COMPETENCIA 042021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 30/04/2021 | 9058.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-PREVENCAO AO COMBATE AO COVID 19 REFERENTE A COMPETENCIA 042021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 30/04/2021 | 9127.47 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-EMADEMAPMELHOR EM CASA REFERENTE A COMPETENCIA 042021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 30/04/2021 | 440.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA REFERENTE A COMPETENCIA 042021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 30/04/2021 | 20602.83 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-SAMU REFERENTE A COMPETENCIA 042021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 30/04/2021 | 30526.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-PACS REFERENTE A COMPETENCIA 042021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 30/04/2021 | 1751.89 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE- ACADEMIA DE SAUDE REFERENTE A COMPETENCIA 042021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 30/04/2021 | 1360.00 | 30878692000136 | FRANCISCO IRANILDO GOMES DOS SANTOS | REFERENTE A SERVICOS COM ADEQUACAO DE BANCADA DE MARMORE REALIZADO NA SALA ODONTOLOGICA NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA - UBSF NOEMIA LOPES DA SILVA BARROCAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 30/04/2021 | 5500.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIAL BOLSA FAMILIACONTRATOS RELATIVO A ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 30/04/2021 | 10756.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIAL CRASEFETIVOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 30/04/2021 | 5690.69 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREASCONTRATOS. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 30/04/2021 | 8830.90 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIAL CREASEFETIVOS RELATIVO A ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 30/04/2021 | 18460.46 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ ASSISTENCIA SOCIALCONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 30/04/2021 | 4210.46 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRASCONTRATADOS RELATIVO AO PAGAMENTO DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 30/04/2021 | 7700.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIAL SCFVCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 30/04/2021 | 4500.00 | 00008301416424 | JOCIELMA PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE A PRODUCAO DE 600 UNIDADES DE KITS DE TRUFAS ARTESANAIS DECORADAS E EMBALADAS PARA AS CRIANCAS DURANTE A SEMANA DE PASCOA DA PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS-PROGRAMA CRIANCA FELIZ REALIZADO DURANTE O MÊS DE MARCO E INICIO DE ABRIL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 30/04/2021 | 4061.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRIANCA FELIZ REFERENTE A COMPETENCIA 042021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002989 | 30/04/2021 | 1.00 | 06339234000144 | MERCADINHO MOREIRA(ELIZABETH DOS SANTOS) | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SETOR DO CADUNICOPBF. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N° 2755 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 30/04/2021 | 3361.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SCFV REFERENTE A COMPETENCIA 042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 30/04/2021 | 3292.55 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS REFERENTE A COMPETENCIA 042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 30/04/2021 | 1709.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL BOLSA FAMILIA REFERENTE A COMPETENCIA 042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 30/04/2021 | 13674.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTECOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 30/04/2021 | 14150.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL. AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTECONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 30/04/2021 | 16526.50 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO INFRAESTRUTURA URBANACOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 30/04/2021 | 6000.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANA INFRAESTRUTURA URBANAEFETIVO COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 30/04/2021 | 38460.46 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO INFRAESTRUTURA URBANACONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 30/04/2021 | 73076.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO ILUMINACAO PuBLICA. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 30/04/2021 | 5950.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDUCACAO MDECONTRATADOS RELATIVO AO PAGAMENTO DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 30/04/2021 | 4394.25 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 60 EJAEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 30/04/2021 | 77663.78 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 60 ED INFANTILEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 30/04/2021 | 132398.47 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 40EFETIVOS RELATIVO A ABRIL DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 30/04/2021 | 2200.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 40 CONTRATADOS RELATIVO A ABRIL DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 30/04/2021 | 966.73 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60 EJA REFERENTE A COMPETENCIA 042021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 30/04/2021 | 17085.83 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60 EDUCACAO INFANTIL REFERENTE A COMPETENCIA 042021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Desenvolvimento das Atividades de Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 30/04/2021 | 96116.15 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60 FUNDAMENTAL REFERENTE A COMPETENCIA 042021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 30/04/2021 | 31867.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40 REFERENTE A COMPETENCIA 042021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 30/04/2021 | 17408.51 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE REFERENTE A COMPETÊNCIA 042021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 30/04/2021 | 17541.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDUCACAO MDECOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 30/04/2021 | 36267.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDECOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 30/04/2021 | 6000.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDEEFETIVO COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 30/04/2021 | 22940.23 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDECONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 30/04/2021 | 83.60 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA22817-6 NO DIA 30-04-2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao com o a Divida do INSS da Saude | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 30/04/2021 | 1187.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIASFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO INSS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 30/04/2021 | 66.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PRODUTIVIDADES REFERENTE A COMPETENCIA 042021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 30/04/2021 | 38269.78 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE A COMPETENCIA 042021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 30/04/2021 | 22050.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 30/04/2021 | 58.80 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 30/04/2021 | 398.58 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 30/04/2021 | 57.02 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000402018 | 0002964 | 30/04/2021 | 1300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | REFERENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DO PORTAL DO ARRECADACAO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002965 | 30/04/2021 | 6780.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINSTES SOFWARES SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PORTAL DO SERVIDOR E ACAO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042017 | 0002966 | 30/04/2021 | 4000.00 | 20211679000175 | JOAQUIM VALERIANO NETO | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO E TRANSMISSAO MENSAL DE GFIP E DCTF JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 30/04/2021 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA -ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 30/04/2021 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA -ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 30/04/2021 | 11411.25 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERALCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Ouvidoria do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 30/04/2021 | 8200.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO OUVIDORIA MUNICIPALCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Controladoria do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 30/04/2021 | 8886.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIOCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 30/04/2021 | 17191.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITOCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 30/04/2021 | 3450.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITOCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 30/04/2021 | 24000.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DIVALDO DANTAS E DO VICE PREFEITO HERCULANO PEREIRA SOBRINHO RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa Civil | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Acoes de Protecao e Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 055 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Dispensa por outros motivos | 000222021 | 0002981 | 30/04/2021 | 8120.00 | 35208307000167 | FLÁVIO DA SILVA MARIANO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL 58 DIARIAS PRESTADOS A DEFESA CIVIL ATUANDO NO COMBATE A AGLOMERACAO EM ACUDES AREAS DE LAZERES E BALNEARIOS PARA COIBIR A PROLIFERACAO DA COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0002982 | 30/04/2021 | 5000.00 | 24379244000195 | MARCELO LUCENA ADVOGADOS | REFERENTE A SERVICOS DE ADVOCACIA ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA - TCEPB TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO - TCU NO TOCANTE A DEFESA DOS INTERESSES DESTE MUNICIPIO PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO NO MÊS DE ABRILDE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 30/04/2021 | 16000.50 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITOCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 30/04/2021 | 13409.76 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITOEFETIVOS RELATIVO A ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 30/04/2021 | 8164.50 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E FINANCAS PuBLICASCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 30/04/2021 | 27.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 30-04-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 30/04/2021 | 40.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 30-04-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 30/04/2021 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 30-04-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 30/04/2021 | 16.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 30-04-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 30/04/2021 | 1375.27 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10467-1 FOLHA DE PAGAMENTO NO DIA 30-04-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 30/04/2021 | 114.95 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 30-04-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 30/04/2021 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10107-9 NO DIA 30-04-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 30/04/2021 | 31.35 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA11029-9 NO DIA 30-04-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 30/04/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10108-7 NO DIA 30-04-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 30/04/2021 | 6939.94 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR AO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 30/04/2021 | 0.19 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITRIMPOSTO TERRITORIAL RURAL EM FAVOR AO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 30/04/2021 | 4.48 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ADO-LC 1762020ADO25 COMPENSACAO DA UNIAO 283.144-9 EM FAVOR AO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 30/04/2021 | 10851.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE A PARCELA DO PREM 042021PREM - PROGRAMA DE REGULARIZACAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DOS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 30/04/2021 | 908.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS JUNTO AO INSS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 30/04/2021 | 8239.06 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS FAZENDARIOS COM PASEP PROCESSO N 10425-721.07911-30. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 30/04/2021 | 1064.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 30/04/2021 | 518.02 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE PASEPDARF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 30/04/2021 | 60069.59 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 30/04/2021 | 118115.74 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO 5 PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO COM GARANTIA-DIVIDA PREVIDENCIARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 30/04/2021 | 4.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 22-04-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 30/04/2021 | 116708.31 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DE SECRETARIAS DIVERSAS REFERENTE A COMPETENCIA 042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 03/05/2021 | 14.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 03-05-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 03/05/2021 | 38.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 03-05-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 03/05/2021 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 03-05-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 03/05/2021 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 03-05-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 03/05/2021 | 564.30 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA8915-X NO DIA 03-05-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 03/05/2021 | 31.35 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10108-7 NO DIA 03-05-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 03/05/2021 | 4.75 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 03-05-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 03/05/2021 | 12019.45 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ACAO DE REPETICAO DE INDEBITO REFERENTE A RPV PROCESSO N 0001724-43.2013.8.15.0211 DA 1 VARA CIVIL EM NOME DE SEVERINO SOARES DE ARAUJO JUNIOR CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 03/05/2021 | 52.25 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA34861-9 NO DIA 03-05-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 03/05/2021 | 108.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-3605 DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 03/05/2021 | 140.26 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Assessoria de Comunicacao e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 03/05/2021 | 1387.68 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOSDE PUBLICACOES DE MATERIAS ID MATERIAS 13404023 13414912 13440764 13449791 E 13449898 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO SETOR DA CPL COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO E DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 03/05/2021 | 140.26 | 00013707652408 | HENRIQUE HERIQUE ARAUJO CABRAL DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 2 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 03/05/2021 | 35.65 | 00013707652408 | HENRIQUE HERIQUE ARAUJO CABRAL DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 12 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 03/05/2021 | 82.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-2257 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 03/05/2021 | 109.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-3558 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 03/05/2021 | 198.55 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA22817-6 NO DIA 03-05-2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 03/05/2021 | 4.75 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA22817-6 NO DIA 03-05-2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 03/05/2021 | 167.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-3371 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 03/05/2021 | 88.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-2365SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 03/05/2021 | 534.75 | 00002852947412 | FRANCISCO DE ASSIS FILLHO | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 15 MEIA DIARIAS QUANDO EM VIA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR UNIVERSITARIOS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 03/05/2021 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA DE TERMO ADITIVO DE ACRESCIMO DE CONTRAPARTIDA CONTRATO DE REPASSE N1067804-102019-891783-PAVIMENTACAO E DRENAGEM NOS BAIRROS ADAILTON TEIXEIRA E BELA VISTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 03/05/2021 | 140.26 | 00080523536453 | ERIVAN NOBREGA DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 03/05/2021 | 70.13 | 00080523536453 | ERIVAN NOBREGA DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 03/05/2021 | 70.13 | 00013708779436 | RAUAN WOJTYLA RICARTE PEREIRA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 03/05/2021 | 35.65 | 00013708779436 | RAUAN WOJTYLA RICARTE PEREIRA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 03/05/2021 | 140.26 | 00004185477422 | FRANCISCO DE SALES DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. E TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 03/05/2021 | 150.00 | 00070956403433 | MARGARIDA DE SOUSA ANDRELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMARGARIDA DE SOUSA ANDRELINO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 03/05/2021 | 200.00 | 00001813522499 | GERMANO VERISSIMO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIR A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL GERMANO VERISSIMO DE MELO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 03/05/2021 | 200.00 | 00002965981608 | NAURILENE PACHECO HIPOLITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIR A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NAURILENE PACHECO HIPOLITO. A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 03/05/2021 | 200.00 | 00006696022481 | EMANUELA SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIR A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NAURILENE PACHECO HIPOLITO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 03/05/2021 | 200.00 | 00010104738405 | JUSSARA PEREIRA EUGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIR A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JUSSARA PEREIRA EUGENIO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 03/05/2021 | 120.00 | 00045959091879 | ELIANE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIR A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ELIANE SANTOS DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 03/05/2021 | 200.00 | 00005906884483 | MARIA DO SOCORRO CIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIR A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA DO SOCORRO CIRINO DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP- FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 03/05/2021 | 200.00 | 00070355587483 | MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIR A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA DA CONCEICAO PEREIRA CABRAL A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP- FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 03/05/2021 | 200.00 | 00013618340486 | VANESSA PINTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL VANESSA PINTO GOMES A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 03/05/2021 | 120.00 | 00003472030437 | MARIA DE FATIMA RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIR A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA DE FATIMA RUFINO DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP -FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 03/05/2021 | 300.00 | 00054488850472 | FRANCISCO NELIO TOLENTINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIR A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL FRANCISCO NELIO TOLENTINO ALVES A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP -FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 03/05/2021 | 300.00 | 00005669969448 | MARIA FIGUEIREDO LEMOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMARIA FIGUEIREDO LEMOS ARAUJOA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 03/05/2021 | 200.00 | 00017066004612 | VINILMA BEZERRA PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL VINILMA BEZERRA PAIXAOA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 03/05/2021 | 300.00 | 00010472786423 | JOSE EUDO MATIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALJOSE EUDO MATIAS FERREIRA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 03/05/2021 | 200.00 | 00035839055808 | CICERA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCICERA HENRIQUE DA SILVAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 03/05/2021 | 120.00 | 00011145795480 | EMILYANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIR A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EMILYANA DE SOUSA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDOMUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 03/05/2021 | 200.00 | 00004546351410 | MARIA DO SOCORRO FREITAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIR A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA DO SOCORRO FREITAS PEREIRA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP- FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 03/05/2021 | 35.65 | 00004310079423 | RICARDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 12 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 03/05/2021 | 140.26 | 00004310079423 | RICARDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 03/05/2021 | 280.52 | 00004310079423 | RICARDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 04 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 03/05/2021 | 70.13 | 00004310079423 | RICARDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 04/05/2021 | 200.00 | 00006179234426 | BETANIA GOMES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALBETANIA GOMES MENDES A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 04/05/2021 | 200.00 | 00003472807490 | ROSA DAS DORES SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ROSA DAS DORES SILVA NUNES A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 04/05/2021 | 200.00 | 00079830587487 | JOSE ULISSES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALJOSE ULISSES DOS SANTOS A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 04/05/2021 | 220.00 | 00092723900444 | JOSE GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JOSE GOMES DE SOUSA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 04/05/2021 | 200.00 | 00011252833431 | ALCILENE BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALALCILENE BATISTA DE LIMA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 04/05/2021 | 200.00 | 00011841644447 | FRANCISCA AGOSTINHO DE MELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL FRANCISCA AGOSTINHO DE MELHO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 04/05/2021 | 200.00 | 00008012206455 | CICERO SEVERINO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCICERO SEVERINO DE SOUSA FILHOA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 04/05/2021 | 200.00 | 00004404452489 | CICERA MATIAS OLINTO RENATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCICERA MATIAS OLINTO RENATO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 04/05/2021 | 200.00 | 00012082941485 | JOSE WASHINGTON SOARES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALJOSE WASHINGTON SOARES ARAUJOA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 04/05/2021 | 200.00 | 00093143540400 | MARIA DO CARMO PEREIRA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMARIA DO CARMO PEREIRA BARBARA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP -FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 04/05/2021 | 200.00 | 00071006950400 | MARIA VITORIA ABILIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMARIA VITORIA ABILIO ALVES A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 04/05/2021 | 250.00 | 00005482077470 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALFRANCISCA PEREIRA DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 04/05/2021 | 200.00 | 00010263718484 | DANIELA ZACARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALDANIELA ZACARIASA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 04/05/2021 | 200.00 | 00008312334432 | LEONEIDE CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALLEONEIDE CUSTODIO DA SILVAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 04/05/2021 | 200.00 | 00009277418494 | CICERA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCICERA DO NASCIMENTO SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 04/05/2021 | 200.00 | 00070547841469 | FABIANA PIRES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALFABIANA PIRES GOMESA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 04/05/2021 | 200.00 | 00013480557406 | AMANDA PEREIRA TRAJANO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALAMANDA PEREIRA TRAJANO ALVES A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 04/05/2021 | 200.00 | 00064977455487 | AUSENIR COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALAUSENIR COSTA DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 04/05/2021 | 200.00 | 00000372351506 | YURI RAFAEL LAURINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALYURI RAFAEL LAURINDO DE LIMA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 04/05/2021 | 200.00 | 00035274657826 | ROSEVANIA PINTO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALROSEVANIA PINTO DE SOUSA SILVAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 04/05/2021 | 200.00 | 00010046529411 | ANA PAULA DE JESUS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALANA PAULA DE JESUS VIEIRA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 04/05/2021 | 140.26 | 00006846209441 | EDGLEY BIDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Vigilancia e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0003054 | 04/05/2021 | 500.00 | 00037404113415 | JOSE ALVES MASSILON | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL DE MEDEIROS MAIA N 165 CENTRO ITAPORANGA PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 04/05/2021 | 35.65 | 00006846209441 | EDGLEY BIDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Vigilancia e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0003056 | 04/05/2021 | 500.00 | 00037404113415 | JOSE ALVES MASSILON | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL DE MEDEIROS MAIA N 165 CENTRO ITAPORANGA PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 04/05/2021 | 20.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA624035-9 NO DIA 04-05-2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0003061 | 04/05/2021 | 1200.00 | 00004241950469 | MARCIO JOSE MOREIRA PEREIRA | REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF-POSTO DE SAuDE DA FAMILIA DO CONJUNTO MIGUEL MORATO DE MOURA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0003062 | 04/05/2021 | 1200.00 | 00004241950469 | MARCIO JOSE MOREIRA PEREIRA | REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF-POSTO DE SAuDE DA FAMILIA DO CONJUNTO MIGUEL MORATO DE MOURA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0003093 | 04/05/2021 | 2167.00 | 00064609715449 | MARIA MADALENA SOARES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CPAS I SITUADO NA RUA MARIA MEDEIROS DE CARVALHO N 205 CENTRO - ITAPORANGA-PB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistência Farmac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0003094 | 04/05/2021 | 1100.00 | 00020642091404 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | REFERENTE A CONTRATACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0003058 | 04/05/2021 | 1000.00 | 00029842140482 | JOSÉ ANUNCIATO RODRIGUES DE SOUSA | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM CURRAL PARA APREENDER ANIMAIS DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0003059 | 04/05/2021 | 1000.00 | 00029842140482 | JOSÉ ANUNCIATO RODRIGUES DE SOUSA | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM CURRAL PARA APREENDER ANIMAIS DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0003064 | 04/05/2021 | 2500.00 | 00005191162404 | JOÃO FRANCO DA COSTA NETO | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL COM 02 SALAS 01 GARAGEM 04 QUARTOS 01 ESCRITORIO 01 WC SOCIAL AREA DE SERVICOS E COZINHA SITUADO NA RUA PADRE LOURENCO N 501 PARA USO E DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0003065 | 04/05/2021 | 2500.00 | 00005191162404 | JOÃO FRANCO DA COSTA NETO | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL COM 02 SALAS 01 GARAGEM 04 QUARTOS 01 ESCRITORIO 01 WC SOCIAL AREA DE SERVICOS E COZINHA SITUADO NA RUA PADRE LOURENCO N 501 PARA USO E DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO RELATIVO AO MÊS DE MARCODE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 04/05/2021 | 82.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-2340 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E MEIO AMBIENTECONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0003092 | 04/05/2021 | 1000.00 | 00003409557407 | MARIA JOSE ALICEMIRES RAMALHO | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA LAR CASA DE ACOLHIMENTO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0003096 | 04/05/2021 | 1300.00 | 00022592296468 | MARIA MARGARETE FONSECA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAPORANGA-PB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0003095 | 04/05/2021 | 1200.00 | 00002883247498 | ISABELLY ALBUQUERQUE DE CARVALHO | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0003069 | 04/05/2021 | 600.00 | 00039647161468 | MODESTO QUERUBINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ARGEMIRO DE FIGUEIREDO SN° PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE BENS UTILIZADO POR ESTA PREFEITURA REFERNTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0003070 | 04/05/2021 | 600.00 | 00039647161468 | MODESTO QUERUBINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ARGEMIRO DE FIGUEIREDO SN° PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE BENS UTILIZADO POR ESTA PREFEITURA REFERNTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 04/05/2021 | 1.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 04-05-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 04/05/2021 | 5.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 04-05-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 04/05/2021 | 18.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 04-05-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 04/05/2021 | 7.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 04-05-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 04/05/2021 | 4760.27 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE A 42 PARCELA DO PREM - PROGRAMA DE REGULARIZACAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DOS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS - MP N 7782017 DE DEBITOS INSCRITOS NA PGFN-PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONALJUNTO AO INSS NuMERO DE DOCUMENTO07.17.21126.7592843-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 04/05/2021 | 60194.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - N DOCUMENTO 0717211267579727-1. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 04/05/2021 | 118360.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO 6 PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO COM GARANTIA-DIVIDA PREVIDENCIARIA NR. DOC. 0717211267587527-2 - PREVIDENCIARIO N DE REFERÊNCIA 3914367 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 05/05/2021 | 7.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 05-05-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 05/05/2021 | 23.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 05-05-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 05/05/2021 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 05-05-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 05/05/2021 | 41.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 05-05-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 05/05/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA11029-9 NO DIA 05-05-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0003107 | 05/05/2021 | 800.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE LICENCA DE USO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003108 | 05/05/2021 | 105.30 | 31988049000128 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA EIRELI - ARMAZEM E FRIGORIFICO NOVO RANCHO | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 05/05/2021 | 937.70 | 36886019000124 | IJ PAPELARIA E GRÁFICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM COPIAS XEROGRAFICAS PRETO E BRANCO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 05/05/2021 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA22817-6 NO DIA 05-05-2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0003110 | 05/05/2021 | 764.50 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS E MESAS PARA O EVENTO DE COMEMORACAO DO DIA DAS MAES NA AGROVILA NO DIA 02 DE MAIO A SERVICO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0003111 | 05/05/2021 | 2684.25 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS MESAS E CADEIRAS DURANTE OS DIAS 28 29 E 30 PARA UTILIZACAO NA DISTRIBUICAO DE PEIXES PARA OS USUARIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0003112 | 05/05/2021 | 2250.00 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE FREEZER DURANTE OS DIAS 28 29 E 30 PARA UTILIZACAO NA DISTRIBUICAO DE PEIXES PARA OS USUARIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0003113 | 05/05/2021 | 6460.36 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO EIRELI | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO VAN PLACA LOG-6691 UTILIZADO PELA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NA REALIZACAO DAS VISITAS JUNTO AOS USUARIOS DO PROGRAMA. COMPETÊNCIA ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 05/05/2021 | 318.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - CADUNICOPBF DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0003118 | 05/05/2021 | 2000.00 | 00092988660468 | FRANCIEUDO RODRIGUES PEREIRA | REFERENTE A LOCACAO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIACADUNICO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 05/05/2021 | 62.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA624035-9 NO DIA 05-05-2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003114 | 05/05/2021 | 89.41 | 31988049000128 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA EIRELI - ARMAZEM E FRIGORIFICO NOVO RANCHO | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352019 | 0003115 | 05/05/2021 | 7900.00 | 33933594000142 | ELVES PAZ DE SOUSA EIRELI | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 05/05/2021 | 1300.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM COMPLEMENTACAO DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA REALIZADA EM CARATER DE URGÊNCIA EM PACIENTE JOSE NUNES SOBRINHO DO MUNICIPIO ATENDENDO A PROGRAMACAO PACTUADA E INTEGRADA-PPI. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 05/05/2021 | 200.00 | 00007113158412 | ANA PAULA FIDELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALANA PAULA FIDELES A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDOMUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 05/05/2021 | 200.00 | 00009620233450 | PALIONETE NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALPALIONETE NUNES DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 05/05/2021 | 200.00 | 00009569587458 | IRINEA NICOLAU DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALIRINEA NICOLAU DE CARVALHO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 05/05/2021 | 150.00 | 00010211709417 | MARIA VERONICA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMARIA VERONICA DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 05/05/2021 | 200.00 | 00010634101420 | GISLANDIA FELIZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALGISLANDIA FELIZARIO DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 05/05/2021 | 200.00 | 00012406911497 | JANAINA CIRILO DE SOUSA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALJANAINA CIRILO DE SOUSA TRAJANO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP -FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 05/05/2021 | 200.00 | 00083908455472 | DAMIANA RODRIGUES NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALDAMIANA RODRIGUES NUNES DE SOUSA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP- FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 05/05/2021 | 200.00 | 00002459146418 | JANDUI DANIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALJANDUI DANIEL DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 05/05/2021 | 200.00 | 00011884841414 | MARIA HELENA DE FRANCA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMARIA HELENA DE FRANCA LIMA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 05/05/2021 | 200.00 | 00020411448404 | MARIA VILANI DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMARIA VILANI DA SILVA GOMES A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 05/05/2021 | 200.00 | 00010813031400 | RITA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALRITA VIEIRA DE SOUSA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 05/05/2021 | 200.00 | 00070680073418 | MARIA DA GUIA VIRGOLINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMARIA DA GUIA VIRGOLINO LEITE A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 05/05/2021 | 200.00 | 00003469710473 | ANA LUCIA RODRIGUES DE ARIMATEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALANA LUCIA RODRIGUES DE ARIMATEIA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP- FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 05/05/2021 | 200.00 | 00007315770437 | GISLAYNE BERNARDINO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALGISLAYNE BERNARDINO MARTINS CARTAXO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 05/05/2021 | 200.00 | 00004400738477 | SULI CANDIDO DA SILVA SALVIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALSULI CANDIDO DA SILVA SALVIANO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP -FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 05/05/2021 | 200.00 | 00005562493489 | MARINEIDE DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMARINEIDE DE SOUSA DOS SANTOS A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 06/05/2021 | 200.00 | 00002441213466 | JOSILENE FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALJOSILENE FERNANDES PEREIRA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 06/05/2021 | 200.00 | 00091791723420 | MARIA CELEIDA SOARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMARIA CELEIDA SOARES GOMESA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 06/05/2021 | 200.00 | 00070366761404 | GISELIA ANDRELINO RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALGISELIA ANDRELINO RUFINO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 06/05/2021 | 150.00 | 00009969728466 | JULIANA HELENO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JULIANA HELENO DE SOUSA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 06/05/2021 | 200.00 | 00009313084457 | DANICELIA NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALDANICELIA NAZARIO DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 06/05/2021 | 200.00 | 00008888847456 | IVANILDA MARTINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALIVANILDA MARTINS PEREIRA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 06/05/2021 | 200.00 | 00007194126419 | SANDRA REGINA SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALSANDRA REGINA SOUSA DOS SANTOSA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 06/05/2021 | 200.00 | 00006358336460 | JOSEFA CLEMENTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALJOSEFA CLEMENTINO DE SOUSA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 06/05/2021 | 300.00 | 00008347664420 | EDNA FURTADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EDNA FURTADO DE OLIVEIRA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 06/05/2021 | 200.00 | 00095340114449 | ANTONIO AGOSTINHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALANTONIO AGOSTINHO DE SOUSA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 06/05/2021 | 200.00 | 00004313114475 | FRANCISCA TEIXEIRA CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALFRANCISCA TEIXEIRA CAETANO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 06/05/2021 | 200.00 | 00006227811467 | JOSELIA ANGELO DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALJOSELIA ANGELO DO NASCIMENTO SOUSAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP- FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 06/05/2021 | 200.00 | 00006284268440 | MARIA ANGELO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMARIA ANGELO DO NASCIMENTO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 06/05/2021 | 200.00 | 00035690043842 | JOAO ANTONIO INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALJOAO ANTONIO INACIO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 06/05/2021 | 200.00 | 00004274871452 | MARIA JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMARIA JOSE DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 06/05/2021 | 200.00 | 00005487610002 | SAMIRA KAUANE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALSAMIRA KAUANE PEREIRA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 06/05/2021 | 200.00 | 00005871673430 | MARIA DAS DORES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALFRANCISCO DE ASSIS PEREIRA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 06/05/2021 | 200.00 | 00003470293457 | EDNEIDE PAULO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALEDNEIDE PAULO DO NASCIMENTO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 06/05/2021 | 200.00 | 00005457005402 | MARIA DO DISTERRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMARIA DO DISTERRO DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 06/05/2021 | 200.00 | 00004456664479 | IRACI EMILIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALIRACI EMILIA DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 06/05/2021 | 200.00 | 00035067020415 | JOAO GOMES SEVERINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALJOAO GOMES SEVERINO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 06/05/2021 | 200.00 | 00004682471490 | DULCINETE PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALDULCINETE PEREIRA SOARES A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 06/05/2021 | 200.00 | 00008997495429 | CARMEM JULIANA DA SILVA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CARMEM JULIANA DA SILVA MATIAS A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP -FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 06/05/2021 | 200.00 | 00008941592402 | EDILANEIDE AGOSTINHO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALEDILANEIDE AGOSTINHO DE MELOA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 06/05/2021 | 200.00 | 00004129579495 | MARIA DA CONCEIÇÃO EUFRAZINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMARIA DA CONCEICAO EUFRAZINO DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042020 | 0003194 | 06/05/2021 | 419.84 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA PELO PROCESSO ADMINISTRATIVO N 0602021 DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 06/05/2021 | 52.25 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA624035-9 NO DIA 06-05-2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 06/05/2021 | 620.40 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL 20L DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA UBSF PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 06/05/2021 | 3320.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSM8F15 UTILIZADO NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132021 | 0003170 | 06/05/2021 | 3194.80 | 24885182000274 | TALLES WIKLEY VIEIRA DE LIRA / FARMACIA CRISTO REI | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DISPONIBILIZADOS VIA DEMANDA JUDICIAL PARA PACIENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132021 | 0003172 | 06/05/2021 | 2045.30 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA - ME | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DISPONIBILIZADOS VIA DEMANDA JUDICIAL PARA PACIENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 06/05/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA33775-7 NO DIA 06-05-2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 06/05/2021 | 228.80 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL 20L DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 06/05/2021 | 1900.00 | 00064550826487 | AFONSO DEOCLECIANO DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO MANUTENCAO E REESTRUTURACAO DAS PORTAS E GRADES DO SETOR DO CREAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0003184 | 06/05/2021 | 5487.50 | 36177409000125 | MAYARA DAYANY LINO MARTINS 40885685830 - BRISTRO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES ALMOCO EXECUTIVO SERVIDOS AOS USUARIOS DAS POLITICAS SOCIOASSISTENCIAIS CRASSCFV NA COMUNIDADE AGROVILA EM ALUSAO AO DIA DAS MAES QUE OCORREU NO DIA 02 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042020 | 0003146 | 06/05/2021 | 21484.17 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA PELO PROCESSO ADMINISTRATIVO N 0602021 DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRODE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Contribuicao ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 06/05/2021 | 1623.50 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003158 | 06/05/2021 | 201.68 | 31988049000128 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA EIRELI - ARMAZEM E FRIGORIFICO NOVO RANCHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 06/05/2021 | 860.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA VEICULO DE PLACA QFJ-8293 LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042020 | 0003190 | 06/05/2021 | 21199.80 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA PELO PROCESSO ADMINISTRATIVO N 0602021 DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003155 | 06/05/2021 | 43.04 | 31988049000128 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA EIRELI - ARMAZEM E FRIGORIFICO NOVO RANCHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA O CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 06/05/2021 | 860.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | REFERENTE A COMPRA DE PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA QFJ-8343 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162017 | 0003181 | 06/05/2021 | 30000.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO EIRELI | REFERENTE A LOCACAO DE 02-CAMINHAO BASCULANTE TIPO CACAMBA CAPACIDADE MINIMA DE 7 TONOLEDAS COMBUSTIVEL DIESEL E 02-CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO COM CAPACIDADE MINIMA DE ARMAZENAMENTO DE 12 METROS CUBICOS DA CARGA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0003182 | 06/05/2021 | 7813.80 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DESITRIBUIÇÃO LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA NO SETOR ELETRICO PARA MANUTENCAO E REPARO NA ILUMINACAO PuBLICA DA CIDADE E EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL - EPI'S PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0003183 | 06/05/2021 | 105770.86 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA COM 40 AGENTES DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0003185 | 06/05/2021 | 12826.67 | 18035961000105 | LUZINETE MOREIRA DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO COMPACTADOR PARA SERVICOS DE COLETO DE LIXO NA CIDADE COMO TAMBEM PARA TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS COM CAPACIDADE MINIMA DE ARMAZENAMENTO DE 15 METROS CuBICOS DE CARGAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042020 | 0003189 | 06/05/2021 | 89.00 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA PELO PROCESSO ADMINISTRATIVO N 0602021 DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRODE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042020 | 0003192 | 06/05/2021 | 101.00 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA PELO PROCESSO ADMINISTRATIVO N 0602021 DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042020 | 0003186 | 06/05/2021 | 4926.47 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA PELO PROCESSO ADMINISTRATIVO N 0602021 DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRODE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042020 | 0003191 | 06/05/2021 | 4500.90 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA PELO PROCESSO ADMINISTRATIVO N 0602021 DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042020 | 0003187 | 06/05/2021 | 4575.80 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA PELO PROCESSO ADMINISTRATIVO N 0602021 DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRODE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042020 | 0003193 | 06/05/2021 | 1400.40 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA PELO PROCESSO ADMINISTRATIVO N 0602021 DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 06/05/2021 | 206.80 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL 20L DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 06/05/2021 | 1.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 06-05-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 06/05/2021 | 33.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 06-05-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 06/05/2021 | 62.70 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA19578-2 NO DIA 06-05-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 06/05/2021 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA283144-9 NO DIA 06-05-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 06/05/2021 | 500.00 | 33236806000132 | ORGANIZAÇÃO JOÃO CARDOSO | REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL A ONG - ORGANIZACAO JOAO CARDOSO EM FUNCAO DOS RELEVANTES SERVICOS QUE VEM PRESTANDO A COMUNIDADE LOCAL VISANDO A MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES HAJA VISTA NAO POSSUIR RENDIMENTOS NECESSARIOS PARA ESTE FIM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042020 | 0003188 | 06/05/2021 | 813.39 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA PELO PROCESSO ADMINISTRATIVO N 0602021 DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRODE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042020 | 0003195 | 06/05/2021 | 2030.20 | 05821353000176 | TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI | REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA PELO PROCESSO ADMINISTRATIVO N 0602021 DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 06/05/2021 | 44.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL 20L DESTINADOS A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa Civil | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Acoes de Protecao e Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 07/05/2021 | 139.01 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE ANALISE BACTERIOLOGICA DE AGUA POTAVEL FORNECIDA PELA DEFESA CIVIL DESTA PREFEITURA ATRAVES DA OPERACAO CARRO PIPA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 07/05/2021 | 7.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 07-05-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 07/05/2021 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 07-05-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0003206 | 07/05/2021 | 372.24 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONTRUCAO DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162017 | 0003209 | 07/05/2021 | 2700.00 | 27460606000166 | JOSE LUCAS DA SILVA 70547452489 - J L TRANSPORTES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LVH-7986 PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DAS ATIVIDADES REMOTAS IMPRESSAS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA AREA RURAL. COMPETÊNCIA ABRIL DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062017 | 0003203 | 07/05/2021 | 32000.00 | 26665213000126 | ITARESIUDE DE TRATAMENTO DE RESIDUOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEBIMENTO TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIFOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0003205 | 07/05/2021 | 6241.90 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONTRUCAO PARA MANUTENCAO NA LIMPEZA PuBLICA MATERIAL PARA MANUTENCAO EM OBRAS NA CIDADE E ORGAOS DO MUNICIPIO E EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL - EPI'S PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURAE URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0003207 | 07/05/2021 | 4155.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONTRUCAO PARA MANUTENCAO E REPARO EM CAIXAS E TAMPAS DE ESGOTOS E GALERIAS PLUVIAIS E MANUTENCAO E REPARO EM ORGAOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0003212 | 07/05/2021 | 10631.80 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONTRUCAO PARA MANUTENCAO E REPARO EM CAIXAS E TAMPAS DE ESGOTOS E GALERIAS PLUVIAIS REPARO EM REDE DE ESGOTO E MANUTENCAO E REPARO EM PAREDES PERTECENTES A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0003201 | 07/05/2021 | 2581.50 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 07/05/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA32405-1 NO DIA 07-05-2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 07/05/2021 | 20.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA624035-9 NO DIA 07-05-2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 07/05/2021 | 2500.00 | 00003182344404 | ANDRÉA GUEDES ALVES DE FIGUEIREDO | REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS DE ALIMENTACAO E MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME PORTARIA N° 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014. RECURSO UTILIZADO E O FUS. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 07/05/2021 | 1100.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PACS CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0003204 | 07/05/2021 | 2000.00 | 00004241950469 | MARCIO JOSE MOREIRA PEREIRA | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVELPRACA JOAO PESSOA SN PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0003208 | 07/05/2021 | 2000.00 | 00004241950469 | MARCIO JOSE MOREIRA PEREIRA | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVELPRACA JOAO PESSOA SN PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 07/05/2021 | 345.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 07/05/2021 | 352.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0003202 | 07/05/2021 | 305.65 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 10/05/2021 | 1200.00 | 00083908455472 | DAMIANA RODRIGUES NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO SERVICOS FUNERARIO E TRANSLADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DAMIANA RODRIGUES NUNES DE SOUSA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORMEDISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 10/05/2021 | 1200.00 | 00004393559401 | ROSEMARY FEITOSA VITAL BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO SERVICOS FUNERARIO E TRANSLADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ROSEMARYA FEITOSA VITAL BEZERRA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 10/05/2021 | 1200.00 | 00003470987467 | JEOVAR ABILIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO SERVICOS FUNERARIO E TRANSLADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JEOVAR ABILIO DOS SANTOS A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTONA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003238 | 10/05/2021 | 391.21 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL S 10 PARA VEICULO VAN DE PLACA QSF-5739 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TRANSPORTE DOS USUARIOS DO SETOR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 10/05/2021 | 218.40 | 00082659346453 | SOLANGE FERREIRA ROSAS | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE PAULO ROGERIO SILVA CAETANO COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 10/05/2021 | 31.35 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA624035-9 NO DIA 10-05-2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 10/05/2021 | 436.80 | 00005494050467 | LUZIA EDINARA FELIX DE OLIVEIRA RAMALHO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE DAMIAO FELIX DE OLIVEIRA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 10/05/2021 | 336.35 | 00070206783191 | CICERA TEIXEIRA DE ARAUJO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE ESTER LEMOS ARAuJO COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 10/05/2021 | 436.80 | 00004340584401 | PAULO HENRIQUES JUNIOR | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE PAULO HENRIQUE JUNIOR COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 10/05/2021 | 218.40 | 00091021634468 | MARIA JOSÉ PIRES DE SOUSA CARVALHO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE MARIA JOSE PIRES DE SOUSA CARVALHO COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 10/05/2021 | 436.80 | 00004259383442 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE RONALDO DE SOUSA SILVA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DEMARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 10/05/2021 | 436.80 | 00051328265803 | NONATO CÂNDIDO SOARES | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE MARIA DO LIVRAMENTO ANGELO DE MELO COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 10/05/2021 | 369.60 | 00008523589465 | MARIA DO SOCORRO ENEDINO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE MARIA DO SOCORRO ENEDINO COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 10/05/2021 | 436.80 | 00020713720425 | MARIA FIGUEIREDO NEVES | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE MARIA FIGUEIREDO NEVES COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DEMARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 10/05/2021 | 436.80 | 00070547961448 | DAYANE INACIO DE SOUSA | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE KALINE INACIO DA SILVA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 10/05/2021 | 218.40 | 00002630488454 | MARIA DAS GRAÇAS LOPES | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE INACIO HILARIO DE FARIAS NETO COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 10/05/2021 | 436.80 | 00030903467453 | ELIAS FELIX MARINHO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE MARIA DA CUNHA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Vigilancia e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 10/05/2021 | 259.36 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO SETOR DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 10/05/2021 | 845.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS - SERVELETRO | REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS CAIXAS TERMICAS 12L 18L E 34L DESTINADO A SALA DE VACINA PARA SEREM USADAS EM CAMPANHA DE IMUNIZACAO DA COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 10/05/2021 | 1200.00 | 02535281000102 | CLINICA DERMATOLOGICA SANTA CATARINA LTDA ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 12 SESSOES DE FOTOTERAPIA - PUVA REALIZADAS EM CARATER DE URGÊNCIA EM PACIENTEFRANCISCA DELFINO DE ASSIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003273 | 10/05/2021 | 126.09 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA NQF-5155 UTILIZADO NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0003274 | 10/05/2021 | 3787.25 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS 6X6 E CADEIRAS PARA UTILIZACAO NA VACINACAO CONTRA COVID-19 IDOSOS E TRABALHADORES DA SAuDE- SUS E PARTICULARES NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE 04 A 06 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0003275 | 10/05/2021 | 397.10 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CADEIRAS E MESAS PARA SEREM USADAS NO CENTRO DO COVID-19 EM VACINACAO DOS DIAS 04 A 07 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003276 | 10/05/2021 | 1254.88 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA NQG-1812 AMBULANCIA UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003278 | 10/05/2021 | 2399.24 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA QSD-9099 AMBULANCIA BASICA SAMU UTILIZADO NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003282 | 10/05/2021 | 2583.56 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA QSM8F15 AMBULANCIA SAMU UTILIZADO NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 10/05/2021 | 14.00 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTE FLUIDO PRADIADOR TECHCOOL PRONTO US PARA O VEICULO DE PLACA QSM8F15 AMBULANCIA SAMU UTILIZADO NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003284 | 10/05/2021 | 210.16 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA NQG-1812 AMBULANCIA UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 10/05/2021 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA32417-5 NO DIA 10-05-2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 10/05/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA33775-7 NO DIA 10-05-2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 10/05/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA34475-3 NO DIA 10-05-2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003281 | 10/05/2021 | 1192.30 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NECESSARIOS DESTINADOS AO CRASSCFV PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003239 | 10/05/2021 | 2750.69 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA VEICULO PA MECANICA HL740-9S PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003240 | 10/05/2021 | 1760.83 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA VEICULO TRATOR BUDNY 1 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003243 | 10/05/2021 | 747.20 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL - DIESEL S10 PARA PATROL MOTONIVELADORA 120K LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003245 | 10/05/2021 | 1157.28 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA VEICULO TRATOR BUDNY 2 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003246 | 10/05/2021 | 793.90 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA VEICULO DE PLACA OGG-7967 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003247 | 10/05/2021 | 2377.04 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA VEICULO DE PLACA OGG-4598 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 10/05/2021 | 1100.00 | 00012514630452 | FABRICIO DIAS DA SILVA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SUPRESSAO DE GALHOS DE ARVORES DE GRANDE PORTE SITUADAS EM TRECHOS DA ESTRADA VICINAL NA COMUNIDADES RURAL VARZINHA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 10/05/2021 | 1500.00 | 00013586575483 | LUIZ ALESSANDRO FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPARO MANUTENCAO E DISTRIBUICAO DE AGUA NA REDE DE ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE AGROVILA PAU BRASIL E COMUNIDADE MAE MARIA E SEUS SETORES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0003260 | 10/05/2021 | 9297.52 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO E REVISAO NA ILUMINACAO PuBLICA DEPARTAMENTOS DESTA SECRETARIA E EM ALGUNS ORGAOS PuBLICOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003280 | 10/05/2021 | 2006.50 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NECESSARIOS PARA OS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003277 | 10/05/2021 | 36.35 | 31988049000128 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA EIRELI - ARMAZEM E FRIGORIFICO NOVO RANCHO | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - PNAT-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003279 | 10/05/2021 | 565.07 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA VEICULO DE PLACA RLS0H03 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 10/05/2021 | 125.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA22817-6 NO DIA 10-05-2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 10/05/2021 | 137.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 10/05/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL LIGADOS A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003286 | 10/05/2021 | 1873.20 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NECESSARIOS SERVIDOS NAS REFEICOES DIARIAS DOS FUNCIONARIOS DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 10/05/2021 | 14557.12 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR AO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 10/05/2021 | 116172.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM RFB-PREV-PARC 60. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 10/05/2021 | 0.41 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITRIMPOSTO TERRITORIAL RURAL EM FAVOR AO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 10/05/2021 | 20568.48 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOCUMENTO DE ARRECADACAO DA RECEITA FEDERAL DARF EM FAVOR AO PASEPPERIODO DE APURACAO 30042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 10/05/2021 | 7.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 10-05-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 10/05/2021 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 10-05-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 10/05/2021 | 473.05 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS FOLHA DE PAGAMENTO COBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 10-05-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 10/05/2021 | 527.85 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS FOLHA DE PAGAMENTO COBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 10-05-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 10/05/2021 | 292.60 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 10-05-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 10/05/2021 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10107-9 NO DIA 10-05-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 10/05/2021 | 52.25 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA11029-9 NO DIA 10-05-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 10/05/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA19578-2 NO DIA 10-05-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003236 | 10/05/2021 | 1783.01 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA VEICULO DE PLACA QFH-5393 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Contribuicoes para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 10/05/2021 | 1160.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10467-1 EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0003272 | 10/05/2021 | 5000.00 | 24929831000100 | PAIVA & BARROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA FISCAL E PREVIDENCIARIA REFERENTE AO RGPS MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0003263 | 10/05/2021 | 598.24 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONTRUCAO DESTINADOS A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 10/05/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 10/05/2021 | 73.15 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 10/05/2021 | 73.15 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 10/05/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0003270 | 10/05/2021 | 4900.00 | 22034589000181 | BATISTA ADVOCACIA E CONSULTORIA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO E AO PREGOEIRO DESTE MUNICIPIO NO TOCANTE AS ORIENTACOES NA ELABORACAO DOS EDITAIS E LICITACOES MINUTAS DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS ATAS DAS SESSOES PuBLICAS RESPOSTAS DE ATOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO SETOR DE LICITACAO BEM COMO ORIENTACAO SOBRE A LEGISLACAO ESPECIFICA DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E ALTERACOES POSTERIORES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por outros motivos | 000192021 | 0003321 | 11/05/2021 | 8380.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA-ME / DISTRIBUIDORA NOBREGA | REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO - CPL VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 11/05/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA34861-9 NO DIA 11-05-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003292 | 11/05/2021 | 282.36 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA QFW-8699 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003294 | 11/05/2021 | 1094.89 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA VEICULO DE PLACA QFH-5393 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003296 | 11/05/2021 | 730.17 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM VEICULO DE PLACA QNR-1785 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 11/05/2021 | 62.70 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10108-7 NO DIA 11-05-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 11/05/2021 | 1.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 11-05-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 11/05/2021 | 12.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 11-05-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 11/05/2021 | 17.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 11-05-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 11/05/2021 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 11-05-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 11/05/2021 | 41.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA19578-2 NO DIA 11-05-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 11/05/2021 | 109.00 | 04312853000209 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANIPULACAO DE MEDICAMENTO ACIDO FOLIRICO-FOLINATO 3MGML DESTINADA A PACIENTE RAQUEL LEITE DA SILVA A SER ADQUIRIDO EM CARATER DE URGÊNCIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 11/05/2021 | 70.13 | 00000999051407 | JOSE IVALTER BARBOSA DIAS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 MEIA DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 11/05/2021 | 140.26 | 00004185477422 | FRANCISCO DE SALES DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. E TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003290 | 11/05/2021 | 3412.66 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM VEICULO DE PLACA QSL-6549 SPIN UTILIZADO NA LOCOMOCAO DAS EQUIPES DE TRABALHO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003291 | 11/05/2021 | 1846.91 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA QSD-9099 AMBULANCIA BASICA SAMU UTILIZADO NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003297 | 11/05/2021 | 2692.29 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM VEICULO DE PLACA QFT-2098 CORSA CLASSIC UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003299 | 11/05/2021 | 6093.37 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL S 10 PARA VEICULO VAN DE PLACA QSF-5739 PERTENCENTE A ASSISTÊNCIA SOCIAL MAS CONFORME TERMO DE CESSAO DFE USO DE BEM MOVEL ESTA SENDO UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAuDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Vigilan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 11/05/2021 | 776.00 | 33872786000196 | B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL EIRELI | REFERENTE A MATERIAL PARA ATENDER AO PROGRAMA SIS AGUA DE ACORDO COM O MINISTERIO DA SAuDE PARA USO DIARIO PELA VIGILANCIA EM SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco da Assi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182021 | 0003304 | 11/05/2021 | 1376.26 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco da Assi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182021 | 0003305 | 11/05/2021 | 5150.72 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 11/05/2021 | 73.15 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA624035-9 NO DIA 11-05-2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182021 | 0003307 | 11/05/2021 | 465.70 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182021 | 0003313 | 11/05/2021 | 625.69 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO CENTRO COVID PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182021 | 0003315 | 11/05/2021 | 52.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO SERVICO DE ATENCAO DOMICILIAR DAS - MELHOR EM CASA PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182021 | 0003316 | 11/05/2021 | 716.90 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182021 | 0003318 | 11/05/2021 | 14.30 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182021 | 0003319 | 11/05/2021 | 1332.30 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO SERVICO DE ATENCAO DOMICILIAR SAD - MELHOR EM CASA PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182021 | 0003320 | 11/05/2021 | 1018.70 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 11/05/2021 | 1925.66 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DO VEICULO FURGAO MERCEDEZ-BENZ MODELO 415 SPRINTER ANOMODELO 20192019 CHASSI 8AC906633KE174415 MOTOR A DIESEL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 11/05/2021 | 31.35 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA22817-6 NO DIA 11-05-2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003293 | 11/05/2021 | 1602.72 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM VEICULO DE PLACA QSF-4770 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 11/05/2021 | 186.20 | 01202874000194 | AGROSERV- COM. E SERVIÇOS AGROPECUARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECA PARA ROCADEIRA MECANICA MANUAL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003295 | 11/05/2021 | 2805.04 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C PARA VEICULO DE PLACA OGB-8602 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 11/05/2021 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | REFERENTE A COMPLEMENTACAO PARA SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE RM DE PELVE COM CONTRASTE REALIZADO EM CARATER DE URGÊNCIA EM PACIENTE FRANCISCA MARY F. DE MOURA COELHO DESTE MUNICIPIO ATENDENDO A PROGRAMACAO PACTUADA E INTEGRADA-PPI. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 11/05/2021 | 330.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-2712 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 12/05/2021 | 82.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-2629 CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 12/05/2021 | 44.00 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES DULUB SUPREME 15W40 SL 24X1 PARA VEICULO DE PLACA QFL-6684 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003336 | 12/05/2021 | 518.42 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA QFL-6684 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 12/05/2021 | 1200.00 | 00008685956404 | DAMIÃO JAIRO RUFINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO SERVICOS FUNERARIO E TRANSLADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DAMIAO JAIRO RUFINO DE ARAUJO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0003328 | 12/05/2021 | 469.20 | 36177409000125 | MAYARA DAYANY LINO MARTINS 40885685830 - BRISTRO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES QUENTINHAS SERVIDOS A EQUIPE DE TRABALHO DO PROGRAMA DE AUISICAO DE ALIMENTOS - PAA DURANTE A DISTRIBUICAO DOS PEIXES PARA OS USUARIOS DO CRASSCFV DE 26 A 30 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003330 | 12/05/2021 | 290.95 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C PARA VEICULO DE PLACA OEZ-6913 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003331 | 12/05/2021 | 1549.81 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C PARA VEICULO DE PLACA OGB-8602 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0003339 | 12/05/2021 | 2700.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COFFEE BREACK OFERTADO NO ENCONTRO REALIZADO PELO SETOR DO CRAS PARA SEUS USUARIOS DO GRUPO DE IDOSOS EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0003341 | 12/05/2021 | 5400.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COFEE BREACK SERVIDOS NO ENCONTRO REALIZADO PELA PRIMEIRA INFANCIA DO S.U.A.S PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA SEUS USUARIOS EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0003346 | 12/05/2021 | 3960.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COFFEE BREACK OFERTADO NO ENCONTRO REALIZADO PELO CRAS E SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV PARA O GRUPO DE MULHERES EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0003351 | 12/05/2021 | 359.06 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A ADPTACAO E MELHORIAS NAS SALAS DO NOVO SETOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIACADUNICO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 12/05/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DA CONSTRUCAO DE PORTAL NO CRISTO REDENTOR NO MUNICIPIO CONTRATO-1070138-33. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 12/05/2021 | 5115.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | REFERENTE A 5 PARCELA DA ACAO DE DESAPROPRIACAO INDIRETA EM QUE E AUTOR O SR. EMIDIO LACERDA DO IMOVEL QUE SE REFERE A PARTE DE TERRA NO LUGAR ALTINHO DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA LIMITANDO-SE NORTE COM O SR. EMIDIO LACERDA SUL COM TERRAS DE BENEDITO SEVEROLESTE COM TERRAS DOS HERDEIROS DE MANOEL POLIDORIO LEMOS OESTE COM O CANAL REGISTRADA SOB N R - 1 - 5071 R - 2 - 5071 R - 3 - 5071 R - 4 - 5071 R - 5 - 5071 AS FOLHAS 95 DO LIVRO 2AD DO REGISTRO IMOBILIARIO DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 12/05/2021 | 83.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-2632 CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0003332 | 12/05/2021 | 489.60 | 36177409000125 | MAYARA DAYANY LINO MARTINS 40885685830 - BRISTRO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES QUENTINHA SERVIDAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003361 | 12/05/2021 | 2450.94 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B PARA VEICULO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE PLACA KGS-4853 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003362 | 12/05/2021 | 2050.13 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B PARA VEICULO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE PLACA MMO-9190 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003363 | 12/05/2021 | 5012.06 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B PARA VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA KKE-5589 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003364 | 12/05/2021 | 2800.38 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B PARA VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR DE PLACA MXT-0696 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003365 | 12/05/2021 | 2554.98 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B PARA VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA KKE-0272 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003366 | 12/05/2021 | 2124.76 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B PARA VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA KGY-1705 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003367 | 12/05/2021 | 2089.64 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B PARA VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR DE PLACA BOG-0563 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003375 | 12/05/2021 | 3257.38 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B PARA VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR DE PLACA KHZ-5925 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003376 | 12/05/2021 | 173.04 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA MNE-2021 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003377 | 12/05/2021 | 229.59 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA MMR-5722 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 12/05/2021 | 22.00 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTE DULUB SUPREME PARA ROCADEIRA MECANICA MANUAL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003381 | 12/05/2021 | 206.31 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C PARA VEICULO DE PLACA MOM-4177 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003382 | 12/05/2021 | 380.35 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA NQE-4975 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003384 | 12/05/2021 | 95.22 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA MOM-3977 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003385 | 12/05/2021 | 224.30 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA NQE-5025 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003387 | 12/05/2021 | 1412.96 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA QFJ-8343 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003388 | 12/05/2021 | 502.55 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ROCADEIRA MECANICA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003389 | 12/05/2021 | 100.00 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTE LUBRAX ESSENCIAL PARA ROCADEIRA ELETRICA MANUAL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0003334 | 12/05/2021 | 1530.00 | 36177409000125 | MAYARA DAYANY LINO MARTINS 40885685830 - BRISTRO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES QUENTINHA SERVIDAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003335 | 12/05/2021 | 767.20 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NECESSARIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003359 | 12/05/2021 | 88.34 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA MOR-3957 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003370 | 12/05/2021 | 950.24 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA QFJ-8293 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 12/05/2021 | 330.00 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE - M-DELVAC MX CI-4 15W40 POWER 20L PARA VEICULO DE PLACA OGG-7967 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 12/05/2021 | 48.00 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE - LUBRAX ATF TA 24X1 PARA VEICULO DE PLACA OGG-4598 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 12/05/2021 | 62.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE BERNARDINO DOS SANTOS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003345 | 12/05/2021 | 1510.30 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM VEICULO DE PLACA QSF-4770 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003347 | 12/05/2021 | 1251.15 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S 500 PARA VEICULO DE PLACA LVH-7986 LOCADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL PARA LOTACAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 12/05/2021 | 140.26 | 00000999051407 | JOSE IVALTER BARBOSA DIAS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0003343 | 12/05/2021 | 4712.40 | 36177409000125 | MAYARA DAYANY LINO MARTINS 40885685830 - BRISTRO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES QUENTINHA SERVIDAS AOS PROFISSIONAIS DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003348 | 12/05/2021 | 2011.05 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM VEICULO DE PLACA QSL-6549 UTILIZADO NA LOCOMOCAO DAS EQUIPES DE TRABALHO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003350 | 12/05/2021 | 2701.65 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM VEICULO DE PLACA NQF-13848 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 12/05/2021 | 22.00 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE DULUB SUPREME VEICULO DE PLACA QFT-2098 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003353 | 12/05/2021 | 2032.31 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM VEICULO DE PLACA QFT-2098 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003355 | 12/05/2021 | 1697.03 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA QFK-1108 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003356 | 12/05/2021 | 976.00 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA QFC-0989 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - UTILIZADO NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DO SERVICO DE ATENCAO DOMICILIAR - SAD - MELHOR EM CASA PARA VISITAS DOMICILIARES AOS PACIENTES ATENDIDOS PELO PROGRAMA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 12/05/2021 | 436.80 | 00082655979400 | FRANCISCA ALVES DE QUEIROZ SANTOS | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE CICERO GERALDO DOS SANTOS COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182021 | 0003368 | 12/05/2021 | 230.80 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182021 | 0003369 | 12/05/2021 | 67.50 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADO AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182021 | 0003371 | 12/05/2021 | 205.80 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182021 | 0003373 | 12/05/2021 | 760.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco da Assi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182021 | 0003374 | 12/05/2021 | 818.60 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADO A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco da Assi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182021 | 0003378 | 12/05/2021 | 760.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADO A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco da Assi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182021 | 0003380 | 12/05/2021 | 2734.60 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco da Assi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182021 | 0003386 | 12/05/2021 | 54.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 12/05/2021 | 550.56 | 24885182000274 | TALLES WIKLEY VIEIRA DE LIRA / FARMACIA CRISTO REI | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTO DE SUPLEMENTACAO FORTINI S SABOR C 400G DISPONIBILIZADOS VIA DEMANDA JUDICIAL PARA PACIENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 12/05/2021 | 14.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 12-05-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 12/05/2021 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 12-05-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 12/05/2021 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 12-05-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 12/05/2021 | 6473.16 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MANDAO DE SEGURANCA REFERENTE A RPV PROCESSO N 08015679520178150211 DA 3 VARA EM NOME DE ANACLEA BARROS DA SILVA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa Civil | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Acoes de Protecao e Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0003340 | 12/05/2021 | 489.60 | 36177409000125 | MAYARA DAYANY LINO MARTINS 40885685830 - BRISTRO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES QUENTINHA SERVIDAS A EQUIPE DE PROTECAO E DEFESA CIVIL EM ACAO DE FISCALIZACAO DE COMBATE A PROLIFERACAO DA COVID-19 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003342 | 12/05/2021 | 894.01 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM VEICULO DE PLACA QNR-1785 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003344 | 12/05/2021 | 815.08 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA QFW-8699 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 12/05/2021 | 4378.15 | 17355933000102 | PEDRO DE OLIVEIRA MEIRA-PARAIBATOUR VIAGENS E TURISMO | FERENTE A COMPRA DE PASSAGENS AEREAS IDA DIA 14052021 ORIGEM JOAO PESSOA E DESTINO BRASILIA COM VOLTA NO DIA 06052021 E HOSPEDAGEM NO CULLIMAN HPLUS PREMIUM DO PREFEITO DIVALDO DANTAS COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA EM BRASILIADF COM O SENADOR VENEZIANO VITAL DEPUTADO TACIANO DINIZ E O DEPUTADO EFRAIM FILHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003349 | 12/05/2021 | 31.74 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA QFW-1214 PERTENCENTE A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003354 | 12/05/2021 | 37.03 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA QSD-4610 PERTENCENTE A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003357 | 12/05/2021 | 31.74 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA QFW-1194 PERTENCENTE A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003358 | 12/05/2021 | 1080.64 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA QSD-4580 PERTENCENTE A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 13/05/2021 | 1000.00 | 02488555000150 | FUNDAÇÃO CULTURAL PROFESSORA ANALIA RODRIGUES | REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL A FUNDACAO CULTURAL PROFESSORA ANALIA RODRIGUES FUNDACAO PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOSMANTENEDORA DA RADIO COMUNITARIA BOA NOVA FMAMPARADA E COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N8812014 EM FUNCAO DOS RELEVANTES SERVICOS PRESTADOS ACOMUNIDADE LOCAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 13/05/2021 | 206.00 | 35983058000187 | ANA LUISA PEREIRA GRANGEIRO 11662244495 | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FRUTAS PARA O GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 13/05/2021 | 6.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 13-05-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 13/05/2021 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 13-05-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 13/05/2021 | 23.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 13-05-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 13/05/2021 | 67.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 13-05-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 13/05/2021 | 31.35 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA624035-9 NO DIA 13-05-2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 13/05/2021 | 2884.00 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA - ME | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DISPONIBILIZADOS VIA DEMANDA JUDICIAL PARA PACIENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 13/05/2021 | 730.00 | 35983058000187 | ANA LUISA PEREIRA GRANGEIRO 11662244495 | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FRUTAS DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU PARA SEREM SERVIDOS AOS PROFISSIONAIS DO REFERIDO ORGAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 13/05/2021 | 469.98 | 01202874000194 | AGROSERV- COM. E SERVIÇOS AGROPECUARIO LTDA | REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA REPOSICAO NA MOTOSSERA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 13/05/2021 | 404.50 | 35983058000187 | ANA LUISA PEREIRA GRANGEIRO 11662244495 | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 13/05/2021 | 300.00 | 00012918433454 | RUBINALDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALRUBINALDO DA SILVA OLIVEIRA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 13/05/2021 | 200.00 | 00003470003475 | CECILIA MARIA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCECILIA MARIA DA SILVA RODRIGUES A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP- FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 13/05/2021 | 120.00 | 00011019404418 | KALINY DA FONSECA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL KALINY DA FONSECA SALES A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 13/05/2021 | 200.00 | 00007002337416 | WILMA LEMOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALWILMA LEMOS DE SOUSA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 13/05/2021 | 200.00 | 00005365884493 | MARIA ELIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMARIA ELIANE DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 13/05/2021 | 300.00 | 00027551673865 | JUCICLEIDE ARESTIDES BARBOSA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALJUCICLEIDE ARISTIDES BARBOSA CORREIAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 13/05/2021 | 300.00 | 00063190397449 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALJOSEFA MARIA DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 13/05/2021 | 200.00 | 00071812670435 | MARIANA OLIVEIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMARIANA OLIVEIRA DA CRUZ A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 13/05/2021 | 200.00 | 00006324943445 | JUSSARA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALJUSSARA OLIVEIRA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDOMUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 13/05/2021 | 200.00 | 00001105210804 | CREUSA MARIA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCREUSA MARIA CAVALCANTI A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 13/05/2021 | 200.00 | 00097284459115 | DENES MENDES PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALDENES MENDES PACHECO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 13/05/2021 | 300.00 | 00012568262435 | LEYDIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALLEYDIANA DOS SANTOS A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 13/05/2021 | 200.00 | 00004288935466 | RITA PEREIRA DE LIMA GINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALRITA PEREIRA DE LIMA GINO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 13/05/2021 | 300.00 | 00009987093442 | MARIA JUSTINO SIMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMARIA JUSTINO SIMAO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 13/05/2021 | 200.00 | 00001228606404 | MARIA LÚCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA LuCIO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 13/05/2021 | 200.00 | 00007323617456 | IENE PAIVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALIENE PAIVA NEVES A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDOMUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 13/05/2021 | 200.00 | 00004220240403 | MARIA MARGARIDA VIRGOVINO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMARIA MARGARIDA VIRGOVINO SANTOS A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP- FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003440 | 14/05/2021 | 180.16 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA SEDE DASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0003441 | 14/05/2021 | 315.77 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NA SEDE DASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 14/05/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA34475-3 NO DIA 14-05-2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0003442 | 14/05/2021 | 689.00 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CRASSCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0003453 | 14/05/2021 | 5400.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENTREGA DE KITS COFFEE BREACK OFERTADO NO ENCONTRO REALIZADO PELO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV PARA SEUS USUARIOS EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0003454 | 14/05/2021 | 2685.50 | 24411256000150 | EDNA CAVALCANTE BATISTA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM DECORACAO DE AMBIENTE ORNAMENTACAO DE ESPACO PARA O DIA DAS MAES REALIZADO PELO CRASSCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142021 | 0003456 | 14/05/2021 | 498.53 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO SETOR DO CADASTRO uNICO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - CADUNICOPBF. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 14/05/2021 | 1042.50 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS 06787515448 - FESTEJAR | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PLASTICO PARA A PRODUCAO DE KITS DE PROTECAO PARA OS USUARIOS DE PROGRAMA BOLSA FANMILIACADUNICO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 14/05/2021 | 2946.50 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS 06787515448 - FESTEJAR | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PLASTICO PARA A PRODUCAO DE KITS PARA AS MAES ASSISTIDAS PELO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 14/05/2021 | 3540.00 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS 06787515448 - FESTEJAR | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PLASTICO PARA A PRODUCAO DE KITS PARA AS MAES ASSISTIDAS PELO PROGRAMA BOLSA FANMILIACADUNICO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 14/05/2021 | 1980.00 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS 06787515448 - FESTEJAR | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PLASTICO PARA A PRODUCAO DE KITS PARA AS MAES ASSISTIDAS PELO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA DO S.U.A.S PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 14/05/2021 | 2887.50 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS 06787515448 - FESTEJAR | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PLASTICO PARA A PRODUCAO DE KITS DE PROTECAO EPI'S PARA OS USUARIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 14/05/2021 | 1600.00 | 00005533739432 | JORGE LUIS GOMES | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE 87 UNIDADES DE KITS DE CORACOES TRUFADOS DECORADOS E EMBALADOS ENTREGUES AS MAES DURANTE A COMEMORACAO DO MÊS DA MULHER DO SETOR DO CRASSCFV REALIZADO DURANTE O MAES DE MAIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 14/05/2021 | 1000.00 | 13332009000141 | ALCAITA-ACADEMIA LITERARIA,CULTURAL E ART.DE ITAPORANGA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBVENCAO CULTURAL A ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL N8512013 DE 21 DE AGOSTO DE 2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 14/05/2021 | 700.00 | 09140625000123 | ASFITA - ASSOCIAÇÃO DOS FILHOS DE ITAPORANGA/JP-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBVENCAO CULTURAL A ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL N8812014 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2014. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 14/05/2021 | 700.00 | 29804518000160 | ASSOCIA??O ESPORTIVA- ESCOLINHA P? DE MOLEQUE | REFERENTE A CONCESSAO DE SUBVENCAO SOCIAL A ESCOLINHA PE DE MOLEQUE EM FUNCAO DOS RELEVANTES SERVICOS POR ELA PRESTADOS A COMUNIDADE LOCAL CONFORME LEI NBN 8812014. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 14/05/2021 | 500.00 | 16842818000191 | GICI-GRUPO DE INCENTIVO CULTURAL DE ITAPORANGA-PB | REFERENTE ASUBVENCAO FINANCEIRO PARA ATENDER AS DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO DO GRUPO GICI GRUPO DE INCENTIVO CULTURAL DE ITAPORANGA COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA LOCAL DO MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 8812014. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 14/05/2021 | 500.00 | 27208201000135 | HANDEBOL CLUBE DE ITAPORANGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL CONCEDIDA AO HANDEBOL CLUBE DE ITAPORANGA PARA INCENTIVARPROMOVER E MELHORAR A ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE ESPORTECONFORME LEI N8812014 DESTE MUNICIPIOQUE AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A CONCEDER SUBVENCAO SOCIAL A ENTIDADE PUBLICA OU PRIVADADE NATUREZA ASSISTENCIALCOMUNITARIOEDUCATIVOLITERARIO OU ESPORTIVOSEM FINS LUCRATIVOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 14/05/2021 | 140.26 | 00005796528408 | JOSE ALEMBERG ARAUJO HOLANDA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 14/05/2021 | 178.25 | 00005796528408 | JOSE ALEMBERG ARAUJO HOLANDA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 05 MEIA DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 14/05/2021 | 140.26 | 00005796528408 | JOSE ALEMBERG ARAUJO HOLANDA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 14/05/2021 | 140.26 | 00004185477422 | FRANCISCO DE SALES DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. E TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 14/05/2021 | 70.13 | 00013708779436 | RAUAN WOJTYLA RICARTE PEREIRA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 14/05/2021 | 70.13 | 00013708779436 | RAUAN WOJTYLA RICARTE PEREIRA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 14/05/2021 | 70.13 | 00013708779436 | RAUAN WOJTYLA RICARTE PEREIRA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 MEIA DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 14/05/2021 | 280.52 | 00002704424489 | RIVALDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 04 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco da Assi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182021 | 0003455 | 14/05/2021 | 195.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 14/05/2021 | 104.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA22817-6 NO DIA 14-05-2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 14/05/2021 | 1.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 14-05-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 14/05/2021 | 5.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 14-05-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 14/05/2021 | 7.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 14-05-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 14/05/2021 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 14-05-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 14/05/2021 | 73.15 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA8915-X NO DIA 14-05-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 14/05/2021 | 700.00 | 09229147000122 | CASA FRANCISCANA-OBRAS SOCIAIS DA ORDEM FRANC | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBVENCAO SOCIAL PARA AS OBRAS SOCIAIS DA ORDEM FRANCISCANA SECULAR-OFSQUE MANTEM A ESCOLA CRECHE SANTA CLARA DE ASSISCONFORME LEI MUNICIPAL N8812014 E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 14/05/2021 | 500.00 | 07930957000186 | FUNDAÇÃO JOSE FRANCISCO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBVENCAO SOCIAL EM FUNCAO DOS RELEVANTES SERVICOS PRESTADOS A COMUNIDADE LOCAL CONFORME LEI MUNICIPAL N° 8812014. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 14/05/2021 | 500.00 | 31441236000197 | NATIVA- NÚCLEO DE APOIO A VIDA DE ITAPORANGA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL A NAVITA-NuCLEO DE APOIO A VIDA ENTIDADE DE DIREITOPRIVADODE CARATER FILANTROPICO SEM FINS LUCRATIVOS OU ECONOMICOS E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI MUNICIPAL N 9572018 DE 17 DE NOVEMBRO DE 2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 14/05/2021 | 500.00 | 29078682000137 | ONG GAS- GRUPO AMIGOS DA SOLIDARIEDADE DE ITAPORANGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL A ONG GAS- GRUPO AMIGOS DA SOLIDARIEDADE EM FUNCAO DOS RELEVANTES SERVICOS QUE VEM PRESTANDO A COMUNIDADE LOCAL VISANDO A MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES HAJA VISTA NAO POSSUIR RENDIMENTOS NECESSARIOS PARA ESTE FIM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 14/05/2021 | 41.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA34861-9 NO DIA 14-05-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0003439 | 14/05/2021 | 101.06 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0003438 | 14/05/2021 | 317.77 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0003452 | 14/05/2021 | 537.81 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 17/05/2021 | 164.70 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 17/05/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 17/05/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 17/05/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 17/05/2021 | 164.70 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0003508 | 17/05/2021 | 600.00 | 00039647161468 | MODESTO QUERUBINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ARGEMIRO DE FIGUEIREDO SN° PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE BENS UTILIZADO POR ESTA PREFEITURA REFERNTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 17/05/2021 | 35.65 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 12 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa Civil | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Acoes de Protecao e Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 17/05/2021 | 1566.00 | 00044182716434 | DIVALDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 04 DIARIAS COM DESTINO A BRASILIA-DF COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM O SENADOR VENEZIANO VITAL DEP. TACIANO DINIZ E EFRAIM FILHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 17/05/2021 | 6.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 17-05-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 17/05/2021 | 6.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 17-05-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 17/05/2021 | 19.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 17-05-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 17/05/2021 | 16.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 17-05-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0003511 | 17/05/2021 | 1200.00 | 00002883247498 | ISABELLY ALBUQUERQUE DE CARVALHO | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0003468 | 17/05/2021 | 451.54 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA USO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 17/05/2021 | 1988.94 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO GRUPO ESCOLAR EUCLIDES DA CUNHA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 17/05/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO GRUPO ESCOLAR ANTONIO Z. DE SOUSA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 17/05/2021 | 634.58 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO GRUPO ESCOLAR PROF JUSTINA EMILIA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 17/05/2021 | 109.99 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO GRUPO ESCOLAR MIGUEL ALVES DA SILVA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 17/05/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO GRUPO ESCOLAR JACINTA CHAVES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 17/05/2021 | 192.34 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A CRECHE MUNICIPAL EDITE FONSECA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0003509 | 17/05/2021 | 1300.00 | 00022592296468 | MARIA MARGARETE FONSECA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAPORANGA-PB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 17/05/2021 | 62.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA624035-9 NO DIA 17-05-2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 17/05/2021 | 621.33 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A UNIDADE INTEGRADA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistência Farmac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 17/05/2021 | 164.70 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 17/05/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA MAE BURREGA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 17/05/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA BELA VISTA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 17/05/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA MIGUEL MORATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 17/05/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA CENTRO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 17/05/2021 | 164.70 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA CONJUNTO CHAGAS SOARES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Vigilancia e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 17/05/2021 | 164.70 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO SETOR DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0003492 | 17/05/2021 | 3648.50 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS CADEIRAS E MESAS PARA SEREM USADAS DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO COVID-19 DOS DIAS 10 A 14 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0003495 | 17/05/2021 | 1905.58 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DIRECIONADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA PARA SEREM DISTRIBUIDAS DE ACORDO COM SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182021 | 0003500 | 17/05/2021 | 257.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182021 | 0003502 | 17/05/2021 | 153.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO SERVICO DE ATENCAO DOMICILIAR SAD - MELHOR EM CASA PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182021 | 0003506 | 17/05/2021 | 76.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistência Farmac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0003512 | 17/05/2021 | 1100.00 | 00020642091404 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | REFERENTE A CONTRATACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0003513 | 17/05/2021 | 2167.00 | 00064609715449 | MARIA MADALENA SOARES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CPAS I SITUADO NA RUA MARIA MEDEIROS DE CARVALHO N 205 CENTRO - ITAPORANGA-PB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182021 | 0003514 | 17/05/2021 | 122.10 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0003516 | 17/05/2021 | 1200.00 | 00004241950469 | MARCIO JOSE MOREIRA PEREIRA | REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF-POSTO DE SAuDE DA FAMILIA DO CONJUNTO MIGUEL MORATO DE MOURA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco da Assi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182021 | 0003519 | 17/05/2021 | 2161.43 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Vigilancia e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0003520 | 17/05/2021 | 500.00 | 00037404113415 | JOSE ALVES MASSILON | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL DE MEDEIROS MAIA N 165 CENTRO ITAPORANGA PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 17/05/2021 | 1607.59 | 09188376000146 | DETRAN DEP. DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RENOVACAO DE LICENCIAMENTO LEGALMENTE NECESSARIO JUNTO AO DETRAN DEP. DE TRANSITO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO VEICULO DE PLACA NQF-5155 AMBULANCIA SAMU PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE UTILIZADA NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 17/05/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO ESTADIO MUNICIPAL O ZEZAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Promocao do Turismo, Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 17/05/2021 | 274.70 | 08329849000115 | SUDEMA - SUP/DE ADMINIST. DO MEIO AMBIE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE SERVICOS - DA CONSTRUCAO DE PORTAL NO CRISTO REDENTOR NO MUNICIPIO CONTRATO-1070138-33. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 17/05/2021 | 164.70 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0003515 | 17/05/2021 | 1000.00 | 00003409557407 | MARIA JOSE ALICEMIRES RAMALHO | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA LAR CASA DE ACOLHIMENTO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0003471 | 17/05/2021 | 623.55 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA USO NA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Apoio ao Pequeno Produtor Rural/Melhoria da Infraestrutura Produtiva e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 17/05/2021 | 5600.00 | 28183078000108 | CONSTRUNOBREGA - NOBREGA CONSTRUCOES EIRELI - ME | REFERENTE A LOCACAO DE TRATOR DE PNEUS PARA SERVICOS DE 40 HORAS DE CORTE DE TERRA REALIZADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 17/05/2021 | 150.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | REFERENTE A AQUISICAO DE CAMARA DE AR PARA VEICULO DE PLACA OGG-4598 LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003463 | 17/05/2021 | 225.35 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE CADEIRAS E GELAGUA PARA USO DURANTE O TREINAMENTO NR 35 ANOS AOS SERVIDORES PuBLICOS DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0003466 | 17/05/2021 | 1856.85 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA USO NA SEDE DA SECRETARIA COMO TAMBEM NOS ORGAOS CEMITERIO MUNICIPAL MERCADO PuBLICO E TERMINAL RODOVIARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 17/05/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PRACA DEPUTADO BALDUINO DE CARVALHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 17/05/2021 | 247.62 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO TERMINAL RODOVIARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 17/05/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PRACA DO CENTENARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 17/05/2021 | 9811.06 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 17/05/2021 | 123.81 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PRACA JOAO PESSOA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 17/05/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PRACA FREI MARTINHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 17/05/2021 | 96.17 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A LAVANDERIA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0003510 | 17/05/2021 | 2500.00 | 00005191162404 | JOÃO FRANCO DA COSTA NETO | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL COM 02 SALAS 01 GARAGEM 04 QUARTOS 01 ESCRITORIO 01 WC SOCIAL AREA DE SERVICOS E COZINHA SITUADO NA RUA PADRE LOURENCO N 501 PARA USO E DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO RELATIVO AO MÊS DE ABRILDE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0003518 | 17/05/2021 | 1000.00 | 00029842140482 | JOSÉ ANUNCIATO RODRIGUES DE SOUSA | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM CURRAL PARA APREENDER ANIMAIS DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0003517 | 17/05/2021 | 2000.00 | 00004241950469 | MARCIO JOSE MOREIRA PEREIRA | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVELPRACA JOAO PESSOA SN PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0003548 | 18/05/2021 | 2548.84 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NA SEDE DA SECRETARIA MERCADO PuBLICO ACOUGUE PuBLICO E TERMINAL RODOVIARIO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 18/05/2021 | 31.35 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA32405-1 NO DIA 18-05-2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 18/05/2021 | 31.35 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA32417-5 NO DIA 18-05-2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 18/05/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA33775-7 NO DIA 18-05-2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0003545 | 18/05/2021 | 581.75 | 32776306000120 | JENIFFER RAMALHO MACIEL 08373692401-IDEALIZE | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS AO SETOR DO CADUNICOPBF PARA O ATENDIMENTO DIARIO DO SETOR. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003547 | 18/05/2021 | 215.78 | 31988049000128 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA EIRELI - ARMAZEM E FRIGORIFICO NOVO RANCHO | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SETOR DO CRASSCFV PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003591 | 18/05/2021 | 647.10 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. | REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SETOR CADUNICOPBF | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003600 | 18/05/2021 | 583.98 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. | REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 18/05/2021 | 140.26 | 00006846209441 | EDGLEY BIDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 04 MEIA DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 18/05/2021 | 210.39 | 00006846209441 | EDGLEY BIDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 18/05/2021 | 35.65 | 00013708779436 | RAUAN WOJTYLA RICARTE PEREIRA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 18/05/2021 | 140.26 | 00013708779436 | RAUAN WOJTYLA RICARTE PEREIRA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 18/05/2021 | 48.00 | 30455527000171 | MERM COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANIPULACAO DE MEDICAMENTO COENZIMA Q10 100MG SUSPENSAO 30ML DESTINADA A PACIENTE RAQUEL LEITE DA SILVA A SER ADQUIRIDO EM CARATER DE URGÊNCIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 18/05/2021 | 70.13 | 00080523536453 | ERIVAN NOBREGA DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 18/05/2021 | 70.13 | 00080523536453 | ERIVAN NOBREGA DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 1 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 18/05/2021 | 178.25 | 00080523536453 | ERIVAN NOBREGA DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 05 MEIA DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 18/05/2021 | 210.39 | 00080523536453 | ERIVAN NOBREGA DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 18/05/2021 | 140.26 | 00004185477422 | FRANCISCO DE SALES DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 2 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 18/05/2021 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA624035-9 NO DIA 18-05-2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 18/05/2021 | 1309.00 | 00006115638437 | FLAVIA RODRIGUES DE OLIVEIRA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE FABRICACAO DE NECESSAIRE PARA OS ENFERMEIROS E TECNICOS DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EM ALUSAO A SEMANA DA ENFERMAGEM. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0003544 | 18/05/2021 | 1021.90 | 32776306000120 | JENIFFER RAMALHO MACIEL 08373692401-IDEALIZE | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0003546 | 18/05/2021 | 1820.95 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA-UBSF PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco da Assi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182021 | 0003549 | 18/05/2021 | 60.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 18/05/2021 | 336.00 | 00003195629488 | ITAMAR CAETANO SOARES | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE ITAMAR CAETANO SOARES COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DEMARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 18/05/2021 | 106.95 | 00005796528408 | JOSE ALEMBERG ARAUJO HOLANDA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 MEIA DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 18/05/2021 | 1.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 18-05-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 18/05/2021 | 11.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 18-05-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 18/05/2021 | 7.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 18-05-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 18/05/2021 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 18-05-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Contribuicoes para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 18/05/2021 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA FAMUP. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0003551 | 18/05/2021 | 174.14 | 32776306000120 | JENIFFER RAMALHO MACIEL 08373692401-IDEALIZE | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0003578 | 19/05/2021 | 303.34 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0003554 | 19/05/2021 | 84.16 | 32776306000120 | JENIFFER RAMALHO MACIEL 08373692401-IDEALIZE | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0003579 | 19/05/2021 | 191.05 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 19/05/2021 | 26.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 19-05-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 19/05/2021 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 19-05-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 19/05/2021 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 19-05-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 19/05/2021 | 70.13 | 00005796528408 | JOSE ALEMBERG ARAUJO HOLANDA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003567 | 19/05/2021 | 476.48 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS PALESTRAS EM ALUSAO AO MÊS DO AUTISMO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003569 | 19/05/2021 | 476.48 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS ACOES DE PREVENCAO DA SAuDE DA MULHER. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 19/05/2021 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA624035-9 NO DIA 19-05-2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003573 | 19/05/2021 | 311.60 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA PARA SEREM DISTRIBUIDOS DURANTE DRIVE-THRU DE VACINACAO DA COVID-19 NOS DIAS 04 E 05 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0003577 | 19/05/2021 | 997.76 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA PARA SEREM DISTRIBUIDOS DE ACORDO COM SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003565 | 19/05/2021 | 380.00 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0003580 | 19/05/2021 | 1065.62 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0003601 | 19/05/2021 | 400.81 | 32776306000120 | JENIFFER RAMALHO MACIEL 08373692401-IDEALIZE | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0003574 | 19/05/2021 | 1500.00 | 33758835000164 | A. VICTORIA SILVA CAVALCANTI EIRELI | REFERENTE A ASSESSORIA TECNICA NO ACOMPANHAMENTO REMOTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL CRASSCFV DO MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003582 | 19/05/2021 | 460.07 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O 1 INFANCIA DO SUAS PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003583 | 19/05/2021 | 989.38 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O SETOR DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0003584 | 19/05/2021 | 297.45 | 32776306000120 | JENIFFER RAMALHO MACIEL 08373692401-IDEALIZE | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS AO SETOR DO CREAS PARA O ATENDIMENTO DIARIO DO SETOR. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003585 | 19/05/2021 | 334.99 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O SETOR DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS - SCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0003587 | 19/05/2021 | 404.90 | 32776306000120 | JENIFFER RAMALHO MACIEL 08373692401-IDEALIZE | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS AO SETOR DO CRAS PARA O ATENDIMENTO DIARIO DO SETOR. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0003588 | 19/05/2021 | 427.47 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE METERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA PURIFICACAO DO AMBIENTE SETOR DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003589 | 19/05/2021 | 328.64 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O SETOR PRIMEIRA INFANCIA DO S.U.A.S PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0003590 | 19/05/2021 | 1895.14 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE METERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO AMBIENTE E SETOR DO CRASSCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0003575 | 19/05/2021 | 1455.85 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA HIGIENIZACAO DA SEDE DA INFRAESTRUTURA MERCADO PuBLICO TERMINAL RODOVIARIO E CEMITERIO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 19/05/2021 | 960.00 | 00047103751862 | DOUGLAS CUSTODIO DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAOI DE 06 SEIS TESOURAS EM FERRO 30X30CM PARA SERVICOS DE CORTE DE ARVORES NA CIDADE NO DEPARTAMENTO DE PODA SETOR DE PODA DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003586 | 19/05/2021 | 476.85 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0003555 | 19/05/2021 | 791.50 | 32776306000120 | JENIFFER RAMALHO MACIEL 08373692401-IDEALIZE | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003572 | 19/05/2021 | 782.72 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0003581 | 19/05/2021 | 681.52 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 19/05/2021 | 1200.00 | 00085236136172 | JOÃO FIGUEIREDO NEVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO SERVICOS FUNERARIO E TRANSLADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JOAO FIGUEIREDO NEVES FILHO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 19/05/2021 | 200.00 | 00013697647407 | TAMARA ROQUE DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALTAMARA ROQUE DA FONSECA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 19/05/2021 | 300.00 | 00008014849442 | INACIO HENRIQUE DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIR A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL INACIO HENRIQUE DO NASCIMENTO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 19/05/2021 | 200.00 | 00002767064471 | SELMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALSELMA DANTAS A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 19/05/2021 | 200.00 | 00070547845456 | VIVIANE PIRES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALVIVIANE PIRES GOMES A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 19/05/2021 | 200.00 | 00071408533472 | JACILEIDE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALJACILEIDE DA SILVA ARAUJO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 19/05/2021 | 120.00 | 00071781747490 | JANAINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIR A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JANAINA PEREIRA DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 19/05/2021 | 120.00 | 00006326661455 | ROSYLENE VIRGOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIR A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ROSYLENE VIRGOLINO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 19/05/2021 | 200.00 | 00010431274452 | JACKELINE DE LIMA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALJACKELINE DE LIMA CANDIDO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 20/05/2021 | 200.00 | 00010643090460 | ALANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALALANE PEREIRA DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 20/05/2021 | 200.00 | 00070547694490 | MYKAELY CURINGA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMYKAELY CURINGA PEREIRA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 20/05/2021 | 200.00 | 00006083256437 | ANTONIO CELESTINO GOMES BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALANTONIO CELESTINO GOMES BALBINO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP -FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 20/05/2021 | 945.00 | 07155739000111 | ANTONIO EGLY DIAS ARARUNA-AGROMED | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA PROTECAO CONTRA FEBRE AFTOSA DOS BOVINOS AFTOMUNE 30ML DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0003602 | 20/05/2021 | 1950.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LANCHE DURANTE A SEMANA 03 A 07 DE MAIO DURANTE O CURSO DE CAPACITACAO NR10 E NR35O PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0003603 | 20/05/2021 | 2520.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A PRESTACAO DE COFFEE BREACK SERVIDOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO EM HOMENAGEM AO DIA DO GARI 16 DE MAIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0003604 | 20/05/2021 | 720.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LANCHE DURANTE A ABERTURA DO CURSO DE CAPACITACAO NR10 E NR35 PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 20/05/2021 | 9436.00 | 03013781000228 | TREVENTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS ESPECIFICOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EPI'S ESSENCIAIS PARA OS FUNCIONARIOS DESEMPENHAREM AS SUAS FUNCOES SAO ELES ELETRICISTAS AUXILIARES DE ELETRICISTAS NA PARTE DE ELETRICIDADE NA ILUMINACAO PuBLICATANTO NOS SETORES URBANOS QUANTO NOS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 20/05/2021 | 1900.00 | 00047973296883 | EMERSON PEREIRA ZACARIAS | REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE FRETADO DE FRUTAS E VERDURAS DA ZONA RURAL PARA O SETOR DE PAA SENDO DE IMPORTANCIA PARA A DISTRIBUICAO DOS ALIMENTOS PARA A POPULACAO DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 20/05/2021 | 1900.00 | 00001633571459 | CRISTIANO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE FRETADO DE FRUTAS E VERDURAS DA ZONA RURAL PARA O SETOR DE PAA SENDO DE IMPORTANCIA PARA A DISTRIBUICAO DOS ALIMENTOS PARA A POPULACAO DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 20/05/2021 | 629.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA JACINTA CHAVES DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Vigilan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0003595 | 20/05/2021 | 270.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COFFEE BREAK SERVIDOS AS EQUIPES DE VIGILANCIA EM SAuDE E DO CENTRO DE ZOONOSES DURANTE ACAO DE COMBATE A LEISHMANIOSE REALIZADA PELA VIGILANCIA EM SAuDE E EQUIPE DE COMBATE AS ZOONOSES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 20/05/2021 | 3300.00 | 35590264000127 | MODEMAC - MODESTO QUERUBINO DA SILVA NETO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MACENARIA PARA ADEQUACAO DA SALA DE VACINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMPANHA DE IMUNIZACAO DA COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 20/05/2021 | 52.25 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA624035-9 NO DIA 20-05-2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 20/05/2021 | 2174.62 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR AO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 20/05/2021 | 0.26 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITRIMPOSTO TERRITORIAL RURAL EM FAVOR AO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 20/05/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA28179-4 NO DIA 20-05-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 20/05/2021 | 31.35 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 20-05-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 20/05/2021 | 7.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 20-05-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 20/05/2021 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 20-05-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 20/05/2021 | 14.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 20-05-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Contribuicoes para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 20/05/2021 | 1060.00 | 09143330000100 | AMVAP- ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO V. PIANCO-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA AMVAP ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE PIANCO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 20/05/2021 | 110.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE A ERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-2381 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 20/05/2021 | 106.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE A ERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-2382 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 20/05/2021 | 83.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE A ERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-2682 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 21/05/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA21964-9 NO DIA 21-05-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 21/05/2021 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 21-05-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 21/05/2021 | 14.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 21-05-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 21/05/2021 | 1840.00 | 10319076000138 | UNITEC - SERVICOS LTDA - ME | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS CONSERTO DE SISTEMA DE SUCCCAO DESOBSTRUCAO DE ESGOTO DE CUSPIDEIRA CONSERTO DE TERMINAL DE ALTA ROTACAO E DESOBISTRUCAO DE CANTA DE ALTA ROTACAO CONSERTO DE SISTEMA PNEUMATICODA CAIXA DE COMANDO REGULAGEM DO NIVELAMENTO DE BRACO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA CRAVOEIRO ANTONIO RODRIGUES PITA NAZINHA GOMES FRANCISCO NETO DE LIMA PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVICOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 21/05/2021 | 41.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA624035-9 NO DIA 21-05-2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 21/05/2021 | 500.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN CLINICA DE CARDIOLOGIA EIRELI - EPP | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE PROGRAMACAO DE MARCA PASSO EM PACIENTE DO MUNICIPIO EDNETE BERNARDINO LIMA CAETANO NECESSARIO A CADA SEIS MESES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 21/05/2021 | 500.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN CLINICA DE CARDIOLOGIA EIRELI - EPP | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE PROGRAMACAO DE MARCA PASSO EM PACIENTE DO MUNICIPIO ABDIAS RIBEIRO LEITE NETO NECESSARIO A CADA SEIS MESES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0003633 | 21/05/2021 | 1000.00 | 00055249817491 | CARLA LEITE RANGEL SOUZA HENRIQUES | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DEPUTADO SOARES MADRUGA N39 CENTRO ITAPORANGA-PB PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES BRASIL REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0003634 | 21/05/2021 | 1000.00 | 00055249817491 | CARLA LEITE RANGEL SOUZA HENRIQUES | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DEPUTADO SOARES MADRUGA N39 CENTRO ITAPORANGA-PB PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES BRASIL REF. AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0003635 | 21/05/2021 | 1000.00 | 00055249817491 | CARLA LEITE RANGEL SOUZA HENRIQUES | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DEPUTADO SOARES MADRUGA N39 CENTRO ITAPORANGA-PB PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES BRASIL REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 21/05/2021 | 73.15 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA32417-5 NO DIA 21-05-2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 21/05/2021 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA33775-7 NO DIA 21-05-2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0003638 | 21/05/2021 | 11000.00 | 08471219000180 | MARIVANIA SABINO SOUSA NOBREGA - ME | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO ABERTO DE PLACAS KGS-4853 E MMO-9190 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DA PODA DO MUNICIPIO AO ATERRO SANITARIO DESIGUINADO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0003639 | 21/05/2021 | 11000.00 | 08471219000180 | MARIVANIA SABINO SOUSA NOBREGA - ME | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO ABERTO DE PLACAS KGS-4853 E MMO-9190 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DA PODA DO MUNICIPIO AO ATERRO SANITARIO DESIGUINADO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 21/05/2021 | 525.00 | 07155739000111 | ANTONIO EGLY DIAS ARARUNA-AGROMED | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA PROTECAO CONTRA FEBRE AFTOSA DOS BOVINOS AFTOMUNE 30ML DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 21/05/2021 | 200.00 | 00009260217458 | MANOEL AGOSTINHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMANOEL AGOSTINHO DE SOUSA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 21/05/2021 | 210.39 | 00004310079423 | RICARDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 21/05/2021 | 140.26 | 00004310079423 | RICARDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 21/05/2021 | 35.65 | 00004310079423 | RICARDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0003636 | 21/05/2021 | 1000.00 | 00060249471434 | LUCIENE PEREIRA DANTAS | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PAA PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0003637 | 21/05/2021 | 1000.00 | 00060249471434 | LUCIENE PEREIRA DANTAS | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PAA PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0003653 | 24/05/2021 | 2686.80 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 24/05/2021 | 350.00 | 07155739000111 | ANTONIO EGLY DIAS ARARUNA-AGROMED | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA PROTECAO CONTRA FEBRE AFTOSA DOS BOVINOS AFTOMUNE 30ML DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0003649 | 24/05/2021 | 656.70 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS 06787515448 - FESTEJAR | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E DESCARTAVEIS DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO AO SETOR DA CANTINA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0003650 | 24/05/2021 | 5241.82 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONTRUCAO PARA MANUTENCAO NA LIMPEZA PuBLICA MATERIAL PARA MANUTENCAO EM OBRAS NA CIDADE E ORGAOS DO MUNICIPIO E EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL - EPI'S PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURAE URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0003651 | 24/05/2021 | 8699.48 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONTRUCAO PARA MANUTENCAO E REPARO EM CAIXAS E TAMPAS DE ESGOTOS E GALERIAS PLUVIAIS E MANUTENCAO E REPARO EM ORGAOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0003652 | 24/05/2021 | 6319.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO E REVISAO NA ILUMINACAO PuBLICA DEPARTAMENTOS DESTA SECRETARIA E EM ALGUNS ORGAOS PuBLICOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 24/05/2021 | 199.80 | 28570805000190 | NOVA VALE SERVIÇOS E COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA. | REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS PARA REVISAO E MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA QSL-6549 SPIN PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVICOS DAS EQUIPES DO SERVICO DE ATENCAO DOMICILIAR-SAD MELHOR EM CASA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 24/05/2021 | 1321.69 | 28570805000190 | NOVA VALE SERVIÇOS E COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA. | REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REVISAO E MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA QSL-6549 SPIN PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVICOS DAS EQUIPES DO SERVICO DE ATENCAO DOMICILIAR-SAD MELHOR EM CASA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 24/05/2021 | 400.00 | 10552873000160 | JOSE MARCELO LEMOS | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE CONSULTA E ECOCARDIOGRAMA REALIZADO EM CARATER DE URGÊNCIA EM PACIENTE COSMO DE SOUSA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0003643 | 24/05/2021 | 575.00 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CADEIRAS E MESAS PARA SEREM USADAS DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO COVID-19 DOS DIAS 17 A 20 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco da Assi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182021 | 0003664 | 24/05/2021 | 1272.90 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182021 | 0003665 | 24/05/2021 | 866.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182021 | 0003666 | 24/05/2021 | 120.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO SERVICO DE ATENCAO DOMICILIAR SAD - MELHOR EM CASA PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182021 | 0003667 | 24/05/2021 | 1902.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182021 | 0003668 | 24/05/2021 | 714.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco da Assi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182021 | 0003669 | 24/05/2021 | 1500.86 | 02977362000162 | A COSTA COM ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS L | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco da Assi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182021 | 0003670 | 24/05/2021 | 1650.00 | 02977362000162 | A COSTA COM ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS L | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182021 | 0003671 | 24/05/2021 | 494.50 | 02977362000162 | A COSTA COM ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS L | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL-SAMU PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182021 | 0003672 | 24/05/2021 | 108.80 | 02977362000162 | A COSTA COM ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS L | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL-SAMU PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 24/05/2021 | 121.50 | 32174937000170 | ANA LUCIA ARAUJO DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MADEIRA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JUSTINA EMILIA CRIZANTO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Contribuicao ao Consorcio de Saude do Vale do Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 24/05/2021 | 5280.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARAATENDER AO REPASSE PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO REFERENTE AO CUSTEIO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 24/05/2021 | 428.53 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FEP EM FAVOR AO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 24/05/2021 | 551.05 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ACAO DE REPETICAO DE INDEBITO REFERENTE A RPV PROCESSO N 0000867-94.2013.815.0211 DA 1 VARA CIVIL EM NOME DE LEOUDUI LEMOS MARTINS CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 24/05/2021 | 3399.25 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ACAO DE REPETICAO DE INDEBITO REFERENTE A RPV PROCESSO N 0000798-912015.8.15.0211 DA 1 VARA CIVIL EM NOME DE MOACI ARAUJO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 24/05/2021 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 24-05-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 24/05/2021 | 6.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 24-05-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 24/05/2021 | 17.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 24-05-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 24/05/2021 | 1.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 24-05-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 24/05/2021 | 1500.00 | 00007653752497 | ANDREAZE DINIZ PERONICO SEGUNDO | REFERENTE A SERVICOS DE PROGRAMACAO DE SISTEMA DOS SEMAFOROS DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 24/05/2021 | 10000.00 | 00009034872416 | KAIKE ALVES MACIEL | REFERENTE A ELABORACAO DO PROJETO DE SINALIZACAO VIARIA PARA REGULAMENTACAO DE ESTACIONAMENTO NO CENTRO DE ITAPORANGA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 24/05/2021 | 1566.00 | 00044182716434 | DIVALDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 04 DIARIAS COM DESTINO A BRASILIA-DF COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM O SENADOR VENEZIANO VITAL DEP. TACIANO DINIZ E EFRAIM FILHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 24/05/2021 | 70.13 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 24/05/2021 | 70.13 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0003647 | 24/05/2021 | 800.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE LICENCA DE USO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 25/05/2021 | 370.00 | 00008664013420 | FRANCISCO DE SALES FRADE | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E REVISAO DE CENTRALTELEFONICA INTERNA E REPARO DA LINHA TELEFONICA DO NuMERO 3451-2382. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0003676 | 25/05/2021 | 45643.50 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A COMPRA DE OLEO EMULSAO ASFALTICA RR2C E CONCRETO PRE-MISTURADO PARA A EXECUCAO DO SERVICO DE RECUPERACAO DA MALHA VIARIA NA OPERACAO TAPA BURACO NAS PRINCIPAIS AVENIDAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 25/05/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA34861-9 NO DIA 25-05-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 25/05/2021 | 662.11 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MANDAO DE SEGURANCA REFERENTE A RPV PROCESSO N 0000793-40.2013.815.0211 DA 1 VARA EM NOME DE JOSE BARNABE DE LIMA NETO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 25/05/2021 | 1753.40 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR REFERENTE A RPV PROCESSO N00000515420098150211 DA 1 VARA EM NOME DE ANTONIO DAMIAO DA SILVA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 25/05/2021 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 25-05-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 25/05/2021 | 56.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 25-05-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 25/05/2021 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 25-05-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 25/05/2021 | 50.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 25-05-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 25/05/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10107-9 NO DIA 25-05-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 25/05/2021 | 73.15 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA19578-2 NO DIA 25-05-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 25/05/2021 | 10330.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDOS A TODOS OS SETORES LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 25/05/2021 | 73.15 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA624035-9 NO DIA 25-05-2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 25/05/2021 | 106.95 | 00013708779436 | RAUAN WOJTYLA RICARTE PEREIRA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 MEIA DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 25/05/2021 | 70.13 | 00000999051407 | JOSE IVALTER BARBOSA DIAS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 25/05/2021 | 105.95 | 00000999051407 | JOSE IVALTER BARBOSA DIAS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 25/05/2021 | 142.60 | 00000999051407 | JOSE IVALTER BARBOSA DIAS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 04 MEIA DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 25/05/2021 | 140.26 | 00004185477422 | FRANCISCO DE SALES DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 2 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 25/05/2021 | 2723.00 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI - ME | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS REALIZADOS EM TRATAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES COM GLAUCOMA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0003699 | 25/05/2021 | 105.80 | 34719023000172 | REGILSON MANGUEIRA CABRAL SEGUNDO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS DE VEICULO DE PLACA QSD-9099 AMBULANCIA SAMUUTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0003700 | 25/05/2021 | 111.80 | 34719023000172 | REGILSON MANGUEIRA CABRAL SEGUNDO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS DE VEICULO DE PLACA NQF-5155 AMBULANCIA SAMU E QFW-6750 VAN TFDUTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0003701 | 25/05/2021 | 27.45 | 34719023000172 | REGILSON MANGUEIRA CABRAL SEGUNDO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGEM DE VEICULO DE PLACA QFI-6294UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0003702 | 25/05/2021 | 1620.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COFFEE BREAK PARA OS PARTICIPANTES NO ENCERRAMENTO DA SEMANA DE ENFERMAGEM PARA AS EQUIPES DE ENFERMEIROS E TECNICOS DE ENFERMAGEM DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 25/05/2021 | 70834.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO ILUMINACAO PuBLICA. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0003696 | 25/05/2021 | 98.90 | 34719023000172 | REGILSON MANGUEIRA CABRAL SEGUNDO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGEM DA PATROL 120K PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0003697 | 25/05/2021 | 977.90 | 34719023000172 | REGILSON MANGUEIRA CABRAL SEGUNDO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS DE VEICULO DE PLACA OGG-4598 TRATOR TL85E E TRATORES BUNNY 01 E 02 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0003698 | 25/05/2021 | 269.70 | 34719023000172 | REGILSON MANGUEIRA CABRAL SEGUNDO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS DE VEICULO DE PLACA OGG-7967 TRATOR TL85E E TRATORES BUNNY 01 E 02 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 25/05/2021 | 200.00 | 00007621863480 | JOSE NAZARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JOSE NAZARIO DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 25/05/2021 | 200.00 | 00006048469403 | MARIA DAS DORES MARQUES NOZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMARIA DAS DORES MARQUES NOZARIO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP -FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0003703 | 26/05/2021 | 235.00 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS 06787515448 - FESTEJAR | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESCARTAVEL DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 26/05/2021 | 20.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA624035-9 NO DIA 26-05-2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0003710 | 26/05/2021 | 812.20 | 24411256000150 | EDNA CAVALCANTE BATISTA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM DECORACAO DE AMBIENTE ORNAMENTACAO DE ESPACO PARA ENCERRAMENTO DA SEMANA DE ENFERMAGEM PARA AS EQUIPES DE ENFERMEIROS E TECNICOS EM ENFERMAGEM DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco da Assi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182021 | 0003711 | 26/05/2021 | 5612.09 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0003704 | 26/05/2021 | 397.90 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS 06787515448 - FESTEJAR | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESCARTAVEL DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 26/05/2021 | 18.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 26-05-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 26/05/2021 | 14.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 26-05-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 26/05/2021 | 13.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 26-05-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 26/05/2021 | 12.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 26-05-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 27/05/2021 | 14.34 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FEP EM FAVOR AO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 27/05/2021 | 39.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 27-05-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 27/05/2021 | 20.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 27-05-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 27/05/2021 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 27-05-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042017 | 0003713 | 27/05/2021 | 4000.00 | 20211679000175 | JOAQUIM VALERIANO NETO | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO E TRANSMISSAO MENSAL DE GFIP E DCTF JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0003716 | 27/05/2021 | 2500.00 | 13519354000199 | SME-SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA - CONSULTORIA UM- IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL RELATIVO A ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - PNAT-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0003717 | 27/05/2021 | 450.00 | 34719023000172 | REGILSON MANGUEIRA CABRAL SEGUNDO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS DE ONIBUS DE PLACA OFG-2182 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 27/05/2021 | 21030.23 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDECONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 27/05/2021 | 82.73 | 00003473255483 | YARA RUFINO THEOTONIO DOS SANTOS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE INFORMAR A RESPEITO DA LIBERACAO DE EXAMES DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA NO SETOR DE REGULACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 27/05/2021 | 103233.36 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDEEFETIVOS RELATIVO A MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 27/05/2021 | 35218.90 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDECOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 27/05/2021 | 6000.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDEEFETIVO COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 27/05/2021 | 850.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAME DE ANGIORESSONANCIA COM CONTRASTE REALIZADO EM PACIENTE COSMO DE SOUSA GRANJEIRO DO MUNICIPIO EM CARATER DE URGÊNCIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 27/05/2021 | 500.00 | 10552873000160 | JOSE MARCELO LEMOS | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE CONSULTA ELETROCARDIOGRAMA E ECOCARDIOGRAMA REALIZADOS EM CARATER DE URGÊNCIA EM PACIENTES MARIA DA CUNHA E VALCILENE TRAJANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 27/05/2021 | 24536.77 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDE CEOEFETIVOS RELATIVO A MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 27/05/2021 | 13876.48 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE POLICLINICA MANOEL M. MAIAEFETIVOS RELATIVO A MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 27/05/2021 | 37087.61 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EMADEMAP - MELHOR EM CASAEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 27/05/2021 | 50587.24 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDE BUCALEFETIVOS RELATIVO A MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 27/05/2021 | 95532.22 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PSFMEDICOS E ENFERMEIROS EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 27/05/2021 | 14699.51 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NASFEFETIVOS RELATIVO A MAIO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Vigilan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 27/05/2021 | 45350.78 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICAEFETIVOS RELATIVO A MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 27/05/2021 | 7963.32 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDE - ACADEMIA DE SAUDEEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 27/05/2021 | 41.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA624035-9 NO DIA 27-05-2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 27/05/2021 | 34603.40 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDE CAPS IEFETIVOS RELATIVO A MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 27/05/2021 | 135806.90 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PACS EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 27/05/2021 | 53815.12 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PREVENCAOCOMBATE AO COVID-19 - RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 27/05/2021 | 15052.22 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CAPSCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 27/05/2021 | 2000.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE LABORATORIO DE PROTESE DENTARIACONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 27/05/2021 | 13753.34 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE POLICLINICA MANOEL M. MAIACONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 27/05/2021 | 3700.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CENTRAL DE REGULACAO E AUDITORIACONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 27/05/2021 | 59308.06 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PSFMEDICOS E ENFERMEIROS CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 27/05/2021 | 3190.00 | 08771318000188 | MÁRCIO JOSE MOREIRA PEREIRA - CEMACO | REFERENTE A SERCICOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 27/05/2021 | 10550.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDE BUCALCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 27/05/2021 | 5111.67 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EMADEMAP - MELHOR EM CASACONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0003742 | 27/05/2021 | 6380.00 | 31519205000101 | ADEMAR AUGUSTO DE SOUSA CARVALHO JUNIOR 02568938455 | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN - PRESTADOS EM TRANSPORTE E MOBILIDADE DE FISCAIS DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID-19 - REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 27/05/2021 | 6300.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE GERENCIA DE ATENCAO BASICACONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 27/05/2021 | 1100.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PACS CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 27/05/2021 | 420.78 | 00047843934472 | EDMILSON PINTO DA SILVA FILHO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 12 MEIA DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 27/05/2021 | 1000.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NASFCONTRATADOS RELATIVO A MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Vigilancia e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 27/05/2021 | 1550.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE VIGILANCIA EPIEMIOLOGICA CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 27/05/2021 | 68905.94 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SAMUEFETIVOS RELATIVO A MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0003746 | 27/05/2021 | 179.80 | 34719023000172 | REGILSON MANGUEIRA CABRAL SEGUNDO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS DE VEICULO DE PLACA OGG-4598 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 27/05/2021 | 18125.58 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ ASSISTENCIA SOCIALCONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 27/05/2021 | 2835.33 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRASCONTRATADOS RELATIVO AO PAGAMENTO DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 27/05/2021 | 7150.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIAL SCFVCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 27/05/2021 | 4160.47 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREASCONTRATOS. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 28/05/2021 | 11374.89 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIAL CRASEFETIVOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 28/05/2021 | 7579.31 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIAL SCFVEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 28/05/2021 | 6783.11 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIAL CREASEFETIVOS RELATIVO A MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 28/05/2021 | 2269.02 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIAL BOLSA FAMILIAEFETIVOS RELATIVO A MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 28/05/2021 | 4400.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIAL BOLSA FAMILIACONTRATOS RELATIVO A MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 28/05/2021 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA32417-5 NO DIA 28-05-2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 28/05/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA33775-7 NO DIA 28-05-2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 28/05/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA34475-3 NO DIA 28-05-2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 28/05/2021 | 13060.50 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE CULTURA E TURISMO CULTURA JUVENTUDE DESPORTES E LAZERCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 28/05/2021 | 2640.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTES E LAZEREFETIVO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 28/05/2021 | 187942.37 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO INFRAESTRUTURA URBANAEFETIVOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 28/05/2021 | 6000.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANA INFRAESTRUTURA URBANAEFETIVO COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 28/05/2021 | 16526.50 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO INFRAESTRUTURA URBANACOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 28/05/2021 | 189.54 | 09188376000146 | DETRAN DEP. DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO JUNTO AO DETRAN DEP. DE TRANSITO REFERENTE AO VEICULO DE PLACA NQE-4975 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 28/05/2021 | 189.54 | 09188376000146 | DETRAN DEP. DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO JUNTO AO DETRAN DEP. DE TRANSITO REFERENTE AO VEICULO DE PLACA NQE-5025 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 28/05/2021 | 32860.46 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO INFRAESTRUTURA URBANACONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 28/05/2021 | 22.00 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTE DULUB SUPREME PARA ROCADEIRA MECANICA MANUAL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO | Trabalho | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 28/05/2021 | 6000.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO - EFETIVO COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO | Trabalho | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 28/05/2021 | 3847.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E TURISMOCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 28/05/2021 | 14098.77 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEEFETIVOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 28/05/2021 | 14275.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTECOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 28/05/2021 | 11675.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL. AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTECONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000142021 | 0003829 | 28/05/2021 | 237.40 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS 06787515448 - FESTEJAR | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESCARTAVEL DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 28/05/2021 | 31956.77 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIALEFETIVOS RELATIVO A MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 28/05/2021 | 1530.23 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 28/05/2021 | 7600.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR ELETIVOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 28/05/2021 | 20229.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIALCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 28/05/2021 | 31180.23 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIALCONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 28/05/2021 | 1150.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALCONSELHO TUTELARCONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistência Farmac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 28/05/2021 | 5617.15 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ASSISTENCIA FARMACEUTICAEFETIVOS RELATIVO A MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 28/05/2021 | 40052.36 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SAMUCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 28/05/2021 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA624035-9 NO DIA 28-05-2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 28/05/2021 | 70.13 | 00080523536453 | ERIVAN NOBREGA DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 1 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 28/05/2021 | 70.13 | 00080523536453 | ERIVAN NOBREGA DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 1 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 28/05/2021 | 140.26 | 00080523536453 | ERIVAN NOBREGA DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 04 MEIA DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 28/05/2021 | 350.65 | 00047843934472 | EDMILSON PINTO DA SILVA FILHO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 10 MEIA DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 28/05/2021 | 300.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PRODUTIVIDADESEFETIVOS RELATIVO A MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 28/05/2021 | 376.20 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA22817-6 NO DIA 28-05-2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 28/05/2021 | 54304.61 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDUCACAO MDEEFETIVOS RELATIVO A MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 28/05/2021 | 741.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA JACINTA CHAVES DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 28/05/2021 | 2200.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 40 CONTRATADOS RELATIVO A MAIO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 28/05/2021 | 4394.25 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 60 EJAEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 28/05/2021 | 77663.78 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 60 ED INFANTILEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 28/05/2021 | 131165.94 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 40EFETIVOS RELATIVO A MAIO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Desenvolvimento das Atividades de Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 28/05/2021 | 437668.84 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 60 ED FUNDAMENTALEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 28/05/2021 | 17541.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDUCACAO MDECOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 28/05/2021 | 8350.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDUCACAO MDECONTRATADOS RELATIVO AO PAGAMENTO DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 0003830 | 28/05/2021 | 4000.00 | 33650788000130 | JOSE IRLEN MENDES DE OLIVEIRA SEGUNDO CONSULTORIA | REFERENTE A ASSESSORIA NA ORGANIZACAO DA SEMANA PEDAGOGICA 2021 ORIENTACOES QUANTO A CRIACAO DE CONSELHOS DA AREA EDUCACIONAL E FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS EXISTENTES E ASSESSORIA NA CRIACAOREESTRUTURACAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO COM VISTAS A AUTONOMIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DE 15042021 A 15052021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 28/05/2021 | 52230.39 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO EFETIVOS RELATIVO A MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 28/05/2021 | 22050.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 28/05/2021 | 7700.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PENSIONISTA RELATIVO A MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Controladoria do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 28/05/2021 | 8886.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIOCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Ouvidoria do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 28/05/2021 | 8200.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO OUVIDORIA MUNICIPALCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 28/05/2021 | 11411.25 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERALCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 28/05/2021 | 4110.39 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E FINANCAS PuBLICASEFETIVOS RELATIVO A MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 28/05/2021 | 7011.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR AO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 28/05/2021 | 4.48 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ADO-LC 1762020ADO25 COMPENSACAO DA UNIAO 283.144-9 EM FAVOR AO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 28/05/2021 | 8164.50 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E FINANCAS PuBLICASCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 28/05/2021 | 10851.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE A PARCELA DO PREM 052021PREM - PROGRAMA DE REGULARIZACAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DOS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 28/05/2021 | 20.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 28-05-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 28/05/2021 | 6.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 28-05-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 28/05/2021 | 1501.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS FOLHA DE PAGAMENTO COBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 28-05-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 28/05/2021 | 393.75 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS FOLHA DE PAGAMENTO COBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 28-05-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 28/05/2021 | 261.25 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 28-05-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 28/05/2021 | 73.15 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10107-9 NO DIA 28-05-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 28/05/2021 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA11029-9 NO DIA 28-05-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 28/05/2021 | 41.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10108-7 NO DIA 28-05-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 28/05/2021 | 14773.58 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITOEFETIVOS RELATIVO A MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 28/05/2021 | 14900.50 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITOCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 28/05/2021 | 24000.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DIVALDO DANTAS E DO VICE PREFEITO HERCULANO PEREIRA SOBRINHO RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 28/05/2021 | 1666.92 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITOEFETIVOS RELATIVO AO PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 28/05/2021 | 17191.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITOCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 28/05/2021 | 3450.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITOCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa Civil | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Acoes de Protecao e Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 055 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Dispensa por outros motivos | 000222021 | 0003857 | 31/05/2021 | 9800.00 | 35208307000167 | FLÁVIO DA SILVA MARIANO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL 70 DIARIAS PRESTADOS A DEFESA CIVIL ATUANDO NO COMBATE A AGLOMERACAO EM ACUDES AREAS DE LAZERES E BALNEARIOS PARA COIBIR A PROLIFERACAO DA COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0003858 | 31/05/2021 | 5000.00 | 24379244000195 | MARCELO LUCENA ADVOGADOS | REFERENTE A SERVICOS DE ADVOCACIA ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA - TCEPB TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO - TCU NO TOCANTE A DEFESA DOS INTERESSES DESTE MUNICIPIO PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 31/05/2021 | 6.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 31-05-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 31/05/2021 | 5.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 31-05-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 31/05/2021 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 31-05-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 31/05/2021 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 31-05-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 31/05/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 31-05-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 31/05/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA11029-9 NO DIA 31-05-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 31/05/2021 | 31.35 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA19578-2 NO DIA 31-05-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 31/05/2021 | 73.15 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10108-7 NO DIA 31-05-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 31/05/2021 | 261.25 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA8915-X NO DIA 31-05-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 31/05/2021 | 910.21 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS JUNTO AO INSS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 31/05/2021 | 8254.29 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS FAZENDARIOS COM PASEP PROCESSO N 10425-721.07911-30. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 31/05/2021 | 1066.97 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 31/05/2021 | 519.10 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE PASEPDARF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 31/05/2021 | 5817.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332017 | 0003856 | 31/05/2021 | 2500.00 | 27015573000145 | JF DIGITALIZACOES - JUCELIO FLORENTINO DE SOUZA 07996629412 | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO E ARMAZENAMENTO DO ARQUIVO EM MIDIA ELETRONICA CONFORME ARQUIVO FISICO DA PREFEITURA DAS NOTAS DE EMPENHOS E TODOS OS COMPROVANTES DE DESPESAS GRO GRE GDE EXTRATOS BANCARIOS BALANCETES MENSAIS RELATIVO AO MÊSDE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 31/05/2021 | 112378.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DE SECRETARIAS DIVERSAS REFERENTE A COMPETENCIA 052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 31/05/2021 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA44-5 NO DIA 25-05-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 31/05/2021 | 57.13 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 31/05/2021 | 58.92 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 31/05/2021 | 399.40 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112017 | 0003851 | 31/05/2021 | 6780.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINSTES SOFWARES SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PORTAL DO SERVIDOR E ACAO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000402018 | 0003852 | 31/05/2021 | 1300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | REFERENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DO PORTAL DO ARRECADACAO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0003854 | 31/05/2021 | 7996.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET FORNECIDOS PARA TODOS OS ORGAOS DA PREFEITURA REFERENTE A MAIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 31/05/2021 | 7093.34 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE REFERENTE A COMPETÊNCIA 052021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 31/05/2021 | 966.73 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60 EJA REFERENTE A COMPETENCIA 052021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 31/05/2021 | 17085.83 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60 EDUCACAO INFANTIL REFERENTE A COMPETENCIA 052021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 31/05/2021 | 31647.23 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40 REFERENTE A COMPETENCIA 052021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Desenvolvimento das Atividades de Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 31/05/2021 | 96286.15 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60 FUNDAMENTAL REFERENTE A COMPETENCIA 052021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao com o a Divida do INSS da Saude | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 31/05/2021 | 1189.51 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIASFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO INSS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 31/05/2021 | 66.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PRODUTIVIDADES REFERENTE A COMPETENCIA 052021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 31/05/2021 | 37088.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE A COMPETENCIA 052021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 31/05/2021 | 52.25 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA624035-9 NO DIA 31-05-2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0003853 | 31/05/2021 | 480.15 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CADEIRAS E MESAS PARA SEREM USADAS DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO COVID-19 NOS DIAS 24 25 26 E 28 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 31/05/2021 | 1386.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-GERENCIA DE ATENCAO BASICA REFERENTE A COMPETENCIA 052021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistência Farmac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 31/05/2021 | 1235.75 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE- ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA REFERENTE A COMPETENCIA 052021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 31/05/2021 | 1751.89 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE- ACADEMIA DE SAUDE REFERENTE A COMPETENCIA 052021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 31/05/2021 | 30119.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE- PACS REFERENTE A COMPETENCIA 052021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 31/05/2021 | 9427.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-EMADEMAPMELHOR EM CASA REFERENTE A COMPETENCIA 052021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 31/05/2021 | 440.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA REFERENTE A COMPETENCIA 052021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 31/05/2021 | 23634.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-SAMU REFERENTE A COMPETENCIA 052021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 31/05/2021 | 9639.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-PREVENCAO AO COMBATE AO COVID 19 REFERENTE A COMPETENCIA 052021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 31/05/2021 | 814.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CENTRAL DE REGULACAO E AUDITORIA REFERENTE A COMPETENCIA 052021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 31/05/2021 | 3453.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-NASF REFERENTE A COMPETENCIA 052021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 31/05/2021 | 4635.61 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-POLICLINICA MANOEL MEDEIROS MAIA REFERENTE A COMPETENCIA 052021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 31/05/2021 | 5449.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-CEO REFERENTE A COMPETENCIA 052021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 31/05/2021 | 8746.03 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-CAPS I REFERENTE A COMPETENCIA 052021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 31/05/2021 | 13625.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-SAuDE BUCAL PSF REFERENTE A COMPETENCIA 052021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Vigilancia e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 31/05/2021 | 10318.06 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-PSF-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA REFERENTE A COMPETENCIA 052021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 31/05/2021 | 32361.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE- MEDICOS E ENFERMEIROS PSF REFERENTE A COMPETENCIA 052021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 31/05/2021 | 250.00 | 10552873000160 | JOSE MARCELO LEMOS | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE CONSULTA E ELETROCARDIOGRAMA REALIZADO EM CARATER DE URGÊNCIA EM PACIENTE ITO TEIXEIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 31/05/2021 | 2620.53 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR REFERENTE A COMPETENCIA 052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 31/05/2021 | 18750.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE A COMPETENCIA 052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Apoio ao Pequeno Produtor Rural/Melhoria da Infraestrutura Produtiva e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 31/05/2021 | 5880.00 | 28183078000108 | CONSTRUNOBREGA - NOBREGA CONSTRUCOES EIRELI - ME | REFERENTE A LOCACAO DE TRATOR DE PNEUS PARA SERVICOS DE 40 HORAS DE CORTE DE TERRA REALIZADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO | Trabalho | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 31/05/2021 | 2268.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO REFERENTE A COMPETENCIA 052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 31/05/2021 | 1046.66 | 66831223000109 | INST. BRAS. MEIO AMBIENTE E DOS REC. NAT. RENOVÁVEIS -IBAMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DE ACUMULO DE RESIDUOS SOLIDOS DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA PARCELA N52. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 31/05/2021 | 3987.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRIANCA FELIZ REFERENTE A COMPETENCIA 052021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 31/05/2021 | 3240.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SCFV REFERENTE A COMPETENCIA 052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 31/05/2021 | 3126.19 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS REFERENTE A COMPETENCIA 052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 31/05/2021 | 1467.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL BOLSA FAMILIA REFERENTE A COMPETENCIA 052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0003912 | 01/06/2021 | 1200.00 | 00001052462120 | JOSE CRISANTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA SANTOS DUMONTSNCENTRO ITAPORANGA-PBDESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CRIANCA FELIZREFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0003913 | 01/06/2021 | 1200.00 | 00001052462120 | JOSE CRISANTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA SANTOS DUMONTSNCENTRO ITAPORANGA-PBDESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CRIANCA FELIZREFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0003914 | 01/06/2021 | 1200.00 | 00001052462120 | JOSE CRISANTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA SANTOS DUMONTSNCENTRO ITAPORANGA-PBDESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CRIANCA FELIZREFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 01/06/2021 | 1320.54 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUSA | REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE ARTERIOGRAFIA DO MSD A SER REALIZADO EM PACIENTE INACIO HILARIO DE FARIAS NETO DESTE MUNICIPIO EM CARATER DE URGÊNCIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 01/06/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | REFERENTE A COMPLEMENTACAO PARA SERVICOS MEDICOS DE CATETERISMO CARDIACO REALIZADO EM CARATER DE URGÊNCIA EM PACIENTE MARIA TEIXEIRA RODRIGUES DESTE MUNICIPIO EM CARATER DE URGÊNCIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 01/06/2021 | 210.40 | 00005796528408 | JOSE ALEMBERG ARAUJO HOLANDA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 01/06/2021 | 140.26 | 00005796528408 | JOSE ALEMBERG ARAUJO HOLANDA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 01/06/2021 | 245.50 | 00005796528408 | JOSE ALEMBERG ARAUJO HOLANDA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 07 MEIO DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 01/06/2021 | 4.75 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA22817-6 NO DIA 01-06-2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 01/06/2021 | 94.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-2365SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 01/06/2021 | 8748.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDOS A TODOS OS SETORES LIGADOS A MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 01/06/2021 | 19537.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM DIVERSOS SETORES LIGADOS A PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 01/06/2021 | 82.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-2257 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 01/06/2021 | 108.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-3558 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 01/06/2021 | 14.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 01-06-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 01/06/2021 | 11.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 01-06-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 01/06/2021 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 01-06-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 01/06/2021 | 14.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 01-06-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 01/06/2021 | 4.75 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 01-06-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 01/06/2021 | 70.13 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PAULISTA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 01/06/2021 | 70.13 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 01/06/2021 | 35.00 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 MEIA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 01/06/2021 | 108.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-3605 DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Assessoria de Comunicacao e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 01/06/2021 | 1751.12 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOSDE PUBLICACOES DE MATERIAS ID MATERIAS 13483671 13487601 13517752 13521432 13521479 13521598 E 13524047 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO SETOR DA CPL COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO E DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000182021 | 0003916 | 01/06/2021 | 4320.00 | 10407320000114 | ANDREA DE SOUZA FERNANDES RIBEIRO - ME | REFERENTE A COMPRA DE FARDAMENTOS E EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL-EPI DESTINADO AOS AGENTES DE TRANSITO DA SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000182021 | 0003942 | 02/06/2021 | 4380.00 | 18095317000114 | BERNADETE SEVERINA DINIZ-ME | REFERENTE A COMPRA DE FARDAMENTOS E EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL-EPI DESTINADO AOS AGENTES DE TRANSITO DA SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 02/06/2021 | 500.00 | 29078682000137 | ONG GAS- GRUPO AMIGOS DA SOLIDARIEDADE DE ITAPORANGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL A ONG GAS- GRUPO AMIGOS DA SOLIDARIEDADE EM FUNCAO DOS RELEVANTES SERVICOS QUE VEM PRESTANDO A COMUNIDADE LOCAL VISANDO A MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES HAJA VISTA NAO POSSUIR RENDIMENTOS NECESSARIOS PARA ESTE FIM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 02/06/2021 | 500.00 | 31441236000197 | NATIVA- NÚCLEO DE APOIO A VIDA DE ITAPORANGA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL A NAVITA-NuCLEO DE APOIO A VIDA ENTIDADE DE DIREITOPRIVADODE CARATER FILANTROPICO SEM FINS LUCRATIVOS OU ECONOMICOS E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI MUNICIPAL N 9572018 DE 17 DE NOVEMBRO DE 2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 02/06/2021 | 500.00 | 07930957000186 | FUNDAÇÃO JOSE FRANCISCO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBVENCAO SOCIAL EM FUNCAO DOS RELEVANTES SERVICOS PRESTADOS A COMUNIDADE LOCAL CONFORME LEI MUNICIPAL N° 8812014. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 02/06/2021 | 700.00 | 09229147000122 | CASA FRANCISCANA-OBRAS SOCIAIS DA ORDEM FRANC | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBVENCAO SOCIAL PARA AS OBRAS SOCIAIS DA ORDEM FRANCISCANA SECULAR-OFSQUE MANTEM A ESCOLA CRECHE SANTA CLARA DE ASSISCONFORME LEI MUNICIPAL N8812014 E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 02/06/2021 | 6.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 02-06-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 02/06/2021 | 26.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 02-06-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 02/06/2021 | 6.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 02-06-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 02/06/2021 | 7.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 02-06-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 02/06/2021 | 118674.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO 7 PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO COM GARANTIA-DIVIDA PREVIDENCIARIA NR. DOC. 0717211588636525-2 - PREVIDENCIARIO N DE REFERÊNCIA 3914367 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 02/06/2021 | 60354.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - N DOCUMENTO 0717211588642327-9 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 02/06/2021 | 5833.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - N DOCUMENTO 0717211588646580-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 02/06/2021 | 151.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-3371 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 02/06/2021 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA - HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO | REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE PROCEDIMENTO DE ARTERIOGRAFIA DO MIDAORTOGRAFIAEM CARATER DE URGÊNCIA EM PACIENTE ANA MARIA COSTA PEREIRA DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182021 | 0003928 | 02/06/2021 | 341.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 02/06/2021 | 3500.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER-MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR SENSURA CLICK BOLSA URO TRANS.60MM SENSURA XPRO CONVEX LIGHT 60MM EDESTINADO AO PACIENTE JOAO PEREIRA DE SOUSA E GERALDO TRAJANO ATENDENDO DETERMINACAO JUDICIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 02/06/2021 | 2537.58 | 08329849000115 | SUDEMA - SUP/DE ADMINIST. DO MEIO AMBIE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE SERVICOS - LICENCA PROVISORIA DA ESCADARIA DO CRISTO REDENTOR NO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 02/06/2021 | 500.00 | 27208201000135 | HANDEBOL CLUBE DE ITAPORANGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL CONCEDIDA AO HANDEBOL CLUBE DE ITAPORANGA PARA INCENTIVARPROMOVER E MELHORAR A ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE ESPORTECONFORME LEI N8812014 DESTE MUNICIPIOQUE AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A CONCEDER SUBVENCAO SOCIAL A ENTIDADE PUBLICA OU PRIVADADE NATUREZA ASSISTENCIALCOMUNITARIOEDUCATIVOLITERARIO OU ESPORTIVOSEM FINS LUCRATIVOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 02/06/2021 | 500.00 | 16842818000191 | GICI-GRUPO DE INCENTIVO CULTURAL DE ITAPORANGA-PB | REFERENTE ASUBVENCAO FINANCEIRO PARA ATENDER AS DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO DO GRUPO GICI GRUPO DE INCENTIVO CULTURAL DE ITAPORANGA COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA LOCAL DO MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 8812014. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 02/06/2021 | 700.00 | 29804518000160 | ASSOCIA??O ESPORTIVA- ESCOLINHA P? DE MOLEQUE | REFERENTE A CONCESSAO DE SUBVENCAO SOCIAL A ESCOLINHA PE DE MOLEQUE EM FUNCAO DOS RELEVANTES SERVICOS POR ELA PRESTADOS A COMUNIDADE LOCAL CONFORME LEI NBN 8812014. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 02/06/2021 | 700.00 | 09140625000123 | ASFITA - ASSOCIAÇÃO DOS FILHOS DE ITAPORANGA/JP-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBVENCAO CULTURAL A ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL N8812014 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2014. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 02/06/2021 | 1000.00 | 13332009000141 | ALCAITA-ACADEMIA LITERARIA,CULTURAL E ART.DE ITAPORANGA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBVENCAO CULTURAL A ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL N8512013 DE 21 DE AGOSTO DE 2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Manutencao das Atividades dos Transportes Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 02/06/2021 | 107.44 | 00051036347400 | ALBERLANDO DE ARAUJO LEITE | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PBCOM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Contribuicao ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 02/06/2021 | 1623.50 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0003917 | 02/06/2021 | 1000.00 | 00001052462120 | JOSE CRISANTO GONÇALVES | REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT N 107 ITAPORANGA-PB PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0003918 | 02/06/2021 | 1000.00 | 00001052462120 | JOSE CRISANTO GONÇALVES | REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT N 107 ITAPORANGA-PB PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0003919 | 02/06/2021 | 1000.00 | 00001052462120 | JOSE CRISANTO GONÇALVES | REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT N 107 ITAPORANGA-PB PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 03/06/2021 | 73.15 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 03/06/2021 | 73.15 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 03/06/2021 | 73.15 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003954 | 03/06/2021 | 133.20 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. | REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003953 | 03/06/2021 | 163.20 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. | REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 03/06/2021 | 204.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - CADUNICOPBF DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 03/06/2021 | 73.15 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIACADuNICO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003952 | 03/06/2021 | 1287.42 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. | REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS SETORES CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 03/06/2021 | 713.00 | 00002852947412 | FRANCISCO DE ASSIS FILLHO | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 20 MEIA DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 03/06/2021 | 70.13 | 00002852947412 | FRANCISCO DE ASSIS FILLHO | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 03/06/2021 | 4771.26 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE A 43 PARCELA DO PREM - PROGRAMA DE REGULARIZACAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DOS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS - MP N 7782017 DE DEBITOS INSCRITOS NA PGFN-PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONALJUNTO AO INSS NuMERO DE DOCUMENTO07.17.211588651105-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 04/06/2021 | 3005.14 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ACAO DE REPETICAO DE INDEBITO REFERENTE A RPV PROCESSO N 0800874-43.2019.815.0211 DA 1 VARA CIVIL EM NOME DE HERCULES TOLENTINO DE LACERDA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 04/06/2021 | 6.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 04-06-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 04/06/2021 | 5.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 04-06-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 04/06/2021 | 1.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 04-06-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 04/06/2021 | 73.15 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA11029-9 NO DIA 04-06-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 04/06/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 04-06-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 04/06/2021 | 31.35 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10107-9 NO DIA 04-06-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 04/06/2021 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10108-7 NO DIA 04-06-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 04/06/2021 | 12553.52 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR REFERENTE A RPV PROCESSO N0803770-25.2020.8.15.0211 DA 2 VARA EM NOME DE FRANCISCO VALERIANO RAMALHO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 04/06/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA28179-4 NO DIA 04-06-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 04/06/2021 | 5037.55 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR REFERENTE A RPV PROCESSO N 0801308-03.2017.8.15.0211 DA 3 VARA EM NOME DE FRANCISCO VALERIANO RAMALHO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 04/06/2021 | 500.00 | 33236806000132 | ORGANIZAÇÃO JOÃO CARDOSO | REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL A ONG - ORGANIZACAO JOAO CARDOSO EM FUNCAO DOS RELEVANTES SERVICOS QUE VEM PRESTANDO A COMUNIDADE LOCAL VISANDO A MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES HAJA VISTA NAO POSSUIR RENDIMENTOS NECESSARIOS PARA ESTE FIM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0003966 | 04/06/2021 | 19600.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A COMPRA DE OLEO EMULSAO ASFALTICA RR2C PARA A EXECUCAO DO SERVICO DE RECUPERACAO DA MALHA VIARIA NA OPERACAO TAPA BURACO NAS PRINCIPAIS AVENIDAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 04/06/2021 | 62.70 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA22817-6 NO DIA 04-06-2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 04/06/2021 | 31.35 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA624035-9 NO DIA 04-06-2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco da Assi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182021 | 0003972 | 04/06/2021 | 140.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco da Assi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182021 | 0003973 | 04/06/2021 | 1553.60 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182021 | 0003974 | 04/06/2021 | 525.60 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000242021 | 0003970 | 04/06/2021 | 1100.00 | 00064921328404 | ROMULO CARINE TRINDADE DE MEDEIROS | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA DOS APARELHOS RETRANSMISSORES DA ESTACAO REPETIDORA DE SINAIS DE TV DESTE MUNICIPIO. COMP MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 04/06/2021 | 82.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-2340 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E MEIO AMBIENTECONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0003991 | 07/06/2021 | 376.90 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0003988 | 07/06/2021 | 1000.00 | 00001052462120 | JOSE CRISANTO GONÇALVES | REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT N 107 ITAPORANGA-PB PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000232021 | 0003990 | 07/06/2021 | 1000.00 | 00003037188464 | JOSENILDO TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 07/06/2021 | 2000.00 | 00004241950469 | MARCIO JOSE MOREIRA PEREIRA | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVELPRACA JOAO PESSOA SN PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0004004 | 07/06/2021 | 1000.00 | 00005522706104 | JOÃO PEREIRA LEITE | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PAA PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0003985 | 07/06/2021 | 3172.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONTRUCAO PARA MANUTENCAO E REPARO EM GALERIAS PLUVIAIS E MANUTENCAO E REPARO EM ORGAOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 07/06/2021 | 1000.00 | 00029842140482 | JOSÉ ANUNCIATO RODRIGUES DE SOUSA | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM CURRAL PARA APREENDER ANIMAIS DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 07/06/2021 | 2500.00 | 00005191162404 | JOÃO FRANCO DA COSTA NETO | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL COM 02 SALAS 01 GARAGEM 04 QUARTOS 01 ESCRITORIO 01 WC SOCIAL AREA DE SERVICOS E COZINHA SITUADO NA RUA PADRE LOURENCO N 501 PARA USO E DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO RELATIVO AO MÊS DE MAIODE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062017 | 0004005 | 07/06/2021 | 32000.00 | 26665213000126 | ITARESIUDE DE TRATAMENTO DE RESIDUOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEBIMENTO TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIFOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004006 | 07/06/2021 | 8835.80 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONTRUCAO PARA MANUTENCAO NA LIMPEZA PuBLICA MATERIAL PARA MANUTENCAO EM OBRAS NA CIDADE E ORGAOS DO MUNICIPIO E EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL - EPI'S PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURAE URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004013 | 07/06/2021 | 15230.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA REPARO E MELHORAMENTO NA REDE DE AGUAS E ESGOTOS EM GALERIAS PLUVIAIS NAS ARES CENTRAIS DA CIDADE COMO TAMBEM MANUTENCAO NA OPERACAO TAPA BURACO EM PARALELEPIPEDOS EM VARIOS BAIRROS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0004014 | 07/06/2021 | 105770.86 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA COM 40 AGENTES DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0004015 | 07/06/2021 | 12826.67 | 18035961000105 | LUZINETE MOREIRA DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO COMPACTADOR PARA SERVICOS DE COLETO DE LIXO NA CIDADE COMO TAMBEM PARA TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS COM CAPACIDADE MINIMA DE ARMAZENAMENTO DE 15 METROS CuBICOS DE CARGAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162017 | 0004016 | 07/06/2021 | 30000.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO EIRELI | REFERENTE A LOCACAO DE 02-CAMINHAO BASCULANTE TIPO CACAMBA CAPACIDADE MINIMA DE 7 TONOLEDAS COMBUSTIVEL DIESEL E 02-CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO COM CAPACIDADE MINIMA DE ARMAZENAMENTO DE 12 METROS CUBICOS DA CARGA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004017 | 07/06/2021 | 5084.80 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS PARA SERVICOS DE REPARO MANUTENCAO E INSTALACAO DE KITS NA ILUMINACAO PuBLICA EM ALGUNS BAIRROS DA CIDADE E REPARO NA ZONA RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004018 | 07/06/2021 | 5445.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA SERVICOS DE RECUPERACAO DE TAPA BURACOS E PARALELEPIPEDOS RECUPERACAO E CONSTRUCAO DE CAIXAS DE GALERIAS DE ESGOTO EM AGUAS PLUVIASI CANTEIROS CENTRAIS E MANUTENCAO EM ORGAOS PuBLICOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004019 | 07/06/2021 | 3808.20 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA SERVICOS DE REPARO CONFECCAO E MANUTENCAO EM CAIXAS E TAMPAS DE ESGOTO EM GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS COMO TAMBEM MANUTENCAO E REPARO DE ALVENARIA EM ALGUNS ORGAOS PuBLICOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004021 | 07/06/2021 | 9191.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DESITRIBUIÇÃO LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA NO SETOR ELETRICO PARA MANUTENCAO E REPARO NA ILUMINACAO PuBLICA DA CIDADE E EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL - EPI'S PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0003989 | 07/06/2021 | 1200.00 | 00001052462120 | JOSE CRISANTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA SANTOS DUMONTSNCENTRO ITAPORANGA-PBDESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CRIANCA FELIZREFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0003994 | 07/06/2021 | 1000.00 | 00003409557407 | MARIA JOSE ALICEMIRES RAMALHO | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA LAR CASA DE ACOLHIMENTO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0003998 | 07/06/2021 | 2000.00 | 00092988660468 | FRANCIEUDO RODRIGUES PEREIRA | REFERENTE A LOCACAO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIACADUNICO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0004007 | 07/06/2021 | 2195.00 | 36177409000125 | MAYARA DAYANY LINO MARTINS 40885685830 - BRISTRO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES ALMOCO EXECUTIVO SERVIDOS AOS USUARIOS DO CRASSCFVDURANTE A REALIZACAO DO WORKSHOP QUE OCORREU NO DIA 03 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 07/06/2021 | 3450.00 | 29526569000177 | ASL PRODUCOES, EVENTOS E LOCACOES - ME / ALISON DE SOUZA LEITE | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM SERVICO DE ESTRUTURA PRODUCAO SONORA GRAVACAO DE LIVE E VIDEOS PARA OFICINAS DE CAMPANHAS REALIZADAS PARA OS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 07/06/2021 | 1375.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE - ME | REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO DE FAIXAS BANNERS E BOTONS EM EVENTO DO MAIO LARANJA ORGANIZADA PELO SETOR DO CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 07/06/2021 | 3500.00 | 29526569000177 | ASL PRODUCOES, EVENTOS E LOCACOES - ME / ALISON DE SOUZA LEITE | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM SERVICO DE ESTRUTURA PARA O EVENTO EM ALUSAO AO DIA MUNDIAL DA LUTA CONTRA A LGBTFOBIA REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DO SETOR DO CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Promocao do Turismo, Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 07/06/2021 | 100.00 | 00008945808418 | FRANCISCO PEREIRA DE MACEDO | REFERENTE A CONTRIBUICAO AO CONJUNTO DE FORRO ALVORADA NORDESTINA QUE ESTARA REPRESENTANDO O MUNICIPIO NA GRAVACAO DO PROJETO CULTURAL SAO JOAO NA REDE REALIZADO PELO BALAIO CULTURAL NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA-PB NO DIA 09 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 07/06/2021 | 4800.00 | 34624988000181 | JACIANE SERAFIM LEMOS ALVES | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM INSTALACAO DE SISTEMA DE PORTAO DE 06 METROS COM MOTOR INDUSTRIAL 900KG JET FLEX PARA SAIDA DE VEICULOS DO SERVICO DO SAMU COM SINALIZACAO DE SAIDA DE VEICULOS E SISTEMA ANTI ESMAGAMENTO E INSTALACAO NAS VIATURAS AMBULANCIAS DO SAMU PARA ACIONAMENTO DO MOTOR DO PORTAO POR MEIO DOS FAROIS E INSTALACAO ELETRICA DE SINALEIRA SONORA VISUAL DE ENTRADA E SAIDA DE VEICULOS NA GARAGEM DO SAMU. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 07/06/2021 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA624035-9 NO DIA 07-06-2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0003982 | 07/06/2021 | 486.05 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CADEIRAS E MESAS PARA SEREM USADAS DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO COVID-19 NOS DIAS 3105 E 01 E 0406 DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Vigilancia e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 07/06/2021 | 500.00 | 00037404113415 | JOSE ALVES MASSILON | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL DE MEDEIROS MAIA N 165 CENTRO ITAPORANGA PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 07/06/2021 | 1200.00 | 00004241950469 | MARCIO JOSE MOREIRA PEREIRA | REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF-POSTO DE SAuDE DA FAMILIA DO CONJUNTO MIGUEL MORATO DE MOURA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0003995 | 07/06/2021 | 2167.00 | 00064609715449 | MARIA MADALENA SOARES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CPAS I SITUADO NA RUA MARIA MEDEIROS DE CARVALHO N 205 CENTRO - ITAPORANGA-PB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 07/06/2021 | 1000.00 | 00055249817491 | CARLA LEITE RANGEL SOUZA HENRIQUES | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DEPUTADO SOARES MADRUGA N39 CENTRO ITAPORANGA-PB PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES BRASIL REF. AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistência Farmac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0003999 | 07/06/2021 | 1100.00 | 00020642091404 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | REFERENTE A CONTRATACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 07/06/2021 | 250.00 | 10552873000160 | JOSE MARCELO LEMOS | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE RISCO CIRURGICO REALIZADO EM CARATER DE URGÊNCIA EM PACIENTE ADRIANA INOCENCIO SOARES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202021 | 0004022 | 07/06/2021 | 1567.50 | 28167665000103 | SOS COMERCIO E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES EIRELLI EPP | REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS POMADAS PARA PACIENTES ATENDIDOS PELO PROGRAMA MELHOR EM CASA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212021 | 0004023 | 07/06/2021 | 2450.40 | 28167665000103 | SOS COMERCIO E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES EIRELLI EPP | REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS SUPLEMENTOS PARA PACIENTES ATENDIDOS PELO PROGRAMA MELHOR EM CASA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 07/06/2021 | 991.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE - ME | REFERENTE A SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL LONAS 280X90 LONA 300X100 ADESIVOS 40X30 DESTINADO AO MELHOR EM CASA E NASF. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 07/06/2021 | 250.00 | 23950126000122 | SERVTEC - VANESSA VICENTE DE SÁ | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO DE UM COMPRESSOR REALIZADO NA UNIDADE BASICA DE SAuDE FRANCISCO NETO DE LIMA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 07/06/2021 | 2700.00 | 21195319000190 | CLEIDSON FIGUEIREDO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E CONSERTO DE AR CONDICIONADO VAZAMENTO DE GAS CAPACITOR DE VENTILADOR MANUTENCAO NA SALA DE ENFERMAGEM MEDICA ODONTOLOGICA CURATIVO E SALA DE VACINA DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE E HOSPITAL INFANTIL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 07/06/2021 | 3000.00 | 27197452000161 | JHONY VENICIOS CARVALHO DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAuDE ESUS FEEDBACK MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAuDE OFERTADOS NAS UNIDADES DE SAuDE DE ATENCAO PRIMARIA INCLUSIVE PARA ACOMPANHAR A CAPACITACAO PONDERADA ACOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO OS QUAIS FAZEM PARTE DO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0004000 | 07/06/2021 | 1200.00 | 00002883247498 | ISABELLY ALBUQUERQUE DE CARVALHO | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0004002 | 07/06/2021 | 1300.00 | 00022592296468 | MARIA MARGARETE FONSECA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAPORANGA-PB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004020 | 07/06/2021 | 914.60 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 07/06/2021 | 3547.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE - ME | REFERENTE A SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL ADESIVOS PARA AS NOVAS PLACAS DE SINALIZACAO VERTICAL PARA A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS CONFORME RESOLUCAO N 6382016 DO CONTRAN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 07/06/2021 | 2503.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE - ME | REFERENTE A SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL ADESIVOS E BANNERS UTILIZADOS EM TODA A CAMPANHA DO MAIO AMARELO PARA A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS CONFORME RESOLUCAO N 6382016 DO CONTRAN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 07/06/2021 | 52.25 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10108-7 NO DIA 07-06-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 07/06/2021 | 31.35 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA19578-2 NO DIA 07-06-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 07/06/2021 | 1.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 07-06-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 07/06/2021 | 5.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 07-06-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 07/06/2021 | 6.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 07-06-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 07/06/2021 | 65.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ESCOLA JOSE BERNARDINO DOS SANTOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0003996 | 07/06/2021 | 4900.00 | 22034589000181 | BATISTA ADVOCACIA E CONSULTORIA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO E AO PREGOEIRO DESTE MUNICIPIO NO TOCANTE AS ORIENTACOES NA ELABORACAO DOS EDITAIS E LICITACOES MINUTAS DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS ATAS DAS SESSOES PuBLICAS RESPOSTAS DE ATOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO SETOR DE LICITACAO BEM COMO ORIENTACAO SOBRE A LEGISLACAO ESPECIFICA DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E ALTERACOES POSTERIORES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 07/06/2021 | 600.00 | 00039647161468 | MODESTO QUERUBINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ARGEMIRO DE FIGUEIREDO SN° PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE BENS UTILIZADO POR ESTA PREFEITURA REFERNTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 08/06/2021 | 73.15 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 08/06/2021 | 73.15 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 08/06/2021 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 08-06-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 08/06/2021 | 14.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 08-06-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 08/06/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10108-7 NO DIA 08-06-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0004056 | 08/06/2021 | 5000.00 | 24929831000100 | PAIVA & BARROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA FISCAL E PREVIDENCIARIA REFERENTE AO RGPS ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 08/06/2021 | 304.53 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA JACINTA CHAVES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162017 | 0004047 | 08/06/2021 | 2700.00 | 27460606000166 | JOSE LUCAS DA SILVA 70547452489 - J L TRANSPORTES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LVH-7986 PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DAS ATIVIDADES REMOTAS IMPRESSAS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA AREA RURAL. COMPETÊNCIA MAIO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0004060 | 08/06/2021 | 610.50 | 24411256000150 | EDNA CAVALCANTE BATISTA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM DECORACAO DE AMBIENTE ORNAMENTACAO DE ESPACO PARA A CRECHE MARIA NOBREGA AGUIAR DE SA EM VIRTUDE DA COMEMORACAO ALUSIVA AO DIA DAS MAES PARA AS MAES DOS ALUNOS DAQUELA COMUNIDADE PARA 55 PESSOAS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 08/06/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL LIGADOS A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 08/06/2021 | 1925.61 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DO VEICULO FURGAO MERCEDEZ-BENZ MODELO 415 SPRINTER ANOMODELO 20192019 CHASSI 8AC906633KE174415 MOTOR A DIESEL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004055 | 08/06/2021 | 1350.06 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. | REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 08/06/2021 | 70.13 | 00080523536453 | ERIVAN NOBREGA DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 1 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 08/06/2021 | 70.13 | 00080523536453 | ERIVAN NOBREGA DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 2 MEIA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 08/06/2021 | 35.06 | 00080523536453 | ERIVAN NOBREGA DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 12 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 08/06/2021 | 70.13 | 00080523536453 | ERIVAN NOBREGA DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 1 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 08/06/2021 | 35.06 | 00000999051407 | JOSE IVALTER BARBOSA DIAS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 12 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 08/06/2021 | 140.26 | 00000999051407 | JOSE IVALTER BARBOSA DIAS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 08/06/2021 | 2500.00 | 00003182344404 | ANDRÉA GUEDES ALVES DE FIGUEIREDO | REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS DE ALIMENTACAO E MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME PORTARIA N° 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014. RECURSO UTILIZADO E O FUS. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0004046 | 08/06/2021 | 5691.60 | 36177409000125 | MAYARA DAYANY LINO MARTINS 40885685830 - BRISTRO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES QUENTINHA SERVIDAS AOS PROFISSIONAIS DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000192021 | 0004049 | 08/06/2021 | 2880.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAMES POR IMAGEM TOMOGRAFIAS DE TORAX REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO COM SUSPEITA E CONFIRMACAO DE COVID. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000192021 | 0004050 | 08/06/2021 | 7015.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAMES DIVERSOS TOMOGRAFIAS COM E SEM CONTRASTE ELETROENCEFALOGRAMA CONSULTA COM NEUROLOGISTA PSIQUIATRA ORTOPEDISTA OTORRINOLARINGOLOGISTA E MAMOGRAFIAS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000192021 | 0004051 | 08/06/2021 | 1680.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAMES POR IMAGEM ULTRASSONOGRAFIAS OBSTETRICAS REALIZADAS EM PACIENTES REFERENCIADOS PELOS MUNICIPIO QUE POSSUEM PACTUACAO COM ITAPORANGA-PB CONFORME PROGRAMACAO PACTUADA E INTEGRADA - PPI. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000192021 | 0004052 | 08/06/2021 | 1915.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAMES POR IMAGEM ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS REALIZADAS EM PACIENTES REFERENCIADOS PELOS MUNICIPIO QUE POSSUEM PACTUACAO COM ITAPORANGA-PB CONFORME PROGRAMACAO PACTUADA E INTEGRADA - PPI. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000192021 | 0004053 | 08/06/2021 | 4440.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAMES POR IMAGEM ULTRASSONOGRAFIAS OBSTETRICAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000192021 | 0004054 | 08/06/2021 | 6025.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAMES POR IMAGEM ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132021 | 0004057 | 08/06/2021 | 4603.90 | 24885182000274 | TALLES WIKLEY VIEIRA DE LIRA / FARMACIA CRISTO REI | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DISPONIBILIZADOS VIA DEMANDA JUDICIAL PARA PACIENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0004045 | 08/06/2021 | 1500.00 | 33758835000164 | A. VICTORIA SILVA CAVALCANTI EIRELI | REFERENTE A ASSESSORIA TECNICA NO ACOMPANHAMENTO REMOTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL CRASSCFV DO MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0004062 | 08/06/2021 | 1332.00 | 24411256000150 | EDNA CAVALCANTE BATISTA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM DECORACAO DE AMBIENTE ORNAMENTACAO DE ESPACO PARA O DIA DAS MAES DOS USUARIOS DO PRIMEIRA INFANCIA DO S.U.A.S PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0004067 | 08/06/2021 | 1205.20 | 24411256000150 | EDNA CAVALCANTE BATISTA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM DECORACAO DE AMBIENTE ORNAMENTACAO DE ESPACO PARA A DECORACAO PARA O WORKSHOP DE EMPREENDEDORISMO FEMININO DE ITAPORANGA-PB NO DIA 03 DE JUNHO DO 2021 REALIZADO PELO CRASSCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 08/06/2021 | 1047.93 | 66831223000109 | INST. BRAS. MEIO AMBIENTE E DOS REC. NAT. RENOVÁVEIS -IBAMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DE ACUMULO DE RESIDUOS SOLIDOS DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA PARCELA N53. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 08/06/2021 | 1370.00 | 00006696037403 | JOSE WILL LEMOS DE ALMEIDA | REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARO NO MOTOR DA ROCADEIRA MECANIZADA MANUAL LIMPEZA DE CARBURADOR REPARO NA HELICE EM GERAL MANUTENCAO NO MOTOR DO MOTOSERRA NO SEGMENTO AMORTECEDOR E LIMPEZA GERAL E MANUTENCAO E REPARO NO MOTOR DA BETONEIRA E LUBRIFICACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 08/06/2021 | 250.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A CREA- COMUNIDADE SITIO CANTINHO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 08/06/2021 | 220.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A CREA- COMUNIDADE SITIO CANTINHO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 08/06/2021 | 37.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A CREA- COMUNIDADE SITIO CANTINHO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 08/06/2021 | 97.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A CREA- COMUNIDADE SITIO CANTINHO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 08/06/2021 | 63.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A CREA- COMUNIDADE SITIO CANTINHO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 08/06/2021 | 3409.00 | 30755249000178 | JEFFERSON DE SOUSA GRANGEIRO PEREIRA - ME 10081095414 | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS JUNINOS BANDEIRAS PLASTICAS BALOES QUITE ESTRELA DECORATIVA PARA A CONFECCAO DE KITS JUNINOS PARA OS EVENTOS DO MÊS JUNINO NO SETOR DO PRIMEIRA INFANCIA SUAS - PROGRAMA CRIANCA FELIZ PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 08/06/2021 | 5100.00 | 30755249000178 | JEFFERSON DE SOUSA GRANGEIRO PEREIRA - ME 10081095414 | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS JUNINOS BALOES BANDEIRAS PLASTICAS PARA OS EVENTOS DO MÊS JUNINO A SER REALIZADOS NO SETOR DO CRASSCFV PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 09/06/2021 | 270.00 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE PARA VEICULO PA MECANICA HL740-9S PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 09/06/2021 | 54.00 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTE TEXACO URSA PARA VEICULO DE PLACA OGG-4598 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0004077 | 09/06/2021 | 2600.00 | 41224791000110 | MAGICAR - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SAVEIRO RB MBVS DE PLACA QFJ-8293 PERIODO 01 A 31052021 LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004079 | 09/06/2021 | 148.73 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA QFJ-8293 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004081 | 09/06/2021 | 1074.10 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA VEICULO TRATOR BUDNY 2 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004082 | 09/06/2021 | 2053.40 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA VEICULO TRATOR BUDNY 1 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004084 | 09/06/2021 | 3530.56 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA VEICULO DE PLACA OGG-7967 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 09/06/2021 | 70.00 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE PARA VEICULO DE PLACA OGG-7967 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004087 | 09/06/2021 | 3273.67 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL SIESEL S10 PARA VEICULO DE PLACA OGG-4598 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 09/06/2021 | 56.00 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTE FLUIDO PARA RADIADOR PARA VEICULO DE PLACA OGG-4598 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004091 | 09/06/2021 | 7461.41 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA VEICULO PA MECANICA HL740-9S PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 09/06/2021 | 200.00 | 00071283535424 | POLIANA VIRGOLINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALPOLIANA VIRGOLINO LEITEA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 09/06/2021 | 200.00 | 00013623989428 | ANDRENNA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALANDRENNA ALVES DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 09/06/2021 | 200.00 | 00009886801492 | MARIA DO SOCORRO BENTO MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMARIA DO SOCORRO BENTO MARIANO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP -FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 09/06/2021 | 19.00 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTE ADITIVO DIESEL PARA VEICULO VAN DE PLACA QSF-5739 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TRANSPORTE DOS USUARIOS DO SETOR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 09/06/2021 | 140.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE - ME | REFERENTE A SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL CONFECCAO DE CANECAS PERSONALIZADAS PARA A COMEMORACAO DO DIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPORANGA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 09/06/2021 | 56.00 | 01202874000194 | AGROSERV- COM. E SERVIÇOS AGROPECUARIO LTDA | REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA REPOSICAO NA MOTOSSERA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004113 | 09/06/2021 | 11725.63 | 00226324000142 | ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS PARA SERVICOS DE REPARO MANUTENCAO E INSTALACAO DE KITS NA ILUMINACAO PuBLICA EM ALGUNS BAIRROS DA CIDADE E REPARO NA ZONA RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0004114 | 09/06/2021 | 2600.00 | 41224791000110 | MAGICAR - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SAVEIRO DE PLACA QFJ-8343 PERIODO 01 A 31052021 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004111 | 09/06/2021 | 2664.61 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C PARA VEICULO DE PLACA OGB-8602 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0004118 | 09/06/2021 | 1062.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COFFEE BREACK SERVIDO PARA O INICIO DAS ATIVIDADES COM OS ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS ATENDIDOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0004119 | 09/06/2021 | 1170.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COFFEE BREACK OFERTADO AO GRUPO DE MULHERES DO CRAS E DO SCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0004120 | 09/06/2021 | 2592.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COFFEE BREACK OFERTADO PARA OS USUARIOS DO BOLSA FAMILIA DURANTE A REALIZACAO DO WORKSHOP NO DIA 03 DE JUNHO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 09/06/2021 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA624035-9 NO DIA 09-06-2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004092 | 09/06/2021 | 1508.66 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA QSD-9099 AMBULANCIA BASICA SAMU UTILIZADO NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 09/06/2021 | 14.00 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTE ADITIVO PARA RADIADOR PARA O VEICULO DE PLACA QSM-8F15 AMBULANCIA SAMU UTILIZADO NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004094 | 09/06/2021 | 2734.53 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM VEICULO DE PLACA QFT-2098 CORSA CLASSIC UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004095 | 09/06/2021 | 7987.81 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL S 10 PARA VEICULO VAN DE PLACA QSF-5739 PERTENCENTE A ASSISTÊNCIA SOCIAL MAS CONFORME TERMO DE CESSAO DFE USO DE BEM MOVEL ESTA SENDO UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAuDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004096 | 09/06/2021 | 4104.05 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM VEICULO DE PLACA QSL-6549 SPIN UTILIZADO NA LOCOMOCAO DAS EQUIPES DE TRABALHO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004097 | 09/06/2021 | 1740.72 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA QSD-9099 AMBULANCIA BASICA SAMU UTILIZADO NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004101 | 09/06/2021 | 664.02 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA QFW-6750 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004102 | 09/06/2021 | 2600.42 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA QSM-8F15 AMBULANCIA SAMU UTILIZADO NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 09/06/2021 | 14.00 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTE FLUIDO RADIADOR PARA O VEICULO DE PLACA NQG-1812 AMBULANCIA UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 09/06/2021 | 137.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL LIGADOS A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - PNAT-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004105 | 09/06/2021 | 775.22 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA VEICULO DE PLACA OFG-2182 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - PNAT-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 09/06/2021 | 54.00 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTE TEXACO URSA PARA VEICULO DE PLACA OFG-2182 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004107 | 09/06/2021 | 1380.94 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM VEICULO DE PLACA QSF-4770 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - PNAT-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 09/06/2021 | 24.00 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE ARLA 32 PARA VEICULO DE PLACA RLS0H03 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - PNAT-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004109 | 09/06/2021 | 4389.85 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA VEICULO DE PLACA RLS0H03 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa Civil | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Acoes de Protecao e Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 09/06/2021 | 139.01 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE ANALISE BACTERIOLOGICA DE AGUA POTAVEL FORNECIDA PELA DEFESA CIVIL DESTA PREFEITURA ATRAVES DA OPERACAO CARRO PIPA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004098 | 09/06/2021 | 1535.47 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA VEICULO DE PLACA QFH-5393 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004099 | 09/06/2021 | 2411.62 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM VEICULO DE PLACA QNR-1785 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004100 | 09/06/2021 | 2367.00 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA VEICULO DE PLACA QFH-5393 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0004115 | 09/06/2021 | 7800.00 | 41224791000110 | MAGICAR - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO ESPCAMINHONETE S10 ABERTA CABINE DUPLA DIESEL COR BRANCA PLACA QFH-5393 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO PERIODO 01 A 31052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0004116 | 09/06/2021 | 2100.00 | 41224791000110 | MAGICAR - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO VOYAGE COR PRATA PLACA QNR-1785 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO PERIODO 01 A 31052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 09/06/2021 | 6.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 09-06-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 09/06/2021 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 09-06-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 09/06/2021 | 21.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 09-06-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 09/06/2021 | 13200.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR REFERENTE A RPV PROCESSO N000165-24.2009.815.0211 DA 1 VARA EM NOME DE AURICELIA TOLENTINO LEITE DE SOUSA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332017 | 0004121 | 09/06/2021 | 2500.00 | 27015573000145 | JF DIGITALIZACOES - JUCELIO FLORENTINO DE SOUZA 07996629412 | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO E ARMAZENAMENTO DO ARQUIVO EM MIDIA ELETRONICA CONFORME ARQUIVO FISICO DA PREFEITURA DAS NOTAS DE EMPENHOS E TODOS OS COMPROVANTES DE DESPESAS GRO GRE GDE EXTRATOS BANCARIOS BALANCETES MENSAIS RELATIVO AO MÊSDE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 09/06/2021 | 45.88 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 09/06/2021 | 158.02 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 09/06/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0004112 | 09/06/2021 | 2500.00 | 13519354000199 | SME-SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA - CONSULTORIA UM- IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL RELATIVO A MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 10/06/2021 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA -ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 10/06/2021 | 989.67 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIFERENCA DE INSS PATRONAL COMPETENCIA 042021 CONFORME DARF RFB-PREV-OB COR DEBITADO NO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 10/06/2021 | 78.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIFERENCA DE INSS PATRONAL COMPETENCIA 042021 CONFORME DARF RFB-PREV-OB DEV DEBITADO NO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 10/06/2021 | 369.60 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL 20L DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0004183 | 10/06/2021 | 839.80 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA USO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 10/06/2021 | 19948.30 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOCUMENTO DE ARRECADACAO DA RECEITA FEDERAL DARF EM FAVOR AO PASEPPERIODO DE APURACAO 31052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 10/06/2021 | 6.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 10-06-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 10/06/2021 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 10-06-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 10/06/2021 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 10-06-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 10/06/2021 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10108-7 NO DIA 10-06-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 10/06/2021 | 31.35 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA19578-2 NO DIA 10-06-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 10/06/2021 | 125.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 10-06-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 10/06/2021 | 11335.38 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR AO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 10/06/2021 | 116352.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM RFB-PREV-PARC 60. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 10/06/2021 | 0.05 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITRIMPOSTO TERRITORIAL RURAL EM FAVOR AO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Contribuicoes para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 10/06/2021 | 1160.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10467-1 EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 10/06/2021 | 70.13 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 10/06/2021 | 70.13 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 10/06/2021 | 70.13 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 10/06/2021 | 105.20 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BREJO DOS SANTOS-CE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 10/06/2021 | 1000.00 | 02488555000150 | FUNDAÇÃO CULTURAL PROFESSORA ANALIA RODRIGUES | REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL A FUNDACAO CULTURAL PROFESSORA ANALIA RODRIGUES FUNDACAO PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOSMANTENEDORA DA RADIO COMUNITARIA BOA NOVA FMAMPARADA E COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N8812014 EM FUNCAO DOS RELEVANTES SERVICOS PRESTADOS ACOMUNIDADE LOCAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0004190 | 10/06/2021 | 271.50 | 18660551000147 | CLAUDIENE GOMES DE SOUSA FÉLIX | REFERENTE A SERVICOS DE VULCANIZACAO REALIZADO EM VEICULOS DE PLACA QFH-5393 QFW-8699 E QNR-1785 DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 10/06/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA34861-9 NO DIA 10-06-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 10/06/2021 | 104.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA22817-6 NO DIA 10-06-2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 10/06/2021 | 336.00 | 00051328265803 | NONATO CÂNDIDO SOARES | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE MARIA DO LIVRAMENTO ANGELO DE MELO COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 10/06/2021 | 436.80 | 00003195629488 | ITAMAR CAETANO SOARES | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE ITAMAR CAETANO SOARES COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DEMARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 10/06/2021 | 436.80 | 00008523589465 | MARIA DO SOCORRO ENEDINO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE MARIA DO SOCORRO ENEDINO COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 10/06/2021 | 436.80 | 00020713720425 | MARIA FIGUEIREDO NEVES | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE MARIA FIGUEIREDO NEVES COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DEMARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 10/06/2021 | 436.80 | 00004340584401 | PAULO HENRIQUES JUNIOR | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE PAULO HENRIQUE JUNIOR COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 10/06/2021 | 436.80 | 00030903467453 | ELIAS FELIX MARINHO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE MARIA DA CUNHA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 10/06/2021 | 436.80 | 00004259383442 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE RONALDO DE SOUSA SILVA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DEMARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 10/06/2021 | 436.80 | 00005494050467 | LUZIA EDINARA FELIX DE OLIVEIRA RAMALHO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE DAMIAO FELIX DE OLIVEIRA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 10/06/2021 | 218.40 | 00002630488454 | MARIA DAS GRAÇAS LOPES | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE INACIO HILARIO DE FARIAS NETO COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 10/06/2021 | 436.80 | 00070547961448 | DAYANE INACIO DE SOUSA | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE KALINE INACIO DA SILVA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 10/06/2021 | 218.40 | 00082659346453 | SOLANGE FERREIRA ROSAS | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE PAULO ROGERIO SILVA CAETANO COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 10/06/2021 | 218.40 | 00091021634468 | MARIA JOSÉ PIRES DE SOUSA CARVALHO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE MARIA JOSE PIRES DE SOUSA CARVALHO COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 10/06/2021 | 349.50 | 00008415740492 | ROSANA MARIA DE FIGUEIREDO ARAUJO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TFD DESTINADA A PACIENTE PEDRO EMANOEL DE F. ARAuJO COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 10/06/2021 | 213.84 | 00003470436401 | ETANIA FERREIRA DE MELO DEOCLECIANO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TFD DESTINADA A PACIENTE KARINA FERREIRA DEOCLECIANO COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000232021 | 0004140 | 10/06/2021 | 1450.00 | 00020578326434 | FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DO IMOVEL URBANO ONDE FUNCIONA A UBSF LOCALIZADA NA RUA IRINEU RODRIGUES DA SILVAREFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 10/06/2021 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA624035-9 NO DIA 10-06-2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 10/06/2021 | 800.80 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL 20L DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA UBSF PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0004192 | 10/06/2021 | 974.55 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DIRECIONADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA PARA SEREM DISTRIBUIDAS DE ACORDO COM SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0004193 | 10/06/2021 | 364.00 | 18660551000147 | CLAUDIENE GOMES DE SOUSA FÉLIX | REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACA QFD - 6763 NQF-1384 QSM-8F15 QFC-0989 QSD-9099 QFT-2098 QFK-1108 QSL-6549 NECESSARIA PARA DAR CONTINUIDADE AS ATIVIDADES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202021 | 0004194 | 10/06/2021 | 6033.99 | 15383101000166 | VIVA SAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS POMADAS PARA USO DE PACIENTES ATENDIDOS PELO SAD - SERVICO DE ATENCAO DOMICILIAR - PROGRAMA MELHOR EM CASA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0004159 | 10/06/2021 | 1903.58 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA HIGIENE E DESCARTAVEIS PARA USO NA SEDE DA SECRETARIA COMO TAMBEM NOS ORGAOS CEMITERIO MUNICIPAL MERCADO PuBLICO E TERMINAL RODOVIARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Manutencao das Atividades dos Transportes Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0004191 | 10/06/2021 | 117.00 | 18660551000147 | CLAUDIENE GOMES DE SOUSA FÉLIX | REFERENTE A SERVICOS DE VULCANIZACAO REALIZADOS EM VEICULOS DE PLACAMNE-2021 MOM-4177 E QFJ-8343 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 10/06/2021 | 331.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 10/06/2021 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE ANALISE BACTERIOLOGICA DE AGUA POTAVEL FORNECIDA A COMUNIDADE PAU BRASIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 10/06/2021 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE ANALISE BACTERIOLOGICA DE AGUA POTAVEL FORNECIDA A COMUNIDADE VILA DOS PACHECOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 10/06/2021 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE ANALISE BACTERIOLOGICA DE AGUA POTAVEL FORNECIDA A COMUNIDADE CANTINHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0004155 | 10/06/2021 | 1997.00 | 18660551000147 | CLAUDIENE GOMES DE SOUSA FÉLIX | REFERENTE A SERVICOS DE VULCANIZACAO REALIZADOS EM VEICULOS E MAQUINAS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0004185 | 10/06/2021 | 515.69 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA USO NA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 10/06/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA32405-1 NO DIA 10-06-2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042021 | 0004168 | 10/06/2021 | 1243.72 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A REFORMA DO SETOR CRASSCFV QUE TEM A FINALIDADE DE ATENDER OS USUARIOS DO PAA LOCALIZADO NAS MESMAS DEPENDÊNCIAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 10/06/2021 | 75.92 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO AO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - CADUNICOPBF DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0004170 | 10/06/2021 | 334.42 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O 1 INFANCIA DO SUAS PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004171 | 10/06/2021 | 542.20 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O 1 INFANCIA DO SUAS PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 10/06/2021 | 92.01 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO AO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - CADUNICOPBF DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0004173 | 10/06/2021 | 2048.27 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE METERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO AMBIENTE E SETOR DO CRASSCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 10/06/2021 | 92.01 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO AO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - CADUNICOPBF DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004175 | 10/06/2021 | 1648.04 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO E SETOR DO CRASSCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0004177 | 10/06/2021 | 467.70 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE METERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO AMBIENTE E SETOR DO SCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004178 | 10/06/2021 | 485.74 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO E SETOR DO SCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 10/06/2021 | 1500.00 | 00098092057400 | LOURENÇO MATIAS MARINHEIRO | REFERENTE A SERVICOS DE RESTAURACAO DO MATERIAL DECORATIVO JUNINO PERTENCENTE AO CRASSCFV FEITO DURANTE TODO O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 10/06/2021 | 1500.00 | 00008451654452 | BRUNO PEREIRA LOPES | REFERENTE A SERVICOS DE RESTAURACAO DO MATERIAL DECORATIVO JUNINO PERTENCENTE AO CRASSCFV FEITO DURANTE TODO O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0004182 | 10/06/2021 | 169.09 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA O SETOR DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 10/06/2021 | 242.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL 20L DESTINADOS AO SETOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIACADUNICO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0004186 | 10/06/2021 | 1223.60 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE E DESCARTAVEIS PARA USO NA SETOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIACADUNICO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0004188 | 10/06/2021 | 923.00 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NA SETOR DO CREAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0004189 | 10/06/2021 | 933.50 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NA SETOR PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS - PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 11/06/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA32417-5 NO DIA 11-06-2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0004204 | 11/06/2021 | 6460.36 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO EIRELI | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO VAN PLACA LOG-6691 UTILIZADO PELA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NA REALIZACAO DAS VISITAS JUNTO AOS USUARIOS DO PROGRAMA. COMPETÊNCIA MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142021 | 0004205 | 11/06/2021 | 3287.70 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA HIGIENE DESCARTAVEIS E UTENSILIOS PARA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINVULOS-SCFV E O CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0004195 | 11/06/2021 | 11000.00 | 08471219000180 | MARIVANIA SABINO SOUSA NOBREGA - ME | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO ABERTO DE PLACAS KGS-4853 E MMO-9190 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DA PODA DO MUNICIPIO AO ATERRO SANITARIO DESIGUINADO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 11/06/2021 | 850.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA DE CRANIO COM CONTRASTE REALIZADO EM CARATER DE URGÊNCIA EM PACIENTE PAULO CESAR GONCALVES GOMES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 11/06/2021 | 125.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA624035-9 NO DIA 11-06-2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 11/06/2021 | 660.00 | 24885182000274 | TALLES WIKLEY VIEIRA DE LIRA / FARMACIA CRISTO REI | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DISPONIBILIZADOS VIA DEMANDA JUDICIAL PARA PACIENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352019 | 0004207 | 11/06/2021 | 7900.00 | 33933594000142 | ELVES PAZ DE SOUSA EIRELI | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 11/06/2021 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA22817-6 NO DIA 11-06-2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 11/06/2021 | 7.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 11-06-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 11/06/2021 | 4.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 11-06-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 11/06/2021 | 1.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 11-06-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 11/06/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 11-06-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 14/06/2021 | 50.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 14-06-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 14/06/2021 | 18.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 14-06-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 14/06/2021 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 14-06-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 14/06/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 14-06-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 14/06/2021 | 138.00 | 35983058000187 | ANA LUISA PEREIRA GRANGEIRO 11662244495 | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FRUTAS PARA O GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Assessoria de Comunicacao e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 14/06/2021 | 2143.53 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOSDE PUBLICACOES DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO SETOR DA CPL COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO E DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 14/06/2021 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | REFERENTE A COMPLEMENTACAO PARA SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE RM DE PELVE REALIZADO EM CARATER DE URGÊNCIA EM PACIENTE ELIELMA GOMES DA SILVA LEMOS DESTE MUNICIPIO ATENDENDO A PROGRAMACAO PACTUADA E INTEGRADA-PPI. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0004214 | 14/06/2021 | 946.05 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CADEIRAS E MESAS PARA SEREM USADAS DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO COVID-19 DOS DIAS 0706 A 1106 DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 14/06/2021 | 730.00 | 35983058000187 | ANA LUISA PEREIRA GRANGEIRO 11662244495 | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FRUTAS DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU PARA SEREM SERVIDOS AOS PROFISSIONAIS DO REFERIDO ORGAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 14/06/2021 | 696.00 | 26959035000146 | ULTRAGAS - MARIA JOSE MARTINS - ME | REFERENTE A COMPRA DE GLP ENVASADO 13KG PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0004217 | 14/06/2021 | 459.00 | 36177409000125 | MAYARA DAYANY LINO MARTINS 40885685830 - BRISTRO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES QUENTINHA SERVIDAS AS EQUIPES DE VACINACAO NA CAMPANHA DE IMUNIZACAO CONTRA A COVID-19 NOS DIAS 05 E 06052021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0004218 | 14/06/2021 | 785.40 | 36177409000125 | MAYARA DAYANY LINO MARTINS 40885685830 - BRISTRO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES QUENTINHA SERVIDAS AS EQUIPES DE VACINACAO NA CAMPANHA DE IMUNIZACAO CONTRA A COVID-19 NOS DIAS 10 11 12 13 E 14052021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0004219 | 14/06/2021 | 612.00 | 36177409000125 | MAYARA DAYANY LINO MARTINS 40885685830 - BRISTRO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES QUENTINHA SERVIDAS AS EQUIPES DE VACINACAO NA CAMPANHA DE IMUNIZACAO CONTRA A COVID-19 NOS DIAS 17 18 E 19052021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0004220 | 14/06/2021 | 663.00 | 36177409000125 | MAYARA DAYANY LINO MARTINS 40885685830 - BRISTRO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES QUENTINHA SERVIDAS AS EQUIPES DE VACINACAO NA CAMPANHA DE IMUNIZACAO CONTRA A COVID-19 NOS DIAS 27 28 E 31052021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 14/06/2021 | 31.35 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA624035-9 NO DIA 14-06-2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 14/06/2021 | 1300.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM COMPLEMENTACAO DE MARCAPASSO REALIZADA EM CARATER DE URGÊNCIA EM PACIENTE ANTONIO BIAPINO DA SILVA DO MUNICIPIO ATENDENDO A PROGRAMACAO PACTUADA E INTEGRADA-PPI. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 14/06/2021 | 395.16 | 28570805000190 | NOVA VALE SERVIÇOS E COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA. | REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS PARA REVISAO E MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA QSL-6549 SPIN PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVICOS DAS EQUIPES DO SERVICO DE ATENCAO BASICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 14/06/2021 | 774.84 | 28570805000190 | NOVA VALE SERVIÇOS E COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA. | REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REVISAO E MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA QSL-6549 SPIN PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVICOS DAS EQUIPES DO SERVICO DE ATENCAO BASICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0004210 | 14/06/2021 | 673.20 | 36177409000125 | MAYARA DAYANY LINO MARTINS 40885685830 - BRISTRO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES QUENTINHA SERVIDAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 14/06/2021 | 191.00 | 35983058000187 | ANA LUISA PEREIRA GRANGEIRO 11662244495 | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 14/06/2021 | 209.00 | 35983058000187 | ANA LUISA PEREIRA GRANGEIRO 11662244495 | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS VERDURASDESTINADOS AO SETOR DO CRASSCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 14/06/2021 | 1395.25 | 00003473164410 | VALKIRIA NOGUEIRA CLEMENTINO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO DOS VESTIDOS JUNINOS PARA OS EVENTOS DO MÊS DE JUNHO DO SETOR DO CRASSCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 14/06/2021 | 41.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA32417-5 NO DIA 14-06-2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 14/06/2021 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA33775-7 NO DIA 14-06-2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 14/06/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA34475-3 NO DIA 14-06-2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 14/06/2021 | 1870.00 | 29119917000191 | FERNANDO BEZERRA MARIANO - MEI | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CAPACITACAO TECNICA AOS SERVIDORES DO CREAS NO PRIMEIRO SEMINARIO DE POLITICAS PuBLICAS SOCIAIS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0004209 | 14/06/2021 | 1417.80 | 36177409000125 | MAYARA DAYANY LINO MARTINS 40885685830 - BRISTRO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES QUENTINHA SERVIDAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 15/06/2021 | 350.00 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE DULUB HIDRAULICO 68 20L PARA VEICULO TRATOR BUDNY PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 15/06/2021 | 470.00 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE MOBIL DELVAC 1400 SUPER - BB 20LTS PARA VEICULO PA MECANICA HL740-9S PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 15/06/2021 | 87.00 | 26959035000146 | ULTRAGAS - MARIA JOSE MARTINS - ME | REFERENTE A COMPRA DE GLP ENVASADO 13KG PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004253 | 15/06/2021 | 1394.90 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA QFJ-8293 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 15/06/2021 | 348.00 | 26959035000146 | ULTRAGAS - MARIA JOSE MARTINS - ME | REFERENTE A COMPRA DE GLP ENVASADO 13KG PARA O SETOR DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS E SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0004238 | 15/06/2021 | 1656.85 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS 06787515448 - FESTEJAR | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESCARTAVEL DESTINADO AO SETOR DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS E SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 15/06/2021 | 41.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA32417-5 NO DIA 15-06-2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004259 | 15/06/2021 | 1748.26 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C PARA VEICULO DE PLACA OGB-8602 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004263 | 15/06/2021 | 991.52 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C PARA VEICULO DE PLACA OEZ-6913 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 15/06/2021 | 164.70 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004260 | 15/06/2021 | 1117.84 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA QFL-6684 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 15/06/2021 | 164.70 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A CASA DA CIDADANIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 15/06/2021 | 192.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PRACA DEPUTADO BALDUINO DE CARVALHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 15/06/2021 | 247.62 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO TERMINAL RODOVIARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 15/06/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PRACA DO CENTENARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 15/06/2021 | 6521.90 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 15/06/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PRACA FREI MARTINHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 15/06/2021 | 234.37 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PRACA JOAO PESSOA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 15/06/2021 | 96.17 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A LAVANDERIA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 15/06/2021 | 261.00 | 26959035000146 | ULTRAGAS - MARIA JOSE MARTINS - ME | REFERENTE A COMPRA DE GLP ENVASADO 13KG PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004307 | 15/06/2021 | 3921.85 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B PARA VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA KKE-5589 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004308 | 15/06/2021 | 2621.82 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B PARA VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR DE PLACA MXT-0696 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004309 | 15/06/2021 | 2718.39 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B PARA VEICULO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE PLACA KGS-4853 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004310 | 15/06/2021 | 3268.28 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B PARA VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA KKE-0272 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004311 | 15/06/2021 | 2814.52 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B PARA VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR DE PLACA BOG-0563 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004312 | 15/06/2021 | 3001.44 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B PARA VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR DE PLACA KHZ-5925 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004313 | 15/06/2021 | 2818.07 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B PARA VEICULO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE PLACA MMO-9190 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004314 | 15/06/2021 | 2501.98 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B PARA VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA KGY-1705 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004315 | 15/06/2021 | 1476.05 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA QFJ-8343 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 15/06/2021 | 22.00 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE DULUB SUPREME 15W40 SL 24X1 PARA VEICULO DE PLACA MMR-5722 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 15/06/2021 | 44.00 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE LUBRAX ESSENCIAL 2T 40X500 PARA VEICULO DE PLACA NQE-4975 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004318 | 15/06/2021 | 22.00 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES LUBRAX ESSENCIAL 2T 40X500 PARA VEICULO DE PLACA MNE-2021 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004319 | 15/06/2021 | 272.93 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C PARA VEICULO DE PLACA MOM-4177 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004320 | 15/06/2021 | 139.47 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA MOM-3977 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004321 | 15/06/2021 | 267.36 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA MMR-5722 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004322 | 15/06/2021 | 417.75 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ROCADEIRA MECANICA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 15/06/2021 | 156.00 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE DULUB MOTO 2T TC 24X1 PARA ROCADEIRA MECANICA MANUAL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004324 | 15/06/2021 | 226.98 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA NQE-5025 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004325 | 15/06/2021 | 191.05 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA MNE-2021 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004326 | 15/06/2021 | 651.69 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA NQE-4975 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 15/06/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO ESTADIO MUNICIPAL O ZEZAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 15/06/2021 | 94.05 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA624035-9 NO DIA 15-06-2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 15/06/2021 | 3750.00 | 23539910000142 | TIAGO GOMES ARAUJO-ME VALLE+ | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS DIVERSOS E NECESSARIOS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistência Farmac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 15/06/2021 | 164.70 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 15/06/2021 | 911.55 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A UNIDADE INTEGRADA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 15/06/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA MIGUEL MORATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 15/06/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA MAE BURREGO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 15/06/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA CENTRO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 15/06/2021 | 164.70 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA CONJUNTO CHAGAS SOARES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 15/06/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA ZULEIDE PACHECO BELA VISTA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Vigilancia e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 15/06/2021 | 164.70 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO SETOR DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004299 | 15/06/2021 | 1033.24 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA QFK-1108 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004300 | 15/06/2021 | 824.36 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA QFC-0989 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - UTILIZADO NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DO SERVICO DE ATENCAO DOMICILIAR - SAD - MELHOR EM CASA PARA VISITAS DOMICILIARES AOS PACIENTES ATENDIDOS PELO PROGRAMA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004301 | 15/06/2021 | 4666.60 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM VEICULO DE PLACA NQF-13848 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004302 | 15/06/2021 | 2418.49 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM VEICULO DE PLACA QFT-2098 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004303 | 15/06/2021 | 4232.81 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM VEICULO DE PLACA QSL-6549 UTILIZADO NA LOCOMOCAO DAS EQUIPES DE TRABALHO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 15/06/2021 | 47.00 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DULUB FLUIDO DE FREIO DOT4 24X500ML E M-DELVAC MX LD 15W40 24X1L VEICULO DE PLACA NQF-13848 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIAE ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 15/06/2021 | 41.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA22817-6 NO DIA 15-06-2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004298 | 15/06/2021 | 89.12 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM VEICULO DE QFD-6763 MOTO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 15/06/2021 | 174.00 | 26959035000146 | ULTRAGAS - MARIA JOSE MARTINS - ME | REFERENTE A COMPRA DE GLP ENVASADO 13KG PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 15/06/2021 | 192.34 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A CRECHE MUNICIPAL EDITE FONSECA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - PNAT-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 15/06/2021 | 100.00 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE ARLA 32 20l PARA VEICULO DE PLACA RLS0H03 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 15/06/2021 | 1988.94 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO GRUPO ESCOLAR EUCLIDES DA CUNHA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 15/06/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO GRUPO ESCOLAR ANTONIO Z. DE SOUSA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 15/06/2021 | 109.99 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO GRUPO ESCOLAR MIGUEL ALVES DA SILVA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 15/06/2021 | 468.74 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO GRUPO ESCOLAR PROF JUSTINA EMILIA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 15/06/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO GRUPO ESCOLAR JACINTA CHAVES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004305 | 15/06/2021 | 1108.93 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S 500 PARA VEICULO DE PLACA LVH-7986 LOCADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL PARA LOTACAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa Civil | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Acoes de Protecao e Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 15/06/2021 | 180.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE A ERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-2694 DAS ACOES DE PROTECAO E DEFESA CIVIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa Civil | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Acoes de Protecao e Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 15/06/2021 | 160.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE A ERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-2694 DAS ACOES DE PROTECAO E DEFESA CIVIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Contribuicoes para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 15/06/2021 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA FAMUP. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004264 | 15/06/2021 | 1559.04 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM VEICULO DE PLACA QNR-1785 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004266 | 15/06/2021 | 2186.06 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA QFW-8699 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004239 | 15/06/2021 | 21952.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A COMPRA DE OLEO EMULSAO ASFALTICA RR2C PARA A EXECUCAO DO SERVICO DE RECUPERACAO DA MALHA VIARIA NA OPERACAO TAPA BURACO NAS PRINCIPAIS AVENIDAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 15/06/2021 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA34861-9 NO DIA 15-06-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 15/06/2021 | 106.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE A ERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-2755 DA SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 15/06/2021 | 106.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE A ERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-2871 DA SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004268 | 15/06/2021 | 1122.36 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA QSD-4580 PERTENCENTE A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004269 | 15/06/2021 | 70.74 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA QFW-1194 PERTENCENTE A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004272 | 15/06/2021 | 66.84 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA QSD-4610 PERTENCENTE A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004273 | 15/06/2021 | 55.70 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA QFW-1214 PERTENCENTE A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 15/06/2021 | 1.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 15-06-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 15/06/2021 | 7.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 15-06-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 15/06/2021 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 15-06-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 15/06/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 15-06-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 15/06/2021 | 87.00 | 26959035000146 | ULTRAGAS - MARIA JOSE MARTINS - ME | REFERENTE A COMPRA DE GLP ENVASADO 13KG PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 15/06/2021 | 164.70 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 15/06/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 15/06/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 15/06/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 15/06/2021 | 164.70 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 16/06/2021 | 64.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 16-06-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 16/06/2021 | 17.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 16-06-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 16/06/2021 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 16-06-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 16/06/2021 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 16-06-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 16/06/2021 | 70.13 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 16/06/2021 | 70.13 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004358 | 16/06/2021 | 1561.16 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM VEICULO DE PLACA QSF-4770 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 16/06/2021 | 6500.00 | 18008900000140 | JOSE VIEIRA DA SILVA FILHO - ALVO DETETIZAÇÃO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM DEDETIZACAO EM TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS E RURAIS BEM COMO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONTRA PRAGAS CUPINS BARATAS E RATOS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 16/06/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA22817-6 NO DIA 16-06-2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 16/06/2021 | 82.73 | 00003473255483 | YARA RUFINO THEOTONIO DOS SANTOS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE INFORMAR A RESPEITO DA LIBERACAO DE EXAMES DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA NO SETOR DE REGULACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0004352 | 16/06/2021 | 770.28 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE E DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 16/06/2021 | 62.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA624035-9 NO DIA 16-06-2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 16/06/2021 | 70.13 | 00000999051407 | JOSE IVALTER BARBOSA DIAS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 16/06/2021 | 70.13 | 00000999051407 | JOSE IVALTER BARBOSA DIAS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 2 MEIA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 16/06/2021 | 70.13 | 00000999051407 | JOSE IVALTER BARBOSA DIAS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 16/06/2021 | 70.13 | 00013708779436 | RAUAN WOJTYLA RICARTE PEREIRA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 16/06/2021 | 140.26 | 00013708779436 | RAUAN WOJTYLA RICARTE PEREIRA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 16/06/2021 | 105.20 | 00013708779436 | RAUAN WOJTYLA RICARTE PEREIRA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 MEIA DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 16/06/2021 | 210.39 | 00004185477422 | FRANCISCO DE SALES DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 3 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 16/06/2021 | 210.39 | 00005796528408 | JOSE ALEMBERG ARAUJO HOLANDA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 16/06/2021 | 210.39 | 00005796528408 | JOSE ALEMBERG ARAUJO HOLANDA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 16/06/2021 | 140.26 | 00005796528408 | JOSE ALEMBERG ARAUJO HOLANDA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 04 MEIA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182021 | 0004349 | 16/06/2021 | 210.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco da Assi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182021 | 0004350 | 16/06/2021 | 210.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 16/06/2021 | 105.19 | 00000999051407 | JOSE IVALTER BARBOSA DIAS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 16/06/2021 | 109.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANIPULACAO DE MEDICAMENTO ACIDO FOLIRICO-FOLINATO 3MGML DESTINADA A PACIENTE RAQUEL LEITE DA SILVA A SER ADQUIRIDO EM CARATER DE URGÊNCIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004356 | 16/06/2021 | 854.16 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NECESSARIOS SERVIDOS NAS REFEICOES DIARIAS DOS FUNCIONARIOS DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132021 | 0004359 | 16/06/2021 | 2814.47 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA - ME | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DISPONIBILIZADOS VIA DEMANDA JUDICIAL PARA PACIENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Manutencao das Atividades dos Transportes Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 16/06/2021 | 107.44 | 00051036347400 | ALBERLANDO DE ARAUJO LEITE | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PBCOM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004357 | 16/06/2021 | 2158.48 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NECESSARIOS PARA OS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 16/06/2021 | 1500.00 | 00070352003120 | MARIA NAILDE QUEIROZ GOMES | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE CANJICAS PARA ATENDER OS EVENTOS DO MÊS JUNINO DO SETOR DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 16/06/2021 | 1500.00 | 00010683942425 | JESSICA LOPES DE SOUSA BARBOSA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE CANJICAS PARA ATENDER OS EVENTOS DO MÊS JUNINO DO SETOR DE PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS-PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0004351 | 16/06/2021 | 191.90 | 06339234000144 | MERCADINHO MOREIRA(ELIZABETH DOS SANTOS) | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO SETOR DO CADUNICOPBF PARA A HIGIENIZACAO DO SETOR. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0004353 | 16/06/2021 | 1108.36 | 06339234000144 | MERCADINHO MOREIRA(ELIZABETH DOS SANTOS) | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO SETOR DO CRASSCFV DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004360 | 16/06/2021 | 994.18 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NECESSARIOS DESTINADOS AO CRASSCFV PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0004362 | 16/06/2021 | 192.80 | 06339234000144 | MERCADINHO MOREIRA(ELIZABETH DOS SANTOS) | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO SETOR DO CRIANCA FELIZ DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0004361 | 16/06/2021 | 235.36 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE E DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 17/06/2021 | 1100.00 | 00060164395415 | JOSE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E REMOCAO DE TODA MATERIA ORGANICA EXISTENTE NA PAREDE DO ACUDE DO SITIO PAU BRASIL QUE ABASTECE AS COMUNIDADES PAU BRASIL AGRIVULA E MAE MARIA CONTRIBUINDO ASSIM PARA CONSERVACAO DA SUPERFICIE ESTRUTURAL DA PAREDE DO ACUDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0004364 | 17/06/2021 | 202.90 | 06339234000144 | MERCADINHO MOREIRA(ELIZABETH DOS SANTOS) | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO SETOR DO CREAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Implantacao, Ampliacao e/ou Melhoria de Obras de Infraestrutura Urban | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102019 | 0004378 | 17/06/2021 | 49842.29 | 27944573000120 | B2 CONSTRUÇÕES EIRELI | REFERENTE A 2 MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA CR1052285-222018 CONFORME CONVÊNIO N 280662018 - PAVIMENTACAO E DRENAGEM -MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 00042020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 17/06/2021 | 156.75 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA22817-6 NO DIA 17-06-2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000242021 | 0004381 | 17/06/2021 | 55750.00 | 08134975000114 | VIA LESTE - COMERCIAL SANT'ANA VEICULOS E PECAS LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE UM VEICULO NOVO 0KM VOLKSWAGEN GOL 1.0L MC5 CHASSI 9BWAG45U5NT035194 COR BRANCO CRISTAL 84CV COMBUSTIVEL ALCOOLGASOLINA ANO DE FABRICACAO 2021 MODELO 2022 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000242021 | 0004382 | 17/06/2021 | 55750.00 | 08134975000114 | VIA LESTE - COMERCIAL SANT'ANA VEICULOS E PECAS LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE UM VEICULO NOVO 0KM VOLKSWAGEN GOL 1.0L MC5 CHASSI 9BWAG45U3NT036084 COR BRANCO CRISTAL 84CV COMBUSTIVEL ALCOOLGASOLINA ANO DE FABRICACAO 2021 MODELO 2022 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152021 | 0004366 | 17/06/2021 | 671.60 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000242021 | 0004379 | 17/06/2021 | 55750.00 | 08134975000114 | VIA LESTE - COMERCIAL SANT'ANA VEICULOS E PECAS LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE UM VEICULO NOVO 0KM VOLKSWAGEN GOL 1.0L MC5 CHASSI 9BWAG45U9NT034579 COR BRANCO CRISTAL 84CV COMBUSTIVEL ALCOOLGASOLINA ANO DE FABRICACAO 2021 MODELO 2022 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000242021 | 0004380 | 17/06/2021 | 55750.00 | 08134975000114 | VIA LESTE - COMERCIAL SANT'ANA VEICULOS E PECAS LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE UM VEICULO NOVO 0KM VOLKSWAGEN GOL 1.0L MC5 CHASSI 9BWAG45U1NT034558 COR BRANCO CRISTAL 84CV COMBUSTIVEL ALCOOLGASOLINA ANO DE FABRICACAO 2021 MODELO 2022 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0004367 | 17/06/2021 | 32.50 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152021 | 0004368 | 17/06/2021 | 43.73 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 17/06/2021 | 41.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA34861-9 NO DIA 17-06-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 17/06/2021 | 12.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 17-06-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 17/06/2021 | 6.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 17-06-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 17/06/2021 | 14.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 17-06-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 17/06/2021 | 41.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10108-7 NO DIA 17-06-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 17/06/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 17-06-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 17/06/2021 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA35398-1 NO DIA 17-06-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 17/06/2021 | 613.25 | 24130072000111 | TRF- TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5 REGIAO | REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV NA CONTA 19578-2 PROCESSO N 0800362-24.2020.4.05.8202 - CRF TRF CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 17/06/2021 | 560.21 | 24130072000111 | TRF- TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5 REGIAO | REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV NA CONTA 30089-6 PROCESSO N 0800362-24.2020.4.05.8202 - CRF TRF CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152021 | 0004365 | 17/06/2021 | 1805.00 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 18/06/2021 | 7.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 18-06-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 18/06/2021 | 5.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 18-06-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 18/06/2021 | 7.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 18-06-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 18/06/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 18-06-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 18/06/2021 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10108-7 NO DIA 18-06-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 18/06/2021 | 3622.74 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR AO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 18/06/2021 | 0.09 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITRIMPOSTO TERRITORIAL RURAL EM FAVOR AO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 18/06/2021 | 436.80 | 00087324210449 | RITA PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE ELVIRA PEREIRA DOS SANTOS COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 18/06/2021 | 31.35 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA624035-9 NO DIA 18-06-2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 18/06/2021 | 4200.00 | 00003486822470 | FRANCINALDO GOMES DE ANDRADE | REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETOS GEOMETRICOS COMPLETO E PLANIALTIMETRICO INCLUSIVE CUBACAO PARA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM RUAS NO CONJUNTO BALDUINO MINERVINO DE CARVALHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152021 | 0004387 | 18/06/2021 | 586.76 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O SETOR DO CREAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152021 | 0004389 | 18/06/2021 | 3723.70 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OS SETORES DO CRASSCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152021 | 0004390 | 18/06/2021 | 841.74 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AO PRIMEIRA INFANCIA DO S.U.A.S PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Construcao de Matadouro Publico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082019 | 0004397 | 18/06/2021 | 133510.86 | 04934819000187 | CONOBRE ENGENHARIA CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA | REFERENTE A 5 MEDICAO DOS SERVICOS DE CONLUSAO DO MATADOURO PuBLICO DO MUNICIPIPO DE ITAPORANGA-PB - PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVINEBTO DO SETOR CONFORME CONVÊNIO N 179832017 - CONCLUSAO DO MATADOURO PuBLICO MUNICIPAL FIRMADO COM O MINISTERIO DA AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO | 00052019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 21/06/2021 | 844.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO NuCLEO DE INTEGRACAO RURAL AGROVILA JESUS CRISTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0004429 | 21/06/2021 | 530.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS - SERVELETRO | REFERENTE A AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS GELA AGUA DE MESA NEWMAQ 220VOLTS PARA A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0004403 | 21/06/2021 | 1200.00 | 00014193647404 | CLEIDE MARIA PEREIRA CRIZANTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSITENCIA SOCIAL NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA PB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0004404 | 21/06/2021 | 1200.00 | 00014193647404 | CLEIDE MARIA PEREIRA CRIZANTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSITENCIA SOCIAL NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA PB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0004405 | 21/06/2021 | 1200.00 | 00014193647404 | CLEIDE MARIA PEREIRA CRIZANTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSITENCIA SOCIAL NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA PB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0004406 | 21/06/2021 | 1200.00 | 00014193647404 | CLEIDE MARIA PEREIRA CRIZANTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSITENCIA SOCIAL NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA PB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 21/06/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA32405-1 NO DIA 21-06-2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 21/06/2021 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA33775-7 NO DIA 21-06-2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 21/06/2021 | 41.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA32417-5 NO DIA 21-06-2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 21/06/2021 | 1900.00 | 00014613391466 | MANOEL VIRGOLINO TERCEIRO NETO | REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE FRETADO DE FRUTAS E VERDURAS DA ZONA RURAL PARA O SETOR DE PAA SENDO DE IMPORTANCIA PARA A DISTRIBUICAO DOS ALIMENTOS PARA A POPULACAO DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0004424 | 21/06/2021 | 1800.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COFFEE BREACK OFERTADO AO GRUPO DE JOVENS E ADOLESCENTES DO CRAS E DO SCFV NAS ATIVIDADES JUNINAS REALIZADA NO DIA 08 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0004425 | 21/06/2021 | 2070.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COFFEE BREACK OFERTADO AO GRUPO DE MULHERES DO CRAS E DO SCFV NAS ATIVIDADES JUNINAS REALIZADA NO DIA 15 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0004426 | 21/06/2021 | 900.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COFFEE BREACK OFERTADO AO GRUPO DE GESTANTES DO CRAS E DO SCFV NAS ATIVIDADES JUNINAS REALIZADA NO DIA 09 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0004427 | 21/06/2021 | 1890.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COFFEE BREACK OFERTADO AO GRUPO DE IDOSOS DO CRAS E DO SCFV NAS ATIVIDADES JUNINAS REALIZADA NO DIA 10 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 21/06/2021 | 1100.00 | 00010984434461 | RENATO RODRIGUES MARCOLINO | REFERENTE AO SERVICO DE TRABALHO DE BORDADO EM CENTO E DEZ UNIDADES DE TOALHAS DE ROSTO PARA EVENTO EM ALUSAO AO DIA MUNDIAL DE CONSCIENTIZACAO DO COMBATE A VIOLÊNCIA A PESSOA IDOSA ORGANIZADO PELO CRAS PARA SEUS USUARIOS IDOSOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004401 | 21/06/2021 | 596.74 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0004407 | 21/06/2021 | 1342.73 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA HIGIENIZACAO DA SEDE DA INFRAESTRUTURA MERCADO PuBLICO TERMINAL RODOVIARIO E CEMITERIO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0004420 | 21/06/2021 | 3510.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS - SERVELETRO | REFERENTE A AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS GELADEIRA REFRIGERADOR F. FREE 435L DUPLEX BRANCA PARA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0004422 | 21/06/2021 | 65.55 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA HIGIENIZACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0004400 | 21/06/2021 | 114.65 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CADEIRAS E MESAS PARA SEREM USADAS DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO COVID-19 DOS DIAS 1406 A 1806 DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 21/06/2021 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA624035-9 NO DIA 21-06-2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco da Assi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182021 | 0004430 | 21/06/2021 | 1533.60 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 21/06/2021 | 1.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 21-06-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 21/06/2021 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 21-06-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 21/06/2021 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 21-06-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 21/06/2021 | 31.35 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA19578-2 NO DIA 21-06-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004402 | 21/06/2021 | 46.74 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL 500ML DESTINADOS A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS UTILIZADAS NAS BLITZS EDUCATIVAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Contribuicoes para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 21/06/2021 | 1060.00 | 09143330000100 | AMVAP- ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO V. PIANCO-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA AMVAP ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE PIANCO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 21/06/2021 | 82.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE A ERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-2682 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 21/06/2021 | 107.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE A ERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-2382 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 21/06/2021 | 126.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE A ERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-2381 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0004423 | 21/06/2021 | 262.07 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0004433 | 22/06/2021 | 56.62 | 32776306000120 | JENIFFER RAMALHO MACIEL 08373692401-IDEALIZE | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 22/06/2021 | 9760.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDOS A TODOS OS SETORES LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 22/06/2021 | 20685.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM DIVERSOS SETORES LIGADOS A PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 22/06/2021 | 20.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 22-06-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 22/06/2021 | 7.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 22-06-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 22/06/2021 | 1.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 22-06-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Pagamento de Divida Junto a ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 22/06/2021 | 10924.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A ENERGISA CONTRATO N 90001400 PARCELA 0244. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 22/06/2021 | 250.00 | 10552873000160 | JOSE MARCELO LEMOS | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE RISCO CIRURGICO REALIZADO EM CARATER DE URGÊNCIA EM PACIENTE MARISA LOPES DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 22/06/2021 | 20.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA624035-9 NO DIA 22-06-2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0004447 | 22/06/2021 | 778.75 | 32776306000120 | JENIFFER RAMALHO MACIEL 08373692401-IDEALIZE | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 22/06/2021 | 390.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER-MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTO DE SUPLEMENTACAO IMMAX SSABOR 350G LT PARA O PACIENTE PORTADOR DE GLIOBLASTOMA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0004450 | 22/06/2021 | 800.00 | 00009646000134 | MANOEL PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO GUIMARAES SN CENTRO ITAPORANGA PARA INSTALACAO DA UBSF UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0004452 | 22/06/2021 | 800.00 | 00009646000134 | MANOEL PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO GUIMARAES SN CENTRO ITAPORANGA PARA INSTALACAO DA UBSF UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA REFERENTE AO MÊS MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0004453 | 22/06/2021 | 800.00 | 00009646000134 | MANOEL PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO GUIMARAES SN CENTRO ITAPORANGA PARA INSTALACAO DA UBSF UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0004454 | 22/06/2021 | 800.00 | 00009646000134 | MANOEL PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO GUIMARAES SN CENTRO ITAPORANGA PARA INSTALACAO DA UBSF UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 22/06/2021 | 10753.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDOS A TODOS OS SETORES LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao com o a Divida do INSS da Saude | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 22/06/2021 | 959.33 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - N DOCUMENTO0717211743076684-6 2° PARCELA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao com o a Divida do INSS da Saude | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 22/06/2021 | 959.33 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - N DOCUMENTO0717211743077631-0 3° PARCELA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0004432 | 22/06/2021 | 170.00 | 32776306000120 | JENIFFER RAMALHO MACIEL 08373692401-IDEALIZE | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 22/06/2021 | 76020.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO ILUMINACAO PuBLICA. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 22/06/2021 | 5115.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | REFERENTE A 6 PARCELA DA ACAO DE DESAPROPRIACAO INDIRETA EM QUE E AUTOR O SR. EMIDIO LACERDA DO IMOVEL QUE SE REFERE A PARTE DE TERRA NO LUGAR ALTINHO DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA LIMITANDO-SE NORTE COM O SR. EMIDIO LACERDA SUL COM TERRAS DE BENEDITO SEVEROLESTE COM TERRAS DOS HERDEIROS DE MANOEL POLIDORIO LEMOS OESTE COM O CANAL REGISTRADA SOB N R - 1 - 5071 R - 2 - 5071 R - 3 - 5071 R - 4 - 5071 R - 5 - 5071 AS FOLHAS 95 DO LIVRO 2AD DO REGISTRO IMOBILIARIO DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 22/06/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA34475-3 NO DIA 22-06-2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0004448 | 22/06/2021 | 469.35 | 32776306000120 | JENIFFER RAMALHO MACIEL 08373692401-IDEALIZE | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS AO SETOR DO SCFV PARA O ATENDIMENTO DIARIO DO SETOR. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 22/06/2021 | 500.00 | 00011572050462 | CICERO TRAJANO ALVES | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA OPERACAO DA MAQUINA PA MECANICA HL 740-9S. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 23/06/2021 | 35.06 | 00002852947412 | FRANCISCO DE ASSIS FILLHO | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 23/06/2021 | 41.36 | 00009007863452 | SARA ANA DA SILVA RODRIGUES PINTO | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO ADMINISTRATIVA SOBRE AS PRESTACOES DE CONTAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0004461 | 23/06/2021 | 716.68 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA HIGIENIZACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004462 | 23/06/2021 | 94.50 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0004467 | 23/06/2021 | 66763.88 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ESCOLARES DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 23/06/2021 | 315.58 | 00047843934472 | EDMILSON PINTO DA SILVA FILHO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 09 MEIA DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 23/06/2021 | 70.13 | 00005796528408 | JOSE ALEMBERG ARAUJO HOLANDA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 23/06/2021 | 140.26 | 00047843934472 | EDMILSON PINTO DA SILVA FILHO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 04 MEIA DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 23/06/2021 | 140.26 | 00005796528408 | JOSE ALEMBERG ARAUJO HOLANDA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 04 MEIA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 23/06/2021 | 12.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 23-06-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 23/06/2021 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 23-06-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 23/06/2021 | 25.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 23-06-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 23/06/2021 | 17.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 23-06-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 24/06/2021 | 7.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 24-06-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 24/06/2021 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 24-06-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 24/06/2021 | 73.15 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA19578-2 NO DIA 24-06-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 24/06/2021 | 229.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA8915-X NO DIA 24-06-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 24/06/2021 | 41.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10108-7 NO DIA 24-06-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 24/06/2021 | 419.92 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FEP EM FAVOR AO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152021 | 0004477 | 24/06/2021 | 23.00 | 32310867000130 | MARIA DO CARMO ALEXANDRE FIGUEIREDO DA COSTA 11342121430 | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E FINANCAS PUBLICAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152021 | 0004480 | 24/06/2021 | 288.00 | 32310867000130 | MARIA DO CARMO ALEXANDRE FIGUEIREDO DA COSTA 11342121430 | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE REFIL DE TINTAS PARA IMPRESSORA DESTINADO A SUPERINTENDÊNCIA ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152021 | 0004478 | 24/06/2021 | 717.00 | 32310867000130 | MARIA DO CARMO ALEXANDRE FIGUEIREDO DA COSTA 11342121430 | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182021 | 0004475 | 24/06/2021 | 525.60 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182021 | 0004476 | 24/06/2021 | 210.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152021 | 0004481 | 24/06/2021 | 864.00 | 32310867000130 | MARIA DO CARMO ALEXANDRE FIGUEIREDO DA COSTA 11342121430 | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE REFIL DE TINTAS PARA IMPRESSORA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA ATENDER AS SUAS NECESSIADES | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152021 | 0004479 | 24/06/2021 | 189.00 | 32310867000130 | MARIA DO CARMO ALEXANDRE FIGUEIREDO DA COSTA 11342121430 | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 24/06/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA32417-5 NO DIA 24-06-2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 25/06/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA32417-5 NO DIA 25-06-2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 25/06/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA33775-7 NO DIA 25-06-2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 25/06/2021 | 139.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-2629 CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 25/06/2021 | 328.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-2712 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 25/06/2021 | 82.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-2632 CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 25/06/2021 | 298.00 | 02343144000176 | RC INFORMÁTICA-MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE BATEIRA MOURA VRLA 12V 7AH DESTINADO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 25/06/2021 | 52.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANIPULACAO DE MEDICAMENTO PROPANOLOL 12MGML EM XAROPE 960 ML DESTINADA A PACIENTE YANNE VITORIA PEREIRA GOMES A SER ADQUIRIDO EM CARATER DE URGÊNCIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco da Assi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152021 | 0004483 | 25/06/2021 | 54.00 | 02343144000176 | RC INFORMÁTICA-MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CARTUCHO TONNER COMPATIVEL CE258-A DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 25/06/2021 | 250.00 | 10552873000160 | JOSE MARCELO LEMOS | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE RISCO CIRURGICO REALIZADO EM CARATER DE URGÊNCIA EM PACIENTE DAMIANA CUSTODIO MADALENA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 25/06/2021 | 210.39 | 00080523536453 | ERIVAN NOBREGA DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 25/06/2021 | 105.19 | 00080523536453 | ERIVAN NOBREGA DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 25/06/2021 | 140.26 | 00080523536453 | ERIVAN NOBREGA DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 04 MEIA DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 25/06/2021 | 350.65 | 00080523536453 | ERIVAN NOBREGA DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 05 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 25/06/2021 | 140.26 | 00000999051407 | JOSE IVALTER BARBOSA DIAS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 25/06/2021 | 35.06 | 00000999051407 | JOSE IVALTER BARBOSA DIAS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 12 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 25/06/2021 | 31.35 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA624035-9 NO DIA 25-06-2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042017 | 0004497 | 25/06/2021 | 4000.00 | 20211679000175 | JOAQUIM VALERIANO NETO | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO E TRANSMISSAO MENSAL DE GFIP E DCTF JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 25/06/2021 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA44-5 NO DIA 25-06-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 25/06/2021 | 49.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 25-06-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 25/06/2021 | 60.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 25-06-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 25/06/2021 | 63.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 25-06-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 25/06/2021 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 25-06-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 28/06/2021 | 12.69 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FEP EM FAVOR AO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 28/06/2021 | 1.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 28-06-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 28/06/2021 | 14.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 28-06-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004504 | 28/06/2021 | 510.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A COMPRA DE FITA ZEBRADA SEGURANCA 100 MTS DESTINADO A PARA A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004506 | 28/06/2021 | 9475.38 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A COMPRA DE CONCRETO PRE MISTURADO ASFALTICO PARA A EXECUCAO DO SERVICO DE RECUPERACAO DA MALHA VIARIA NA OPERACAO TAPA BURACO NAS PRINCIPAIS AVENIDAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004507 | 28/06/2021 | 48610.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A COMPRA DE TINTA DE DEMARCACAO VIARIA PARA SINALIZACAO HORIZONTAL DESTINADO A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa Civil | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Acoes de Protecao e Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 055 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Dispensa por outros motivos | 000222021 | 0004524 | 28/06/2021 | 8120.00 | 35208307000167 | FLÁVIO DA SILVA MARIANO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL 58 DIARIAS PRESTADOS A DEFESA CIVIL ATUANDO NO COMBATE A AGLOMERACAO EM ACUDES AREAS DE LAZERES E BALNEARIOS PARA COIBIR A PROLIFERACAO DA COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 28/06/2021 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA -ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 28/06/2021 | 210.39 | 00013708779436 | RAUAN WOJTYLA RICARTE PEREIRA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 06 MEIA DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao com o a Divida do INSS da Saude | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 28/06/2021 | 959.33 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - N DOCUMENTO0717211796421196-0 4 PARCELA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Contribuicao ao Consorcio de Saude do Vale do Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 28/06/2021 | 5280.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARAATENDER AO REPASSE PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO REFERENTE AO CUSTEIO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162017 | 0004523 | 28/06/2021 | 2700.00 | 27460606000166 | JOSE LUCAS DA SILVA 70547452489 - J L TRANSPORTES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LVH-7986 PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DAS ATIVIDADES REMOTAS IMPRESSAS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA AREA RURAL. COMPETÊNCIA JUNHO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004525 | 28/06/2021 | 6187.50 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARO NA OPERACAO TAPA BURACO EM VARIOS BAIRROS DA CIDADE PRINCIPALMENTE NO CONJUNTO MIGUEL MORATO COMO TAMBEM NA CONFECCCAO DE CAIXAS E TAMPAS DE ESGOTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004526 | 28/06/2021 | 6195.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARO EM ALGUNS ORGAOS DESTE MUNICIPIO E ORGAOS PERTENCENTES A INFRAESTRUTUTRA A SABER MERCADO ACOUGUE E TERMINAL RODOVIARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004527 | 28/06/2021 | 5914.25 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARO EM ALGUNS ORGAOS PERTENCENTES A INFRAESTRUTUTRA A SABER MERCADO ACOUGUE E TERMINAL RODOVIARIO E MANUTENCAO NA LIMPEZA PuBLICA DA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004528 | 28/06/2021 | 8105.20 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARO EM PINTURA NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 28/06/2021 | 300.00 | 00012568262435 | LEYDIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALLEYDIANA DOS SANTOSA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 28/06/2021 | 300.00 | 00012918433454 | RUBINALDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALRUBINALDO DA SILVA OLIVEIRAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 28/06/2021 | 200.00 | 00007002337416 | WILMA LEMOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALWILMA LEMOS DE SOUSA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 28/06/2021 | 300.00 | 00027551673865 | JUCICLEIDE ARESTIDES BARBOSA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALJUCICLEIDE ARESTIDES BARBOSA CORREIA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 28/06/2021 | 200.00 | 00071812670435 | MARIANA OLIVEIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMARIANA OLIVEIRA DA CRUZ A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 28/06/2021 | 200.00 | 00006324943445 | JUSSARA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALJUSSARA OLIVEIRA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDOMUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 28/06/2021 | 200.00 | 00001105210804 | CREUSA MARIA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCREUSA MARIA CAVALCANTI A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 28/06/2021 | 200.00 | 00097284459115 | DENES MENDES PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALDENES MENDES PACHECO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 28/06/2021 | 300.00 | 00012149481464 | NATALIA VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALNATALIA VICENTE DE OLIVEIRA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 28/06/2021 | 300.00 | 00092990231404 | ANA DE CÁSSIA MENDES PACHECO CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALANA DE CASSIA MENDES PACHECO CLEMENTINO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPALFUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 28/06/2021 | 300.00 | 00063190397449 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIR A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JOSEFA MARIA DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 28/06/2021 | 200.00 | 00005365884493 | MARIA ELIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMARIA ELIANE DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004529 | 28/06/2021 | 2932.40 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004568 | 29/06/2021 | 1001.71 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. | REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004569 | 29/06/2021 | 3397.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DESITRIBUIÇÃO LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA O SETOR ELETRICO PARA MANUTENCAO E REPARO NA ILUMINACAO PuBLICA DA CIDADE INSTALACAO DE KITS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004597 | 29/06/2021 | 250.10 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. | REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004536 | 29/06/2021 | 222.70 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. | REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 29/06/2021 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 29-06-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 29/06/2021 | 14.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 29-06-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 29/06/2021 | 26.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 29-06-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 30/06/2021 | 5575.66 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR AO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 30/06/2021 | 0.16 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITRIMPOSTO TERRITORIAL RURAL EM FAVOR AO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 30/06/2021 | 4.48 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ADO-LC 1762020ADO25 COMPENSACAO DA UNIAO 283.144-9 EM FAVOR AO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 30/06/2021 | 10851.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE A PARCELA DO PREM 062021PREM - PROGRAMA DE REGULARIZACAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DOS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 30/06/2021 | 4249.84 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E FINANCAS PuBLICASEFETIVOS RELATIVO A JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332017 | 0004589 | 30/06/2021 | 2500.00 | 27015573000145 | JF DIGITALIZACOES - JUCELIO FLORENTINO DE SOUZA 07996629412 | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO E ARMAZENAMENTO DO ARQUIVO EM MIDIA ELETRONICA CONFORME ARQUIVO FISICO DA PREFEITURA DAS NOTAS DE EMPENHOS E TODOS OS COMPROVANTES DE DESPESAS GRO GRE GDE EXTRATOS BANCARIOS BALANCETES MENSAIS RELATIVO AO MÊSDE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 30/06/2021 | 8164.50 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E FINANCAS PuBLICASCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 30/06/2021 | 6.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 30-06-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 30/06/2021 | 35.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 30-06-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 30/06/2021 | 1487.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS FOLHA DE PAGAMENTO COBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 30-06-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 30/06/2021 | 328.75 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS FOLHA DE PAGAMENTO COBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 30-06-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 30/06/2021 | 271.70 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 30-06-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 30/06/2021 | 41.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10107-9 NO DIA 30-06-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 30/06/2021 | 31.35 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA11029-9 NO DIA 30-06-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 30/06/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA19578-2 NO DIA 30-06-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 30/06/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10108-7 NO DIA 30-06-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 30/06/2021 | 520.49 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE PASEPDARF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 30/06/2021 | 1069.81 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 30/06/2021 | 8273.87 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS FAZENDARIOS COM PASEP PROCESSO N 10425-721.07911-30. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 30/06/2021 | 912.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS JUNTO AO INSS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 30/06/2021 | 113309.47 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DE SECRETARIAS DIVERSAS REFERENTE A COMPETENCIA 062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 30/06/2021 | 12.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 30-06-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 30/06/2021 | 3450.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITOCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 30/06/2021 | 1666.92 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITOEFETIVOS RELATIVO AO PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 30/06/2021 | 24000.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DIVALDO DANTAS E DO VICE PREFEITO HERCULANO PEREIRA SOBRINHO RELATIVO AO MÊS JUNHODE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 30/06/2021 | 17191.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITOCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 30/06/2021 | 70.13 | 00075952971415 | JAILSON CARNEIRO DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADES SOCIAL A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 30/06/2021 | 140.26 | 00075952971415 | JAILSON CARNEIRO DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADES SOCIAL A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 30/06/2021 | 210.39 | 00075952971415 | JAILSON CARNEIRO DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADES SOCIAL A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 30/06/2021 | 210.39 | 00075952971415 | JAILSON CARNEIRO DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADES SOCIAL A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 30/06/2021 | 105.20 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 30/06/2021 | 70.13 | 00075952971415 | JAILSON CARNEIRO DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADES SOCIAL A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 30/06/2021 | 15604.28 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITOEFETIVOS RELATIVO A JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 30/06/2021 | 13800.50 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITOCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152021 | 0004605 | 30/06/2021 | 303.51 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES - INOVAPEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004640 | 30/06/2021 | 447.90 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONTRUCAO DESTINADOS A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 30/06/2021 | 7700.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PENSIONISTA RELATIVO A JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 30/06/2021 | 58510.41 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO EFETIVOS RELATIVO A JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 30/06/2021 | 23253.50 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000402018 | 0004592 | 30/06/2021 | 1300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | REFERENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DO PORTAL DO ARRECADACAO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112017 | 0004595 | 30/06/2021 | 6780.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINSTES SOFWARES SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PORTAL DO SERVIDOR E ACAO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0004604 | 30/06/2021 | 7996.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET FORNECIDOS PARA TODOS OS ORGAOS DA PREFEITURA REFERENTE A JUNHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152021 | 0004606 | 30/06/2021 | 56.80 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES - INOVAPEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 30/06/2021 | 57.29 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 30/06/2021 | 400.46 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 30/06/2021 | 59.08 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 30/06/2021 | 11411.25 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERALCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Ouvidoria do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 30/06/2021 | 8200.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO OUVIDORIA MUNICIPALCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Controladoria do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 30/06/2021 | 8886.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIOCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152021 | 0004639 | 30/06/2021 | 69.10 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES - INOVAPEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 30/06/2021 | 593.50 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS REFERENTE AO CONSELHO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA NOBREGA AGUIAR DE SA N DOCUMENTO 0717211818252608-3. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 30/06/2021 | 100.00 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS REFERENTE AO CONSELHO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA NOBREGA AGUIAR DE SA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 30/06/2021 | 18915.98 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE REFERENTE A COMPETÊNCIA 062021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 30/06/2021 | 966.73 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60 EJA REFERENTE A COMPETENCIA 062021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 30/06/2021 | 17454.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60 EDUCACAO INFANTIL REFERENTE A COMPETENCIA 062021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 30/06/2021 | 32104.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40 REFERENTE A COMPETENCIA 062021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Desenvolvimento das Atividades de Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 30/06/2021 | 95249.27 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60 FUNDAMENTAL REFERENTE A COMPETENCIA 062021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 30/06/2021 | 1100.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 40 CONTRATADOS RELATIVO A JUNHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 30/06/2021 | 4394.25 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 60 EJAEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 30/06/2021 | 79340.27 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 60 ED INFANTILEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Desenvolvimento das Atividades de Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 30/06/2021 | 432955.72 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 60 ED FUNDAMENTALEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 30/06/2021 | 134809.89 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 40EFETIVOS RELATIVO A JUNHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 30/06/2021 | 56551.82 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDUCACAO MDEEFETIVOS RELATIVO A JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 30/06/2021 | 8350.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDUCACAO MDECONTRATADOS RELATIVO AO PAGAMENTO DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 30/06/2021 | 18984.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDUCACAO MDECOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 30/06/2021 | 334.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA22817-6 NO DIA 30-06-2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 30/06/2021 | 19040.23 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDECONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao com o a Divida do INSS da Saude | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 30/06/2021 | 1192.21 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIASFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO INSS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 30/06/2021 | 106071.63 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDEEFETIVOS RELATIVO A JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 30/06/2021 | 32264.90 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDECOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 30/06/2021 | 300.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PRODUTIVIDADESEFETIVOS RELATIVO A JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 30/06/2021 | 6000.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDEEFETIVO COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 30/06/2021 | 66.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PRODUTIVIDADES REFERENTE A COMPETENCIA 062021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 30/06/2021 | 36436.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE A COMPETENCIA 062021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 30/06/2021 | 38745.49 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EMADEMAP - MELHOR EM CASAEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 30/06/2021 | 15545.35 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NASFEFETIVOS RELATIVO A JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 30/06/2021 | 15498.75 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE POLICLINICA MANOEL M. MAIAEFETIVOS RELATIVO A JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 30/06/2021 | 36792.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDE CAPS IEFETIVOS RELATIVO A JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 30/06/2021 | 8661.54 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDE - ACADEMIA DE SAUDEEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 30/06/2021 | 135648.77 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PACS EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 30/06/2021 | 26034.34 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDE CEOEFETIVOS RELATIVO A JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 30/06/2021 | 98047.74 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PSFMEDICOS E ENFERMEIROS EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 30/06/2021 | 64700.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PSFMEDICOS E ENFERMEIROS CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 30/06/2021 | 13600.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CAPSCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 30/06/2021 | 49199.98 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PREVENCAOCOMBATE AO COVID-19 - RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 30/06/2021 | 8100.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE POLICLINICA MANOEL M. MAIACONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 30/06/2021 | 2000.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE LABORATORIO DE PROTESE DENTARIACONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 30/06/2021 | 5150.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EMADEMAP - MELHOR EM CASACONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 30/06/2021 | 3700.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CENTRAL DE REGULACAO E AUDITORIACONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistência Farmac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 30/06/2021 | 6605.74 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ASSISTENCIA FARMACEUTICAEFETIVOS RELATIVO A JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 30/06/2021 | 37833.58 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SAMUCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0004642 | 30/06/2021 | 274.00 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO 100 CADEIRAS PARA O DIA 22 DE JUNHO E 20 MESAS NA SEMANA DOS DIAS 21 A 25 DE JUNHO CADEIRAS E MESAS DESTINADAS AO SETOR DE VIGILANCIA EM SAuDE REFERENTE A VACINACAO CONTRA O COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0004643 | 30/06/2021 | 348.30 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CADEIRAS DIRECIONADAS AO SETOR DE VIGILANCIA EM SAuDE USADAS EM VACINACAO CONTRA O COVID-19 NA ESCOLA SANTA MONICA NO DIA 260621. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 30/06/2021 | 12500.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDE BUCALCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152021 | 0004645 | 30/06/2021 | 580.20 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES - INOVAPEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE NECESSARIOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA - UBSF. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0004646 | 30/06/2021 | 4794.00 | 36177409000125 | MAYARA DAYANY LINO MARTINS 40885685830 - BRISTRO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES QUENTINHA SERVIDAS AOS PROFISSIONAIS DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004647 | 30/06/2021 | 470.58 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS UTILIZADOS E NECESSARIOS PARA MANUTENCAO E REPARO DA PARTE ELETRICA DA SEDE DO SAMU. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232021 | 0004648 | 30/06/2021 | 4725.00 | 08771318000188 | MÁRCIO JOSE MOREIRA PEREIRA - CEMACO | REFERENTE A SERCICOS PRESTADOS EM CONSULTAS COM UROLOGISTA REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 30/06/2021 | 7000.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE GERENCIA DE ATENCAO BASICACONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 30/06/2021 | 1100.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PACS CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Vigilancia e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 30/06/2021 | 1550.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE VIGILANCIA EPIEMIOLOGICA CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 30/06/2021 | 54615.45 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDE BUCALEFETIVOS RELATIVO A JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 30/06/2021 | 70977.28 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SAMUEFETIVOS RELATIVO A JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Vigilancia e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 30/06/2021 | 45371.53 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICAEFETIVOS RELATIVO A JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Vigilancia e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 30/06/2021 | 10322.62 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-PSF-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA REFERENTE A COMPETENCIA 062021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 30/06/2021 | 1540.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-GERENCIA DE ATENCAO BASICA REFERENTE A COMPETENCIA 062021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistência Farmac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 30/06/2021 | 1453.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE- ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA REFERENTE A COMPETENCIA 062021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 30/06/2021 | 23606.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-SAMU REFERENTE A COMPETENCIA 062021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 30/06/2021 | 14815.21 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-SAuDE BUCAL PSF REFERENTE A COMPETENCIA 062021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 30/06/2021 | 33656.15 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE- MEDICOS E ENFERMEIROS PSF REFERENTE A COMPETENCIA 062021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 30/06/2021 | 8922.73 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-CAPS I REFERENTE A COMPETENCIA 062021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 30/06/2021 | 1905.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE- ACADEMIA DE SAUDE REFERENTE A COMPETENCIA 062021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 30/06/2021 | 30084.22 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE- PACS REFERENTE A COMPETENCIA 062021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 30/06/2021 | 9656.89 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-EMADEMAPMELHOR EM CASA REFERENTE A COMPETENCIA 062021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 30/06/2021 | 440.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA REFERENTE A COMPETENCIA 062021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 30/06/2021 | 8623.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-PREVENCAO AO COMBATE AO COVID 19 REFERENTE A COMPETENCIA 062021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 30/06/2021 | 814.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CENTRAL DE REGULACAO E AUDITORIA REFERENTE A COMPETENCIA 062021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 30/06/2021 | 3419.93 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-NASF REFERENTE A COMPETENCIA 062021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 30/06/2021 | 3536.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-POLICLINICA MANOEL MEDEIROS MAIA REFERENTE A COMPETENCIA 062021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 30/06/2021 | 5727.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-CEO REFERENTE A COMPETENCIA 062021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 30/06/2021 | 6000.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANA INFRAESTRUTURA URBANAEFETIVO COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 30/06/2021 | 16526.50 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO INFRAESTRUTURA URBANACOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHODE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004600 | 30/06/2021 | 3665.81 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARO EM REDE DE ESGOTO MATERIAL PARA APOIO NA LIMPEZA PuBLICA COMO TAMBEM NA DIVISAO DO SETOR DE OBRAS REPARO E MANUTENCAO NA CIDADE MATERIAL DE PROTECAO INDIVIDUAL EPI'S PARA OS FUNCIONARIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 30/06/2021 | 2640.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTES E LAZEREFETIVO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 30/06/2021 | 12459.50 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE CULTURA E TURISMO CULTURA JUVENTUDE DESPORTES E LAZERCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 30/06/2021 | 30030.23 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO INFRAESTRUTURA URBANACONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 30/06/2021 | 190187.63 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO INFRAESTRUTURA URBANAEFETIVOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO | Trabalho | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 30/06/2021 | 6000.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO - EFETIVO COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO | Trabalho | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 30/06/2021 | 3847.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E TURISMOCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO | Trabalho | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 30/06/2021 | 2268.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO REFERENTE A COMPETENCIA 062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 30/06/2021 | 8506.67 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL. AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTECONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 30/06/2021 | 15048.57 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEEFETIVOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 30/06/2021 | 13974.50 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTECOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152021 | 0004641 | 30/06/2021 | 139.31 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES - INOVAPEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Aquisicao de Maquinas e Implementos Agricolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004706 | 30/06/2021 | 34601.00 | 92264472000170 | KOHLER IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI | REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO TIPO AGRICOLA CACAMBA RASPADEIRA CRC3000ML REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE N 1055057-232018 - 873347 - AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA PARA MUNICIPIO DE ITAPORANGA - PB DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 30/06/2021 | 2499.10 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIAL BOLSA FAMILIAEFETIVOS RELATIVO A JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 30/06/2021 | 1150.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRASCONTRATADOS RELATIVO AO PAGAMENTO DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 30/06/2021 | 6600.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIAL SCFVCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 30/06/2021 | 14363.55 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ ASSISTENCIA SOCIALCONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 30/06/2021 | 2630.23 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREASCONTRATOS. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 30/06/2021 | 3300.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIAL BOLSA FAMILIACONTRATOS RELATIVO A JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 30/06/2021 | 8243.46 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIAL CREASEFETIVOS RELATIVO A JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 30/06/2021 | 9529.87 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIAL CRASEFETIVOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 30/06/2021 | 8241.89 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIAL SCFVEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 30/06/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA32405-1 NO DIA 30-06-2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 30/06/2021 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA32417-5 NO DIA 30-06-2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 30/06/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA33775-7 NO DIA 30-06-2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 30/06/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA34475-3 NO DIA 30-06-2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 30/06/2021 | 3159.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRIANCA FELIZ REFERENTE A COMPETENCIA 062021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 30/06/2021 | 3265.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SCFV REFERENTE A COMPETENCIA 062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 30/06/2021 | 2349.53 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS REFERENTE A COMPETENCIA 062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 30/06/2021 | 1275.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL BOLSA FAMILIA REFERENTE A COMPETENCIA 062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 30/06/2021 | 1150.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALCONSELHO TUTELARCONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 30/06/2021 | 1685.39 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 30/06/2021 | 26596.88 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIALCONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 30/06/2021 | 7200.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR ELETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 30/06/2021 | 33178.33 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIALEFETIVOS RELATIVO A JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 30/06/2021 | 20779.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIALCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 30/06/2021 | 200.00 | 00070548023492 | DAVI DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALDAVI DOS SANTOS SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 30/06/2021 | 200.00 | 00009768338407 | THAIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALTAIS PEREIRA DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 30/06/2021 | 300.00 | 00071091522430 | TATIANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALTATIANE PEREIRA DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 30/06/2021 | 300.00 | 00007632912428 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP -FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 30/06/2021 | 300.00 | 00004501954493 | MARIA DE FATIMA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMARIA DE FATIMA LUIZ DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 30/06/2021 | 200.00 | 00009987093442 | MARIA JUSTINO SIMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMARIA JUSTINO SIMAOA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 30/06/2021 | 200.00 | 00003470511462 | FRANCILEIDE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALFRANCILEIDE RODRIGUES DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP -FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 30/06/2021 | 450.00 | 23481145000157 | COEGEMAS-PB - COLEGIO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANUIDADE DO COEGEMAS QUE INCLUI DIREITO A VOTO E A SER VOTADO PARTICIPACAO DA CIB FORMACOES E INFORMACOES A CERCA DA GESTAO E INCLUSAO NO GRUPO DE WHATSAPP DOS GESTORES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 30/06/2021 | 2566.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR REFERENTE A COMPETENCIA 062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 30/06/2021 | 18131.83 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE A COMPETENCIA 062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 01/07/2021 | 550.00 | 11179644000105 | KRETZER & COELHO DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS | REFERENTE A INSCRICAO DE 1 UMA PESSOA PARA PARTICIPACAO NA OFICINA SOBRE A ELABORACAO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ON-LINE QUE SERA REALIZADA NOS DIAS 01 08 E 29 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 01/07/2021 | 217.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A CREA- COMUNIDADE SITIO CANTINHO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Manutencao das Atividades dos Transportes Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 01/07/2021 | 53.72 | 00051036347400 | ALBERLANDO DE ARAUJO LEITE | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A PATOS-PBCOM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 01/07/2021 | 750.00 | 00060086530410 | ANNE VALÉRIA MACEDO FAUSTINO | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA PNEUMOLOGISTA REALIZADO EM CARATER DE URGÊNCIA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 01/07/2021 | 300.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVICOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA E TESTE DE UREASE REALIZADO EM CARATER DE URGÊNCIA EM PACIENTE LUCAS FRANCO RAMALHO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 01/07/2021 | 4.75 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA22817-6 NO DIA 01-07-2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao e Funcionamento de Centro de Zoonoses | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 01/07/2021 | 940.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOZES DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 01/07/2021 | 479.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA JACINTA CHAVES DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 01/07/2021 | 91.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-2365SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 01/07/2021 | 594.69 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS REFERENTE AO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL ALVES N DOCUMENTO 0717211861541800-1. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 01/07/2021 | 100.00 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS REFERENTE AO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL ALVES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 01/07/2021 | 160.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA INCLUSIVE INSTALACAO CONFIGURACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO E BANCO DE DADOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 01/07/2021 | 82.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-2257 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 01/07/2021 | 108.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-3558 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 01/07/2021 | 109.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-3605 DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Assessoria de Comunicacao e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 01/07/2021 | 2742.32 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOSDE PUBLICACOES DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO SETOR DA CPL COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO E DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 01/07/2021 | 4793.01 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR REFERENTE A RPV PROCESSO N0802356-26.2019.8.15.0211 DA 3 VARA EM NOME DE KENNEDY TAUMATURGO FERREIRA CABRAL CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 01/07/2021 | 2630.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ACAO DE REPETICAO DE INDEBITO REFERENTE A RPV PROCESSO N 00021375620138150211 DA 2 VARA CIVIL EM NOME DE SONEIDE BIDO DE MOURA LIMA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 01/07/2021 | 6881.34 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR REFERENTE A RPV PROCESSO N0801769-04.2019.8.15.0211 DA 3 VARA EM NOME DE AGILANDO DE ARAUJO LEITE FILHO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 01/07/2021 | 1304.73 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ACAO DE REPETICAO DE INDEBITO REFERENTE A RPV PROCESSO N 08007731620208150211 DA 1 VARA CIVIL EM NOME DE ANTONIO IZIDRO DA SILVA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 01/07/2021 | 1.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 01-07-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 01/07/2021 | 11.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 01-07-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 01/07/2021 | 6.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 01-07-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 01/07/2021 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 01-07-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 01/07/2021 | 4.75 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 01-07-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 01/07/2021 | 4783.87 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE A 44 PARCELA DO PREM - PROGRAMA DE REGULARIZACAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DOS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS - MP N 7782017 DE DEBITOS INSCRITOS NA PGFN-PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONALJUNTO AO INSS NuMERO DE DOCUMENTO07.17.211829310042-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 01/07/2021 | 119035.26 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO 8 PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO COM GARANTIA-DIVIDA PREVIDENCIARIA NR. DOC. 0717211829304492-3 - PREVIDENCIARIO N DE REFERÊNCIA 3914367 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 01/07/2021 | 60538.53 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - N DOCUMENTO 0717211829300344-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 02/07/2021 | 5851.26 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - N DOCUMENTO 0717211829295158-7. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 02/07/2021 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 02-07-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 02/07/2021 | 59.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 02-07-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 02/07/2021 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 02-07-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 02/07/2021 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 02-07-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 02/07/2021 | 52.25 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA19578-2 NO DIA 02-07-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0004738 | 02/07/2021 | 800.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE LICENCA DE USO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 02/07/2021 | 593.50 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS REFERENTE AO CONSELHO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA NOBREGA AGUIAR DE SA N DOCUMENTO 0717211829286079-4. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 02/07/2021 | 35.06 | 00002852947412 | FRANCISCO DE ASSIS FILLHO | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 02/07/2021 | 304.53 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA JACINTA CHAVES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 02/07/2021 | 122.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-3371 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 02/07/2021 | 350.65 | 00004310079423 | RICARDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 05 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 02/07/2021 | 70.13 | 00004310079423 | RICARDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 MEIA DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 02/07/2021 | 140.26 | 00004310079423 | RICARDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 02/07/2021 | 70.13 | 00004310079423 | RICARDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 05/07/2021 | 200.00 | 00007721019494 | DALUANA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALDALUANA ALVES DE OLIVEIRA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 05/07/2021 | 220.00 | 00092723900444 | JOSE GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALJOSE GOMES DE SOUSA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 05/07/2021 | 200.00 | 00008999439429 | VALDIZA DE SOUSA MARINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALVALDIZA DE SOUSA MARINHEIRO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 05/07/2021 | 200.00 | 00024846481115 | JOSE SOBRINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALJOSE SOBRINHO DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 05/07/2021 | 200.00 | 00008376711407 | ACILON RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALACILON RODRIGUES A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDOMUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 05/07/2021 | 200.00 | 00004676259484 | PAULO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALPAULO DOMINGOS DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 05/07/2021 | 200.00 | 00032323238809 | MARIA BETANIA DA SILVA ALEXANDRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMARIA BETANIA DA SILVA ALEXANDRIA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP- FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 05/07/2021 | 82.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-2340 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E MEIO AMBIENTECONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152021 | 0004763 | 05/07/2021 | 2391.40 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES - INOVAPEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADO PARA O CRAS E SCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0004767 | 05/07/2021 | 4300.00 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE 15 TENDAS 3X45 E 5 FREEZER DURANTE OS DIAS 28 29 30 DE JUNHO E 01 E 02 DE JULHO NO INTUITO DE PRESTAR ASSISTÊNCIA MATERIAL AOS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIACADUNICO QUE FORAM BENEFICIADOS PELO PROGRAMA FEDERAL TA NA MESA NO QUAL FORNECE REFEICAO AO PuBLICO DE BAIXA RENDA NO VALOR DE R100 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0004774 | 05/07/2021 | 137.00 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS CADEIRAS E MESAS SOLICITADO PELO CREAS EM CONJUNTO COM A COORDENADORIA DA MULHER ACAO EM PARCERIA COM A SAuDDE PARA ATENDER O PuBLICO LGBTQIAP NO DIA 02 DE JULHO AS 0800 HORAS EM FRENTE A PREFEITURA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0004777 | 05/07/2021 | 2507.50 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE 02 TENDAS 1 FREEZER 20 MESAS E 50 CADEIRAS DURANTE OS DIAS 21 A 25 DE JUNHO PARA ATENDER O EVENTO DA SEMANA JUNINA PARA OS USUARIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E SCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0004778 | 05/07/2021 | 3132.50 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE 02 TENDAS 3X3 2 FREEZER 20 MESAS E 50 CADEIRAS PARA AUXILIAR OS SERVIDORES NA ENTREGA DE ALIMENTOS DURANTE A SEMANA DE DISTRIBUICAO DE FRUTAS DO PAA NOS DIAS 14 15 16 17 E 18 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0004779 | 05/07/2021 | 1602.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COFFEE BREACK OFERTADOS AO GRUPO DE IDOSOS DO CRAS E DO SCFV EM ALUSAO AOS FESTEJOS JUNINOS DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0004780 | 05/07/2021 | 1602.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COFFEE BREACK OFERTADO AO GRUPO DE MULHERES E GESTANTES DO CRAS E DO SCFV EM ALUSAO AOS FESTEJOS JUNINOS DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0004781 | 05/07/2021 | 2196.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COFFEE BREACK OFERTADOS AO GRUPO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES DO CRASSCFV EM ALUSAO AOS FESTEJOS JUNINOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 05/07/2021 | 62.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA624035-9 NO DIA 05-07-2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco da Assi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182021 | 0004770 | 05/07/2021 | 1030.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADO A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco da Assi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182021 | 0004772 | 05/07/2021 | 4357.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADO A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco da Assi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182021 | 0004773 | 05/07/2021 | 243.70 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADO A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182021 | 0004775 | 05/07/2021 | 63.70 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182021 | 0004776 | 05/07/2021 | 157.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADO AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0004754 | 05/07/2021 | 2500.00 | 13519354000199 | SME-SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA - CONSULTORIA UM- IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL RELATIVO A JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 05/07/2021 | 19.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 05-07-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 05/07/2021 | 38.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 05-07-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 05/07/2021 | 4.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 05-07-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 05/07/2021 | 10.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 05-07-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 05/07/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10108-7 NO DIA 05-07-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 05/07/2021 | 31.35 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA11029-9 NO DIA 05-07-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0004764 | 05/07/2021 | 5000.00 | 24379244000195 | MARCELO LUCENA ADVOGADOS | REFERENTE A SERVICOS DE ADVOCACIA ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA - TCEPB TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO - TCU NO TOCANTE A DEFESA DOS INTERESSES DESTE MUNICIPIO PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO NO MÊS DE JUNHODE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0004768 | 05/07/2021 | 774.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COFFEE BREACK SERVIDO AOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA EM ALUSAO AO MÊS JUNINO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0004847 | 06/07/2021 | 5000.00 | 24929831000100 | PAIVA & BARROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA FISCAL E PREVIDENCIARIA REFERENTE AO RGPS MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 06/07/2021 | 100.00 | 02343144000176 | RC INFORMÁTICA-MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DE IMPRESSORA EPSON L220 PERTECENTE A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 06/07/2021 | 110.00 | 02343144000176 | RC INFORMÁTICA-MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | REFERENTE A COMPRA DE TONNER COMPATIVEL SAMSUNG ML1665D104 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 06/07/2021 | 12.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 06-07-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 06/07/2021 | 5.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 06-07-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 06/07/2021 | 3.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 06-07-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 06/07/2021 | 24.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 06-07-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 06/07/2021 | 31.35 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA11029-9 NO DIA 06-07-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 06/07/2021 | 730.20 | 36886019000124 | IJ PAPELARIA E GRÁFICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM COPIAS XEROGRAFICAS PRETO E BRANCO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0004825 | 06/07/2021 | 4900.00 | 22034589000181 | BATISTA ADVOCACIA E CONSULTORIA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO E AO PREGOEIRO DESTE MUNICIPIO NO TOCANTE AS ORIENTACOES NA ELABORACAO DOS EDITAIS E LICITACOES MINUTAS DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS ATAS DAS SESSOES PuBLICAS RESPOSTAS DE ATOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO SETOR DE LICITACAO BEM COMO ORIENTACAO SOBRE A LEGISLACAO ESPECIFICA DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E ALTERACOES POSTERIORES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000192021 | 0004807 | 06/07/2021 | 12590.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAMES RADIOLOGICOS POR IMAGEM ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000192021 | 0004808 | 06/07/2021 | 4230.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAMES POR IMAGEM ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO REALIZADOS EM PACIENTES REFERENCIADOS PELOS MUNICIPIOS QUE POSSUEM PACTUACAO COM ITAPORANGA CONFORME PROGRAMACAO PACTUADA E INTEGRADA - PPI REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000192021 | 0004809 | 06/07/2021 | 7700.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE CONSULTAS EM ORTOPEDIA REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 06/07/2021 | 269.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM ECOCARDIOGRAMA REALIZADA EM PACIENTEJUCICLEIDE ARISTIDES BARBOSA CORREIA DESTE MUNICIPIO EM CARATER DE URGÊNCIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000192021 | 0004811 | 06/07/2021 | 3840.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAMES POR IMAGEM TOMOGRAFIAS DE TORAX REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO COM SUSPEITA E CONFIRMACAO DE COVID. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000192021 | 0004812 | 06/07/2021 | 1920.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAMES POR IMAGEM ULTRASSONOGRAFIAS OBSTETRICAS REALIZADAS EM PACIENTES REFERENCIADOS PELOS MUNICIPIO QUE POSSUEM PACTUACAO COM ITAPORANGA-PB CONFORME PROGRAMACAO PACTUADA E INTEGRADA - PPI. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000192021 | 0004813 | 06/07/2021 | 5250.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE CONSULTAS EM PEDIATRIA REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000192021 | 0004815 | 06/07/2021 | 2268.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAMES POR IMAGEM MAMOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES REFERENCIADOS PELOS MUNICIPIO QUE POSSUEM PACTUACAO COM ITAPORANGA-PB CONFORME PROGRAMACAO PACTUADA E INTEGRADA - PPI. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000192021 | 0004816 | 06/07/2021 | 7145.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAMES POR IMAGEM DE TOMOGRAFIAS DIVERSAS E UMA DESINTOMETRIA OSSEA REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000192021 | 0004817 | 06/07/2021 | 7560.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAMES POR IMAGEM DE ULTRASSONOGRAFIAS OBSTETRICAS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0004823 | 06/07/2021 | 665.04 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA DIRECIONADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA PARA SEREM DISTRIBUIDAS DE ACORDO COM SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142021 | 0004830 | 06/07/2021 | 1007.40 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004831 | 06/07/2021 | 79.16 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS LEITE EM PO NINHO LATA 400 G ZERO LACTOSE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA ATENDER NECESSIDADE DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 06/07/2021 | 3000.00 | 00006250511490 | MARLA JAMARA FONSECA COSTA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA MONITORAMENTO DO SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO EXECUCAO E CONTROLE DO MINISTERIO DA EDUCACAO - SIMEC NOS MESES DE MAIO E JUNHO DO ANO EM CURSO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - PNAT-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 06/07/2021 | 2567.11 | 07986007000173 | COMPACTO VEICULOS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DE ONIBUS DE PLACA RLS OH03 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0004801 | 06/07/2021 | 1963.26 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS 06787515448 - FESTEJAR | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESCARTAVEL DESTINADO AO SETOR DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS E SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0004802 | 06/07/2021 | 1041.73 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS 06787515448 - FESTEJAR | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PLASTICO E DESCARTAVEL PARA ATENDER OS USUARIOS NO SETOR DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA DO S.U.A.S PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0004804 | 06/07/2021 | 599.43 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS 06787515448 - FESTEJAR | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PLASTICO E DESCARTAVEL PARA ATENDER OS USUARIOS NO PROGRAMA BOLSA FANMILIACADUNICO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0004818 | 06/07/2021 | 1500.00 | 33758835000164 | A. VICTORIA SILVA CAVALCANTI EIRELI | REFERENTE A ASSESSORIA TECNICA NO ACOMPANHAMENTO REMOTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL CRASSCFV DO MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0004820 | 06/07/2021 | 6460.36 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO EIRELI | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO VAN PLACA LOG-6691 UTILIZADO PELA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NA REALIZACAO DAS VISITAS JUNTO AOS USUARIOS DO PROGRAMA. COMPETÊNCIA JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0004826 | 06/07/2021 | 917.00 | 24411256000150 | EDNA CAVALCANTE BATISTA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM DECORACAO DE AMBIENTE ORNAMENTACAO DE ESPACO PARAO EVENTO EM ALUSAO AO DIA MUNDIAL DA VIOLÊNCIA E CONSCIENTIZACAO DA PESSOA IDOSA REALIZADO PELO CRASSCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0004827 | 06/07/2021 | 982.50 | 24411256000150 | EDNA CAVALCANTE BATISTA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM DECORACAO DE AMBIENTE ORNAMENTACAO DE ESPACO PARAO EVENTO DO MÊS JUNINO ONDE OCORREU A DISTRIBUICAO DE KITS JUNINOS REALIZADO PELO CRASSCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0004828 | 06/07/2021 | 1834.00 | 24411256000150 | EDNA CAVALCANTE BATISTA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM DECORACAO DE AMBIENTE ORNAMENTACAO DE ESPACO PARA O EVENTO DO ARRAIA DO SETOR PRIMEIRA INFANCIA DO S.U.A.S PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Apoio ao Pequeno Produtor Rural/Melhoria da Infraestrutura Produtiva e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 06/07/2021 | 5880.00 | 28183078000108 | CONSTRUNOBREGA - NOBREGA CONSTRUCOES EIRELI - ME | REFERENTE A LOCACAO DE TRATOR DE PNEUS PARA SERVICOS DE 42 HORAS DE CORTE DE TERRA REALIZADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 06/07/2021 | 200.00 | 00091073979415 | MARIA DO SOCORRO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMARIA DO SOCORRO NUNES DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP -FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 06/07/2021 | 300.00 | 00071603388478 | GABRIEL NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIR A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL GABRIEL NUNES DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 06/07/2021 | 300.00 | 00028292857869 | ALFREDO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALALFREDO DA SILVA JUNIORA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 06/07/2021 | 200.00 | 00008374006439 | FERNANDA MARIA DA SILVA JOSUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALFERNANDA MARIA DA SILVA JOSUE A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 06/07/2021 | 200.00 | 00048860026415 | FRANCISCA BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIR A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL FRANCISCA BATISTA DE LIMAA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 06/07/2021 | 200.00 | 00005243732486 | JOSEFA ARESTIDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIR A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JOSEFA ARESTIDES BARBOSA DE SOUSA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP- FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 06/07/2021 | 120.00 | 00071276183488 | ANA CLARA TRAJANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIR A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ANA CLARA TRAJANO PEREIRA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 06/07/2021 | 200.00 | 00095370617449 | FRANK ANTONIO ALEXANDRE BARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALFRANK ANTONIO ALEXANDRE BARREIRO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP- FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 06/07/2021 | 120.00 | 00003845548495 | LUZINETE SALVIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIR A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL LUZINETE SALVIANO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDOMUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 06/07/2021 | 120.00 | 00011332253490 | ISMENIA MATEUS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIR A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ISMENIA MATEUS DOS SANTOS A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 06/07/2021 | 120.00 | 00009277418494 | CICERA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIR A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CICERA DO NASCIMENTO SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 06/07/2021 | 200.00 | 00001217752404 | GIRLEIDE MESSIAS LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIR A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL GIRLEIDE MESSIAS LOURENCO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 06/07/2021 | 200.00 | 00006700214408 | RAFAELA PAULINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALRAFAELA PAULINO GOMES A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 06/07/2021 | 120.00 | 00011525359436 | NAYANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIR A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NAYANA PEREIRA DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 06/07/2021 | 200.00 | 00009548150417 | YASKARA MONIEGE CANARIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIR A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL YASKARA MONIEGE CANARIO DOS SANTOS A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000242021 | 0004814 | 06/07/2021 | 1100.00 | 00064921328404 | ROMULO CARINE TRINDADE DE MEDEIROS | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA DOS APARELHOS RETRANSMISSORES DA ESTACAO REPETIDORA DE SINAIS DE TV DESTE MUNICIPIO. COMP JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0004829 | 06/07/2021 | 11000.00 | 08471219000180 | MARIVANIA SABINO SOUSA NOBREGA - ME | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO ABERTO DE PLACAS KGS-4853 E MMO-9190 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DA PODA DO MUNICIPIO AO ATERRO SANITARIO DESIGUINADO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 06/07/2021 | 4950.00 | 28183078000108 | CONSTRUNOBREGA - NOBREGA CONSTRUCOES EIRELI - ME | REFERENTE A LOCACAO DO CAMINHAO MUNCK PARA SERVICOS DE 33 HORAS PARA AS ATIVIDADES NA REVISAO MANUTENCAO E INSTALACAO NA ILUMINACAO PuBLICA EM POSTES DE 12 METROS DE ALTURA EM PRINCIPAIS AVENIDAS NA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Promocao de Eventos Esportivos - Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 06/07/2021 | 1500.00 | 00007412515314 | ANTONIO CARLOS CAVALCANTE BERNARDO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO DE 02 REDES PARA TRAVES DE GOL DE FUTEBOL DE CAMPO SENDO DE IMPORTANCIA PARA OS TREINOS E EVENTOS FUTUROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 07/07/2021 | 1000.00 | 13332009000141 | ALCAITA-ACADEMIA LITERARIA,CULTURAL E ART.DE ITAPORANGA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBVENCAO CULTURAL A ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL N8512013 DE 21 DE AGOSTO DE 2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 07/07/2021 | 700.00 | 09140625000123 | ASFITA - ASSOCIAÇÃO DOS FILHOS DE ITAPORANGA/JP-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBVENCAO CULTURAL A ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL N8812014 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2014. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 07/07/2021 | 700.00 | 29804518000160 | ASSOCIA??O ESPORTIVA- ESCOLINHA P? DE MOLEQUE | REFERENTE A CONCESSAO DE SUBVENCAO SOCIAL A ESCOLINHA PE DE MOLEQUE EM FUNCAO DOS RELEVANTES SERVICOS POR ELA PRESTADOS A COMUNIDADE LOCAL CONFORME LEI NBN 8812014. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 07/07/2021 | 500.00 | 16842818000191 | GICI-GRUPO DE INCENTIVO CULTURAL DE ITAPORANGA-PB | REFERENTE ASUBVENCAO FINANCEIRO PARA ATENDER AS DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO DO GRUPO GICI GRUPO DE INCENTIVO CULTURAL DE ITAPORANGA COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA LOCAL DO MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 8812014. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 07/07/2021 | 500.00 | 27208201000135 | HANDEBOL CLUBE DE ITAPORANGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL CONCEDIDA AO HANDEBOL CLUBE DE ITAPORANGA PARA INCENTIVARPROMOVER E MELHORAR A ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE ESPORTECONFORME LEI N8812014 DESTE MUNICIPIOQUE AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A CONCEDER SUBVENCAO SOCIAL A ENTIDADE PUBLICA OU PRIVADADE NATUREZA ASSISTENCIALCOMUNITARIOEDUCATIVOLITERARIO OU ESPORTIVOSEM FINS LUCRATIVOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062017 | 0004846 | 07/07/2021 | 32000.00 | 26665213000126 | ITARESIUDE DE TRATAMENTO DE RESIDUOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEBIMENTO TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIFOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162017 | 0004848 | 07/07/2021 | 30000.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO EIRELI | REFERENTE A LOCACAO DE 02-CAMINHAO BASCULANTE TIPO CACAMBA CAPACIDADE MINIMA DE 7 TONOLEDAS COMBUSTIVEL DIESEL E 02-CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO COM CAPACIDADE MINIMA DE ARMAZENAMENTO DE 12 METROS CUBICOS DA CARGA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0004850 | 07/07/2021 | 105770.86 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA COM 40 AGENTES DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0004851 | 07/07/2021 | 12826.67 | 18035961000105 | LUZINETE MOREIRA DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO COMPACTADOR PARA SERVICOS DE COLETO DE LIXO NA CIDADE COMO TAMBEM PARA TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS COM CAPACIDADE MINIMA DE ARMAZENAMENTO DE 15 METROS CuBICOS DE CARGAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0004840 | 07/07/2021 | 1260.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COFFEE BREACK SERVIDO EM DOIS HORARIOS MANHA E TARDE AOS PARTICIPANTES DO CONCURSO LITERARIO DE POESIA DE CORDEL EVENTO PROMOVIDO POR ESTA SECRETARIA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 07/07/2021 | 191.68 | 09188376000146 | DETRAN DEP. DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA MOW-2256 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 07/07/2021 | 191.68 | 09188376000146 | DETRAN DEP. DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA MOT-2436 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0004876 | 07/07/2021 | 720.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COFFEE JUNINO SERVIDO A EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE REUNIAO DE BALANCO DE ATIVIDADES E PLANEJAMENTO SEMESTRAL DE ATIVIDADES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 07/07/2021 | 31.35 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA624035-9 NO DIA 07-07-2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 07/07/2021 | 2500.00 | 00003182344404 | ANDRÉA GUEDES ALVES DE FIGUEIREDO | REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS DE ALIMENTACAO E MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME PORTARIA N° 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014. RECURSO UTILIZADO E O FUS. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132021 | 0004861 | 07/07/2021 | 2685.45 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA - ME | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DISPONIBILIZADOS VIA DEMANDA JUDICIAL PARA PACIENTES DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 07/07/2021 | 630.00 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA - ME | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO DISPONIBILIZADOS VIA DEMANDA JUDICIAL PARA PACIENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco da Assi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182021 | 0004863 | 07/07/2021 | 7491.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182021 | 0004864 | 07/07/2021 | 7625.10 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco da Assi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182021 | 0004865 | 07/07/2021 | 6703.20 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco da Assi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182021 | 0004866 | 07/07/2021 | 7200.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182021 | 0004867 | 07/07/2021 | 6978.90 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO SERVICO DE ATENCAO DOMICILIAR SAD - MELHOR EM CASA PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 07/07/2021 | 140.00 | 10319076000138 | UNITEC - SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM CONSERTO DE CANETA DE ALTA ROTACAO COM RECONSTRUCAO DO CANAL DO SPRAY DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132021 | 0004869 | 07/07/2021 | 5890.80 | 24885182000274 | TALLES WIKLEY VIEIRA DE LIRA / FARMACIA CRISTO REI | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DISPONIBILIZADOS VIA DEMANDA JUDICIAL PARA PACIENTES DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 07/07/2021 | 1067.95 | 24885182000274 | TALLES WIKLEY VIEIRA DE LIRA / FARMACIA CRISTO REI | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DISPONIBILIZADOS VIA DEMANDA JUDICIAL PARA PACIENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Vigilan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0004871 | 07/07/2021 | 630.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COFFEE BREAK JUNINO SERVIDO AS EQUIPES DE VIGILANCIA EM SAuDE DURANTE REUNIAO DE PLANEJAMENTO SEMESTRAL DE ATIVIDADES INCLUINDO AS EQUIPES DE AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS E IMUNIZACAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0004872 | 07/07/2021 | 540.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COFFEE BREAK JUNINO SERVIDO AS EQUIPES DE COMBATE A COVID-19 DURANTE REUNIAO DE BALANCO DE ATIVIDADES E PLANEJAMENTO SEMESTRAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0004873 | 07/07/2021 | 3240.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COFFEE BREACK SERVIDO AS EQUIPES DA ATENCAO BASICA DURANTE REUNIAO DE ENCERRAMENTO SEMESTRAL E PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES NAS 10 UNIDADES BASICAS DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 07/07/2021 | 1174.00 | 10319076000138 | UNITEC - SERVICOS LTDA - ME | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS CONSERTO DE COMPRESSOR DE AR REVISAO DA CADEIRA CONSERTO DE CANETA DE ALTA ROTACAO E SISTEMA DE SUCCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA ANTONIO RODRIGUES PITA ANDRESOARES FRANCISCO NETO DE LIMA PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVICOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0004875 | 07/07/2021 | 1710.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COFFEE BREACK JUNINO SERVIDO AS EQUIPES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DURANTE REUNICAO DE PLANEJAMENTO SEMESTRAL DE ATIVIDADES INCLUINDO AS EQUIPES DO CENTRO MEDICO SAMU CAPS E MELHOR EM CASA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 07/07/2021 | 1.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 07-07-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 07/07/2021 | 25.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 07-07-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 07/07/2021 | 6.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 07-07-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 07/07/2021 | 94.05 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10108-7 NO DIA 07-07-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 07/07/2021 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA283144-9 NO DIA 07-07-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 07/07/2021 | 52.25 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA11029-9 NO DIA 07-07-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 07/07/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA21964-9 NO DIA 07-07-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 07/07/2021 | 500.00 | 33236806000132 | ORGANIZAÇÃO JOÃO CARDOSO | REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL A ONG - ORGANIZACAO JOAO CARDOSO EM FUNCAO DOS RELEVANTES SERVICOS QUE VEM PRESTANDO A COMUNIDADE LOCAL VISANDO A MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES HAJA VISTA NAO POSSUIR RENDIMENTOS NECESSARIOS PARA ESTE FIM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 07/07/2021 | 700.00 | 09229147000122 | CASA FRANCISCANA-OBRAS SOCIAIS DA ORDEM FRANC | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBVENCAO SOCIAL PARA AS OBRAS SOCIAIS DA ORDEM FRANCISCANA SECULAR-OFSQUE MANTEM A ESCOLA CRECHE SANTA CLARA DE ASSISCONFORME LEI MUNICIPAL N8812014 E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 07/07/2021 | 500.00 | 07930957000186 | FUNDAÇÃO JOSE FRANCISCO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBVENCAO SOCIAL EM FUNCAO DOS RELEVANTES SERVICOS PRESTADOS A COMUNIDADE LOCAL CONFORME LEI MUNICIPAL N° 8812014. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 07/07/2021 | 500.00 | 31441236000197 | NATIVA- NÚCLEO DE APOIO A VIDA DE ITAPORANGA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL A NAVITA-NuCLEO DE APOIO A VIDA ENTIDADE DE DIREITOPRIVADODE CARATER FILANTROPICO SEM FINS LUCRATIVOS OU ECONOMICOS E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI MUNICIPAL N 9572018 DE 17 DE NOVEMBRO DE 2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 07/07/2021 | 500.00 | 29078682000137 | ONG GAS- GRUPO AMIGOS DA SOLIDARIEDADE DE ITAPORANGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL A ONG GAS- GRUPO AMIGOS DA SOLIDARIEDADE EM FUNCAO DOS RELEVANTES SERVICOS QUE VEM PRESTANDO A COMUNIDADE LOCAL VISANDO A MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES HAJA VISTA NAO POSSUIR RENDIMENTOS NECESSARIOS PARA ESTE FIM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 08/07/2021 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 08-07-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 08/07/2021 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 08-07-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 08/07/2021 | 11.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 08-07-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 08/07/2021 | 7.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 08-07-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 08/07/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10108-7 NO DIA 08-07-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 08/07/2021 | 7015.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ACAO DE REPETICAO DE INDEBITO REFERENTE A RPV PROCESSO N 08003481320188150211 DA 2 VARA EM NOME DE FRANCISCO CASSIANO LEMOS CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152021 | 0004924 | 08/07/2021 | 324.00 | 02343144000176 | RC INFORMÁTICA-MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | REFERENTE A AQUISICAO DE UM TONNER NECESSARIO PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E FINANCAS PUBLICAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 08/07/2021 | 590.00 | 02343144000176 | RC INFORMÁTICA-MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM REPATO DA FUSORA DA IMPRESSORA M1132 E MANUTENCAO DA IMPRESSORA M1132 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 08/07/2021 | 198.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL 20L DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 08/07/2021 | 260.00 | 00008664013420 | FRANCISCO DE SALES FRADE | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E REVISAO DE CENTRALTELEFONICA INTERNA E DOS DEMAIS RAMAIS DA PREFEITURA E SUBSTITUICAO DO APARELHO TELEFONICO DO RAMAL 220. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 08/07/2021 | 73.15 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 08/07/2021 | 73.15 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0004923 | 08/07/2021 | 2560.00 | 02596872000190 | CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0004946 | 08/07/2021 | 600.00 | 00039647161468 | MODESTO QUERUBINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ARGEMIRO DE FIGUEIREDO SN° PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE BENS UTILIZADO POR ESTA PREFEITURA REFERNTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 08/07/2021 | 10150.94 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR AO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 08/07/2021 | 210.39 | 00080523536453 | ERIVAN NOBREGA DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 2 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 08/07/2021 | 140.26 | 00080523536453 | ERIVAN NOBREGA DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 2 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 08/07/2021 | 140.26 | 00080523536453 | ERIVAN NOBREGA DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 04 MEIA DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 08/07/2021 | 35.06 | 00000999051407 | JOSE IVALTER BARBOSA DIAS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 12 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352019 | 0004881 | 08/07/2021 | 7900.00 | 33933594000142 | ELVES PAZ DE SOUSA EIRELI | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 08/07/2021 | 70.13 | 00000999051407 | JOSE IVALTER BARBOSA DIAS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 08/07/2021 | 140.26 | 00000999051407 | JOSE IVALTER BARBOSA DIAS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 08/07/2021 | 70.13 | 00013708779436 | RAUAN WOJTYLA RICARTE PEREIRA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 MEIA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 08/07/2021 | 105.19 | 00013708779436 | RAUAN WOJTYLA RICARTE PEREIRA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 08/07/2021 | 70.13 | 00013708779436 | RAUAN WOJTYLA RICARTE PEREIRA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 08/07/2021 | 70.13 | 00004185477422 | FRANCISCO DE SALES DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. E TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 08/07/2021 | 105.18 | 00005796528408 | JOSE ALEMBERG ARAUJO HOLANDA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 MEIA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 08/07/2021 | 422.40 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL 20L DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA UBSF PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 08/07/2021 | 70.13 | 00005796528408 | JOSE ALEMBERG ARAUJO HOLANDA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 08/07/2021 | 105.19 | 00005796528408 | JOSE ALEMBERG ARAUJO HOLANDA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 08/07/2021 | 280.52 | 00005796528408 | JOSE ALEMBERG ARAUJO HOLANDA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 04 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 08/07/2021 | 562.50 | 24885182000274 | TALLES WIKLEY VIEIRA DE LIRA / FARMACIA CRISTO REI | REFERENTE A AQUISICAO NECESSARIA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DISPONIBILIZADOS VIA DEMANDA JUDICIAL PARA PACIENTES DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0004927 | 08/07/2021 | 1000.00 | 00055249817491 | CARLA LEITE RANGEL SOUZA HENRIQUES | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DEPUTADO SOARES MADRUGA N39 CENTRO ITAPORANGA-PB PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES BRASIL REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000232021 | 0004930 | 08/07/2021 | 1450.00 | 00020578326434 | FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DO IMOVEL URBANO ONDE FUNCIONA A UBSF LOCALIZADA NA RUA IRINEU RODRIGUES DA SILVAREFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistência Farmac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0004931 | 08/07/2021 | 1100.00 | 00020642091404 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | REFERENTE A CONTRATACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Vigilancia e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0004935 | 08/07/2021 | 500.00 | 00037404113415 | JOSE ALVES MASSILON | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL DE MEDEIROS MAIA N 165 CENTRO ITAPORANGA PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0004940 | 08/07/2021 | 800.00 | 00009646000134 | MANOEL PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO GUIMARAES SN CENTRO ITAPORANGA PARA INSTALACAO DA UBSF UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0004941 | 08/07/2021 | 1200.00 | 00004241950469 | MARCIO JOSE MOREIRA PEREIRA | REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF-POSTO DE SAuDE DA FAMILIA DO CONJUNTO MIGUEL MORATO DE MOURA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0004944 | 08/07/2021 | 2167.00 | 00064609715449 | MARIA MADALENA SOARES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CPAS I SITUADO NA RUA MARIA MEDEIROS DE CARVALHO N 205 CENTRO - ITAPORANGA-PB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182021 | 0004947 | 08/07/2021 | 365.00 | 02977362000162 | A COSTA COM ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS L | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL-SAMU PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco da Assi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182021 | 0004948 | 08/07/2021 | 575.50 | 02977362000162 | A COSTA COM ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS L | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0004949 | 08/07/2021 | 108.00 | 02977362000162 | A COSTA COM ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS L | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SERVICO DE ATENCAO DOMICIAR - SAD - MELHOR EM CASA PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco da Assi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182021 | 0004950 | 08/07/2021 | 946.00 | 02977362000162 | A COSTA COM ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS L | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182021 | 0004951 | 08/07/2021 | 556.50 | 02977362000162 | A COSTA COM ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS L | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL-SAMU PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182021 | 0004952 | 08/07/2021 | 309.60 | 02977362000162 | A COSTA COM ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS L | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco da Assi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182021 | 0004953 | 08/07/2021 | 285.60 | 02977362000162 | A COSTA COM ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS L | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 08/07/2021 | 408.00 | 42370947000134 | ANDRÉ VINÍCIUS ATANASIO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA - UBSF. PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 08/07/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL LIGADOS A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0004932 | 08/07/2021 | 1200.00 | 00002883247498 | ISABELLY ALBUQUERQUE DE CARVALHO | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0004945 | 08/07/2021 | 1300.00 | 00022592296468 | MARIA MARGARETE FONSECA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAPORANGA-PB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 08/07/2021 | 6000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | REFERENTE A 1 PARCELA DA ACAO DE DESAPROPRIACAO INTEGRAL EM QUE E REU O SR. JOSIMARIO CARNEIRO AZEVEDO AUTOS N° 00011701620108150211 DO IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO GUIMARAES CORRESPONDENTE A AREA DE 85M OITO METROS E CINQUENTA CENTIMETROS DE FRENTE POR 2800M VINTE E OITO METROS DE FUNDO JA DESCRITO E CARACTERIZADO NAS PAGS. 25 DOS AUTOS VIRTUAIS ANTIGA FLS. 15 E REGISTRADO SOB SOB N R-3- 5.821AS FLS. DO LIVRO 2AI NO REGISTRO DE IMOVEIS LOCAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0004933 | 08/07/2021 | 2500.00 | 00005191162404 | JOÃO FRANCO DA COSTA NETO | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL COM 02 SALAS 01 GARAGEM 04 QUARTOS 01 ESCRITORIO 01 WC SOCIAL AREA DE SERVICOS E COZINHA SITUADO NA RUA PADRE LOURENCO N 501 PARA USO E DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO RELATIVO AO MÊS DE JUNHODE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0004936 | 08/07/2021 | 1000.00 | 00029842140482 | JOSÉ ANUNCIATO RODRIGUES DE SOUSA | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM CURRAL PARA APREENDER ANIMAIS DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152021 | 0004926 | 08/07/2021 | 46.00 | 02343144000176 | RC INFORMÁTICA-MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - TECLADO E MOUSE - DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER - PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Promocao do Turismo, Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 08/07/2021 | 6000.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIAO DO O | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS JUNINOS BALOES E BANDEIRAS DE RUA PARA A DECORACAO DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO TRABALHO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER - COMO FORMA DE PRESTIGIAR O MÊS JUNINO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO | Trabalho | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000252021 | 0004922 | 08/07/2021 | 3000.00 | 09139551000105 | SEBRAE - SERVIÇOS DE APOIO ÁS MICRO E PEQUENAS EMPRESA DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA REALIZADOS NO PERIODO DE 0305 A 3006 DE 2021 DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 08/07/2021 | 200.00 | 00012840934418 | RANIELE ANTONIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIR A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL RANIELE ANTONIA DE SOUSA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 08/07/2021 | 200.00 | 00005105661460 | ANA LÚCIA TEIXEIRA DE SOUSA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALANA LuCIA TEIXEIRA DE SOUSA ARAuJO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 08/07/2021 | 200.00 | 00096490438453 | ANA RITA PAULINO GOMES ALEXANDRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ANA RITA PAULINO GOMES DE ALEXANDRIA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 08/07/2021 | 200.00 | 00070777874431 | TANIA MARIA PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALTANIA MARIA PEREIRA ALVES A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 08/07/2021 | 200.00 | 00006393168404 | ANEILDE ARAUJO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALANEILDE ARAUJO BATISTA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 08/07/2021 | 200.00 | 00008347664420 | EDNA FURTADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALEDNA FURTADO DE OLIVEIRA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 08/07/2021 | 200.00 | 00012797988400 | DOMAS MAGNO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIR A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DOMAS MAGNO MAIA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDOMUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 08/07/2021 | 200.00 | 00001629967483 | ROSIMERY ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALROSIMERY ALVES GOMES A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 08/07/2021 | 200.00 | 00085491250406 | FRANCISCA ABILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALFRANCISCA ABILIO DE SOUSA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 08/07/2021 | 200.00 | 00004012859447 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALFRANCISCO PEREIRA DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0004934 | 08/07/2021 | 1000.00 | 00005522706104 | JOÃO PEREIRA LEITE | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PAA PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0004937 | 08/07/2021 | 1000.00 | 00001052462120 | JOSE CRISANTO GONÇALVES | REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT N 107 ITAPORANGA-PB PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000232021 | 0004939 | 08/07/2021 | 1000.00 | 00003037188464 | JOSENILDO TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0004942 | 08/07/2021 | 2000.00 | 00004241950469 | MARCIO JOSE MOREIRA PEREIRA | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVELPRACA JOAO PESSOA SN PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 08/07/2021 | 228.80 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL 20L DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 08/07/2021 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA32417-5 NO DIA 08-07-2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 08/07/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA32405-1 NO DIA 08-07-2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 08/07/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA33775-7 NO DIA 08-07-2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 08/07/2021 | 669.00 | 02343144000176 | RC INFORMÁTICA-MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO E CONCERTO DOS COMPUTADORES DO SETOR DA PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS PROGRAMA CRIANCA FELIZ SENDO DE SUMA IMPORTANCIA PARA ALIMENTACAO DO SISTEMA INCLUSAO DE USUARIOS E OUTROS SERVICOS DIGITAIS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0004928 | 08/07/2021 | 1200.00 | 00014193647404 | CLEIDE MARIA PEREIRA CRIZANTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSITENCIA SOCIAL NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA PB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0004929 | 08/07/2021 | 2000.00 | 00092988660468 | FRANCIEUDO RODRIGUES PEREIRA | REFERENTE A LOCACAO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIACADUNICO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0004938 | 08/07/2021 | 1200.00 | 00001052462120 | JOSE CRISANTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA SANTOS DUMONTSNCENTRO ITAPORANGA-PBDESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CRIANCA FELIZREFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0004943 | 08/07/2021 | 1000.00 | 00003409557407 | MARIA JOSE ALICEMIRES RAMALHO | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA LAR CASA DE ACOLHIMENTO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 09/07/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA32405-1 NO DIA 09-07-2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004973 | 09/07/2021 | 277.04 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O SETOR PRIMEIRA INFANCIA DO S.U.A.S PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004977 | 09/07/2021 | 953.70 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SETOR DO CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004981 | 09/07/2021 | 1372.10 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SETOR DO CADUNICOPBF PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0004990 | 09/07/2021 | 984.00 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE METERIAIS DE HIGIENE PESSOAL PARA O SETOR DO CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0004999 | 09/07/2021 | 2409.40 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE METERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DESTINADOS AO SETOR DO CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152021 | 0005003 | 09/07/2021 | 771.48 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS SETORES DO CRASSCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142021 | 0005010 | 09/07/2021 | 2355.15 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA HIGIENE E DESCARTAVEIS PARA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINVULOS - SCFV E O CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152021 | 0005013 | 09/07/2021 | 878.58 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SETOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIACADUNICO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0005016 | 09/07/2021 | 718.80 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES DO CRASSCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0005017 | 09/07/2021 | 1043.00 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES DO CRASSCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0005018 | 09/07/2021 | 237.60 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SETOR DO CADASTRO uNICO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - CADUNICOPBF. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0005019 | 09/07/2021 | 118.80 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SETOR DO CADASTRO uNICO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - CADUNICOPBF. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0005021 | 09/07/2021 | 980.00 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE 04 TENDAS 3X45 DURANTE O DIA 05 DE JULHO NO INTUITO DE PRESTAR ASSISTÊNCIA MATERIAL AOS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIACADUNICO QUE FORAM BENEFICIADOS PELO PROGRAMA FEDERAL TA NA MESA NO QUAL FORNECE REFEICAO AO PuBLICO DE BAIXARENDA NO VALOR DE R100 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Contribuicao ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 09/07/2021 | 1623.50 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 09/07/2021 | 273.91 | 09188376000146 | DETRAN DEP. DE TRANSITO | REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA OGG-7967 LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 09/07/2021 | 191.68 | 09188376000146 | DETRAN DEP. DE TRANSITO | REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA MOS-5107 LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 09/07/2021 | 191.68 | 09188376000146 | DETRAN DEP. DE TRANSITO | REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA MOR-3957 LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005031 | 09/07/2021 | 558.07 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL - DIESEL S10 PARA PATROL MOTONIVELADORA 120K LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005033 | 09/07/2021 | 3507.17 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA VEICULO PA MECANICA HL740-9S PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005034 | 09/07/2021 | 3082.20 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA VEICULO TRATOR BUDNY 2 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005035 | 09/07/2021 | 3035.50 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA VEICULO TRATOR BUDNY 1 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005036 | 09/07/2021 | 2267.29 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA VEICULO DE PLACA OGG-7967 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 09/07/2021 | 14.00 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTE FLUIDO PARA RADIADOR PARA VEICULO DE PLACA OGG-4598 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005038 | 09/07/2021 | 1588.27 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA VEICULO DE PLACA OGG-4598 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 09/07/2021 | 200.00 | 00009746189425 | DALLIANNE LÍVIA MAURÍCIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALDALLIANNE LIVIA MAURICIO DO NASCIMENTO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPALFUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000392018 | 0004956 | 09/07/2021 | 12826.67 | 18035961000105 | LUZINETE MOREIRA DANTAS - ME | REFERENTE A RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE EXERCICIO ANTERIOR ATRAVES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0952021 RELATIVO A LOCACAO DE UM CAMINHAO COMPACTADOR PARA SERVICOS DE COLETO DE LIXO NA CIDADE COMO TAMBEM PARA TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS COM CAPACIDADEMINIMA DE ARMAZENAMENTO DE 15 METROS CuBICOS DE CARGAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162017 | 0004957 | 09/07/2021 | 30000.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO EIRELI | REFERENTE A RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE EXERCICIO ANTERIOR ATRAVES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0962021 RELATIVO A A LOCACAO DE 02-CAMINHAO BASCULANTE TIPO CACAMBA CAPACIDADE MINIMA DE 7 TONOLEDAS COMBUSTIVEL DIESEL E 02-CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO COMCAPACIDADE MINIMA DE ARMAZENAMENTO DE 12 METROS CUBICOS DA CARGA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - PNAT-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004974 | 09/07/2021 | 621.11 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA VEICULO DE PLACA RLS0H03 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - PNAT-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004975 | 09/07/2021 | 439.03 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA VEICULO DE PLACA OFG-2182 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004992 | 09/07/2021 | 5682.24 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM VEICULO DE PLACA QSF-4770 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 09/07/2021 | 500.00 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS REFERENTE AO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO LEITE FERREIRA N DOCUMENTO 0717211937581153-5. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 09/07/2021 | 100.00 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS REFERENTE AO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO LEITE FERREIRA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005001 | 09/07/2021 | 527.38 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM VEICULO DE PLACA QSF-4770 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - PNAT-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005015 | 09/07/2021 | 329.68 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL - OLEO DIESEL BS-10 PARA VEICULO DE PLACA RLS0H03 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 09/07/2021 | 598.18 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS REFERENTE AO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BERNARDINO DOS SANTOS N DOCUMENTO 00717211938013311-6. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 09/07/2021 | 219.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA22817-6 NO DIA 09-07-2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 09/07/2021 | 137.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL LIGADOS A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Vigilancia e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 09/07/2021 | 615.06 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO SETOR DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004976 | 09/07/2021 | 224.16 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA NQF-5155 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004978 | 09/07/2021 | 301.22 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA NQG-1812 AMBULANCIA UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004979 | 09/07/2021 | 643.58 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA QFW-6750 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004980 | 09/07/2021 | 1597.35 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA QSD-9099 AMBULANCIA BASICA SAMU UTILIZADO NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004985 | 09/07/2021 | 2915.36 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA QSM-8F15 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004987 | 09/07/2021 | 277.87 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA QSM-8F15 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 09/07/2021 | 650.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVICOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA E TESTE DE UREASE E SUPORTE ANESTESICO REALIZADO EM CARATER DE URGÊNCIA EM PACIENTE JUCICLEIDE ARISTIDES BARBOSA CORREIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005002 | 09/07/2021 | 3869.71 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM VEICULO DE PLACA QSL-6549 SPIN UTILIZADO NA LOCOMOCAO DAS EQUIPES DE TRABALHO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005004 | 09/07/2021 | 1527.35 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM VEICULO DE PLACA QFT-2098 CORSA CLASSIC UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005005 | 09/07/2021 | 2813.99 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM VEICULO DE PLACA QFT-2098 CORSA CLASSIC UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005006 | 09/07/2021 | 835.20 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA QSM-8F15 AMBULANCIA SAMU UTILIZADO NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005007 | 09/07/2021 | 297.83 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL S 10 PARA VEICULO VAN DE PLACA QSF-5739 PERTENCENTE A ASSISTÊNCIA SOCIAL MAS CONFORME TERMO DE CESSAO DFE USO DE BEM MOVEL ESTA SENDO UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAuDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005008 | 09/07/2021 | 552.03 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL S 10 PARA VEICULO VAN DE PLACA QSF-5739 PERTENCENTE A ASSISTÊNCIA SOCIAL MAS CONFORME TERMO DE CESSAO DFE USO DE BEM MOVEL ESTA SENDO UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAuDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005009 | 09/07/2021 | 404.22 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA QSD-9099 AMBULANCIA BASICA SAMU UTILIZADO NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005011 | 09/07/2021 | 1708.39 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM VEICULO DE PLACA QSL-6549 SPIN UTILIZADO NA LOCOMOCAO DAS EQUIPES DE TRABALHO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005012 | 09/07/2021 | 970.56 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA QFW-6750 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005014 | 09/07/2021 | 1558.79 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA QFW-6750 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0005020 | 09/07/2021 | 696.60 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CADEIRAS DIRECIONADAS AO SETOR DE VIGILANCIA EM SAuDE USADAS EM VACINACAO CONTRA O COVID-19 NA ESCOLA SANTA MONICA NO DIA 05 e 06072021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0005022 | 09/07/2021 | 88.50 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MESAS PARA SEREM USADAS DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO COVID-19 DOS DIAS 2806 a 0207 E DE 0507 a 0907 DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 09/07/2021 | 3000.00 | 27197452000161 | JHONY VENICIOS CARVALHO DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAuDE ESUS FEEDBACK MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAuDE OFERTADOS NAS UNIDADES DE SAuDE DE ATENCAO PRIMARIA INCLUSIVE PARA ACOMPANHAR A CAPACITACAO PONDERADA ACOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO OS QUAIS FAZEM PARTE DO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco da Assi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182021 | 0005032 | 09/07/2021 | 531.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco da Assi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182021 | 0005040 | 09/07/2021 | 127.80 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco da Assi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182021 | 0005041 | 09/07/2021 | 158.40 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182021 | 0005042 | 09/07/2021 | 1468.80 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005043 | 09/07/2021 | 250.07 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA QSD-9099 AMBULANCIA BASICA SAMU UTILIZADO NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Estruturacao da Rede de Servicos de Atencao Basica de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0005045 | 09/07/2021 | 21550.00 | 02596872000190 | CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMETICA DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAuDE ANTONIO RODRIGUES PITAS DE ACORDO COM PORTARIA 5.193 DE 27 DE NOVEMBRO DE 2020 DO MINISTERIO DA SAuDE. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 09/07/2021 | 0.26 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITRIMPOSTO TERRITORIAL RURAL EM FAVOR AO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 09/07/2021 | 116558.79 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM RFB-PREV-PARC 60. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 09/07/2021 | 9509.28 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR AO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 09/07/2021 | 32.08 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO CIDE EM FAVOR AO PASEP. | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 09/07/2021 | 1741.05 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS SUCUMBENCIAIS DE ACAO DE DESPROPRIACAO REFERENTE A RPV PROCESSO N 00011701620108150211 DA 2 VARA EM NOME DE JOSIMARIO CARNEIRO AZEVEDO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 09/07/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 09/07/2021 | 87.80 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 09/07/2021 | 160.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA INCLUSIVE INSTALACAO CONFIGURACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO E BANCO DE DADOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 09/07/2021 | 160.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA INCLUSIVE INSTALACAO CONFIGURACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO E BANCO DE DADOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 09/07/2021 | 19491.69 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOCUMENTO DE ARRECADACAO DA RECEITA FEDERAL DARF EM FAVOR AO PASEPPERIODO DE APURACAO 30062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 09/07/2021 | 14.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 09-07-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 09/07/2021 | 5.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 09-07-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 09/07/2021 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 09-07-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 09/07/2021 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 09-07-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 09/07/2021 | 229.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 09-07-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 09/07/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA8915-X NO DIA 09-07-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Contribuicoes para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 09/07/2021 | 1160.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10467-1 EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004993 | 09/07/2021 | 2052.85 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA VEICULO DE PLACA QFH-5393 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004994 | 09/07/2021 | 1503.10 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA QFW-8699 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004996 | 09/07/2021 | 984.27 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA QFW-8699 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004998 | 09/07/2021 | 1558.28 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM VEICULO DE PLACA QNR-1785 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005000 | 09/07/2021 | 1278.44 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM VEICULO DE PLACA QNR-1785 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 09/07/2021 | 1000.00 | 02488555000150 | FUNDAÇÃO CULTURAL PROFESSORA ANALIA RODRIGUES | REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL A FUNDACAO CULTURAL PROFESSORA ANALIA RODRIGUES FUNDACAO PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOSMANTENEDORA DA RADIO COMUNITARIA BOA NOVA FMAMPARADA E COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N8812014 EM FUNCAO DOS RELEVANTES SERVICOS PRESTADOS ACOMUNIDADE LOCAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005039 | 09/07/2021 | 3359.53 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA VEICULO DE PLACA QFH-5393 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 12/07/2021 | 6.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 12-07-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 12/07/2021 | 14.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 12-07-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 12/07/2021 | 1.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 12-07-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 12/07/2021 | 177.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA624035-9 NO DIA 12-07-2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0005057 | 12/07/2021 | 887.40 | 36177409000125 | MAYARA DAYANY LINO MARTINS 40885685830 - BRISTRO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES QUENTINHA SERVIDAS AS EQUIPES DE VACINACAO NA CAMPANHA DE IMUNIZACAO CONTRA A COVID-19 NOS DIAS 11 16 E 22 DE JUNHO DE 2021 DURANTE VACINACAO DOS GRUPOS 55 OU TRABALHADORES DE LIMPEZA URBANA E 50 ANOS OU GERAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0005059 | 12/07/2021 | 510.00 | 36177409000125 | MAYARA DAYANY LINO MARTINS 40885685830 - BRISTRO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES QUENTINHA SERVIDAS AS EQUIPES DE VACINACAO E APOIO NA CAMPANHA DE IMUNIZACAO CONTRA A COVID-19 NO DIA 26 DE JUNHO DE 2021 DURANTE VACINACAO DO GRUPO 45 OU . | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0005061 | 12/07/2021 | 377.40 | 36177409000125 | MAYARA DAYANY LINO MARTINS 40885685830 - BRISTRO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES QUENTINHA SERVIDAS AS EQUIPES DE VACINACAO NA CAMPANHA DE IMUNIZACAO CONTRA A COVID-19 NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0005064 | 12/07/2021 | 734.40 | 36177409000125 | MAYARA DAYANY LINO MARTINS 40885685830 - BRISTRO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES QUENTINHA SERVIDAS AS EQUIPES DE VACINACAO E APOIO NA CAMPANHA DE IMUNIZACAO CONTRA A COVID-19 NOS DIAS 07 08 E 09 DE JUNHO DE 2021 DURANTE VACINACAO DOS GRUPOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO 59 ANOS OU E GESTANTES E PUERPERAS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 12/07/2021 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA22817-6 NO DIA 12-07-2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - PNAT-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 12/07/2021 | 191.68 | 09188376000146 | DETRAN DEP. DE TRANSITO | REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA MOT-2436 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - PNAT-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 12/07/2021 | 191.68 | 09188376000146 | DETRAN DEP. DE TRANSITO | REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA MOW-2256 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 12/07/2021 | 81.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-2632 CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Manutencao das Atividades dos Transportes Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 12/07/2021 | 82.73 | 00051036347400 | ALBERLANDO DE ARAUJO LEITE | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PBCOM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262021 | 0005066 | 12/07/2021 | 19300.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO EIRELI | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO DE 35 METROS DE PLACAS DE SINALIZACAO DAS PRINCIPAIS RUAS 35 HORAS DE SERVICOS DE SOLDA EM SEDE E LOCAL INDICADO 9 CAVALETES EM CHAPA E TUBO DE UMA POLEGADA CONFECCAO DE 43 METROS DE ESTRUTURA METALICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262021 | 0005067 | 12/07/2021 | 6943.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO EIRELI | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 22 HORAS DE SERVICOS DE SOLDA EM SEDE E LOCAL INDICADO SERVICO DE PINTURA EM PORTA E JANELA ESTRUTURA METALICA CONFECCAO DE GRADES DE PROTECAO EM BARRA CHATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 12/07/2021 | 333.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-2712 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 12/07/2021 | 93.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-2629 CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005052 | 12/07/2021 | 697.53 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA QFJ-8293 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005053 | 12/07/2021 | 925.38 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA QFJ-8293 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 12/07/2021 | 1500.00 | 00013586575483 | LUIZ ALESSANDRO FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANOBRA E MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE AGROVILA JESUS CRISTO REFERENTE A JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0005065 | 12/07/2021 | 1800.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COFFEE BREACK SERVIDO AOS PARTICIPANTES DO EVENTO REALIZADO NO DIA 06 DE JULHO SOBRE A ASSINATURA DO DECRETO N 0312021 SOBRE O RECONHECIMENTO DE IDENTIDADE DE GÊNERO DE PESSOAS TRAVESTIS E TRANSSEXUAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 13/07/2021 | 3159.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRIANCA FELIZ REFERENTE A COMPETENCIA 062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 13/07/2021 | 52.25 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA32417-5 NO DIA 13-07-2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 13/07/2021 | 31.35 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA32405-1 NO DIA 13-07-2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 13/07/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA33775-7 NO DIA 13-07-2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005096 | 13/07/2021 | 1334.15 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C PARA VEICULO DE PLACA OGB-8602 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005107 | 13/07/2021 | 1436.27 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C PARA VEICULO DE PLACA OEZ-6913 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 13/07/2021 | 55.00 | 35983058000187 | ANA LUISA PEREIRA GRANGEIRO 11662244495 | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS VERDURASDESTINADOS AO SETOR DO CRASSCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0005112 | 13/07/2021 | 1021.20 | 24411256000150 | EDNA CAVALCANTE BATISTA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM DECORACAO DE AMBIENTE PARA PALESTRA EM COMEMORACAO AOS 31 ANOS DO ECA NA CRECHE MARIA NOBREGA DE SA DECORACAO FEITA PARA OS USUARIOS DO PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS - PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 13/07/2021 | 470.00 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE M-DELVAC MX CI-4 15W40 POWER 20L PARA PATROL MOTONIVELADORA 120K LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005108 | 13/07/2021 | 530.43 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA QFL-6684 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005125 | 13/07/2021 | 5154.24 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B PARA VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA KKE-5589 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005126 | 13/07/2021 | 3360.64 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B PARA VEICULO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE PLACA KGS-4853 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005127 | 13/07/2021 | 2737.60 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B PARA VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA KKE-0272 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005128 | 13/07/2021 | 1897.44 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B PARA VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA KGY-1705 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005129 | 13/07/2021 | 3388.49 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B PARA VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR DE PLACA MXT-0696 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005130 | 13/07/2021 | 3297.86 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B PARA VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR DE PLACA BOG-0563 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005131 | 13/07/2021 | 2770.64 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B PARA VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR DE PLACA KHZ-5925 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005132 | 13/07/2021 | 2636.83 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B PARA VEICULO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE PLACA MMO-9190 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005133 | 13/07/2021 | 473.44 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA MMR-5722 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005134 | 13/07/2021 | 417.31 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C PARA VEICULO DE PLACA MOM-4177 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005135 | 13/07/2021 | 174.69 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA MOM-3977 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005136 | 13/07/2021 | 242.17 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA MNE-2021 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005137 | 13/07/2021 | 330.50 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA NQE-4975 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 13/07/2021 | 138.00 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE DULUB MOTO 2T TC 24X1 PARA ROCADEIRA MECANICA MANUAL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005139 | 13/07/2021 | 238.82 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA NQE-5025 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005140 | 13/07/2021 | 1190.70 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA QFJ-8343 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 13/07/2021 | 25.00 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE - DULUB FLUIDO DE FREIO PARA VEICULO DE PLACA QFJ-8343 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005142 | 13/07/2021 | 652.05 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA C PARA ROCADEIRA MECANICA MANUAL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 13/07/2021 | 312.00 | 35983058000187 | ANA LUISA PEREIRA GRANGEIRO 11662244495 | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005144 | 13/07/2021 | 94.40 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B PARA A LIMPEZA E MANUTENCAO DA BETONEIRA APLICACAO DO PRE-MISTURADO DA MALHA ASFALTICA NAS PRINCIPAIS AVENIDAS DA CIDADE PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 13/07/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DA EXECUCAO DA OBRA DA SEGUNDA ETAPA DO CAMPO DE FUTEBOL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0005068 | 13/07/2021 | 35.06 | 31988049000128 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA EIRELI - ARMAZEM E FRIGORIFICO NOVO RANCHO | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 13/07/2021 | 595.21 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS REFERENTE AO CONSELHO DA CRECHE MUNICIPAL EDITE FONSECA RODRIGUES N DOCUMENTO 0717211949561800-7. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005102 | 13/07/2021 | 901.52 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S 500 PARA VEICULO DE PLACA LVH-7986 LOCADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL PARA LOTACAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005103 | 13/07/2021 | 1466.32 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM VEICULO DE PLACA QSF-4770 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - PNAT-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 13/07/2021 | 100.00 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE ARLA 32 20l PARA VEICULO DE PLACA RLS0H03 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005123 | 13/07/2021 | 85.05 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM VEICULO DE QFD-6763 MOTO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0005069 | 13/07/2021 | 1180.00 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS DIRECIONADAS AO SETOR DE VIGILANCIA EM SAuDE USADAS EM VACINACAO CONTRA O COVID-19 PARA OS GRUPOS DE 42 A 44 ANOSNOS DIAS 05 e 06072021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 13/07/2021 | 600.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN CLINICA DE CARDIOLOGIA EIRELI - EPP | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE PROGRAMACAO DE MARCA PASSO EM PACIENTE DO MUNICIPIO MARIA DAS NEVES DA SILVA NECESSARIO A CADA SEIS MESES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 13/07/2021 | 436.80 | 00020713720425 | MARIA FIGUEIREDO NEVES | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE MARIA FIGUEIREDO NEVES COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DEMARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 13/07/2021 | 218.40 | 00091021634468 | MARIA JOSÉ PIRES DE SOUSA CARVALHO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE MARIA JOSE PIRES DE SOUSA CARVALHO COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 13/07/2021 | 252.00 | 00051328265803 | NONATO CÂNDIDO SOARES | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE MARIA DO LIVRAMENTO ANGELO DE MELO COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 13/07/2021 | 201.60 | 00082659346453 | SOLANGE FERREIRA ROSAS | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE PAULO ROGERIO SILVA CAETANO COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 13/07/2021 | 436.80 | 00005494050467 | LUZIA EDINARA FELIX DE OLIVEIRA RAMALHO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE DAMIAO FELIX DE OLIVEIRA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 13/07/2021 | 436.80 | 00004340584401 | PAULO HENRIQUES JUNIOR | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE PAULO HENRIQUE JUNIOR COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 13/07/2021 | 436.80 | 00004259383442 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE RONALDO DE SOUSA SILVA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DEMARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 13/07/2021 | 218.40 | 00008523589465 | MARIA DO SOCORRO ENEDINO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE MARIA DO SOCORRO ENEDINO COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Vigilan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0005081 | 13/07/2021 | 2115.00 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS DIRECIONADAS AO SETOR DE VIGILANCIA EM SAuDE USADAS EM VACINACAO CONTRA A INFLUENZA NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDENOS DIAS 08 e 09072021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 13/07/2021 | 201.60 | 00002630488454 | MARIA DAS GRAÇAS LOPES | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE INACIO HILARIO DE FARIAS NETO COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 13/07/2021 | 436.80 | 00087324210449 | RITA PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE ELVIRA PEREIRA DOS SANTOS COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 13/07/2021 | 436.80 | 00030903467453 | ELIAS FELIX MARINHO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE MARIA DA CUNHA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 13/07/2021 | 436.80 | 00070547961448 | DAYANE INACIO DE SOUSA | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE KALINE INACIO DA SILVA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 13/07/2021 | 336.00 | 00003195629488 | ITAMAR CAETANO SOARES | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE ITAMAR CAETANO SOARES COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DEMARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005097 | 13/07/2021 | 1195.24 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA QFK-1108 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005099 | 13/07/2021 | 2289.55 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM VEICULO DE PLACA QSL-6549 UTILIZADO NA LOCOMOCAO DAS EQUIPES DE TRABALHO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 13/07/2021 | 22.00 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE DULUB SUPREME 15W40 SL 24X1 VEICULO DE PLACA QFT-2098 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005113 | 13/07/2021 | 2685.31 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM VEICULO DE PLACA QFT-2098 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005117 | 13/07/2021 | 842.56 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA QFC-0989 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - UTILIZADO NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DO SERVICO DE ATENCAO DOMICILIAR - SAD - MELHOR EM CASA PARA VISITAS DOMICILIARES AOS PACIENTES ATENDIDOS PELO PROGRAMA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 13/07/2021 | 70.13 | 00005796528408 | JOSE ALEMBERG ARAUJO HOLANDA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 MEIA DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 13/07/2021 | 105.19 | 00005796528408 | JOSE ALEMBERG ARAUJO HOLANDA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 13/07/2021 | 70.13 | 00005796528408 | JOSE ALEMBERG ARAUJO HOLANDA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 0 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 13/07/2021 | 140.26 | 00004185477422 | FRANCISCO DE SALES DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. E TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005122 | 13/07/2021 | 1450.95 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM VEICULO DE PLACA NQF-13848 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 13/07/2021 | 700.00 | 35983058000187 | ANA LUISA PEREIRA GRANGEIRO 11662244495 | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FRUTAS DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU PARA SEREM SERVIDOS AOS PROFISSIONAIS DO REFERIDO ORGAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 13/07/2021 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 13-07-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 13/07/2021 | 26.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 13-07-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 13/07/2021 | 31.35 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 13-07-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005098 | 13/07/2021 | 2470.99 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM VEICULO DE PLACA QNR-1785 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 13/07/2021 | 22.00 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE DULUB SUPREME VEICULO DE PLACA QNR-1785 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005101 | 13/07/2021 | 1914.48 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA QFW-8699 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 13/07/2021 | 112.00 | 35983058000187 | ANA LUISA PEREIRA GRANGEIRO 11662244495 | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FRUTAS PARA O GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0005111 | 13/07/2021 | 1572.00 | 24411256000150 | EDNA CAVALCANTE BATISTA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM DECORACAO DESTINADA AO EVENTO DE ENTREGA DE 04 VEICULOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS PRORPIOS ATRAVES DE LEILAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 13/07/2021 | 105.19 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PAU DOS FERROS - RN COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 13/07/2021 | 140.26 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 13/07/2021 | 70.13 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005106 | 13/07/2021 | 1084.10 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA QSD-4580 PERTENCENTE A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 14/07/2021 | 2100.00 | 30755249000178 | JEFFERSON DE SOUSA GRANGEIRO PEREIRA - ME 10081095414 | REFERENTE A AQUISICAO DE GIRANDA 1.080 TIROS FOGOS DE ARTIFICIOS UTILIZADOS NA EVENTO DE ENTREGA DE 04 VEICULOS ADQUIRIDOS ATRAVES DE LEILAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0005164 | 14/07/2021 | 2100.00 | 41224791000110 | MAGICAR - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO VOYAGE COR PRATA PLACA QNR-1785 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO PERIODO 01 A 30062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0005165 | 14/07/2021 | 7800.00 | 41224791000110 | MAGICAR - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO ESPCAMINHONETE S10 ABERTA CABINE DUPLA DIESEL COR BRANCA PLACA QFH-5393 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO PERIODO 01 A 30062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa Civil | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Acoes de Protecao e Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 14/07/2021 | 139.01 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE ANALISE BACTERIOLOGICA DE AGUA POTAVEL FORNECIDA PELA DEFESA CIVIL DESTA PREFEITURA ATRAVES DA OPERACAO CARRO PIPA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 14/07/2021 | 24.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 14-07-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 14/07/2021 | 11.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 14-07-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 14/07/2021 | 34.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 14-07-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0005094 | 14/07/2021 | 4464.00 | 32310867000130 | MARIA DO CARMO ALEXANDRE FIGUEIREDO DA COSTA 11342121430 | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMARICA NOTEBOOK SANSUNG INTEL CORE DESTINADO AO SETOR DE LICITACAO CPL PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0005183 | 14/07/2021 | 4464.00 | 32310867000130 | MARIA DO CARMO ALEXANDRE FIGUEIREDO DA COSTA 11342121430 | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMARICA NOTEBOOK SANSUNG INTEL CORE DESTINADO AO SETOR DE LICITACAO CPL PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 14/07/2021 | 1400.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA. | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAME DE CINTILOGRAFIA MIOCARDICA REALIZADO EM CARATER DE URGÊNCIA EM PACIENTE JOSE DANIEL FILHO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 14/07/2021 | 94.05 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA624035-9 NO DIA 14-07-2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 14/07/2021 | 70.13 | 00080523536453 | ERIVAN NOBREGA DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 1 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 14/07/2021 | 106.95 | 00080523536453 | ERIVAN NOBREGA DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 3 MEIA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 14/07/2021 | 70.13 | 00013708779436 | RAUAN WOJTYLA RICARTE PEREIRA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 14/07/2021 | 140.26 | 00013708779436 | RAUAN WOJTYLA RICARTE PEREIRA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 04 MEIA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152021 | 0005159 | 14/07/2021 | 1440.00 | 32310867000130 | MARIA DO CARMO ALEXANDRE FIGUEIREDO DA COSTA 11342121430 | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE REFIL DE TINTAS PARA IMPRESSORA DESTINADO AOS SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152021 | 0005160 | 14/07/2021 | 2880.00 | 32310867000130 | MARIA DO CARMO ALEXANDRE FIGUEIREDO DA COSTA 11342121430 | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE REFIL DE TINTAS PARA IMPRESSORA DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0005181 | 14/07/2021 | 131.00 | 18660551000147 | CLAUDIENE GOMES DE SOUSA FÉLIX | REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACA QFC-0989 QFT-2098 QFK-1108 NECESSARIA PARA DAR CONTINUIDADE AS ATIVIDADES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Vigilan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152021 | 0005182 | 14/07/2021 | 1440.00 | 32310867000130 | MARIA DO CARMO ALEXANDRE FIGUEIREDO DA COSTA 11342121430 | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE REFIL DE TINTAS PARA IMPRESSORA DESTINADO AO SETOR DE VIGILANCIA EM SAuDE PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 14/07/2021 | 595.21 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO AO MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL REFERENTE AO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JACINTA CHAVES PAULO N DOCUMENTO 0717211962487957-0. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 14/07/2021 | 595.21 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO AO MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL REFERENTE AO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JUSTINA E. CRIZANTO N DOCUMENTO 0717211962471550-0. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 14/07/2021 | 499.99 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO AO MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL REFERENTE AO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARTINS VIEIRA N DOCUMENTO 0717211973394204-3. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 14/07/2021 | 100.00 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO AO MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL REFERENTE AO CONSELHO DA CRECHE MUNICIPAL EDITE FONSECA RODRIGUES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 14/07/2021 | 1400.00 | 17443892000106 | MARCELO RODRIGUES ALVARENGA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SUPORTE FORMACAO E APOIO AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINONO USO DAS FERRAMENTAS NAS AULAS ONLINE. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - PNAT-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0005180 | 14/07/2021 | 87.00 | 18660551000147 | CLAUDIENE GOMES DE SOUSA FÉLIX | REFERENTE A SERVICOS DE VULCANIZACAO REALIZADOS EM VEICULO DE PLACA OGD-8004 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0005161 | 14/07/2021 | 662.23 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0005162 | 14/07/2021 | 1675.88 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA HIGIENIZACAO DA SEDE DA INFRAESTRUTURA MERCADO PuBLICO TERMINAL RODOVIARIO E CEMITERIO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0005163 | 14/07/2021 | 2600.00 | 41224791000110 | MAGICAR - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SAVEIRO DE PLACA QFJ-8343 PERIODO 01 A 30062021 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 14/07/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DA FISCALIZACAO DA OBRA DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DO BAIRRO ALTO DAS NEVES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 14/07/2021 | 200.00 | 00070547859406 | HELEM CARLA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL HELEM CARLA RUFINO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0005174 | 14/07/2021 | 77.50 | 18660551000147 | CLAUDIENE GOMES DE SOUSA FÉLIX | REFERENTE A SERVICOS DE VULCANIZACAO REALIZADOS EM VEICULO DE PLACA OGB-8602 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0005166 | 14/07/2021 | 2600.00 | 41224791000110 | MAGICAR - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SAVEIRO RB MBVS DE PLACA QFJ-8293 PERIODO 01 A 30062021 LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005175 | 14/07/2021 | 538.65 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA QFJ-8293 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005176 | 14/07/2021 | 137.78 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA MOS-5107 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005177 | 14/07/2021 | 103.82 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA MOR-3957 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005178 | 14/07/2021 | 578.34 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA NPT-7483 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0005179 | 14/07/2021 | 1057.00 | 18660551000147 | CLAUDIENE GOMES DE SOUSA FÉLIX | REFERENTE A SERVICOS DE VULCANIZACAO REALIZADOS EM VEICULOS OGG-7967 E OGG-4598 E MAQUINAS PA MECANICA 120K E RETRO ESCAVADEIRA LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0005167 | 14/07/2021 | 286.67 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA USO NA SETOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIACADUNICO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005168 | 14/07/2021 | 1102.46 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C PARA VEICULO DE PLACA OGB-8602 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005169 | 14/07/2021 | 1879.21 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C PARA VEICULO DE PLACA OGB-8602 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 15/07/2021 | 164.70 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0005219 | 15/07/2021 | 215.85 | 34719023000172 | REGILSON MANGUEIRA CABRAL SEGUNDO | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DO SEGUINTE VEICULO - PLACAS QSF-5739 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA E UTILIZADO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0005220 | 15/07/2021 | 50.70 | 34719023000172 | REGILSON MANGUEIRA CABRAL SEGUNDO | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DO SEGUINTE VEICULO - PLACAS OEZ-6913 PERTENCENTES ESTA SECRETARIA E UTILIZADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0005223 | 15/07/2021 | 56.70 | 34719023000172 | REGILSON MANGUEIRA CABRAL SEGUNDO | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DO SEGUINTE VEICULO - PLACAS OGB-8602 PERTENCENTES ESTA SECRETARIA E UTILIZADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0005221 | 15/07/2021 | 54.00 | 34719023000172 | REGILSON MANGUEIRA CABRAL SEGUNDO | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DO SEGUINTE VEICULO - PLACAS QFL-6684 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 15/07/2021 | 1328.30 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A CONTRIBUICOES JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA CORRESPONDENTE A ENVIO DE INFORMACOES DE ALVARAS E HABITE-SE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 15/07/2021 | 179.09 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PRACA DEPUTADO BALDUINO DE CARVALHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 15/07/2021 | 330.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO TERMINAL RODOVIARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 15/07/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PRACA DO CENTENARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 15/07/2021 | 6936.50 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 15/07/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PRACA FREI MARTINHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 15/07/2021 | 151.45 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PRACA JOAO PESSOA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 15/07/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A LAVANDERIA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0005222 | 15/07/2021 | 101.40 | 34719023000172 | REGILSON MANGUEIRA CABRAL SEGUNDO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS DE VEICULOS DE PLACAS NQE-5025 E NQE-4975 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0005224 | 15/07/2021 | 56.70 | 34719023000172 | REGILSON MANGUEIRA CABRAL SEGUNDO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS DE VEICULO DE PLACA QFJ-8343 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 15/07/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO ESTADIO MUNICIPAL O ZEZAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 15/07/2021 | 192.34 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A CRECHE MUNICIPAL EDITE FONSECA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 15/07/2021 | 1988.94 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO GRUPO ESCOLAR EUCLIDES DA CUNHA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 15/07/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO GRUPO ESCOLAR ANTONIO Z. DE SOUSA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 15/07/2021 | 109.99 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO GRUPO ESCOLAR MIGUEL ALVES DA SILVA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 15/07/2021 | 468.74 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO GRUPO ESCOLAR PROF JUSTINA EMILIA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 15/07/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA JACINTA CHAVES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - PNAT-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0005226 | 15/07/2021 | 53.85 | 34719023000172 | REGILSON MANGUEIRA CABRAL SEGUNDO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS DE VEICULO DE PLACA QSF-4770 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - PNAT-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0005228 | 15/07/2021 | 71.95 | 34719023000172 | REGILSON MANGUEIRA CABRAL SEGUNDO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS DE VEICULO DE PLACA OGD-8004 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - PNAT-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0005234 | 15/07/2021 | 180.00 | 34719023000172 | REGILSON MANGUEIRA CABRAL SEGUNDO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS DE ONIBUS DE PLACA OFG-2182 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 15/07/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL LIGADOS A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Vigilancia e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 15/07/2021 | 164.70 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO SETOR DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 15/07/2021 | 566.05 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A UNIDADE INTEGRADA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 15/07/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA ZULEIDE PACHECO BELA VISTA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 15/07/2021 | 164.70 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA MAE BURREGO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 15/07/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA CENTRO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistência Farmac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 15/07/2021 | 164.70 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 15/07/2021 | 317.29 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA MIGUEL MORATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 15/07/2021 | 270.00 | 10552873000160 | JOSE MARCELO LEMOS | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE ELETROCARDIOGRAMAS REALIZADOS EM CARATER DE URGÊNCIA EM PACIENTE ROSA MARIA JOSE NAILDON E JOSE VICENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 15/07/2021 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | REFERENTE A COMPLEMENTACAO PARA SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE RM DE ORBITAS COM CONTRASTEE REALIZADO EM CARATER DE URGÊNCIA EM PACIENTE MARCOS TIMOTEO DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO ATENDENDO A PROGRAMACAO PACTUADA E INTEGRADA-PPI. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0005229 | 15/07/2021 | 197.45 | 34719023000172 | REGILSON MANGUEIRA CABRAL SEGUNDO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGEM DE VEICULOS DE PLACAS QSL-6549 SPIN QFK-1108 CORSA UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0005230 | 15/07/2021 | 260.10 | 34719023000172 | REGILSON MANGUEIRA CABRAL SEGUNDO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS DE VEICULO DE PLACA QSD-9099 AMBULANCIA SAMU QSM-8F15 NOVA AMBULANCIA SAMU UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 15/07/2021 | 999.00 | 28570805000190 | NOVA VALE SERVIÇOS E COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA. | REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REVISAO E MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA QSL-6549 SPIN PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVICOS DAS EQUIPES DO SERVICO DE ATENCAO BASICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 15/07/2021 | 320.00 | 28570805000190 | NOVA VALE SERVIÇOS E COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA. | REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS PARA REVISAO E MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA QSL-6549 SPIN PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVICOS DAS EQUIPES DO SERVICO DE ATENCAO BASICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 15/07/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 15/07/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 15/07/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 15/07/2021 | 219.98 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 15/07/2021 | 164.70 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 15/07/2021 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 15-07-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 15/07/2021 | 11.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 15-07-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 15/07/2021 | 18.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 15-07-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 15/07/2021 | 69.00 | 10592614000163 | ITAMAQ COM. DE MAQ. PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA LEITOR SMART CARD-SMARTNONUST DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E FINANCAS PUBLICAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0005185 | 15/07/2021 | 27.95 | 34719023000172 | REGILSON MANGUEIRA CABRAL SEGUNDO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS DE VEICULO DE PLACA QFH-5393 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0005188 | 15/07/2021 | 56.70 | 34719023000172 | REGILSON MANGUEIRA CABRAL SEGUNDO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS DE VEICULO DE PLACA QNR-1785 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0005190 | 15/07/2021 | 35.80 | 34719023000172 | REGILSON MANGUEIRA CABRAL SEGUNDO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS DE VEICULO DE PLACA QFW-8699 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 16/07/2021 | 20.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 16-07-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 16/07/2021 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 16-07-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 16/07/2021 | 1.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 16-07-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0005245 | 16/07/2021 | 120.30 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. | REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0005249 | 16/07/2021 | 50.55 | 34719023000172 | REGILSON MANGUEIRA CABRAL SEGUNDO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGEM DE VEICULOS DE PLACAS NQF-1384 9AMBULANCIA STRADA UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0005251 | 16/07/2021 | 219.60 | 34719023000172 | REGILSON MANGUEIRA CABRAL SEGUNDO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS DE VEICULO DE PLACA NQF-5155 AMBULANCIA SAMU E QQG-1812 AMBULANCIAUTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0005252 | 16/07/2021 | 84.50 | 34719023000172 | REGILSON MANGUEIRA CABRAL SEGUNDO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGEM DE VEICULO DE PLACA QFC-0989 DOBLO UTILIZADO NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO MELHOR EM CASA PARA VISITA DOMICILIARES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0005253 | 16/07/2021 | 113.40 | 34719023000172 | REGILSON MANGUEIRA CABRAL SEGUNDO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS DE VEICULO DE PLACA QFT-2098 CORSA UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 16/07/2021 | 100.00 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO AO MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL REFERENTE AO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO ZACARIAS DE SOUSA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 16/07/2021 | 100.00 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO AO MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL REFERENTE AO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO ZACARIAS DE SOUSA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 16/07/2021 | 100.00 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO AO MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL REFERENTE AO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO ZACARIAS DE SOUSA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0005247 | 16/07/2021 | 1649.87 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. | REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS SETORES CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 16/07/2021 | 810.00 | 11179644000105 | KRETZER & COELHO DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS | REFERENTE A INSCRICAO DE 3 TRÊS PESSOAS PARA PARTICIPACAO NA CAPACITACAO SOBRE O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV ON-LINE QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 19 20 E 21 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0005238 | 16/07/2021 | 88.90 | 34719023000172 | REGILSON MANGUEIRA CABRAL SEGUNDO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGEM DE TRATOR BUNNY 01 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0005239 | 16/07/2021 | 88.90 | 34719023000172 | REGILSON MANGUEIRA CABRAL SEGUNDO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGEM DE TRATOR BUNNY 02 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0005240 | 16/07/2021 | 27.95 | 34719023000172 | REGILSON MANGUEIRA CABRAL SEGUNDO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGEM DE VEICULO DE PLACA NPT-7483 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0005244 | 16/07/2021 | 444.50 | 34719023000172 | REGILSON MANGUEIRA CABRAL SEGUNDO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGEM DE VEICULO DE PLACA OGG-4598 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0005246 | 16/07/2021 | 89.90 | 34719023000172 | REGILSON MANGUEIRA CABRAL SEGUNDO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGEM DE VEICULO DE PLACA OGG-7967 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0005248 | 16/07/2021 | 98.90 | 34719023000172 | REGILSON MANGUEIRA CABRAL SEGUNDO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGEM DE MOTONIVELADORA 120 K PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0005250 | 16/07/2021 | 56.70 | 34719023000172 | REGILSON MANGUEIRA CABRAL SEGUNDO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGEM DE VEICULO PLACA QFJ-8293 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0005277 | 19/07/2021 | 1113.60 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0005269 | 19/07/2021 | 268.10 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE 01 TENDA 3X45 E 8 CADEIRAS NO INTUITO DE PRESTAR ASSISTÊNCIA MATERIAL AOS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIACADUNICO NA ACAO EM CAMPO TENDA INFORMATIVA CADUNICO-PBF OCORRIDA NO DIA 17072021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0005270 | 19/07/2021 | 2367.09 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NECESSARIOS DESTINADOS AO CRASSCFV PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262021 | 0005271 | 19/07/2021 | 4698.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO EIRELI | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 37 HORAS DE SERVICOS DE SOLDA EM SEDE E LOCAL INDICADO SERVICO DE PINTURA EM GRADES GRADIOS PORTA E JANELA ESTRUTURA METALICA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0005272 | 19/07/2021 | 2450.00 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE 10 TENDAS 3X45 DURANTE OS DIAS 12 A 16 DE JULHO NO INTUITO DE PRESTAR ASSISTÊNCIA MATERIAL AOS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIACADUNICO QUE FORAM BENEFICIADOS PELO PROGRAMA FEDERAL TA NA MESA OFERECENDO REFEICAO AO PuBLICO DE BAIXA RENA NO VALOR DE R 100 UM REAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0005284 | 19/07/2021 | 1485.60 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO SETOR PRIMEIRA INFANCIA DO S.U.A.S- PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0005275 | 19/07/2021 | 1039.10 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0005278 | 19/07/2021 | 1874.68 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NECESSARIOS PARA OS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0005280 | 19/07/2021 | 225.00 | 00226324000142 | ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS PARA SERVICOS MANUTENCAO E REVISAO NO SETOR DA PARTE ELETRICA DA SEDE DA INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0005281 | 19/07/2021 | 12116.34 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONTRUCAO PARA MANUTENCAO E REPARO EM ALGUNS ORGAOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO SETOR DO CEMITERIO E MERCADO PuBLICO MATERIAL DE PROTECAO INDIVIDUAL 9 EPI PARA OS FUNCIONARIOS MATERIAL DE MANNUTENCAO E REPARO DE CAIXAS E TAMPAS DE ESGOTO GALERIAS DE ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0005282 | 19/07/2021 | 5903.62 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO E REPARO EM ALGUNS ORGAOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO MATERIAL PARA SUPORTE NA LIMPEZA PuBLICA SETOR TERMINAL RODOVIARIO E SEDE DA INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0005283 | 19/07/2021 | 7800.65 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONTRUCAO PARA MANUTENCAO E REPARO EM ALGUNS ORGAOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO ASSIM COMO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0005285 | 19/07/2021 | 8418.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONTRUCAO PARA MANUTENCAO E REPARO NA SEDE DA SEC DE INFRAESTRUTURA MANUTENCAO DE TAPA BURACOS NA CIADADE RECUPERACAO E MANUTENCAO EM PRACAS PuBLICAS E GALERIAS DE ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0005287 | 19/07/2021 | 5455.90 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA SERVICOS EM APOIO NO SETOR DE OBRAS PARA MANUTENCAO E REPAROS NA CIDADE COMO TAMBEM SERVICOS DE MANUTENCAO NA OPERACAO TAPA BURACOS RECUPERACAO EM GALERIAS DE ESGOTOS E AGUAS PLUVIAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0005292 | 19/07/2021 | 558.02 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NA SEDE DA SECRETARIA COMO TAMBEM NOS ORGAOS CEMITERIO MUNICIPAL MERCADO PuBLICO E TERMINAL RODOVIARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0005288 | 19/07/2021 | 213.60 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152021 | 0005290 | 19/07/2021 | 1174.08 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0005291 | 19/07/2021 | 810.88 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA USO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0005294 | 19/07/2021 | 367.92 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 19/07/2021 | 2370.50 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS REFERENTE AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL JOAQUIM GOMES DE MELO N DOCUMENTO 0717212038956457-1. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0005295 | 19/07/2021 | 79.16 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0005299 | 19/07/2021 | 2120.00 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE E DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA SEREM DISTRIBUIDOS DE ACORDO COM SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0005302 | 19/07/2021 | 169.00 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ROTEADOR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 19/07/2021 | 70.13 | 00005796528408 | JOSE ALEMBERG ARAUJO HOLANDA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 1 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 19/07/2021 | 35.06 | 00005796528408 | JOSE ALEMBERG ARAUJO HOLANDA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 12 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 19/07/2021 | 35.06 | 00080523536453 | ERIVAN NOBREGA DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 12 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 19/07/2021 | 140.26 | 00006846209441 | EDGLEY BIDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 04 MEIA DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 19/07/2021 | 70.13 | 00006846209441 | EDGLEY BIDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 19/07/2021 | 70.13 | 00006846209441 | EDGLEY BIDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 19/07/2021 | 198.55 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA624035-9 NO DIA 19-07-2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Vigilan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0005274 | 19/07/2021 | 1366.40 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 TENDA5X5 01 GELA AGUA 20 CADEIRAS E 08 MESAS UTILIZADAS NO CENTRO COVID-119 DUA 13 A 16 DE JUNHO DURANTE A VACINACAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Vigilan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0005276 | 19/07/2021 | 268.10 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 TENDA3X3 08 CADEIRAS E 02 MESAS UTILIZADAS EM VACINACAO CONTRA A LEISHMANIOSE NO SITIO CANTINHO NO DIA 18072021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 19/07/2021 | 61.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0005289 | 19/07/2021 | 665.64 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA DIRECIONADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA PARA SEREM DISTRIBUIDAS DE ACORDO COM SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0005296 | 19/07/2021 | 1130.28 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS UTILIZADOS E NECESSARIOS PARA MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA UBSF VEREADORA NAZINHA GOMES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252021 | 0005297 | 19/07/2021 | 61.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO NECESSARIO DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0005300 | 19/07/2021 | 854.03 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NECESSARIOS SERVIDOS NAS REFEICOES DIARIAS DOS FUNCIONARIOS DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152021 | 0005304 | 19/07/2021 | 160.00 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0005262 | 19/07/2021 | 571.84 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152021 | 0005286 | 19/07/2021 | 1663.20 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0005293 | 19/07/2021 | 393.50 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA HIGIENE E DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 19/07/2021 | 2.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 19-07-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 19/07/2021 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 19-07-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 19/07/2021 | 6.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 19-07-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 19/07/2021 | 10.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 19-07-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 19/07/2021 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA19578-2 NO DIA 19-07-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0005298 | 19/07/2021 | 169.00 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ROTEADOR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E FINANCAS PUBLICAS SETOR DE TRIBUTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 19/07/2021 | 5419.16 | 24130072000111 | TRF- TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5 REGIAO | REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV NA CONTA 12-7 PROCESSO N 0800362-24.2020.4.05.8202 - CRF TRF CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0005268 | 19/07/2021 | 71.31 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0005273 | 19/07/2021 | 305.10 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONTRUCAO DESTINADOS A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Contribuicoes para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 20/07/2021 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA FAMUP. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Contribuicoes para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 20/07/2021 | 1060.00 | 09143330000100 | AMVAP- ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO V. PIANCO-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA AMVAP ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE PIANCO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 20/07/2021 | 1.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 20-07-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 20/07/2021 | 2.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 20-07-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 20/07/2021 | 7.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 20-07-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 20/07/2021 | 14.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 20-07-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 20/07/2021 | 177.65 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 20-07-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 20/07/2021 | 167.20 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA11029-9 NO DIA 20-07-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 20/07/2021 | 135.85 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA8915-X NO DIA 20-07-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 20/07/2021 | 1806.23 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR AO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 20/07/2021 | 432.35 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FEP EM FAVOR AO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 20/07/2021 | 88.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE A ERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-2682 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 20/07/2021 | 109.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE A ERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-2382 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 20/07/2021 | 152.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE A ERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-2381 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 20/07/2021 | 70.13 | 00080523536453 | ERIVAN NOBREGA DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 20/07/2021 | 20.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA624035-9 NO DIA 20-07-2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 20/07/2021 | 1077.00 | 35039942000168 | ARDSON RANGEL DA SILVA LOPES 87315130420 | REFERENTE A AQUISICAO DE VESTIMENTAS CAPOTEAVENTAL EM TNT 40GM MANGA LONGA COM ELASTICO NOS PUNHOS DESTINADOS AO CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COMBATE A COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 20/07/2021 | 1436.00 | 35039942000168 | ARDSON RANGEL DA SILVA LOPES 87315130420 | REFERENTE A AQUISICAO DE VESTIMENTAS CAPOTEAVENTAL EM TNT 40GM MANGA LONGA COM ELASTICO NOS PUNHOS DESTINADOS A CAMPANHA DE IMUNIZACAO DA COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 20/07/2021 | 2154.00 | 35039942000168 | ARDSON RANGEL DA SILVA LOPES 87315130420 | REFERENTE A AQUISICAO DE VESTIMENTAS CAPOTEAVENTAL EM TNT 40GM MANGA LONGA COM ELASTICO NOS PUNHOS DESTINADOS AO SETOR DA ATENCAO BASICA USADOS NO COMBATE A COVID-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252021 | 0005327 | 20/07/2021 | 2410.25 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252021 | 0005328 | 20/07/2021 | 482.05 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO NECESSARIO DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco da Assi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182021 | 0005329 | 20/07/2021 | 144.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 20/07/2021 | 125.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA22817-6 NO DIA 20-07-2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152021 | 0005330 | 20/07/2021 | 248.15 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO - FABULA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 20/07/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA32417-5 NO DIA 20-07-2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042021 | 0005326 | 20/07/2021 | 1022.70 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO SETOR DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 20/07/2021 | 200.00 | 00013332093479 | MATEUS CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIR A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MATEUS CABRAL A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 20/07/2021 | 200.00 | 00070167645404 | DJIANA SERAFIM COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALDJIANA SERAFIM COELHO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 20/07/2021 | 200.00 | 00005482077470 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALFRANCISCA PEREIRA DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 20/07/2021 | 200.00 | 00008713886428 | DAMIANA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALDAMIANA PEREIRA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 20/07/2021 | 250.00 | 00001554809444 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMARIA JOSE DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 20/07/2021 | 300.00 | 00013022359403 | PRISCILLA KELLY TOLENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALPRISCILLA KELLY TOLENTINO DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 20/07/2021 | 300.00 | 00004588767470 | FABIANA LEMOS MARTINS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALFABIANA LEMOS MARTINS DE SA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 20/07/2021 | 200.00 | 00010597951403 | MARCOS GILBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMARCOS GILBERTO DOS SANTOS A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 20/07/2021 | 200.00 | 00010149571410 | ROCELIA SATURNINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALROCELIA SATURNINO DO NASCIMENTOA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP -FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 20/07/2021 | 200.00 | 00071760634433 | RAYANE LUCIO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALRAYANE LUCIO OLIVEIRA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 20/07/2021 | 200.00 | 00005562494450 | FRANCISCA BARREIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALFRANCISCA BARREIRO DE SOUSA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 21/07/2021 | 200.00 | 00097284459115 | DENES MENDES PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALDENES MENDES PACHECO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 21/07/2021 | 300.00 | 00092990231404 | ANA DE CÁSSIA MENDES PACHECO CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALANA DE CASSIA MENDES PACHECO CLEMENTINO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPALFUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 21/07/2021 | 200.00 | 00001105210804 | CREUSA MARIA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCREUSA MARIA CAVALCANTI A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 21/07/2021 | 300.00 | 00063190397449 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALJOSEFA MARIA DA SILVAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 21/07/2021 | 200.00 | 00006324943445 | JUSSARA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JUSSARA OLIVEIRA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDOMUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 21/07/2021 | 300.00 | 00027551673865 | JUCICLEIDE ARESTIDES BARBOSA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALJUCICLEIDE ARESTIDES BARBOSA CORREIA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 21/07/2021 | 300.00 | 00012918433454 | RUBINALDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALRUBINALDO DA SILVA OLIVEIRA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 21/07/2021 | 200.00 | 00071812670435 | MARIANA OLIVEIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMARIANA OLIVEIRA DA CRUZ A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 21/07/2021 | 200.00 | 00007002337416 | WILMA LEMOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALWILMA LEMOS DE SOUSA LEITE A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 21/07/2021 | 200.00 | 00005365884493 | MARIA ELIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMARIA ELIANE DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 21/07/2021 | 200.00 | 00009987093442 | MARIA JUSTINO SIMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMARIA JUSTINO SIMAO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 21/07/2021 | 200.00 | 00003470511462 | FRANCILEIDE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALFRANCILEIDE RODRIGUES DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP -FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 21/07/2021 | 300.00 | 00012568262435 | LEYDIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALLEYDIANA DOS SANTOSS A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0005365 | 21/07/2021 | 13663.62 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA-PB PROGRAMA PRO-MANUTENCAO CREDITO DE REPASSE NO MÊS DE JUNHO DE 2021 PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS MOM-3977 QFJ-8343 NQE-5025 PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 21/07/2021 | 191.68 | 09188376000146 | DETRAN DEP. DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO JUNTO AO DETRAN DEP. DE TRANSITO REFERENTE AO VEICULO DE PLACA MOM-3977 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 21/07/2021 | 191.68 | 09188376000146 | DETRAN DEP. DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO JUNTO AO DETRAN DEP. DE TRANSITO REFERENTE AO VEICULO DE PLACA MOM-4177 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152021 | 0005368 | 21/07/2021 | 40.00 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE REFIL DE TINTAS PARA IMPRESSORAS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0005370 | 21/07/2021 | 10555.22 | 00226324000142 | ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS PARA SERVICOS DE REVISAO MANUTENCAO E INSTALACAO DE KITS NA ILUMINACAO PuBLICA PONTOS CRITICOS AS ESCURAS NA ZONA RURAL E ZONA URBANA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 21/07/2021 | 100.00 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO AO MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL REFERENTE AO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARTINS VIEIRA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152021 | 0005369 | 21/07/2021 | 13447.32 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO - FABULA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 21/07/2021 | 2973.46 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO AO MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL REFERENTE AO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA MONICA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 21/07/2021 | 100.00 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO AO MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL REFERENTE AO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JUSTINA E. CRIZANTO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 21/07/2021 | 100.00 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS REFERENTE AO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BERNARDINO DOS SANTOS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 21/07/2021 | 100.00 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS REFERENTE AO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BERNARDINO DOS SANTOS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0005379 | 21/07/2021 | 2545.98 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA-PB PROGRAMA PRO-MANUTENCAO CREDITO DE REPASSE NO MÊS DE JUNHO DE 2021 PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS QSF-4770 PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 21/07/2021 | 2392.71 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS REFERENTE AO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSINO RICARTE DA SILVA N DOCUMENTO 0717212070990945-0. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 21/07/2021 | 2000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | REFERENTE A COMPLEMENTACAO PARA SERVICOS MEDICOS DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA REALIZADO EM CARATER DE URGÊNCIA EM PACIENTE MARIA LOURDES FERREIRA NEVES COSTA DESTE MUNICIPIO EM CARATER DE URGÊNCIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222021 | 0005372 | 21/07/2021 | 599.00 | 34525968000153 | MARIANA GOMES FERREIRA - S & M IMPRESSOS | REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS EM CONFECCAO DE MATERIAL RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL RECEITUARIO TIPO B DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA PARA ATENDER AS NRCESSIDADES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 21/07/2021 | 12.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 21-07-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 21/07/2021 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 21-07-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 21/07/2021 | 6.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 21-07-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 21/07/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 21-07-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 21/07/2021 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10108-7 NO DIA 21-07-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 21/07/2021 | 140.26 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA - PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 21/07/2021 | 70.13 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 21/07/2021 | 70.13 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0005377 | 21/07/2021 | 20869.91 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA-PB PROGRAMA PRO-MANUTENCAO CREDITO DE REPASSE NO MÊS DE JUNHO DE 2021 PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS QNR-1785 QFH-5393 E QFW-8633 PERTECENTES AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 21/07/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA34861-9 NO DIA 21-07-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152021 | 0005373 | 21/07/2021 | 327.90 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0005381 | 21/07/2021 | 1534.68 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA-PB PROGRAMA PRO-MANUTENCAO CREDITO DE REPASSE NO MÊS DE JUNHO DE 2021 PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS QSD-4580 QFW-1214 QSD-4610 E QFW-1194 PERTECENTES A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 22/07/2021 | 45.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 22-07-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 22/07/2021 | 7.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 22-07-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 22/07/2021 | 7.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 22-07-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 22/07/2021 | 41.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 22-07-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 22/07/2021 | 62.70 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA19578-2 NO DIA 22-07-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 22/07/2021 | 9.14 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FEP EM FAVOR AO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 22/07/2021 | 52.25 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA624035-9 NO DIA 22-07-2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 22/07/2021 | 3300.00 | 18783564000103 | SEBASTIÃO PEREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGÊNIO MEDICINAL 7 MTS OXIGÊNIO DESTINADO AO SERVICO DE ATENCAO DOMICILIAR-SAD-MELHOR EM CASA PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 22/07/2021 | 3740.00 | 18783564000103 | SEBASTIÃO PEREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGÊNIO MEDICINAL 3 MTS OXIGÊNIO 1 MT PPU DESTINADO AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES REFERENTE AOS MSSES DE MARCO E ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272021 | 0005403 | 22/07/2021 | 1880.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 22/07/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA22817-6 NO DIA 22-07-2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0005405 | 22/07/2021 | 32051.38 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA-PB PROGRAMA PRO-MANUTENCAO CREDITO DE REPASSE NO MÊS DE JUNHO DE 2021 PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS QFC-0989 DOBLO NQG-1812 AMBULANCIA QFK-1108 CORSA NQF-1384 AMBULANCIA PEQUENA QSM-8F15 AMBULANCIA NOVA SAMU QFW-6750 VAN TFD PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE E VEICULO PLACA QSF-5739 VAN IVECO CEDIDO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Contribuicao ao Consorcio de Saude do Vale do Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 22/07/2021 | 5280.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARAATENDER AO REPASSE PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO REFERENTE AO CUSTEIO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 22/07/2021 | 1049.30 | 66831223000109 | INST. BRAS. MEIO AMBIENTE E DOS REC. NAT. RENOVÁVEIS -IBAMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DE ACUMULO DE RESIDUOS SOLIDOS DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA PARCELA N54. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 22/07/2021 | 200.00 | 00011033527416 | AMANDA LUIZA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALAMANDA LUIZA MONTEIRO DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP -FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 22/07/2021 | 200.00 | 00006573906403 | VALDERLANDIA ANDRELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALVALDERLANDIA ANDRELINO DE OLIVEIRA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 22/07/2021 | 200.00 | 00006700214408 | RAFAELA PAULINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALRAFAELA PAULINO GOMES A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 22/07/2021 | 200.00 | 00092991564415 | ROBERTO GONSÁVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALROBERTO GONSAVEL A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDOMUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 22/07/2021 | 200.00 | 00004074763427 | MARIA ZELIA FERREIRA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMARIA ZELIA FERREIRA GADELHA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 22/07/2021 | 200.00 | 00035274657826 | ROSEVANIA PINTO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALROSEVANIA PINTO DE SOUSA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP -FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 22/07/2021 | 200.00 | 00009946576414 | ROSICLEIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALROSICLEIA MARIA DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 22/07/2021 | 200.00 | 00071841939463 | KELLY LORRANY DA SILVA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALKELLY LORRANY DA SILVA BERNARDO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP -FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 22/07/2021 | 280.00 | 00007067021405 | DAMIANA QUEIROZ DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALDAMIANA QUEIROZ DE ALMEIDA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 22/07/2021 | 200.00 | 00001630053465 | CRISTIANY PAULINO DA SILVA ABILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCRISTIANY PAULINO DA SILVA ABILIO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP- FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0005404 | 22/07/2021 | 4945.59 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA-PB PROGRAMA PRO-MANUTENCAO CREDITO DE REPASSE NO MÊS DE JUNHO DE 2021 PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS OGB-8602 E OEZ-6913 PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0005406 | 22/07/2021 | 108755.69 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA-PB PROGRAMA PRO-MANUTENCAO CREDITO DE REPASSE NO MÊS DE JUNHO DE 2021 PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS HONDA BROS 150 PLACA MOS-5107 CATERPILLAR MOTONIVELADORA 120K HYUNDAY PA CARREGADEIRA HAL-7409S BUDNY 1 E 2-105CV SAVEIRO QFJ-8293 CACAMBA OGG-7967 CAM. PIPA OGG-4598 NPT-7483 E RETRO ESCAVADEIRA 416E DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0005413 | 23/07/2021 | 571.20 | 36177409000125 | MAYARA DAYANY LINO MARTINS 40885685830 - BRISTRO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES QUENTINHA SERVIDAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0005414 | 23/07/2021 | 805.80 | 36177409000125 | MAYARA DAYANY LINO MARTINS 40885685830 - BRISTRO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES QUENTINHA SERVIDAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 23/07/2021 | 52.25 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA22817-6 NO DIA 23-07-2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 23/07/2021 | 20.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA624035-9 NO DIA 23-07-2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272021 | 0005415 | 23/07/2021 | 2820.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR DESTINADO AO SERVICO DE ATENCAO DOMICILIAR - SAD MELHOR EM CASA PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 23/07/2021 | 12.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 23-07-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 23/07/2021 | 7.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 23-07-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 23/07/2021 | 94.05 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 23-07-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 26/07/2021 | 56.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 26-07-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 26/07/2021 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 26-07-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 26/07/2021 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 26-07-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 26/07/2021 | 50.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 26-07-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 26/07/2021 | 41.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 26-07-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 26/07/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA21738-7 NO DIA 26-07-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 26/07/2021 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA -ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042017 | 0005427 | 26/07/2021 | 4000.00 | 20211679000175 | JOAQUIM VALERIANO NETO | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO E TRANSMISSAO MENSAL DE GFIP E DCTF JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 26/07/2021 | 2800.00 | 37926314000120 | WAMBERKSON CHARLIS BEZERRO PINTO LIMA | REFERENTE A AQUISICAO DE OITO CAPACETES DE SEGURANCA PARA A UTILIZACAO DOS AGENTES DE TRANSITO DA SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 26/07/2021 | 280.48 | 00047843934472 | EDMILSON PINTO DA SILVA FILHO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 08 MEIA DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 26/07/2021 | 210.39 | 00004185477422 | FRANCISCO DE SALES DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. E TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 26/07/2021 | 105.18 | 00080523536453 | ERIVAN NOBREGA DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 3 MEIA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 26/07/2021 | 70.13 | 00080523536453 | ERIVAN NOBREGA DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 1 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 26/07/2021 | 70.13 | 00080523536453 | ERIVAN NOBREGA DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 1 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 26/07/2021 | 300.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVICOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA E TESTE DE UREASE REALIZADO EM CARATER DE URGÊNCIA EM PACIENTE RAIMUNDO RICARTE DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 26/07/2021 | 900.00 | 10552873000160 | JOSE MARCELO LEMOS | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE CONSULTA E ELETROCARDIOGRAMA REALIZADOS EM CARATER DE URGÊNCIA EM PACIENTES JOSE ORLANDO GERONIMO DA SILVA ELIAS JOSE DE SOUSA E MARESSA GENUINO ALVES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 26/07/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | REFERENTE A COMPLEMENTACAO PARA SERVICOS MEDICOS DE CATETERISMO CARDIACO REALIZADO EM CARATER DE URGÊNCIA EM PACIENTE MARIA DA SAuDE DE SOUSA SILVA DESTE MUNICIPIO EM CARATER DE URGÊNCIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232021 | 0005428 | 26/07/2021 | 4550.00 | 08771318000188 | MÁRCIO JOSE MOREIRA PEREIRA - CEMACO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTAS COM UROLOGISTA REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO E MUNICIPIOS PACTUADOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272021 | 0005430 | 26/07/2021 | 87.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Vigilan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0005436 | 26/07/2021 | 1095.10 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 03 TENDAS5X5 05 GELA AGUA 50 CADEIRAS E 28 MESAS UTILIZADAS NO CENTRO COVID-19 DIAS 20 21 E 22 DE JULHO DURANTE A VACINACAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0005437 | 26/07/2021 | 1254.00 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 04 TENDAS 3x45 100 CADEIRAS E 20 MESES UTILIZADAS NA ESCOLA SANTA MONICA NOS DIAS 19 A 22 DE JULHO DE 2021 EM VACINACAO DA COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco da Assi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182021 | 0005438 | 26/07/2021 | 300.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao e Funcionamento de Centro de Zoonoses | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 26/07/2021 | 293.70 | 04873914000118 | JOSE ZUZU PEREIRA LEITE | REFERENTE A COMPRA DE UTENSILIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CENTRO DE ZOONOSES DO MUNICIPIO PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 26/07/2021 | 568.00 | 00003550341407 | ALFEU PAULO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESSTACAO DE SERVICO EM CONCERTO DE BOMBA D'AGUA PERTENCENTE A ESCOLA JOAQUIM MARTINS VIEIRA DE SUMA IMPORTANCIA PARA COMUNIDADE POIS AJUDA A REALIZAR O ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Manutencao das Atividades dos Transportes Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 26/07/2021 | 82.73 | 00051036347400 | ALBERLANDO DE ARAUJO LEITE | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PBCOM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000242021 | 0005425 | 26/07/2021 | 1100.00 | 00064921328404 | ROMULO CARINE TRINDADE DE MEDEIROS | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA DOS APARELHOS RETRANSMISSORES DA ESTACAO REPETIDORA DE SINAIS DE TV DESTE MUNICIPIO. COMP JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 26/07/2021 | 247161.86 | 03353358000196 | MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL - MI/SECRETARIA -EXCUTIVA | REFEERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO NAO UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO REFERENTE AO CONVÊNIO N306202013- PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO BAIRRO BELA VISTA. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0005439 | 26/07/2021 | 1125.00 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE 02 TENDAS 3X45 10 MESAS E 20 CADEIRAS NO INTuITO DE PRESTAR ASSISTÊNCIA MATERIAL AOS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIACADuNICO NA ACAO EM COMPO TENDA INFORMATIVA DO CADUNICOPBF OCORRIDA NOS DIAS 23 E 24 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0005440 | 26/07/2021 | 6150.00 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE 04 TENDAS 3X45 02 FREEZERS DURANTE OS DIAS 19 A 23 DE JULHO NO INTUITO DE PRESTAR ASSISTÊNCIA MATERIAL AOS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIACADUNICO QUE FORAM BENEFICIADOS PELO PROGRAMA FEDERAL TA NA MESA OFERECENDO REFEICAO AO PuBLICO DE BAIXA RENA NO VALOR DE R 100 UM REAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 26/07/2021 | 1800.00 | 00010120609428 | ALISSON FERNANDO DANTAS CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE FRETADO PARA A ENTREGA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DOADOS PELO PROGRAMA DO ESTADO DA PARAIBA PARA O PROGRAMA PAA - PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 27/07/2021 | 78714.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO ILUMINACAO PuBLICA. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 27/07/2021 | 83.60 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA22817-6 NO DIA 27-07-2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 27/07/2021 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA624037-5 NO DIA 27-07-2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 27/07/2021 | 1350.00 | 29409474000173 | ITAMED COMERCIO LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR COLETOR DE URINA ADULTO 2 LT SAQUINHO DESTINADO AO PACIENTE JOSE EDUARDO DE MOURA ARAuJO ATENDENDO DETERMINACAO JUDICIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 27/07/2021 | 210.39 | 00075952971415 | JAILSON CARNEIRO DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADES SOCIAL A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 27/07/2021 | 7.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 27-07-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 27/07/2021 | 11.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 27-07-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 27/07/2021 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 27-07-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 27/07/2021 | 31.35 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 27-07-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 27/07/2021 | 31.35 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA21738-7 NO DIA 27-07-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Pagamento de Divida Junto a ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 27/07/2021 | 10924.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A ENERGISA CONTRATO N 90001400 PARCELA 0344. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 28/07/2021 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 28-07-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 28/07/2021 | 11.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 28-07-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 28/07/2021 | 34.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 28-07-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 28/07/2021 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA19578-2 NO DIA 28-07-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 28/07/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA21738-7 NO DIA 28-07-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 28/07/2021 | 5037.55 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR REFERENTE A RPV PROCESSO N 0801308-03.2017.8.15.0211 DA 3 VARA EM NOME DE MARINALDO SILVINO DE SOUSA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042020 | 0005464 | 28/07/2021 | 5559.57 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A RECONHECIMENTO DE DIVIDA ATRAVES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N 0582021 RELATIVO A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DE PLACAS QFW-8699 E QNR-1785 PERTECENTES AO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa Civil | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Acoes de Protecao e Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 055 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Dispensa por outros motivos | 000222021 | 0005479 | 28/07/2021 | 8120.00 | 35208307000167 | FLÁVIO DA SILVA MARIANO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL 58 DIARIAS PRESTADOS A DEFESA CIVIL ATUANDO NO COMBATE A AGLOMERACAO EM ACUDES AREAS DE LAZERES E BALNEARIOS PARA COIBIR A PROLIFERACAO DA COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 28/07/2021 | 180.00 | 10552873000160 | JOSE MARCELO LEMOS | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE ELETROCARDIOGRAMA REALIZADO EM CARATER DE URGÊNCIA EM PACIENTE DEUZANETE FONSECA DOS SANTOS E MIKAEL S. ALEXANDRE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 28/07/2021 | 20.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA624035-9 NO DIA 28-07-2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 28/07/2021 | 1200.00 | 02535281000102 | CLINICA DERMATOLOGICA SANTA CATARINA LTDA ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 12 SESSOES DE FOTOTERAPIA - PUVA REALIZADAS EM CARATER DE URGÊNCIA EM PACIENTEFRANCISCA DELFINO DE ASSIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272021 | 0005475 | 28/07/2021 | 582.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0005477 | 28/07/2021 | 1173.00 | 36177409000125 | MAYARA DAYANY LINO MARTINS 40885685830 - BRISTRO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES QUENTINHA SERVIDAS AS EQUIPES DE VACINACAO E APOIO NA CAMPANHA DE IMUNIZACAO CONTRA A COVID-19 NO DIA 12131920 e 22 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0005478 | 28/07/2021 | 4936.80 | 36177409000125 | MAYARA DAYANY LINO MARTINS 40885685830 - BRISTRO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES QUENTINHA SERVIDAS AOS PROFISSIONAIS DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262021 | 0005481 | 28/07/2021 | 1670.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO EIRELI | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CINCO MTS EM ESTRUTURA METALICA E CINCO METROS DE PINTURA REALIZADOS NO SAMU. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042020 | 0005458 | 28/07/2021 | 9050.78 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A RECONHECIMENTO DE DIVIDA ATRAVES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N 0582021 RELATIVO A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DE PLACAS QFW-6750 NPW-9681 NQG-1812 QFK-1108 E QFT-2098 PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 28/07/2021 | 235.00 | 39654333000170 | CONFIANCE SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL EIRELI | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL PJ A1COM VALIDADE DE UM ANODESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao e Funcionamento de Centro de Zoonoses | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262021 | 0005482 | 28/07/2021 | 960.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO EIRELI | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE QUATRO MTS DE PORTAO EM METALON E CHAPA NO CENTRO DE ZOONOSES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042020 | 0005466 | 28/07/2021 | 1356.38 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A RECONHECIMENTO DE DIVIDA ATRAVES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N 0582021 RELATIVO A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO DE PLACA QSF-4770 PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 28/07/2021 | 100.00 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO AO MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL REFERENTE AO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JACINTA CHAVES PAULO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 28/07/2021 | 5115.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | REFERENTE A 7 PARCELA DA ACAO DE DESAPROPRIACAO INDIRETA EM QUE E AUTOR O SR. EMIDIO LACERDA DO IMOVEL QUE SE REFERE A PARTE DE TERRA NO LUGAR ALTINHO DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA LIMITANDO-SE NORTE COM O SR. EMIDIO LACERDA SUL COM TERRAS DE BENEDITO SEVEROLESTE COM TERRAS DOS HERDEIROS DE MANOEL POLIDORIO LEMOS OESTE COM O CANAL REGISTRADA SOB N R - 1 - 5071 R - 2 - 5071 R - 3 - 5071 R - 4 - 5071 R - 5 - 5071 AS FOLHAS 95 DO LIVRO 2AD DO REGISTRO IMOBILIARIO DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042020 | 0005468 | 28/07/2021 | 1689.36 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A RECONHECIMENTO DE DIVIDA ATRAVES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N 0582021 RELATIVO A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO DE PLACA QSF-5739 PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 28/07/2021 | 334.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 28/07/2021 | 251.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - CADUNICOPBF DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 28/07/2021 | 84.13 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO AO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - CADUNICOPBF DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 28/07/2021 | 73.15 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO AO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - CADUNICOPBF DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 29/07/2021 | 401.00 | 26959035000146 | ULTRAGAS - MARIA JOSE MARTINS - ME | REFERENTE A COMPRA DE GLP ENVASADO 13KG E VASILHAME PARA O SETOR DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS E SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 29/07/2021 | 2630.23 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREASCONTRATOS. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 29/07/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA32405-1 NO DIA 29-07-2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 29/07/2021 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA32417-5 NO DIA 29-07-2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 29/07/2021 | 6600.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIAL SCFVCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 29/07/2021 | 2680.23 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRASCONTRATADOS RELATIVO AO PAGAMENTO DE JU6HO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 29/07/2021 | 3300.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIAL BOLSA FAMILIACONTRATOS RELATIVO A JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 29/07/2021 | 11207.37 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIAL CRASEFETIVOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 29/07/2021 | 7523.76 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIAL CREASEFETIVOS RELATIVO A JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 29/07/2021 | 8241.91 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIAL SCFVEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 29/07/2021 | 2499.10 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIAL BOLSA FAMILIAEFETIVOS RELATIVO A JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 29/07/2021 | 11717.05 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ ASSISTENCIA SOCIALCONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 29/07/2021 | 15929.97 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEEFETIVOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 29/07/2021 | 7820.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL. AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTECONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 29/07/2021 | 13974.50 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTECOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 29/07/2021 | 200.00 | 00003325037127 | ILGERLANDIA ANDRELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ILGERLANDIA ANDRELINO DE OLIVEIRA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 29/07/2021 | 200.00 | 00064564738453 | GILBERTO JERONIMO RICARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALGILBERTO JERONIMO RICARTE A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 29/07/2021 | 200.00 | 00004838059477 | CRISELMA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCRISELMA GOMES DOS SANTOS A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 29/07/2021 | 200.00 | 00009659438443 | MEIRY ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMEIRY ALVES DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 29/07/2021 | 200.00 | 00009493087492 | CAMILA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCAMILA RODRIGUES PEREIRA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 29/07/2021 | 200.00 | 00071719050473 | LAIZA SABINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALLAIZA SABINO DOS SANTOS A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 29/07/2021 | 200.00 | 00074665324115 | ANTONIA OSMARINA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALANTONIA OSMARINA SANTOS SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 29/07/2021 | 200.00 | 00004576075489 | JOSEFA FERNANDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALJOSEFA FERNANDES LEITE A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 29/07/2021 | 200.00 | 00087414104400 | DIANA DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALDIANA DIAS DE SOUSA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 29/07/2021 | 200.00 | 00064639959400 | OSMAR DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIR A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL OSMAR DA SILVA LIMA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 29/07/2021 | 200.00 | 00001716810450 | DAMIAO MADALENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALDAMIAO MADALENA DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 29/07/2021 | 200.00 | 00008070433469 | LUCIENE GONÇALVES ZUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALLUCIENE GONCALVES ZUZA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 29/07/2021 | 200.00 | 00041468104420 | CICERO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CICERO SOARES DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 29/07/2021 | 200.00 | 00072765291420 | MARIA JOSE MALAQUIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMARIA JOSE MALAQUIAS DOS SANTOS A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP -FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 29/07/2021 | 22930.23 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIALCONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 29/07/2021 | 1150.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALCONSELHO TUTELARCONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 29/07/2021 | 20779.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIALCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 29/07/2021 | 6000.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR ELETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 29/07/2021 | 33535.89 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIALEFETIVOS RELATIVO A JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 29/07/2021 | 1685.39 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 29/07/2021 | 30425.23 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO INFRAESTRUTURA URBANACONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062017 | 0005536 | 29/07/2021 | 32000.00 | 26665213000126 | ITARESIUDE DE TRATAMENTO DE RESIDUOS | REFERENTE A RECONHECIMENTO DE DIVIDA ATRAVES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N 1072021 RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEBIMENTO TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIFOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 29/07/2021 | 16526.50 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO INFRAESTRUTURA URBANACOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 29/07/2021 | 6000.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANA INFRAESTRUTURA URBANAEFETIVO COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 29/07/2021 | 192161.46 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO INFRAESTRUTURA URBANAEFETIVOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 29/07/2021 | 87.00 | 26959035000146 | ULTRAGAS - MARIA JOSE MARTINS - ME | REFERENTE A COMPRA DE GLP ENVASADO 13KG PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0005616 | 29/07/2021 | 3734.36 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DESITRIBUIÇÃO LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA O SETOR ELETRICO PARA MANUTENCAO E REPARO NA ILUMINACAO PuBLICA DA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 29/07/2021 | 12459.50 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE CULTURA E TURISMO CULTURA JUVENTUDE DESPORTES E LAZERCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 29/07/2021 | 3190.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTES E LAZEREFETIVO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO | Trabalho | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 29/07/2021 | 3847.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E TURISMOCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO | Trabalho | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 29/07/2021 | 6000.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO - EFETIVO COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 29/07/2021 | 261.00 | 26959035000146 | ULTRAGAS - MARIA JOSE MARTINS - ME | REFERENTE A COMPRA DE GLP ENVASADO 13KG PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0005488 | 29/07/2021 | 262.72 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA HIGIENIZACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0005489 | 29/07/2021 | 120.97 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 29/07/2021 | 8350.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDUCACAO MDECONTRATADOS RELATIVO AO PAGAMENTO DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 29/07/2021 | 17541.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDUCACAO MDECOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 29/07/2021 | 57442.63 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDUCACAO MDEEFETIVOS RELATIVO A JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 29/07/2021 | 1100.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 40 CONTRATADOS RELATIVO A JULHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 29/07/2021 | 132001.92 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 40EFETIVOS RELATIVO A JULHO DE 2021. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 29/07/2021 | 81016.76 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 60 ED INFANTILEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 29/07/2021 | 4394.25 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 60 EJAEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Desenvolvimento das Atividades de Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 29/07/2021 | 434632.21 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 60 ED FUNDAMENTALEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 29/07/2021 | 62.70 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA22817-6 NO DIA 29-07-2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 29/07/2021 | 300.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PRODUTIVIDADESEFETIVOS RELATIVO A JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 29/07/2021 | 107374.22 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDEEFETIVOS RELATIVO A JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 29/07/2021 | 34067.90 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDECOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 29/07/2021 | 6000.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDEEFETIVO COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 29/07/2021 | 22340.23 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDECONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 29/07/2021 | 82.73 | 00007700015481 | PRISCILLA NATHANA DE AZEVEDO PINTO | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESOA-PB COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR A PACIENTE ANA LuCIA ANTAO DA SILVA PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 29/07/2021 | 3700.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CENTRAL DE REGULACAO E AUDITORIACONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 29/07/2021 | 5150.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EMADEMAP - MELHOR EM CASACONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 29/07/2021 | 8100.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE POLICLINICA MANOEL M. MAIACONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 29/07/2021 | 2000.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE LABORATORIO DE PROTESE DENTARIACONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 29/07/2021 | 38126.90 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SAMUCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 29/07/2021 | 13600.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CAPSCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 29/07/2021 | 68200.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PSFMEDICOS E ENFERMEIROS CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Vigilan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 29/07/2021 | 46033.09 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICAEFETIVOS RELATIVO A JULHODE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 29/07/2021 | 56784.14 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDE BUCALEFETIVOS RELATIVO A JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 29/07/2021 | 34072.48 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDE CAPS IEFETIVOS RELATIVO A JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 29/07/2021 | 8661.54 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDE - ACADEMIA DE SAUDEEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 29/07/2021 | 38645.32 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EMADEMAP - MELHOR EM CASAEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 29/07/2021 | 17826.81 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NASFEFETIVOS RELATIVO A JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 29/07/2021 | 67321.43 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SAMUEFETIVOS RELATIVO A JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 29/07/2021 | 17636.35 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE POLICLINICA MANOEL M. MAIAEFETIVOS RELATIVO A JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 29/07/2021 | 101378.06 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PSFMEDICOS E ENFERMEIROS EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 29/07/2021 | 41.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA624035-9 NO DIA 29-07-2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 29/07/2021 | 138199.83 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PACS EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0005572 | 29/07/2021 | 194.75 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL 500ML DESTINADOS AO DRIVE THRU DE VACINACAO DA COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0005579 | 29/07/2021 | 1127.60 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA PARA SEREM DISTRIBUIDOS DE ACORDO COM SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 29/07/2021 | 28738.97 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDE CEOEFETIVOS RELATIVO A JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistência Farmac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 29/07/2021 | 6013.88 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ASSISTENCIA FARMACEUTICAEFETIVOS RELATIVO A JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0005582 | 29/07/2021 | 209.13 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco da Assi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182021 | 0005588 | 29/07/2021 | 195.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco da Assi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182021 | 0005589 | 29/07/2021 | 218.65 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 29/07/2021 | 140.26 | 00006846209441 | EDGLEY BIDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 29/07/2021 | 175.30 | 00006846209441 | EDGLEY BIDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 05 MEIA DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 29/07/2021 | 44800.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PREVENCAOCOMBATE AO COVID-19 - RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 29/07/2021 | 12500.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDE BUCALCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 29/07/2021 | 70.13 | 00080523536453 | ERIVAN NOBREGA DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 1 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 29/07/2021 | 7000.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE GERENCIA DE ATENCAO BASICACONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 29/07/2021 | 70.13 | 00013708779436 | RAUAN WOJTYLA RICARTE PEREIRA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 29/07/2021 | 1100.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PACS CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 29/07/2021 | 105.18 | 00013708779436 | RAUAN WOJTYLA RICARTE PEREIRA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 MEIA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Vigilancia e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 29/07/2021 | 1550.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE VIGILANCIA EPIEMIOLOGICA CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 29/07/2021 | 70.13 | 00000999051407 | JOSE IVALTER BARBOSA DIAS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 29/07/2021 | 70.13 | 00000999051407 | JOSE IVALTER BARBOSA DIAS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 MEIA DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 29/07/2021 | 280.52 | 00000999051407 | JOSE IVALTER BARBOSA DIAS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 04 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 29/07/2021 | 210.39 | 00004185477422 | FRANCISCO DE SALES DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. E TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 29/07/2021 | 70.13 | 00004185477422 | FRANCISCO DE SALES DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. E TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252021 | 0005618 | 29/07/2021 | 448.97 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | REFERENTE A MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252021 | 0005619 | 29/07/2021 | 1366.32 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | REFERENTE A MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252021 | 0005620 | 29/07/2021 | 390.00 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | REFERENTE A MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252021 | 0005621 | 29/07/2021 | 1268.20 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | REFERENTE A MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 29/07/2021 | 55.40 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENCA SALARIAL RETROATIVO DE BENEFICIO PREVIDENCIARIO TEMPORARIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 29/07/2021 | 9750.00 | 00012173251406 | JAMINY EUNICE SOARES DA SILVA | REFERENTE A APOIO CULTURAL A MISS ITAPORANGA 2019 JAMINY EUNICE SOARES DA SILVA PARA PARTICIPAR DO EVENTO MISTERBRASIL TUR TEEN 20202021 BELEZA TURISMO BRASIL QUE ACONTECERA DO DIA 11 A 15 DE AGOSTO DE 2021 EM JERICOACOARA-CE COMO REPRESENTANTE DA PARAIBA SENDO DE IMPORTANCIA PARA PRESTIGIAR NOSSO MUNICIPIO E ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 29/07/2021 | 1666.92 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITOEFETIVOS RELATIVO AO PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 29/07/2021 | 3450.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITOCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 29/07/2021 | 17191.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITOCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 29/07/2021 | 24000.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DIVALDO DANTAS E DO VICE PREFEITO HERCULANO PEREIRA SOBRINHO RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 29/07/2021 | 70.13 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 29/07/2021 | 210.39 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 29/07/2021 | 70.13 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 29/07/2021 | 87.00 | 26959035000146 | ULTRAGAS - MARIA JOSE MARTINS - ME | REFERENTE A COMPRA DE GLP ENVASADO 13KG PARA A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 29/07/2021 | 13800.50 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITOCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 29/07/2021 | 16854.83 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITOEFETIVOS RELATIVO A JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332017 | 0005483 | 29/07/2021 | 2500.00 | 27015573000145 | JF DIGITALIZACOES - JUCELIO FLORENTINO DE SOUZA 07996629412 | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO E ARMAZENAMENTO DO ARQUIVO EM MIDIA ELETRONICA CONFORME ARQUIVO FISICO DA PREFEITURA DAS NOTAS DE EMPENHOS E TODOS OS COMPROVANTES DE DESPESAS GRO GRE GDE EXTRATOS BANCARIOS BALANCETES MENSAIS RELATIVO AO MÊSDE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 29/07/2021 | 11.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 29-07-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 29/07/2021 | 14.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 29-07-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 29/07/2021 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 29-07-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 29/07/2021 | 12.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 29-07-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 29/07/2021 | 230.85 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10467-1 FOLHA DE PAGAMENTO NO DIA 29-07-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 29/07/2021 | 1148.85 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10467-1 FOLHA DE PAGAMENTO NO DIA 29-07-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 29/07/2021 | 292.60 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 29-07-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 29/07/2021 | 156.75 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10107-9 NO DIA 29-07-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 29/07/2021 | 8164.50 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E FINANCAS PuBLICASCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 29/07/2021 | 6328.94 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E FINANCAS PuBLICASEFETIVOS RELATIVO A JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 29/07/2021 | 87.00 | 26959035000146 | ULTRAGAS - MARIA JOSE MARTINS - ME | REFERENTE A COMPRA DE GLP ENVASADO 13KG PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 29/07/2021 | 55124.56 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO EFETIVOS RELATIVO A JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 29/07/2021 | 7700.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PENSIONISTA RELATIVO A JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 29/07/2021 | 22861.16 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000262021 | 0005565 | 29/07/2021 | 2100.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO ME | REFERENTE A MANUTENCAO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS NA INTERNET COM ÊNFASE INSTITUCIONAL NO ENDERECO WWW.ITAPORANGA.PB.GOV.BR REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000262021 | 0005617 | 29/07/2021 | 2100.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO ME | REFERENTE A MANUTENCAO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS NA INTERNET COM ÊNFASE INSTITUCIONAL NO ENDERECO WWW.ITAPORANGA.PB.GOV.BR REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Controladoria do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 29/07/2021 | 9246.75 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIOCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Ouvidoria do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 29/07/2021 | 8200.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO OUVIDORIA MUNICIPALCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 29/07/2021 | 11411.25 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERALCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000272021 | 0005644 | 30/07/2021 | 750.00 | 00042437792449 | XAVIER AFREU DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CPL COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 30/07/2021 | 59.26 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 30/07/2021 | 401.68 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 30/07/2021 | 57.46 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0005657 | 30/07/2021 | 7996.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET FORNECIDOS PARA TODOS OS ORGAOS DA PREFEITURA REFERENTE A JULHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112017 | 0005662 | 30/07/2021 | 6780.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINSTES SOFWARES SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PORTAL DO SERVIDOR E ACAO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152021 | 0005703 | 30/07/2021 | 170.50 | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0005704 | 30/07/2021 | 315.00 | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UM HD 1TB DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000162021 | 0005710 | 30/07/2021 | 316.00 | 31070140000160 | A J P DE SOUZA & CIA COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DUAS ESTANTES EM ACO COM 6 PRATELERIAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 30/07/2021 | 2.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 30-07-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 30/07/2021 | 14.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 30-07-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 30/07/2021 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 30-07-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 30/07/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10108-7 NO DIA 30-07-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 30/07/2021 | 31.35 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 30-07-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 30/07/2021 | 6590.51 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR AO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 30/07/2021 | 0.14 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITRIMPOSTO TERRITORIAL RURAL EM FAVOR AO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 30/07/2021 | 4.48 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ADO-LC 1762020ADO25 COMPENSACAO DA UNIAO 283.144-9 EM FAVOR AO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 30/07/2021 | 914.65 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS JUNTO AO INSS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 30/07/2021 | 8296.35 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS FAZENDARIOS COM PASEP PROCESSO N 10425-721.07911-30. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 30/07/2021 | 1073.07 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 30/07/2021 | 522.08 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE PASEPDARF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 30/07/2021 | 10851.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE A PARCELA DO PREM 072021PREM - PROGRAMA DE REGULARIZACAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DOS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 30/07/2021 | 113509.29 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DE SECRETARIAS DIVERSAS REFERENTE A COMPETENCIA 072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 30/07/2021 | 5.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 29-07-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000162021 | 0005711 | 30/07/2021 | 474.00 | 31070140000160 | A J P DE SOUZA & CIA COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TRÊS ESTANTES EM ACO COM 6 PRATELERIAS DESTINADAS A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0005668 | 30/07/2021 | 2100.00 | 41224791000110 | MAGICAR - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO VOYAGE COR PRATA PLACA QNR-1785 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO PERIODO 01 A 31072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0005671 | 30/07/2021 | 7800.00 | 41224791000110 | MAGICAR - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO ESPCAMINHONETE S10 ABERTA CABINE DUPLA DIESEL COR BRANCA PLACA QFH-5393 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO PERIODO 01 A 31072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0005701 | 30/07/2021 | 990.00 | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa Civil | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Acoes de Protecao e Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0005702 | 30/07/2021 | 270.00 | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE HD INTERNO SSD SOLID STATIC DRIVE 25'' 240 GB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 30/07/2021 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA624035-9 NO DIA 30-07-2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 30/07/2021 | 70.13 | 00005796528408 | JOSE ALEMBERG ARAUJO HOLANDA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 30/07/2021 | 70.13 | 00005796528408 | JOSE ALEMBERG ARAUJO HOLANDA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 30/07/2021 | 210.39 | 00005796528408 | JOSE ALEMBERG ARAUJO HOLANDA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 30/07/2021 | 140.26 | 00079857620434 | JOSE LAELSON DE OLIVEIRA ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 30/07/2021 | 70.13 | 00079857620434 | JOSE LAELSON DE OLIVEIRA ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 30/07/2021 | 35.06 | 00079857620434 | JOSE LAELSON DE OLIVEIRA ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 12 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistência Farmac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 30/07/2021 | 1323.03 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE- ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA REFERENTE A COMPETENCIA 072021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 30/07/2021 | 7656.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-PREVENCAO AO COMBATE AO COVID 19 REFERENTE A COMPETENCIA 072021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 30/07/2021 | 1905.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE- ACADEMIA DE SAUDE REFERENTE A COMPETENCIA 072021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 30/07/2021 | 1540.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-GERENCIA DE ATENCAO BASICA REFERENTE A COMPETENCIA 072021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 30/07/2021 | 30645.43 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE- PACS REFERENTE A COMPETENCIA 072021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 30/07/2021 | 9656.89 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-EMADEMAPMELHOR EM CASA REFERENTE A COMPETENCIA 072021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 30/07/2021 | 440.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA REFERENTE A COMPETENCIA 072021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 30/07/2021 | 22867.06 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-SAMU REFERENTE A COMPETENCIA 072021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 30/07/2021 | 814.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CENTRAL DE REGULACAO E AUDITORIA REFERENTE A COMPETENCIA 072021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 30/07/2021 | 3921.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-NASF REFERENTE A COMPETENCIA 072021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 30/07/2021 | 3633.22 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-POLICLINICA MANOEL MEDEIROS MAIA REFERENTE A COMPETENCIA 072021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 30/07/2021 | 6332.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-CEO REFERENTE A COMPETENCIA 072021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 30/07/2021 | 10487.83 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-CAPS I REFERENTE A COMPETENCIA 072021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 30/07/2021 | 15265.37 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-SAuDE BUCAL PSF REFERENTE A COMPETENCIA 072021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Vigilancia e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 30/07/2021 | 10468.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-PSF-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA REFERENTE A COMPETENCIA 072021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 30/07/2021 | 35141.51 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE- MEDICOS E ENFERMEIROS PSF REFERENTE A COMPETENCIA 072021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 30/07/2021 | 23002.04 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SOBRE O INCENTIVO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MELHORIA DA QUALIDADE DE ATENCAO BASICA PMAQ 1 SEMESTRE DE 2021 AOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE DO CENTRO DE ATENCAO ESPECIALIZADA - CEO EFETIVOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 30/07/2021 | 1210.63 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SOBRE O INCENTIVO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MELHORIA DA QUALIDADE DE ATENCAO BASICA PMAQ 1 SEMESTRE DE 2021 AOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE DE ATENCAO BASICA COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 30/07/2021 | 650.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA DE CRANIO SEM CONTRASTE REALIZADO EM CARATER DE URGÊNCIA EM PACIENTE ARIANY VITORIA SOARES CUSTODIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 30/07/2021 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA624035-9 NO DIA 12-07-2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 30/07/2021 | 570.00 | 00064550826487 | AFONSO DEOCLECIANO DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ASSENTAMENTOS DE PORTAS DE MADEIRA E FABRICACAO DE UMA FORRA NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA UBSF VEREADORA NAZINHA GOMES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 30/07/2021 | 94.05 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA22817-6 NO DIA 30-07-2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 30/07/2021 | 11495.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDOS A TODOS OS SETORES LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao com o a Divida do INSS da Saude | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 30/07/2021 | 1195.31 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIASFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO INSS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao com o a Divida do INSS da Saude | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 30/07/2021 | 962.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 30/07/2021 | 66.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PRODUTIVIDADES REFERENTE A COMPETENCIA 072021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 30/07/2021 | 37845.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE A COMPETENCIA 072021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 30/07/2021 | 18794.51 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE REFERENTE A COMPETÊNCIA 072021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 30/07/2021 | 966.73 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60 EJA REFERENTE A COMPETENCIA 072021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 30/07/2021 | 17823.47 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60 EDUCACAO INFANTIL REFERENTE A COMPETENCIA 072021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 30/07/2021 | 31692.89 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 30 REFERENTE A COMPETENCIA 072021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Desenvolvimento das Atividades de Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 30/07/2021 | 95618.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60 FUNDAMENTAL REFERENTE A COMPETENCIA 072021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao do Ensino Basico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0005693 | 30/07/2021 | 271500.00 | 93785822000106 | SAN MARINO ONIBUS LTDA - NEOBUS | REFERENTE A AQUISICAO DE ONIBUS RURAL ESCOLAR ORE 4X4 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ATRAVES DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS DE PREGAO ELETRONICO N 112019FNDEMEC - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO AUTORIZACAO N 5452020 - CGCOMDIRADFNDE. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao do Ensino Basico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0005694 | 30/07/2021 | 2500.00 | 93785822000106 | SAN MARINO ONIBUS LTDA - NEOBUS | REFERENTE A CONTRA PARTIDA PARA A AQUISICAO DE ONIBUS RURAL ESCOLAR ORE 4X4 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ATRAVES DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS DE PREGAO ELETRONICO N 112019FNDEMEC - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO AUTORIZACAON 5452020 - CGCOMDIRADFNDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO | Trabalho | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 30/07/2021 | 2268.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO REFERENTE A COMPETENCIA 072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0005666 | 30/07/2021 | 2600.00 | 41224791000110 | MAGICAR - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SAVEIRO DE PLACA QFJ-8343 PERIODO 01 A 31072021 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0005705 | 30/07/2021 | 5104.11 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA SERVICOS DE MANUTENCAO NA PARTE ELETRICA DESTE MUNICIPIO PRINCIPALMENTE NO BAIRRO ALTO DAS NEVES E NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0005706 | 30/07/2021 | 6174.45 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA SERVICOS EM APOIO NA DIVISAO DE OBRAS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA MATERIAL DE PROTECAO INDIVIDUAL - EPI DESTINADO AOS FUNCIONARIOS E MATERIAIS PARA SERVICOS DE MANUTENCAO EM ESGOTO NO TERMINAL RODOVIARIO DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0005707 | 30/07/2021 | 5455.90 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA RECUPERACAO NA OPERACAO TAPA BURAC EM CALCAMENTO E SERVICOS DE MANUTENCAO EM TAMPAS E CAIXAS DE ESGOTO DE ALGUNS BAIRROS DA CIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0005708 | 30/07/2021 | 8608.23 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA SERVICOS DE MANUTENCAO REPARO E PINTURA EM PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL SEDE DA INFRAESTRUTURA MANUTENCAO E REPARO EM CAIXAS E GALERIAS PLUVIAIS E MATERIAIS PARA LIMPEZA PuBLICA DA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 30/07/2021 | 200.00 | 00012100506412 | MARIA DA PIEDADE EUFRAZINO DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMARIA DA PIEDADE EUFRAZINO DAS CHAGAS A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 30/07/2021 | 200.00 | 00085492051415 | MARIA EULINA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMARIA EULINA DE SOUSA LIMAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 30/07/2021 | 200.00 | 00009068622480 | ROSANA FERREIRA EMILIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALROSANA FERREIRA EMILIANOA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 30/07/2021 | 200.00 | 00006372165473 | INACIA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALINACIA CUSTODIO DA SILVAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 30/07/2021 | 200.00 | 00006613236411 | LEONALDO SIQUEIRA DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALLEONALDO SIQUEIRA DO AMARALA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 30/07/2021 | 2302.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR REFERENTE A COMPETENCIA 072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 30/07/2021 | 17403.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE A COMPETENCIA 072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0005673 | 30/07/2021 | 2600.00 | 41224791000110 | MAGICAR - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SAVEIRO RB MBVS DE PLACA QFJ-8293 PERIODO 01 A 31072021 LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000162021 | 0005709 | 30/07/2021 | 500.00 | 31070140000160 | A J P DE SOUZA & CIA COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DUAS CADEIRAS GIRATORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 30/07/2021 | 2577.73 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRIANCA FELIZ REFERENTE A COMPETENCIA 072021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 30/07/2021 | 3264.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SCFV REFERENTE A COMPETENCIA 072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 30/07/2021 | 3055.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS REFERENTE A COMPETENCIA 072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 30/07/2021 | 1275.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL BOLSA FAMILIA REFERENTE A COMPETENCIA 072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 02/08/2021 | 87.00 | 26959035000146 | ULTRAGAS - MARIA JOSE MARTINS - ME | REFERENTE A COMPRA DE GLP ENVASADO 13KG PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 02/08/2021 | 200.00 | 00070547841469 | FABIANA PIRES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL FABIANA PIRES GOMES A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 02/08/2021 | 120.00 | 00006358336460 | JOSEFA CLEMENTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIR A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JOSEFA CLEMENTINO DE SOUSA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 02/08/2021 | 200.00 | 00009064996407 | ROSICLEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIR A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ROSICLEIDE PEREIRA DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 02/08/2021 | 200.00 | 00009277065478 | VANEIDE DE CALDAS RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL VANEIDE DE CALDAS RUFINO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 02/08/2021 | 250.00 | 00049081870106 | MARIA APARECIDA LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIR A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA APARECIDA LOPES DE SOUSA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP -FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 02/08/2021 | 200.00 | 00014966268427 | LUCIANA ENEDINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL LUCIANA ENEDINO DE LIMA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 02/08/2021 | 200.00 | 00035839055808 | CICERA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCICERA HENRIQUE DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 02/08/2021 | 100.00 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO AO MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL REFERENTE AO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA MONICA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 02/08/2021 | 95.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-2365SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 02/08/2021 | 15.20 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA22817-6 NO DIA 02-08-2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 02/08/2021 | 159.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-3371 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272021 | 0005714 | 02/08/2021 | 992.00 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSP. LAB. N. S. CONCEICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE METERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 02/08/2021 | 105.18 | 00005796528408 | JOSE ALEMBERG ARAUJO HOLANDA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 MEIA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 02/08/2021 | 70.13 | 00004185477422 | FRANCISCO DE SALES DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. E TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 02/08/2021 | 70.13 | 00004185477422 | FRANCISCO DE SALES DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. E TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 02/08/2021 | 70.13 | 00079857620434 | JOSE LAELSON DE OLIVEIRA ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 02/08/2021 | 105.19 | 00079857620434 | JOSE LAELSON DE OLIVEIRA ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 02/08/2021 | 70.13 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 02/08/2021 | 107.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-3605 DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 02/08/2021 | 119454.27 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO 9 PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO COM GARANTIA-DIVIDA PREVIDENCIARIA NR. DOC. 0717212146163864-3 - PREVIDENCIARIO N DE REFERÊNCIA 3914367 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 02/08/2021 | 4798.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE A 45 PARCELA DO PREM - PROGRAMA DE REGULARIZACAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DOS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS - MP N 7782017 DE DEBITOS INSCRITOS NA PGFN-PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONALJUNTO AO INSS NuMERO DE DOCUMENTO0717212146160668-7. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 02/08/2021 | 5871.95 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - N DOCUMENTO 0717212146170187-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 02/08/2021 | 60752.21 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - N DOCUMENTO 0717212146166493-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 02/08/2021 | 1.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 02-08-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 02/08/2021 | 5.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 02-08-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 02/08/2021 | 7.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 02-08-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 02/08/2021 | 4.75 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 02-08-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0005713 | 02/08/2021 | 2500.00 | 13519354000199 | SME-SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA - CONSULTORIA UM- IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL RELATIVO A JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 02/08/2021 | 81.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-2257 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 02/08/2021 | 112.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-3558 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 03/08/2021 | 10106.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDOS A TODOS OS SETORES LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 03/08/2021 | 22841.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM DIVERSOS SETORES LIGADOS A PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 03/08/2021 | 7.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 03-08-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 03/08/2021 | 1.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 03-08-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 03/08/2021 | 13200.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR REFERENTE A RPV PROCESSO N00021940620158150211 DA 2 VARA EM NOME DE UBERLANDIA RODRIGUES FREITAS CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 03/08/2021 | 624.83 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR REFERENTE A RPV PROCESSO N00023941320158150211 DA 2 VARA EM NOME DE JOSEFA NEIDE MARTINS SERAFIM CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 03/08/2021 | 7464.14 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR REFERENTE A RPV PROCESSO N 08004150720208150211 DA 3 VARA EM NOME DE MARIA LUCIMARCIA BATISTA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 03/08/2021 | 200.00 | 00070236790498 | JOSEFA PATRICIA ANIZIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALJOSEFA PATRICIA ANIZIO PEREIRA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP -FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 03/08/2021 | 200.00 | 00037420615420 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALANTONIO FERREIRA DA SILVA FILHO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP -FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 03/08/2021 | 200.00 | 00070680020489 | CRISMANDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCRISMANDO PEREIRA DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 03/08/2021 | 200.00 | 00005702535430 | MARIA DO CARMO MALAQUIAS PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMARIA DO CARMO MALAQUIAS PINTO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP -FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 03/08/2021 | 1200.00 | 00015392170439 | MARIA MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAPEAMENTO E LEVANTAMENTO DE DADOS ESTATISTICOS RELACIONADOS A PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS EM FUNCAO DA ELABORACAO DO PLANO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 03/08/2021 | 1200.00 | 00003473164410 | VALKIRIA NOGUEIRA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAPEAMENTO E LEVANTAMENTO DE DADOS ESTATISTICOS RELACIONADOS A PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS EM FUNCAO DA ELABORACAO DO PLANO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 03/08/2021 | 1200.00 | 00010202511405 | ANA CLARA ARAUJO DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAPEAMENTO E LEVANTAMENTO DE DADOS ESTATISTICOS RELACIONADOS A PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS EM FUNCAO DA ELABORACAO DO PLANO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 03/08/2021 | 1200.00 | 00009328833469 | LARISSA MARCOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAPEAMENTO E LEVANTAMENTO DE DADOS ESTATISTICOS RELACIONADOS A PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS EM FUNCAO DA ELABORACAO DO PLANO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 03/08/2021 | 1200.00 | 00064550826487 | AFONSO DEOCLECIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE CONFECCAO E INSTALACAO DE PRATELEIRAS E UTENSILIOS DE MARCENARIA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS - PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 03/08/2021 | 1200.00 | 00012171713470 | ISAIAS SERAFIM DE CARVALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAPEAMENTO E LEVANTAMENTO DE DADOS ESTATISTICOS RELACIONADOS A PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS EM FUNCAO DA ELABORACAO DO PLANO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 04/08/2021 | 81.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-2340 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E MEIO AMBIENTECONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 04/08/2021 | 25.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 04-08-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 04/08/2021 | 10.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 04-08-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 04/08/2021 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 04-08-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 04/08/2021 | 73.15 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 04-08-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 04/08/2021 | 31.35 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA19578-2 NO DIA 04-08-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 04/08/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA21964-9 NO DIA 04-08-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 04/08/2021 | 31.35 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA624035-9 NO DIA 04-08-2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 04/08/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA22817-6 NO DIA 04-08-2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 05/08/2021 | 135.85 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA22817-6 NO DIA 05-08-2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 05/08/2021 | 601.17 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS REFERENTE AO CONSELHO DA CRECHE MUNICIPAL EDITE FONSECA RODRIGUES N DOCUMENTO 0717212169632062-7. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 05/08/2021 | 1307.48 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO AO MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL REFERENTE AO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARTINS VIEIRA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 05/08/2021 | 1810.65 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS REFERENTE AO CONSELHO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA NOBREGA AGUIAR DE SA N DOCUMENTO 0717212169654164-0. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 05/08/2021 | 2402.54 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS REFERENTE AO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL ALVES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 05/08/2021 | 1899.62 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS REFERENTE AO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO LEITE FERREIRA N DOCUMENTO0717212170254429-3. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162017 | 0005790 | 05/08/2021 | 2700.00 | 27460606000166 | JOSE LUCAS DA SILVA 70547452489 - J L TRANSPORTES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LVH-7986 PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DAS ATIVIDADES REMOTAS IMPRESSAS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA AREA RURAL. COMPETÊNCIA JULHO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 05/08/2021 | 100.00 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO AO MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL REFERENTE AO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM GOMES DE MELO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 05/08/2021 | 1500.00 | 00003755328461 | JAILMA MARIA BEZERRA DE SOUSA | REFERENTE A FORMACAO PEDAGOGICA SOBRE O TEMA IMPORTANCIA DA LEITURA CONTEMPLANDO O CENTENARIO DE PAULO FREIRE COMS OS PROFISSIONAIS DO SESI. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 05/08/2021 | 52.25 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA624035-9 NO DIA 05-08-2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 05/08/2021 | 22867.06 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-SAMU REFERENTE A COMPETENCIA 072021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232021 | 0005803 | 05/08/2021 | 6300.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI-ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTAS EM NEUROLOGIA REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 05/08/2021 | 70.13 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0005793 | 05/08/2021 | 5000.00 | 24379244000195 | MARCELO LUCENA ADVOGADOS | REFERENTE A SERVICOS DE ADVOCACIA ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA - TCEPB TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO - TCU NO TOCANTE A DEFESA DOS INTERESSES DESTE MUNICIPIO PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO NO MÊS DE JULHODE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 05/08/2021 | 25.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 05-08-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 05/08/2021 | 5.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 05-08-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 05/08/2021 | 4.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 05-08-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 05/08/2021 | 20.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 05-08-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 05/08/2021 | 31.35 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA19578-2 NO DIA 05-08-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 05/08/2021 | 31.35 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10108-7 NO DIA 05-08-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0005791 | 05/08/2021 | 97.15 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 05/08/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA32417-5 NO DIA 05-08-2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 05/08/2021 | 1200.00 | 00076850188453 | ERIVALDO GUIMARAES | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTÊNCIA NO CONTROLE E ORGANIZACAO DOS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIACADUNICO NO PROGRAMA DO ESTADO DA PARAIBA RESTAURANTE POPULAR TA NA MESA ONDE SE E OFERECIDO QUENTINHAS NO VALOR SIMBOLICO DE 1 REAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 05/08/2021 | 1200.00 | 00013941483480 | RUAN GUTEMBERG EUFLAUSINO SOUSA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTÊNCIA NO CONTROLE E ORGANIZACAO DOS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIACADUNICO NO PROGRAMA DO ESTADO DA PARAIBA RESTAURANTE POPULAR TA NA MESA ONDE SE E OFERECIDO QUENTINHAS NO VALOR SIMBOLICO DE 1 REAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0005802 | 05/08/2021 | 1500.00 | 33758835000164 | A. VICTORIA SILVA CAVALCANTI EIRELI | REFERENTE A ASSESSORIA TECNICA NO ACOMPANHAMENTO REMOTO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL CRASSCFV DO MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 05/08/2021 | 200.00 | 00003088047400 | MARIA JOSE COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIR A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA JOSE COSTA PEREIRA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 05/08/2021 | 200.00 | 00007323617456 | IENE PAIVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALIENE PAIVA NEVES A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDOMUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 05/08/2021 | 300.00 | 00012147754463 | JUCICLEIDE MARQUES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JUCICLEIDE MARQUES CAMPOS A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 05/08/2021 | 230.91 | 01202874000194 | AGROSERV- COM. E SERVIÇOS AGROPECUARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA MOTOSSERA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062017 | 0005795 | 05/08/2021 | 32000.00 | 26665213000126 | ITARESIUDE DE TRATAMENTO DE RESIDUOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEBIMENTO TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIFOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 05/08/2021 | 1200.00 | 00005866991470 | JOSE MADALENA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM CAPINACAO MARCACAO E LIMPEZA DO ESTADIO JOSE BARROS SOBRINHO - O ZEZAO - DURATE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 05/08/2021 | 1200.00 | 00010606029460 | JAMAILSON SOARES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM CAPINACAO MARCACAO E LIMPEZA DO ESTADIO JOSE BARROS SOBRINHO - O ZEZAO - DURATE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 05/08/2021 | 1200.00 | 00001633571459 | CRISTIANO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM ANALISE ESTRUTURACAO E MANUNTECAO EM ESTOQUE E PARTE ELETRICA DE MATERIAIS QUE SERAO REUTILIZADOS PARA FINS DE PLANEJAMENTO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 05/08/2021 | 1200.00 | 00012040431403 | THAUAN GLEIDSON RODRIGUES GUIMARAES | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM ANALISE ESTRUTURACAO E MANUNTECAO EM ESTOQUE E PARTE ELETRICA DE MATERIAIS QUE SERAO REUTILIZADOS PARA FINS DE PLANEJAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 05/08/2021 | 1200.00 | 00005089993408 | JOSÉ CARLOS LEITE DE SOUZA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM ANALISE ESTRUTURACAO E MANUNTECAO EM ESTOQUE E PARTE ELETRICA DE MATERIAIS QUE SERAO REUTILIZADOS PARA FINS DE PLANEJAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 05/08/2021 | 1500.00 | 00006559373401 | WESLEY DINIZ DE SOUSA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM RESTAURACAO E ADAPTACAO DA SEDE DO DEPOSITO DO MUNICIPIO ONDE EXECUTA O TRABALHO DE RECICLAGEM E MANUTENCAO DOS MATERIAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 06/08/2021 | 1000.00 | 13332009000141 | ALCAITA-ACADEMIA LITERARIA,CULTURAL E ART.DE ITAPORANGA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBVENCAO CULTURAL A ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL N8512013 DE 21 DE AGOSTO DE 2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 06/08/2021 | 700.00 | 09140625000123 | ASFITA - ASSOCIAÇÃO DOS FILHOS DE ITAPORANGA/JP-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBVENCAO CULTURAL A ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL N8812014 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2014. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 06/08/2021 | 700.00 | 29804518000160 | ASSOCIA??O ESPORTIVA- ESCOLINHA P? DE MOLEQUE | REFERENTE A CONCESSAO DE SUBVENCAO SOCIAL A ESCOLINHA PE DE MOLEQUE EM FUNCAO DOS RELEVANTES SERVICOS POR ELA PRESTADOS A COMUNIDADE LOCAL CONFORME LEI NBN 8812014. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 06/08/2021 | 500.00 | 16842818000191 | GICI-GRUPO DE INCENTIVO CULTURAL DE ITAPORANGA-PB | REFERENTE ASUBVENCAO FINANCEIRO PARA ATENDER AS DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO DO GRUPO GICI GRUPO DE INCENTIVO CULTURAL DE ITAPORANGA COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA LOCAL DO MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 8812014. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 06/08/2021 | 500.00 | 27208201000135 | HANDEBOL CLUBE DE ITAPORANGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL CONCEDIDA AO HANDEBOL CLUBE DE ITAPORANGA PARA INCENTIVARPROMOVER E MELHORAR A ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE ESPORTECONFORME LEI N8812014 DESTE MUNICIPIOQUE AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A CONCEDER SUBVENCAO SOCIAL A ENTIDADE PUBLICA OU PRIVADADE NATUREZA ASSISTENCIALCOMUNITARIOEDUCATIVOLITERARIO OU ESPORTIVOSEM FINS LUCRATIVOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0005843 | 06/08/2021 | 1000.00 | 00029842140482 | JOSÉ ANUNCIATO RODRIGUES DE SOUSA | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM CURRAL PARA APREENDER ANIMAIS DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0005846 | 06/08/2021 | 2500.00 | 00005191162404 | JOÃO FRANCO DA COSTA NETO | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL COM 02 SALAS 01 GARAGEM 04 QUARTOS 01 ESCRITORIO 01 WC SOCIAL AREA DE SERVICOS E COZINHA SITUADO NA RUA PADRE LOURENCO N 501 PARA USO E DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO RELATIVO AO MÊS DE JULHODE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0005858 | 06/08/2021 | 1119.60 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N° 5707 REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA RECUPERACAO NA OPERACAO TAPA BURACOS EM CALCAMENTO E SERVICOS DE MANUTENCAO EM TAMPAS E CAIXASDE ESGOTO DE ALGUNS BAIRROS DA CIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0005869 | 06/08/2021 | 5997.60 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA SERVICOS DE MANUTENCAO EM SERVICOS DE URBANISMO NA CIDADE COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL - EPI - PARA OS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152021 | 0005873 | 06/08/2021 | 117.20 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES - INOVAPEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0005883 | 06/08/2021 | 896.37 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. | REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0005884 | 06/08/2021 | 12826.67 | 18035961000105 | LUZINETE MOREIRA DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO COMPACTADOR PARA SERVICOS DE COLETO DE LIXO NA CIDADE COMO TAMBEM PARA TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS COM CAPACIDADE MINIMA DE ARMAZENAMENTO DE 15 METROS CuBICOS DE CARGAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162017 | 0005885 | 06/08/2021 | 30000.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO EIRELI | REFERENTE A LOCACAO DE 02-CAMINHAO BASCULANTE TIPO CACAMBA CAPACIDADE MINIMA DE 7 TONOLEDAS COMBUSTIVEL DIESEL E 02-CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO COM CAPACIDADE MINIMA DE ARMAZENAMENTO DE 12 METROS CUBICOS DA CARGA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0005886 | 06/08/2021 | 105770.86 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA COM 40 AGENTES DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 06/08/2021 | 300.00 | 00010245462414 | MARIA LUIZA VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIR A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA LUIZA VENANCIO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 06/08/2021 | 105.19 | 00004310079423 | RICARDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 06/08/2021 | 210.39 | 00004310079423 | RICARDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0005837 | 06/08/2021 | 2000.00 | 00004241950469 | MARCIO JOSE MOREIRA PEREIRA | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVELPRACA JOAO PESSOA SN PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000232021 | 0005839 | 06/08/2021 | 1000.00 | 00003037188464 | JOSENILDO TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0005841 | 06/08/2021 | 1000.00 | 00001052462120 | JOSE CRISANTO GONÇALVES | REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT N 107 ITAPORANGA-PB PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0005845 | 06/08/2021 | 1000.00 | 00005522706104 | JOÃO PEREIRA LEITE | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PAA PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0005835 | 06/08/2021 | 1000.00 | 00003409557407 | MARIA JOSE ALICEMIRES RAMALHO | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA LAR CASA DE ACOLHIMENTO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0005842 | 06/08/2021 | 1200.00 | 00001052462120 | JOSE CRISANTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA SANTOS DUMONTSNCENTRO ITAPORANGA-PBDESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CRIANCA FELIZREFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0005850 | 06/08/2021 | 2000.00 | 00092988660468 | FRANCIEUDO RODRIGUES PEREIRA | REFERENTE A LOCACAO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIACADUNICO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0005851 | 06/08/2021 | 1200.00 | 00014193647404 | CLEIDE MARIA PEREIRA CRIZANTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSITENCIA SOCIAL NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA PB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152021 | 0005877 | 06/08/2021 | 964.45 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES - INOVAPEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADO PARA O CRAS E SCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0005878 | 06/08/2021 | 3600.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COFFEE BREACK SERVIDO AOS PARTICIPANTES DA BUSCA ATIVA DO CRASSCFV REALIZADO NA COMUNIDADE SAO JOAO ABRANGENDO TAMBEM AS COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0005889 | 06/08/2021 | 1530.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COFFEE BREACK OFERTADOS NO EVENTO MISS BELEZA NEGRA NO QUAL MOSTROU TODA UMA FACE PARA AS MULHERES DO MUNICIPIO EVENTO REALIZADO PELO CRASSCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152021 | 0005853 | 06/08/2021 | 72.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES - INOVAPEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Contribuicao ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 06/08/2021 | 1623.50 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0005867 | 06/08/2021 | 219.88 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE E DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0005868 | 06/08/2021 | 176.49 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NECESSARIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 06/08/2021 | 1850.00 | 00012514630452 | FABRICIO DIAS DA SILVA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SUPRESSAO DE GALHOS DE ARVORES DE GRANDE PORTE COM AUXILIO DE UM EQUIPAMENTO APROPRIADO MOTOSERRA SITUADAS EM TRECHOS DAS ESTRADAS VICINAIS QUE DAO ACESSO A VARIAS COMUNIDADES RURAIS COM LIMPEZA NOS TRECHOS ONDE SE FEZNECESSARIO A SUPRESSAO E NOS SETORES EM EXECUCAO DO PATROLAMENTO DAS ESTRADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 06/08/2021 | 15970.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR REFERENTE A RPV PROCESSO N0800296-46.2020.8.15.0211 DA 2 VARA EM NOME DE VALESKA VIANA BARROS CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 06/08/2021 | 10.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 06-08-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 06/08/2021 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 06-08-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 06/08/2021 | 1.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 06-08-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 06/08/2021 | 20105.70 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR AO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 06/08/2021 | 733.60 | 36886019000124 | IJ PAPELARIA E GRÁFICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM COPIAS XEROGRAFICAS PRETO E BRANCO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152021 | 0005806 | 06/08/2021 | 326.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES - INOVAPEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0005832 | 06/08/2021 | 600.00 | 00039647161468 | MODESTO QUERUBINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ARGEMIRO DE FIGUEIREDO SN° PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE BENS UTILIZADO POR ESTA PREFEITURA REFERNTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000272021 | 0005859 | 06/08/2021 | 1500.00 | 00042437792449 | XAVIER AFREU DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CPL COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 06/08/2021 | 720.00 | 18119058000114 | DAMIÃO DE SOUSA ALVES - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO DE DIVERSAS SALAS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 06/08/2021 | 3200.00 | 18119058000114 | DAMIÃO DE SOUSA ALVES - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM INSTALACAO DE AR CONDICIONADOS COM TUBULACAO E REPOSICAO DE GAS NAS SALAS DA CPL - COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Controladoria do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 06/08/2021 | 190.00 | 18119058000114 | DAMIÃO DE SOUSA ALVES - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E CARGA DE GAS DE AR CONDICIONADO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 06/08/2021 | 140.26 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 06/08/2021 | 500.00 | 33236806000132 | ORGANIZAÇÃO JOÃO CARDOSO | REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL A ONG - ORGANIZACAO JOAO CARDOSO EM FUNCAO DOS RELEVANTES SERVICOS QUE VEM PRESTANDO A COMUNIDADE LOCAL VISANDO A MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES HAJA VISTA NAO POSSUIR RENDIMENTOS NECESSARIOS PARA ESTE FIM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 06/08/2021 | 500.00 | 29078682000137 | ONG GAS- GRUPO AMIGOS DA SOLIDARIEDADE DE ITAPORANGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL A ONG GAS- GRUPO AMIGOS DA SOLIDARIEDADE EM FUNCAO DOS RELEVANTES SERVICOS QUE VEM PRESTANDO A COMUNIDADE LOCAL VISANDO A MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES HAJA VISTA NAO POSSUIR RENDIMENTOS NECESSARIOS PARA ESTE FIM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 06/08/2021 | 700.00 | 09229147000122 | CASA FRANCISCANA-OBRAS SOCIAIS DA ORDEM FRANC | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBVENCAO SOCIAL PARA AS OBRAS SOCIAIS DA ORDEM FRANCISCANA SECULAR-OFSQUE MANTEM A ESCOLA CRECHE SANTA CLARA DE ASSISCONFORME LEI MUNICIPAL N8812014 E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 06/08/2021 | 500.00 | 07930957000186 | FUNDAÇÃO JOSE FRANCISCO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBVENCAO SOCIAL EM FUNCAO DOS RELEVANTES SERVICOS PRESTADOS A COMUNIDADE LOCAL CONFORME LEI MUNICIPAL N° 8812014. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 06/08/2021 | 500.00 | 31441236000197 | NATIVA- NÚCLEO DE APOIO A VIDA DE ITAPORANGA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL A NAVITA-NuCLEO DE APOIO A VIDA ENTIDADE DE DIREITOPRIVADODE CARATER FILANTROPICO SEM FINS LUCRATIVOS OU ECONOMICOS E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI MUNICIPAL N 9572018 DE 17 DE NOVEMBRO DE 2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 06/08/2021 | 250.00 | 18119058000114 | DAMIÃO DE SOUSA ALVES - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO REPARO DE PLACA DO AR CONDICIONADO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0005866 | 06/08/2021 | 155.60 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. | REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SEDE DA SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 06/08/2021 | 2500.00 | 00003182344404 | ANDRÉA GUEDES ALVES DE FIGUEIREDO | REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS DE ALIMENTACAO E MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME PORTARIA N° 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014. RECURSO UTILIZADO E O FUS. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 06/08/2021 | 600.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN CLINICA DE CARDIOLOGIA EIRELI - EPP | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE PROGRAMACAO DE MARCA PASSO EM PACIENTE DO MUNICIPIO SEBASTIANA SIPRIANO DE SOUZA NECESSARIO A CADA SEIS MESES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 06/08/2021 | 140.26 | 00013708779436 | RAUAN WOJTYLA RICARTE PEREIRA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 04 MEIA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 06/08/2021 | 140.26 | 00013708779436 | RAUAN WOJTYLA RICARTE PEREIRA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 06/08/2021 | 105.18 | 00006846209441 | EDGLEY BIDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 MEIA DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 06/08/2021 | 70.13 | 00006846209441 | EDGLEY BIDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0005834 | 06/08/2021 | 2167.00 | 00064609715449 | MARIA MADALENA SOARES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CPAS I SITUADO NA RUA MARIA MEDEIROS DE CARVALHO N 205 CENTRO - ITAPORANGA-PB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0005836 | 06/08/2021 | 1200.00 | 00004241950469 | MARCIO JOSE MOREIRA PEREIRA | REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF-POSTO DE SAuDE DA FAMILIA DO CONJUNTO MIGUEL MORATO DE MOURA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0005838 | 06/08/2021 | 800.00 | 00009646000134 | MANOEL PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO GUIMARAES SN CENTRO ITAPORANGA PARA INSTALACAO DA UBSF UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 06/08/2021 | 1530.00 | 18119058000114 | DAMIÃO DE SOUSA ALVES - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E CARGA DE GAS DE AR CONDICIONADO NOS SEGUINTES ORGAOSUNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMPILIA - UBSF NAZINHA GOMES VISANDO O MELHOR ATENDIMENTO DA POPULACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Vigilancia e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0005844 | 06/08/2021 | 500.00 | 00037404113415 | JOSE ALVES MASSILON | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL DE MEDEIROS MAIA N 165 CENTRO ITAPORANGA PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistência Farmac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0005848 | 06/08/2021 | 1100.00 | 00020642091404 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | REFERENTE A CONTRATACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000232021 | 0005849 | 06/08/2021 | 1450.00 | 00020578326434 | FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DO IMOVEL URBANO ONDE FUNCIONA A UBSF LOCALIZADA NA RUA IRINEU RODRIGUES DA SILVAREFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0005852 | 06/08/2021 | 1000.00 | 00055249817491 | CARLA LEITE RANGEL SOUZA HENRIQUES | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DEPUTADO SOARES MADRUGA N39 CENTRO ITAPORANGA-PB PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES BRASIL REF. AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252021 | 0005861 | 06/08/2021 | 4450.00 | 18110143000111 | DENTAL FARMA COMERCIO LTDA | FERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252021 | 0005862 | 06/08/2021 | 2611.00 | 18110143000111 | DENTAL FARMA COMERCIO LTDA | FERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252021 | 0005863 | 06/08/2021 | 2611.00 | 18110143000111 | DENTAL FARMA COMERCIO LTDA | FERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152021 | 0005875 | 06/08/2021 | 1779.70 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES - INOVAPEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE NECESSARIOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA - UBSF. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202021 | 0005876 | 06/08/2021 | 1222.56 | 28167665000103 | SOS COMERCIO E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES EIRELLI EPP | REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS POMADAS PARA PACIENTES ATENDIDOS PELO PROGRAMA MELHOR EM CASA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232021 | 0005890 | 06/08/2021 | 5075.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE CONSULTAS EM PEDIATRIA REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232021 | 0005891 | 06/08/2021 | 8050.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE CONSULTAS EM ORTOPEDIA REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 06/08/2021 | 675.00 | 14004180000194 | TRANSGESP - PIASSI GESTÃO TRANSPORTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM LIMPEZA LUSTRACAO REVISAOM RESTAURACAO BLINDAGEM MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MOTORES MAQUINAS APARELHOS EQUIPAMENTOS OU DE QUALQUER OBJETO. VEICULO DE PLACA QFA5E31 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 06/08/2021 | 675.00 | 14004180000194 | TRANSGESP - PIASSI GESTÃO TRANSPORTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM LIMPEZA LUSTRACAO REVISAOM RESTAURACAO BLINDAGEM MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MOTORES MAQUINAS APARELHOS EQUIPAMENTOS OU DE QUALQUER OBJETO. VEICULO DE PLACA QFD7E82 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0005833 | 06/08/2021 | 1300.00 | 00022592296468 | MARIA MARGARETE FONSECA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAPORANGA-PB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 06/08/2021 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA672002-4 NO DIA 06-08-2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152021 | 0005864 | 06/08/2021 | 86.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES - INOVAPEL | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 06/08/2021 | 953.42 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA JACINTA CHAVES - REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO MARCO E MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 06/08/2021 | 313.96 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA JACINTA CHAVES - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 06/08/2021 | 552.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA JACINTA CHAVES DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0005847 | 06/08/2021 | 1200.00 | 00002883247498 | ISABELLY ALBUQUERQUE DE CARVALHO | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0005870 | 06/08/2021 | 921.70 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. | REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0005872 | 06/08/2021 | 258.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. | REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 09/08/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL LIGADOS A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 09/08/2021 | 137.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL LIGADOS A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 09/08/2021 | 70.13 | 00002852947412 | FRANCISCO DE ASSIS FILLHO | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 09/08/2021 | 70.13 | 00020626827434 | BENEDITO FERNANDES DOS SANTOS | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Vigilancia e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 09/08/2021 | 272.49 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO SETOR DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000192021 | 0005917 | 09/08/2021 | 3200.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAMES POR IMAGEM TOMOGRAFIAS DE TORAX REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO COM SUSPEITA E CONFIRMACAO DE COVID. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000192021 | 0005919 | 09/08/2021 | 1620.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE MAMOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES REFERENCIADOS PELOS MUNICIPIO QUE POSSUEM PACTUACAO COM ITAPORANGA-PB CONFORME PROGRAMACAO PACTUADA E INTEGRADA - PPI. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 09/08/2021 | 3741.87 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI - ME | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS REALIZADOS EM TRATAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES COM GLAUCOMA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000192021 | 0005921 | 09/08/2021 | 9355.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAMES POR IMAGEM ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000192021 | 0005922 | 09/08/2021 | 6080.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAMES POR IMAGEM ULTRASSONOGRAFIAS OBSTETRICAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000192021 | 0005924 | 09/08/2021 | 3240.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAMES POR IMAGEM ULTRASSONOGRAFIAS OBSTETRICAS REALIZADAS EM PACIENTES REFERENCIADOS PELOS MUNICIPIO QUE POSSUEM PACTUACAO COM ITAPORANGA-PB CONFORME PROGRAMACAO PACTUADA E INTEGRADA - PPI. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 09/08/2021 | 1977.30 | 24885182000274 | TALLES WIKLEY VIEIRA DE LIRA / FARMACIA CRISTO REI | REFERENTE A AQUISICAO NECESSARIA DE MEDICAMENTOS DISPONIBILIZADOS VIA DEMANDA JUDICIAL PARA PACIENTES DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0005927 | 09/08/2021 | 3058.55 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 02 TENDAS 6X6 04 TENDAS 5X5 04 TENDAS 3X45 117 CADEIRAS 03 GELA AGUA E 60 MESAS UTILIZADAS NO CENTRO COVID E ESCOLA SANTA MONICA NOS DIAS 29 E 30 DE JULHO E 3 4 E 6 DE AGOSTO EM VACINACAO DA COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000192021 | 0005929 | 09/08/2021 | 9957.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAMES POR IMAGEM DE TOMOGRAFIAS DIVERSAS MAMOGRAFIAS E DESINTOMETRIA OSSEA REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000192021 | 0005932 | 09/08/2021 | 4825.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAMES POR IMAGEM ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO REALIZADOS EM PACIENTES REFERENCIADOS PELOS MUNICIPIOS QUE POSSUEM PACTUACAO COM ITAPORANGA CONFORME PROGRAMACAO PACTUADA E INTEGRADA - PPI REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0005930 | 09/08/2021 | 4500.00 | 02596872000190 | CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - DESKTOP COM PROCESSADOR 15 8GB RAM HD DE 1TB DVDRW MONITOR DE 185 POLEGADAS TECLADO ABNT2 USB E MOUSE OPTICO USB e ESTABILIZADOR ELETRONICO DE 500VA TS SHARA DESTINADOS A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0005916 | 09/08/2021 | 5000.00 | 24929831000100 | PAIVA & BARROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA FISCAL E PREVIDENCIARIA REFERENTE AO RGPS JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0005933 | 09/08/2021 | 7200.00 | 02596872000190 | CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA- NOTEBOOK EQUIVALENTE AO I5 DE SETIMA GERACAO TELA 14' SSD 240GB WEBCAM LEITOR DE CARTAO MOUSE TOUCHPAD TECLADO ABN.- DESTINADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 09/08/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 09/08/2021 | 66.84 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 09/08/2021 | 73.15 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 09/08/2021 | 73.15 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0005923 | 09/08/2021 | 222.70 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. | REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0005926 | 09/08/2021 | 4900.00 | 22034589000181 | BATISTA ADVOCACIA E CONSULTORIA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO E AO PREGOEIRO DESTE MUNICIPIO NO TOCANTE AS ORIENTACOES NA ELABORACAO DOS EDITAIS E LICITACOES MINUTAS DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS ATAS DAS SESSOES PuBLICAS RESPOSTAS DE ATOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO SETOR DE LICITACAO BEM COMO ORIENTACAO SOBRE A LEGISLACAO ESPECIFICA DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E ALTERACOES POSTERIORES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0005928 | 09/08/2021 | 800.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE LICENCA DE USO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0005931 | 09/08/2021 | 360.00 | 02596872000190 | CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 09/08/2021 | 14.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 09-08-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 09/08/2021 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 09-08-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 09/08/2021 | 7.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 09-08-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 09/08/2021 | 31.35 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 09-08-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 09/08/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA11029-9 NO DIA 09-08-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 09/08/2021 | 275.39 | 09188376000146 | DETRAN DEP. DE TRANSITO | REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA OGG-4598 LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0005913 | 09/08/2021 | 207.20 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. | REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 09/08/2021 | 1340.00 | 00087254913420 | FRANCISCO PAULO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR NO TRATOR DE CORTE DE TERRA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 09/08/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA32405-1 NO DIA 09-08-2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 09/08/2021 | 41.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA33775-7 NO DIA 09-08-2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 09/08/2021 | 333.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - CADUNICOPBF DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0005909 | 09/08/2021 | 4900.00 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE 20 TENDAS 3X35 NOS DIAS 26 A 30 DE JULHO E DOS DIAS 02 A 06 DE AGOSTO NO INTUITO DE PRESTAR ASSISTENCIA MATERIAL AOS USUARIOS DO CRASSCFV QUE FORAM BENEFICIADOS PELO PROGRAMA FEDERAL TA NA MESA O QUAL FORNECE REFEICAO AO PuBLICO DEBAIXA RENDA NO VALOR SIMBOLICO DE R 100. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0005911 | 09/08/2021 | 885.00 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE 03 TENDAS 6X6 NO INTUITO DE PRESTAR ASSISTÊNCIA MATERIAL AOS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIACADuNICO NA ACAO EM COMPO TENDA INFORMATIVA DO CADUNICOPBF OCORRIDA NO DIA 28 DE JULHO DE 2021 NO SITIO SAO JOAO EM ATENDIMENTO A COMUNIDADE LOCAL E VIZINHAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 09/08/2021 | 1200.00 | 00010199108447 | VALESCA COSMO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS EM ASSISTÊNCIA NO CONTROLE E ORGANIZACAO DOS USUARIOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIACADuNICO NO PROGRAMA DO ESTADO DA PARAIBA TA NA MESA ONDE E FORNECEDO QUENTINHAS PELO PRECO SIMBOLICO DE 01 REAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 09/08/2021 | 1200.00 | 00005548296493 | JOSILEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS EM ASSISTÊNCIA NO CONTROLE E ORGANIZACAO DOS USUARIOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIACADuNICO NO PROGRAMA DO ESTADO DA PARAIBA TA NA MESA ONDE E FORNECEDO QUENTINHAS PELO PRECO SIMBOLICO DE 01 REAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 09/08/2021 | 1200.00 | 00012050596448 | MARIA APARECIDA DA SILVA BELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS EM ASSISTÊNCIA NO CONTROLE E ORGANIZACAO DOS USUARIOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIACADuNICO NO PROGRAMA DO ESTADO DA PARAIBA TA NA MESA ONDE E FORNECEDO QUENTINHAS PELO PRECO SIMBOLICO DE 01 REAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 09/08/2021 | 1200.00 | 00008451654452 | BRUNO PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM PRODUCAO MANUAL DA COROA DO EVENTO MISS BELEZA NEGRA A QUAL FOI DE EXTREMA IMPORTANCIA PARA A COROACAO DA CANDIDATA ELEITA EVENTO REALIZADO PELO CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0005934 | 09/08/2021 | 336.50 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS E CADEIRAS DURANTE O DIA 01 DE AGOSTO DESTINADO AO ESTADIO DE FUTEBOL JOSE BARROS SOBRINHO O ZEZAO POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Promocao do Turismo, Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 10/08/2021 | 7524.30 | 07109710000101 | PREÇO BACANA- LUZIA SOARES DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL LUMINOSO PARA A CONFECCAO DE PECAS QUE SERAO USADOS NA DECORACAO NATALINA DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0005970 | 10/08/2021 | 80.00 | 18660551000147 | CLAUDIENE GOMES DE SOUSA FÉLIX | REFERENTE A SERVICOS DE VULCANIZACAO REALIZADOS EM VEICULOS DE PLACA MNE-2021 MOM-4177 E NQE-5025 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0005993 | 10/08/2021 | 805.00 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0006017 | 10/08/2021 | 11000.00 | 08471219000180 | MARIVANIA SABINO SOUSA NOBREGA - ME | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO ABERTO DE PLACAS KGS-4853 E MMO-9190 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DA PODA DO MUNICIPIO AO ATERRO SANITARIO DESIGUINADO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 10/08/2021 | 367.00 | 35983058000187 | ANA LUISA PEREIRA GRANGEIRO 11662244495 | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 10/08/2021 | 450.00 | 34624988000181 | JACIANE SERAFIM LEMOS ALVES | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO REPARO E LIMPEZA DAS IMPRESSORAS E COMPUTADOR DO SETOR DO CRAS PARA A PROGRESSAO DO ATENDIMENTO DOS USUARIOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0005964 | 10/08/2021 | 6460.36 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO EIRELI | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO VAN PLACA LOG-6691 UTILIZADO PELA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NA REALIZACAO DAS VISITAS JUNTO AOS USUARIOS DO PROGRAMA. COMPETÊNCIA JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152021 | 0005966 | 10/08/2021 | 2763.74 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO - FABULA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR CRASSCFV REFERENTE AO MÊS DE MAIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 10/08/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA32417-5 NO DIA 10-08-2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 10/08/2021 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA32405-1 NO DIA 10-08-2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005986 | 10/08/2021 | 399.32 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL S 10 PARA VEICULO VAN DE PLACA QSF-5739 PERTENCENTE A ASSISTÊNCIA TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE VISITAS ASSISTENCIAIS PARA O RECADASTRAMENTO DE FAMILIAS . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0006013 | 10/08/2021 | 1352.55 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. | REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS SETORES CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152021 | 0006015 | 10/08/2021 | 4030.38 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO - FABULA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR CRASSCFV REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 10/08/2021 | 314.00 | 35983058000187 | ANA LUISA PEREIRA GRANGEIRO 11662244495 | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS VERDURAS E FRUTASDESTINADOS AO SETOR DO CREAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0006020 | 10/08/2021 | 1014.64 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SETOR DO CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0006029 | 10/08/2021 | 2200.80 | 24411256000150 | EDNA CAVALCANTE BATISTA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM DECORACAO DE AMBIENTE ORNAMENTACAO DE ESPACO PARA O JANTAR DO DIA DOS PAIS NO EVENTO FORTALECENDO VINCULOS REALIZADO PELO CRASSCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005946 | 10/08/2021 | 560.40 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA VEICULO TRATOR BUDNY 1 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005947 | 10/08/2021 | 751.23 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA VEICULO TRATOR BUDNY 1 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005948 | 10/08/2021 | 6285.82 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL - DIESEL S10 PARA PATROL MOTONIVELADORA 120K LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 10/08/2021 | 92.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A CREA- COMUNIDADE SITIO CANTINHO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005950 | 10/08/2021 | 1500.47 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA VEICULO TRATOR BUDNY 2 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005952 | 10/08/2021 | 491.00 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA VEICULO TRATOR BUDNY 2 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005953 | 10/08/2021 | 1618.63 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA VEICULO DE PLACA OGG-7967 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005955 | 10/08/2021 | 864.16 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA VEICULO DE PLACA OGG-7967 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0005956 | 10/08/2021 | 1537.00 | 18660551000147 | CLAUDIENE GOMES DE SOUSA FÉLIX | REFERENTE A SERVICOS DE VULCANIZACAO REALIZADOS EM VEICULOS OGG-7967 OGG-4598 E NPT-7483 E MAQUINAS PA MECANICA 120K E BUNDNY LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005957 | 10/08/2021 | 3760.75 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUTIVEL - DIESEL PARA VEICULO PA MECANICA HL740-9S PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005958 | 10/08/2021 | 2111.35 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUTIVEL - DIESEL PARA VEICULO PA MECANICA HL740-9S PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005971 | 10/08/2021 | 1453.36 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA VEICULO DE PLACA OGG-4598 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005973 | 10/08/2021 | 2054.80 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA VEICULO DE PLACA OGG-4598 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005974 | 10/08/2021 | 1964.00 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL - DIESEL S10 PARA PATROL MOTONIVELADORA 120K LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005980 | 10/08/2021 | 299.09 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA NPT-7483 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005991 | 10/08/2021 | 233.50 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0006023 | 10/08/2021 | 408.50 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005988 | 10/08/2021 | 469.34 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA VEICULO CAMINHAO BAu MERCEDES 416 UTILIZADA NO TRANSPORTE DE ALIMENTOS QUE FORAM DISTRIBUIDOS PARA OS USUARIOS DO P.A.A - PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0006011 | 10/08/2021 | 59.00 | 18660551000147 | CLAUDIENE GOMES DE SOUSA FÉLIX | REFERENTE A SERVICOS DE VULCANIZACAO REALIZADOS EM VEICULO DE PLACA OGB-8602 E OEZ-6913 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0006052 | 10/08/2021 | 3144.00 | 24411256000150 | EDNA CAVALCANTE BATISTA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM DECORACAO PARA O EVENTO DA MISS BELEZA NEGRA ONDE FOI ENALTECIDO A BELEZA NEGRA FEMININA DO MUNICIPIO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 10/08/2021 | 33.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 10-08-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 10/08/2021 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 10-08-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 10/08/2021 | 14.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 10-08-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 10/08/2021 | 62.70 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 10-08-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 10/08/2021 | 62.70 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA11029-9 NO DIA 10-08-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 10/08/2021 | 52.25 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10108-7 NO DIA 10-08-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 10/08/2021 | 13995.12 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR AO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 10/08/2021 | 116798.51 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM RFB-PREV-PARC 60. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 10/08/2021 | 0.19 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITRIMPOSTO TERRITORIAL RURAL EM FAVOR AO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 10/08/2021 | 4798.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE A 46 PARCELA DO PREM - PROGRAMA DE REGULARIZACAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DOS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS - MP N 7782017 DE DEBITOS INSCRITOS NA PGFN-PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONALJUNTO AO INSS NuMERO DE DOCUMENTO0717212237081041-7. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 10/08/2021 | 30.53 | 40432544000147 | CLARO S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-2381 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 10/08/2021 | 30.80 | 34028316368720 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REFERENTE AOS SERVICOS COM REMOCAO DE ASSINATURA DE CAIXA POSTAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa Civil | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Acoes de Protecao e Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 10/08/2021 | 162.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE A ERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-2694 DAS ACOES DE PROTECAO E DEFESA CIVIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa Civil | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Acoes de Protecao e Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 10/08/2021 | 184.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE A ERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-2694 DAS ACOES DE PROTECAO E DEFESA CIVIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 10/08/2021 | 135.00 | 35983058000187 | ANA LUISA PEREIRA GRANGEIRO 11662244495 | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FRUTAS PARA O GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005976 | 10/08/2021 | 1725.80 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA VEICULO DE PLACA QFH-5393 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Contribuicoes para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 10/08/2021 | 1160.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10467-1 EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005978 | 10/08/2021 | 1458.27 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA VEICULO DE PLACA QFH-5393 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005982 | 10/08/2021 | 2102.66 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM VEICULO DE PLACA QNR-1785 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005983 | 10/08/2021 | 1841.32 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA QFW-8699 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005984 | 10/08/2021 | 996.51 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA VEICULO DE PLACA QFH-5393 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 10/08/2021 | 101.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE A ERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-2871 DA SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 10/08/2021 | 104.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE A ERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-2871 DA SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 10/08/2021 | 101.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE A ERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-2755 DA SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 10/08/2021 | 104.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE A ERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-2755 DA SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 10/08/2021 | 600.00 | 34624988000181 | JACIANE SERAFIM LEMOS ALVES | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REPARO DE CENTRAL DE RADIO DE COMUNICACAO DA FISCALIZACAO DE TRANSITO DESTINADOS SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262021 | 0006018 | 10/08/2021 | 12420.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO EIRELI | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM CONFECCAO EM ESTRUTURA METALICA TUBO DE 02 POLEGADAS GALVANIZADO PARA PLACAS DE SINALIZACAO VERTICAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262021 | 0006022 | 10/08/2021 | 8000.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO EIRELI | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM CONFECCAO DE PLACAS EM CHAPA PARA SINALIZACAO VERTICAL DESTINADA A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 10/08/2021 | 250.00 | 34624988000181 | JACIANE SERAFIM LEMOS ALVES | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE IMPRESSORA EPSON COM TROCA DE ATUADOR PRESSOR E TRACIONADOR DE PAPEL NA CENTRAL DE REGULACAO CARTAO DO SUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 10/08/2021 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA624035-9 NO DIA 10-08-2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005994 | 10/08/2021 | 1316.67 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA QSD-9099 AMBULANCIA BASICA SAMU UTILIZADO NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005995 | 10/08/2021 | 491.01 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA QSD-9099 AMBULANCIA BASICA SAMU UTILIZADO NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005997 | 10/08/2021 | 1588.62 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA QSM-8F15 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005999 | 10/08/2021 | 682.50 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA QSM-8F15 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006001 | 10/08/2021 | 2031.62 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA QFW-6750 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006004 | 10/08/2021 | 2662.12 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM VEICULO DE PLACA QSL-6549 SPIN UTILIZADO NA LOCOMOCAO DAS EQUIPES DE TRABALHO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA QUE DEVIDO A REDUCAO DA FROTA POR MOTIVOS DE MANUTENCAO EM ALGUNS VEICULOS E AO AUMENTO NO NUMERO DE VIAGENS DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 ESTA REALIZANDO ALGUMAS VIAGENS DE EXTREMA URGÊNCIA COM PACIENTES POR DETERMINACAO JUDICIAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006006 | 10/08/2021 | 482.37 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA QSD-9099 AMBULANCIA BASICA SAMU UTILIZADO NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352019 | 0006019 | 10/08/2021 | 7900.00 | 33933594000142 | ELVES PAZ DE SOUSA EIRELI | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 10/08/2021 | 13000.00 | 33933594000142 | ELVES PAZ DE SOUSA EIRELI | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD REFERENTE AO MESES DE JUNHO E JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 10/08/2021 | 436.80 | 00070547961448 | DAYANE INACIO DE SOUSA | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE KALINE INACIO DA SILVA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 10/08/2021 | 470.40 | 00087324210449 | RITA PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE ELVIRA PEREIRA DOS SANTOS COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 10/08/2021 | 436.80 | 00005494050467 | LUZIA EDINARA FELIX DE OLIVEIRA RAMALHO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE DAMIAO FELIX DE OLIVEIRA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 10/08/2021 | 436.80 | 00004340584401 | PAULO HENRIQUES JUNIOR | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE PAULO HENRIQUE JUNIOR COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 10/08/2021 | 730.00 | 35983058000187 | ANA LUISA PEREIRA GRANGEIRO 11662244495 | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FRUTAS DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU PARA SEREM SERVIDOS AOS PROFISSIONAIS DO REFERIDO ORGAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 10/08/2021 | 218.40 | 00002630488454 | MARIA DAS GRAÇAS LOPES | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE INACIO HILARIO DE FARIAS NETO COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 10/08/2021 | 436.80 | 00020713720425 | MARIA FIGUEIREDO NEVES | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE MARIA FIGUEIREDO NEVES COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DEMARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 10/08/2021 | 218.40 | 00091021634468 | MARIA JOSÉ PIRES DE SOUSA CARVALHO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE MARIA JOSE PIRES DE SOUSA CARVALHO COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 10/08/2021 | 218.40 | 00082659346453 | SOLANGE FERREIRA ROSAS | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE PAULO ROGERIO SILVA CAETANO COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 10/08/2021 | 436.80 | 00079830226468 | MARIA JOSÉ PEREIRA DE SOUSA SANTOS | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE MARIA JOSE PEREIRA DE SOUSA SANTOS COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 10/08/2021 | 436.80 | 00004259383442 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE RONALDO DE SOUSA SILVA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DEMARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 10/08/2021 | 436.80 | 00003195629488 | ITAMAR CAETANO SOARES | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE ITAMAR CAETANO SOARES COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DEMARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 10/08/2021 | 436.80 | 00030903467453 | ELIAS FELIX MARINHO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE MARIA DA CUNHA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 10/08/2021 | 268.80 | 00051328265803 | NONATO CÂNDIDO SOARES | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE MARIA DO LIVRAMENTO ANGELO DE MELO COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 10/08/2021 | 201.60 | 00008523589465 | MARIA DO SOCORRO ENEDINO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE MARIA DO SOCORRO ENEDINO COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132021 | 0006043 | 10/08/2021 | 6067.99 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA - ME | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DISPONIBILIZADOS VIA DEMANDA JUDICIAL PARA PACIENTES DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 10/08/2021 | 4650.15 | 09188376000146 | DETRAN DEP. DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO JUNTO AO DETRAN DEP. DE TRANSITO REFERENTE AO VEICULO DE PLACA QFT-1108 CORSA PERTENCENTE AO SAMU E UTILIZADA NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES FORA DO DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 10/08/2021 | 391.20 | 09188376000146 | DETRAN DEP. DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO JUNTO AO DETRAN DEP. DE TRANSITO REFERENTE AO VEICULO DE PLACA HWW-1478 ODONTOMOVEL PERTENCENTE AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO - UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES FORA DO DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 10/08/2021 | 3540.00 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA - ME | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DISPONIBILIZADOS VIA DEMANDA JUDICIAL PARA PACIENTES DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 10/08/2021 | 329.50 | 00009621248426 | ROSANE CARNEIRO DE ARAÚJO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE NICOLAS OTONIEL C. VIEIRA DE ARAuJO COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0006051 | 10/08/2021 | 143.00 | 18660551000147 | CLAUDIENE GOMES DE SOUSA FÉLIX | REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACA QFC-0989 QFK-1108 NQF-1384 NECESSARIA PARA DAR CONTINUIDADE AS ATIVIDADES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005979 | 10/08/2021 | 753.55 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM VEICULO DE PLACA QSF-4770 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - PNAT-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005989 | 10/08/2021 | 467.00 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA VEICULO DE PLACA OGD-8004 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - PNAT-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005990 | 10/08/2021 | 559.74 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA VEICULO DE PLACA OGB-2690 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - PNAT-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 10/08/2021 | 40.04 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE ARLA 32 PARA VEICULO DE PLACA OGB-2690 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa de Alimentacao Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0005996 | 10/08/2021 | 1240.40 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARACAO DE KITS E MERENDA DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DA CRECHE DEVIDO O ATUAL CENARIO DE SUSPENSAO DAS AULAS DA REDE PuBLICA DE ENSINO MEDIANTE A PANDEMIA MUNDIAL DO COVID-19 DE ACORDO A RESOLUCAO DE NuMEROS 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escola - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0006000 | 10/08/2021 | 967.74 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARACAO DE KITS E MERENDA DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DO AEE DEVIDO O ATUAL CENARIO DE SUSPENSAO DAS AULAS DA REDE PuBLICA DE ENSINO MEDIANTE A PANDEMIA MUNDIAL DO COVID-19 DE ACORDO A RESOLUCAO DE NuMEROS 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa de Alimentacao da - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0006002 | 10/08/2021 | 3868.27 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARACAO DE KITS E MERENDA DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DA PRE-ESCOLA DEVIDO O ATUAL CENARIO DE SUSPENSAO DAS AULAS DA REDE PuBLICA DE ENSINO MEDIANTE A PANDEMIA MUNDIAL DO COVID-19 DE ACORDO A RESOLUCAO DE NuMEROS 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 10/08/2021 | 601.17 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO AO MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL REFERENTE AO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JUSTINA E. CRIZANTO N DOCUMENTO 0717212237045327-4. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 10/08/2021 | 604.17 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS REFERENTE AO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BERNARDINO DOS SANTOS N DOCUMENTO 0717212237040562-8. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0006007 | 10/08/2021 | 13264.97 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARACAO DE KITS E MERENDA DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DEVIDO O ATUAL CENARIO DE SUSPENSAO DAS AULAS DA REDE PuBLICA DE ENSINO MEDIANTE A PANDEMIA MUNDIAL DO COVID-19 DE ACORDO ARESOLUCAO DE NuMEROS 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 10/08/2021 | 601.17 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO AO MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL REFERENTE AO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JACINTA CHAVES PAULO N DOCUMENTO 0717212237033276-0. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0006014 | 10/08/2021 | 222.00 | 18660551000147 | CLAUDIENE GOMES DE SOUSA FÉLIX | REFERENTE A SERVICOS DE VULCANIZACAO REALIZADOS EM VEICULO DE PLACA MMS-7739 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - PNAT-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 10/08/2021 | 192.72 | 09188376000146 | DETRAN DEP. DE TRANSITO | REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA QFV-1758 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao e Funcionamento de Centro de Zoonoses | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 10/08/2021 | 914.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOZES DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 10/08/2021 | 41.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA22817-6 NO DIA 10-08-2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 10/08/2021 | 480.99 | 08134975000114 | VIA LESTE - COMERCIAL SANT'ANA VEICULOS E PECAS LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO DE PLACA RLS 8E05 GOL CHASSI 9BWAG45U3NT036084 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 10/08/2021 | 333.00 | 08134975000114 | VIA LESTE - COMERCIAL SANT'ANA VEICULOS E PECAS LTDA | REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE REVISAO EM VEICULO DE PLACA RLS 8E05 GOL CHASSI 9BWAG45U3NT036084 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0006025 | 10/08/2021 | 700.00 | 02596872000190 | CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA - NOBREAK DE 600 VA- DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0006027 | 10/08/2021 | 90.00 | 02596872000190 | CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA - ADAPTADOR WIRELESS USB DE 300MBPS COM ANTENA- DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 10/08/2021 | 694.74 | 09188376000146 | DETRAN DEP. DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO JUNTO AO DETRAN DEP. DE TRANSITO REFERENTE AO VEICULO DE PLACA QFT-2098 CORSA PERTENCENTE ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 10/08/2021 | 192.72 | 09188376000146 | DETRAN DEP. DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO JUNTO AO DETRAN DEP. DE TRANSITO REFERENTE AO VEICULO DE PLACA QFK-1108 CORSA PERTENCENTE ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES FORA DO DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 11/08/2021 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA22817-6 NO DIA 11-08-2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 11/08/2021 | 33000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 10467-1FPM PROCESSO N 0800748-22.2021.8.15.0211 DA 2 VARA EM NOME DE CICERA LEMOS ROQUE CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 11/08/2021 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | REFERENTE A COMPLEMENTACAO PARA SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE RM DA PELVE COM CONTRASTE REALIZADO EM CARATER DE URGÊNCIA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO ATENDENDO A PROGRAMACAO PACTUADA E INTEGRADA-PPI. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 11/08/2021 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | REFERENTE A COMPLEMENTACAO PARA SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE RM DA COLUNA LOMBO SACRA REALIZADO EM CARATER DE URGÊNCIA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO ATENDENDO A PROGRAMACAO PACTUADA E INTEGRADA-PPI. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 11/08/2021 | 41.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA624035-9 NO DIA 11-08-2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 11/08/2021 | 695.20 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL 20L DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA UBSF PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Vigilan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152021 | 0006079 | 11/08/2021 | 1334.51 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO - FABULA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SETOR DE VIGILANCIA EM SAuDE PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco da Assi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152021 | 0006081 | 11/08/2021 | 219.59 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO - FABULA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SETOR DA FARMACIA BASICA PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152021 | 0006084 | 11/08/2021 | 156.08 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO - FABULA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SAMU PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152021 | 0006086 | 11/08/2021 | 2358.30 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO - FABULA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152021 | 0006095 | 11/08/2021 | 644.16 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO - FABULA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SETOR DO CENTRO DE ENFRETAMENTO AO COVID PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 11/08/2021 | 1100.00 | 35039942000168 | ARDSON RANGEL DA SILVA LOPES 87315130420 | REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS PERSONALIZADAS EM SUBLIMACAO TOTAL DESTINADO A CAMPANHA DO MAIO AMARELO E EDUCACAO PARA TRANSITO REALIZADO PELA SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 11/08/2021 | 70.13 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 MEIA DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS - PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 11/08/2021 | 105.19 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 11/08/2021 | 70.13 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA - PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 11/08/2021 | 70.13 | 00013707652408 | HENRIQUE HERIQUE ARAUJO CABRAL DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RIO TINTO-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 11/08/2021 | 35.06 | 00013707652408 | HENRIQUE HERIQUE ARAUJO CABRAL DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 12 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 11/08/2021 | 105.19 | 00013707652408 | HENRIQUE HERIQUE ARAUJO CABRAL DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 11/08/2021 | 70.13 | 00013707652408 | HENRIQUE HERIQUE ARAUJO CABRAL DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 11/08/2021 | 70.13 | 00013707652408 | HENRIQUE HERIQUE ARAUJO CABRAL DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 11/08/2021 | 1000.00 | 02488555000150 | FUNDAÇÃO CULTURAL PROFESSORA ANALIA RODRIGUES | REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL A FUNDACAO CULTURAL PROFESSORA ANALIA RODRIGUES FUNDACAO PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOSMANTENEDORA DA RADIO COMUNITARIA BOA NOVA FMAMPARADA E COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N8812014 EM FUNCAO DOS RELEVANTES SERVICOS PRESTADOS ACOMUNIDADE LOCAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 11/08/2021 | 321.20 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL 20L DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 11/08/2021 | 26.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDOS A PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO-CPL DURANTE O MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 11/08/2021 | 242.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDOS A PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO-CPL DURANTE O MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 11/08/2021 | 23.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 11-08-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 11/08/2021 | 2.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 11-08-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 11/08/2021 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 11-08-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 11/08/2021 | 5243.40 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS SUCUMBENCIAIS REQUISICAO DE PEQUENO VALOR REFERENTE A RPV PROCESSO N0800296-46.2020.8.15.0211 DA 2 VARA EM NOME DE VALESKA VIANA BARROS CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 11/08/2021 | 26.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 11-08-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 11/08/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA11029-9 NO DIA 11-08-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 11/08/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 11-08-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 11/08/2021 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10108-7 NO DIA 11-08-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 11/08/2021 | 331.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-2712 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 11/08/2021 | 1200.00 | 00037420518491 | FRANCISCA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO SERVICOS FUNERARIO E TRANSLADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL FRANCISCA LIMA DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTONA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 11/08/2021 | 1200.00 | 00010199220441 | MARIA KIGISLANDIA DANTAS INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO SERVICOS FUNERARIO E TRANSLADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA KIGISLANDIA DANTAS INACIO - REFERENTE AO OBITO DE JOAO LUCAS DANTAS CARNEIRO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 11/08/2021 | 1200.00 | 00010199220441 | MARIA KIGISLANDIA DANTAS INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO SERVICOS FUNERARIO E TRANSLADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA KIGISLANDIA DANTAS INACIO - REFERENTE AO OBITO DE JADEILSON CARNEIRO DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 11/08/2021 | 1200.00 | 00082659079404 | ROZINEIDE SIPRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO SERVICOS FUNERARIO E TRANSLADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ROZINEIDE SIPRIANO DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 11/08/2021 | 1200.00 | 00004274906426 | MARIA PEREIRA DA SILVA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO SERVICOS FUNERARIO E TRANSLADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA PEREIRA DA SILVA NOBREGA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 11/08/2021 | 210.39 | 00004310079423 | RICARDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 11/08/2021 | 105.18 | 00004310079423 | RICARDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 MEIA DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 11/08/2021 | 1570.00 | 00004762694401 | VALDERI JUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE - REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 11/08/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA32417-5 NO DIA 11-08-2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 11/08/2021 | 220.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL 20L DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0006072 | 11/08/2021 | 2035.00 | 24411256000150 | EDNA CAVALCANTE BATISTA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM DECORACAO DE AMBIENTE ORNAMENTACAO DE ESPACO PARA A SEMANA DO BEBE REALIZADO COM AS GESTANTES DOS SETORES DO CRASSCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0006073 | 11/08/2021 | 2661.20 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SETOR DO CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0006075 | 11/08/2021 | 1530.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COFFEE BREACKMANHA E TARDE SERVIDO AOS PARTICIPANTES NO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DA OFICINA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV EM ALUSAO AO DIA DOS PAIS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 12/08/2021 | 1200.00 | 00003470436401 | ETANIA FERREIRA DE MELO DEOCLECIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS EM ASSISTÊNCIA NO CONTROLE E ORGANIZACAO DOS USUARIOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIACADuNICO NO PROGRAMA DO ESTADO DA PARAIBA TA NA MESA ONDE E FORNECEDO QUENTINHAS PELO PRECO SIMBOLICO DE 01 REAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0006106 | 12/08/2021 | 3495.95 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE METERIAIS DE HIGIENE PESSOAL PARA O SETOR DO CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0006110 | 12/08/2021 | 509.94 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO SETOR PBFCADUNICO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0006111 | 12/08/2021 | 1486.60 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NECESSARIOS DESTINADOS AO SETOR CADUNICOPBF PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 12/08/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA32417-5 NO DIA 12-08-2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 12/08/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA34475-3 NO DIA 12-08-2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0006107 | 12/08/2021 | 115.52 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NECESSARIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0006108 | 12/08/2021 | 111.54 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE E DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0006109 | 12/08/2021 | 66.52 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Aquisicao de Maquinas e Implementos Agricolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006134 | 12/08/2021 | 24700.00 | 92264472000170 | KOHLER IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI | REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO TIPO AGRICOLA GRADE ARADORA GAC2451625ME PARA USO EM TRATOR AGRICOLA DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 12/08/2021 | 349.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 12/08/2021 | 82.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-2629 CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0006102 | 12/08/2021 | 1863.02 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA HIGIENIZACAO DA SEDE DA INFRAESTRUTURA MERCADO PuBLICO TERMINAL RODOVIARIO E CEMITERIO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0006105 | 12/08/2021 | 582.73 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 12/08/2021 | 82.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-2632 CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0006128 | 12/08/2021 | 354.89 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0006129 | 12/08/2021 | 1874.68 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NECESSARIOS PARA OS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 12/08/2021 | 1480.00 | 35039942000168 | ARDSON RANGEL DA SILVA LOPES 87315130420 | REFERENTE A AQUISICAO DE COLETE BASICO E PADRAO ESPORTIVO CAMISA E SHORT EM MALHA DRY SPORT DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Promocao do Turismo, Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 12/08/2021 | 2400.00 | 17025683000134 | CARLOS AUGUSTO NUNES SERAFIM-ME | REFERENTE A SERVICOS DE FILMAGEM E CONFECCAO AUDIO VISUAL COM IMAGENS AEREAS DAS PRACAS PARA A REALIZACAO DO PROJETO PARA O NATAL PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 12/08/2021 | 34.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 12-08-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 12/08/2021 | 6.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 12-08-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 12/08/2021 | 7.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 12-08-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 12/08/2021 | 41.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA11029-9 NO DIA 12-08-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 12/08/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10108-7 NO DIA 12-08-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0006112 | 12/08/2021 | 46.85 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 12/08/2021 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA34861-9 NO DIA 12-08-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 12/08/2021 | 1250.00 | 00011468309471 | THIAGO GUIMARÃES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA DAR SUPORTE AS ACOES DA CAMPANHA DE VACINACAO - COVID-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 12/08/2021 | 1250.00 | 00004418248463 | EDILENE GONÇALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA DAR SUPORTE AS ACOES DA CAMPANHA DE VACINACAO - COVID-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 12/08/2021 | 1250.00 | 00009815681494 | THONES MARQUES DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM MANUTENCAO E REPARO EM ESTRUTURA DE PREDIO E RECUPERACAO EM PAREDES DA UBSF - VEREADORA NAZINHA GOMES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 12/08/2021 | 1650.00 | 00070680042458 | CLEISSON DA SILVA BASÍLIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM MANUTENCAO E REPARO EM ESTRUTURA DE PREDIO E RECUPERACAO EM PAREDES DA UBSF - VEREADORA NAZINHA GOMES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 12/08/2021 | 104.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA624035-9 NO DIA 12-08-2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 12/08/2021 | 300.00 | 10552873000160 | JOSE MARCELO LEMOS | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE RISCO CIRURGICO REALIZADO EM CARATER DE URGÊNCIA EM PACIENTE MARIA DO SOCORRO DE LIMA LACERDA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272021 | 0006132 | 12/08/2021 | 2490.00 | 29409474000173 | ITAMED COMERCIO LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 12/08/2021 | 2250.00 | 29409474000173 | ITAMED COMERCIO LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR DESTINADO A SALA DE VACINA PARA SEREM UTILLIZADAS NA VACINACAO DA COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 12/08/2021 | 62.70 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA22817-6 NO DIA 12-08-2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0006130 | 12/08/2021 | 983.88 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 13/08/2021 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA22817-6 NO DIA 13-08-2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152021 | 0006152 | 13/08/2021 | 655.97 | 32310867000130 | MARIA DO CARMO ALEXANDRE FIGUEIREDO DA COSTA 11342121430 | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 13/08/2021 | 82.73 | 00003473255483 | YARA RUFINO THEOTONIO DOS SANTOS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE INFORMAR A RESPEITO DA LIBERACAO DE EXAMES DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA NO SETOR DE REGULACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escola - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0006165 | 13/08/2021 | 2277.85 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARACAO DE KITS E MERENDA DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DO AEE DEVIDO O ATUAL CENARIO DE SUSPENSAO DAS AULAS DA REDE PuBLICA DE ENSINO MEDIANTE A PANDEMIA MUNDIAL DO COVID-19 DE ACORDO A RESOLUCAO DE NuMEROS 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0006169 | 13/08/2021 | 27336.23 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARACAO DE KITS E MERENDA DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DEVIDO O ATUAL CENARIO DE SUSPENSAO DAS AULAS DA REDE PuBLICA DE ENSINO MEDIANTE A PANDEMIA MUNDIAL DO COVID-19 DE ACORDO ARESOLUCAO DE NuMEROS 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa de Alimentacao Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0006170 | 13/08/2021 | 6834.02 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARACAO DE KITS E MERENDA DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DA CRECHE DEVIDO O ATUAL CENARIO DE SUSPENSAO DAS AULAS DA REDE PuBLICA DE ENSINO MEDIANTE A PANDEMIA MUNDIAL DO COVID-19 DE ACORDO A RESOLUCAO DE NuMEROS 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa de Alimentacao da - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0006172 | 13/08/2021 | 9112.50 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARACAO DE KITS E MERENDA DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DA PRE-ESCOLA DEVIDO O ATUAL CENARIO DE SUSPENSAO DAS AULAS DA REDE PuBLICA DE ENSINO MEDIANTE A PANDEMIA MUNDIAL DO COVID-19 DE ACORDO A RESOLUCAO DE NuMEROS 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232021 | 0006150 | 13/08/2021 | 2970.00 | 03963880000190 | CLINICA JOSE PIONTO BRANDAO | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM CONSULTAS COM OTORRINOLARINGOLOGISTA PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO MEDICO DR. MANOEL MEDEIROS MAIA DURANTE O MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 13/08/2021 | 235.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA REALIZADA EM PACIENTERENATA KATARINA DE ARAuJO FIGUEIREDO DESTE MUNICIPIO EM CARATER DE URGÊNCIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 13/08/2021 | 70.13 | 00079857620434 | JOSE LAELSON DE OLIVEIRA ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 MEIA DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 13/08/2021 | 140.26 | 00079857620434 | JOSE LAELSON DE OLIVEIRA ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 13/08/2021 | 140.26 | 00000999051407 | JOSE IVALTER BARBOSA DIAS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 13/08/2021 | 140.26 | 00000999051407 | JOSE IVALTER BARBOSA DIAS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 04 MEIA DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 13/08/2021 | 70.13 | 00005796528408 | JOSE ALEMBERG ARAUJO HOLANDA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 13/08/2021 | 140.26 | 00005796528408 | JOSE ALEMBERG ARAUJO HOLANDA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 04 MEIA DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 13/08/2021 | 140.26 | 00005796528408 | JOSE ALEMBERG ARAUJO HOLANDA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 13/08/2021 | 3000.00 | 27197452000161 | JHONY VENICIOS CARVALHO DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAuDE ESUS FEEDBACK MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAuDE OFERTADOS NAS UNIDADES DE SAuDE DE ATENCAO PRIMARIA INCLUSIVE PARA ACOMPANHAR A CAPACITACAO PONDERADA ACOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO OS QUAIS FAZEM PARTE DO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252021 | 0006166 | 13/08/2021 | 1314.50 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232021 | 0006167 | 13/08/2021 | 3300.00 | 03963880000190 | CLINICA JOSE PIONTO BRANDAO | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM CONSULTAS COM OTORRINOLARINGOLOGISTA PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO MEDICO DR. MANOEL MEDEIROS MAIA DURANTE O MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252021 | 0006168 | 13/08/2021 | 325.10 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132021 | 0006171 | 13/08/2021 | 5565.80 | 24885182000274 | TALLES WIKLEY VIEIRA DE LIRA / FARMACIA CRISTO REI | REFERENTE A AQUISICAO NECESSARIA DE MEDICAMENTOS DISPONIBILIZADOS VIA DEMANDA JUDICIAL PARA PACIENTES DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272021 | 0006174 | 13/08/2021 | 1283.04 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 18 APARELHOS DE PRESSAO ADULTO VELCRO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 13/08/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA21964-9 NO DIA 13-08-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 13/08/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA34861-9 NO DIA 13-08-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152021 | 0006151 | 13/08/2021 | 154.80 | 32310867000130 | MARIA DO CARMO ALEXANDRE FIGUEIREDO DA COSTA 11342121430 | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SUPERINTENDÊNCIA ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0006164 | 13/08/2021 | 8928.00 | 32310867000130 | MARIA DO CARMO ALEXANDRE FIGUEIREDO DA COSTA 11342121430 | REFERENTE A AQUISICAO DE DOIS NOTEBOOKS DESTINADO A SUPERINTENDÊNCIA ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Assessoria de Comunicacao e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 13/08/2021 | 1916.32 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOSDE PUBLICACOES DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO SETOR DA CPL COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO E DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 13/08/2021 | 14.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 13-08-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 13/08/2021 | 4.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 13-08-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 13/08/2021 | 20.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 13-08-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 13/08/2021 | 83.60 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10108-7 NO DIA 13-08-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 13/08/2021 | 41.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA11029-9 NO DIA 13-08-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152021 | 0006148 | 13/08/2021 | 295.00 | 32310867000130 | MARIA DO CARMO ALEXANDRE FIGUEIREDO DA COSTA 11342121430 | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTEPENDRIVE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Controladoria do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152021 | 0006173 | 13/08/2021 | 105.00 | 32310867000130 | MARIA DO CARMO ALEXANDRE FIGUEIREDO DA COSTA 11342121430 | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE INSUMOS DE INFORMATICA DESTINADO A SCONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152021 | 0006149 | 13/08/2021 | 622.76 | 32310867000130 | MARIA DO CARMO ALEXANDRE FIGUEIREDO DA COSTA 11342121430 | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 13/08/2021 | 3000.00 | 29597092000110 | MARIA JAQUELINE RUFINO BAIAO DA SILVA 70238164454 - JB PRODUCOES | REFERENTE A SERVICO0S DE SONORIZACAO PRODUCAO DE AuDIO E TRANSMISSAO DO EVENTO MISS BELEZA NEGRA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0006143 | 13/08/2021 | 1313.90 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SETOR DO CADASTRO uNICO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - CADUNICOPBF. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 13/08/2021 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA32417-5 NO DIA 13-08-2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0006145 | 13/08/2021 | 638.20 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO SETOR DO CADASTRO uNICO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - CADUNICOPBF. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152021 | 0006155 | 13/08/2021 | 1166.40 | 32310867000130 | MARIA DO CARMO ALEXANDRE FIGUEIREDO DA COSTA 11342121430 | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO CREAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0006175 | 13/08/2021 | 4260.00 | 36177409000125 | MAYARA DAYANY LINO MARTINS 40885685830 - BRISTRO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES JANTAR EXECUTIVO SERVIDOS AOS USUARIOS DO CRASSCFVDURANTE COMEMORACAO AO DIA DOS PAIS QUE OCORREU NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 16/08/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA32417-5 NO DIA 16-08-2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042021 | 0006218 | 16/08/2021 | 3986.30 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A REFORMA DA ESTRUTURA DO SETOR DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0006220 | 16/08/2021 | 2350.00 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE 10 TENDAS 5X5 NOS DIAS 09 A 13 DE AGOSTO NO INTUITO DE PRESTAR ASSISTENCIA MATERIAL AOS USUARIOS DO CRASSCFV QUE FORAM BENEFICIADOS PELO PROGRAMA FEDERAL TA NA MESA O QUAL FORNECE REFEICAO AO PuBLICO DE BAIXA RENDA NO VALOR SIMBOLICO DE R 100. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 16/08/2021 | 164.70 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 16/08/2021 | 1990.00 | 04923356000158 | FARIAS COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA TENDO EM VISTA A NECESSIDADE NA COMPRA DE KITS PARA A SEMANA DO BEBE SENDO ENTREGUES AS GESTANTES USUARIAS DO SETOR CRASSCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0006257 | 16/08/2021 | 14515.62 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA-PB PROGRAMA PRO-MANUTENCAO CREDITO DE REPASSE NO MÊS DE JULHO DE 2021 PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS OGB-8602 E QFL-6684 PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0006221 | 16/08/2021 | 2027.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0006239 | 16/08/2021 | 75415.48 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA-PB PROGRAMA PRO-MANUTENCAO CREDITO DE REPASSE NO MÊS DE JULHO DE 2021 PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS HONDA BROS 150 PLACA MOS-5107 E MOR-3957 CATERPILLAR MOTONIVELADORA 120K HYUNDAY PA CARREGADEIRA HAL-7409S BUDNY 1 E 2-105CV SAVEIRO QFJ-8293 CACAMBA OGG-7967 CAM. PIPA OGG-4598 NPT-7483 E RETRO ESCAVADEIRA 416E DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006246 | 16/08/2021 | 550.99 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA QFJ-8293 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 16/08/2021 | 300.00 | 00011778410456 | FRANCISCA SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALFRANCISCA SABINO DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 16/08/2021 | 200.00 | 00007537305455 | LUCIRLANDIA PAULINO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALFRANCISCA SABINO DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 16/08/2021 | 120.00 | 00041429359846 | VANDILMA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL VANDILMA TRAJANO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDOMUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 16/08/2021 | 200.00 | 00008545858426 | JANAINA TERTO DE SOUSA ALAECIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALJANAINA TERTO DE SOUSA ALAECIOA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 16/08/2021 | 120.00 | 00003242065425 | FABIANA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL FABIANA FRANCISCA DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 16/08/2021 | 220.00 | 00092723900444 | JOSE GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALJOSE GOMES DE SOUSA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 16/08/2021 | 300.00 | 00012514630452 | FABRICIO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL FABRICIO DIAS DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 16/08/2021 | 120.00 | 00002340543444 | ALECIA MARIA EDUARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ALECIA MARIA EDUARDO DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP -FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 16/08/2021 | 200.00 | 00010211709417 | MARIA VERONICA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA VERONICA DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 16/08/2021 | 200.00 | 00004405928444 | ISAURA VIEIRA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALISAURA VIEIRA MIGUEL A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 16/08/2021 | 200.00 | 00029294946894 | DAMIANA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALDAMIANA ALVES PEREIRAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 16/08/2021 | 200.00 | 00013019989400 | DANIEL RICARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALDANIEL RICARTE DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 16/08/2021 | 300.00 | 00004465197403 | SILVANA HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SILVANA HENRIQUES DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 16/08/2021 | 164.70 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A CASA DA CIDADANIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 16/08/2021 | 179.09 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PRACA DEPUTADO BALDUINO DE CARVALHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 16/08/2021 | 247.62 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO TERMINAL RODOVIARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 16/08/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PRACA DO CENTENARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 16/08/2021 | 7434.02 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 16/08/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A GARAGEM MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 16/08/2021 | 179.09 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PRACA JOAO PESSOA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 16/08/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PRACA FREI MARTINHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 16/08/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A LAVANDERIA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0006235 | 16/08/2021 | 14845.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA SERVICOS DE RECUPERACAO NA OPERACAO TAPA BURACOS EM PARALELEPIPEDOS EM VARIOS BAIRROS DA CIDADE PRINCIPALEMNTE NA RUA PADRE LOURENCO E NO CONJUNTO MIGUEL MORATO E SERVICOS DE MANUTENCAO EM TAMPAS E CAIXAS DE ESGOTO DEGALERIAS PLUVIAIS DA CIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0006238 | 16/08/2021 | 5752.52 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA SERVICOS DE MANUTENCAO EM GALERIAS PLUVIAIS COMO TAMBEM CONFECCAO DE CAIXAS E TAMPAS DE ESGOTO EM GALERIAS PLUVIAIS 200X200 200X100 300X200 E MANUTENCAO E REPARO NA SALA DE INFORMATICA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0006260 | 16/08/2021 | 15126.83 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA-PB PROGRAMA PRO-MANUTENCAO CREDITO DE REPASSE NO MÊS DE JULHO DE 2021 PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS MNE-2021 MOM-4177 MMR--5722 NQE-4975 PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0006215 | 16/08/2021 | 347.25 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS E CADEIRAS DURANTE OS DIAS 01 15 E 22 DE AGOSTO DESTINADO AO ESTADIO DE FUTEBOL JOSE BARROS SOBRINHO O ZEZAO CAMPEONATO PARAIBANO SUB 19 POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 16/08/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO ESTADIO MUNICIPAL O ZEZAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 16/08/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 16/08/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 16/08/2021 | 164.70 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 16/08/2021 | 10.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 16-08-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 16/08/2021 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 16-08-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 16/08/2021 | 14.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 16-08-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 16/08/2021 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA11029-9 NO DIA 16-08-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 16/08/2021 | 3733.37 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR REFERENTE A RPV PROCESSO N 0802148-13.2017.8.15.0211 DA 2 VARA EM NOME DE KALINA LIGIA LINO FEITOZA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 16/08/2021 | 480.99 | 08134975000114 | VIA LESTE - COMERCIAL SANT'ANA VEICULOS E PECAS LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO GOL DE PLACA RLS-8D25 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 16/08/2021 | 333.00 | 08134975000114 | VIA LESTE - COMERCIAL SANT'ANA VEICULOS E PECAS LTDA | REFERENTE A A SERVICOS DE MANUTENCAO PARA VEICULO GOL DE PLACA RLS-8D25 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 16/08/2021 | 480.99 | 08134975000114 | VIA LESTE - COMERCIAL SANT'ANA VEICULOS E PECAS LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO GOL DE PLACA RLS-8D45 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 16/08/2021 | 333.00 | 08134975000114 | VIA LESTE - COMERCIAL SANT'ANA VEICULOS E PECAS LTDA | REFERENTE A A SERVICOS DE MANUTENCAO PARA VEICULO GOL DE PLACA RLS-8D45 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0006226 | 16/08/2021 | 4422.19 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA-PB PROGRAMA PRO-MANUTENCAO CREDITO DE REPASSE NO MÊS DE JULHO DE 2021 PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS QNR-1785 E QFW-8633 PERTECENTES AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006247 | 16/08/2021 | 2333.16 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM VEICULO DE PLACA QNR-1785 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006248 | 16/08/2021 | 1252.97 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM VEICULO DE PLACA RLS-8D25 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006250 | 16/08/2021 | 1271.34 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM VEICULO DE PLACA RLS-8D45 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0006230 | 16/08/2021 | 761.13 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA-PB PROGRAMA PRO-MANUTENCAO CREDITO DE REPASSE NO MÊS DE JULHO DE 2021 PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS QSD-4580 PERTECENTES A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 16/08/2021 | 300.00 | 10552873000160 | JOSE MARCELO LEMOS | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE RISCO CIRURGICO REALIZADO EM CARATER DE URGÊNCIA EM PACIENTE JOSE FERNANDES DE SOUSA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistência Farmac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 16/08/2021 | 164.70 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 16/08/2021 | 800.99 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A UNIDADE INTEGRADA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 16/08/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA ZULEIDE PACHECO BELA VISTA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 16/08/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA MAE BURREGO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 16/08/2021 | 137.63 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA MIGUEL MORATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 16/08/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA CENTRO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 16/08/2021 | 164.70 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA CONJUNTO CHAGAS SOARES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000282021 | 0006206 | 16/08/2021 | 6120.00 | 31519205000101 | ADEMAR AUGUSTO DE SOUSA CARVALHO JUNIOR 02568938455 | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN - PRESTADOS EM TRANSPORTE E MOBILIDADE DE FISCAIS DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID-19 - REFERENTE A 16072021 A 16082021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 16/08/2021 | 164.70 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA ANTONIO RODRIGUES PITA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0006211 | 16/08/2021 | 3371.70 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE 04 TENDAS 6X6 03 TENDAS 5X5 04 TENDAS 3X45 200 CADEIRAS E 26 MESAS UTILIZADAS NO CENTRO COVID SALA VACINA E ESCOLA SANTA MONICA NOS DIAS 09 10 12 E 13 DE AGOSTO EM VACINACAO DA COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Vigilancia e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 16/08/2021 | 164.70 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO SETOR DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 16/08/2021 | 590.00 | 00087255170404 | DAMIAO CRISPIM | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VASCULHACAO EM TODA A SEDE DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0006224 | 16/08/2021 | 4283.75 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS UTILIZADOS E NECESSARIOS PARA MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA UBSF VEREADORA NAZINHA GOMES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0006227 | 16/08/2021 | 627.50 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS UTILIZADOS E NECESSARIOS PARA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DAS 10 UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA UBSF. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006249 | 16/08/2021 | 2225.66 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM VEICULO DE PLACA QSL-6549 SPIN UTILIZADO NA LOCOMOCAO DAS EQUIPES DE TRABALHO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA QUE DEVIDO A REDUCAO DA FROTA POR MOTIVOS DE MANUTENCAO EM ALGUNS VEICULOS E AO AUMENTO NO NUMERO DE VIAGENS DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 ESTA REALIZANDO ALGUMAS VIAGENS DE EXTREMA URGÊNCIA COM PACIENTES POR DETERMINACAO JUDICIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006251 | 16/08/2021 | 587.81 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA QSD-9099 AMBULANCIA BASICA SAMU UTILIZADO NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006253 | 16/08/2021 | 1340.88 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA QFW-6750 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006254 | 16/08/2021 | 311.21 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA QSM-8F15 AMBULANCIA SAMU UTILIZADO NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006255 | 16/08/2021 | 1679.74 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA QFK-1108 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006256 | 16/08/2021 | 1717.76 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLS-8E05 GOL GABINETE UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006259 | 16/08/2021 | 2662.12 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM VEICULO DE PLACA QSL-6549 SPIN UTILIZADO NA LOCOMOCAO DAS EQUIPES DE TRABALHO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA QUE DEVIDO A REDUCAO DA FROTA POR MOTIVOS DE MANUTENCAO EM ALGUNS VEICULOS E AO AUMENTO NO NUMERO DE VIAGENS DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 ESTA REALIZANDO ALGUMAS VIAGENS DE EXTREMA URGÊNCIA COM PACIENTES POR DETERMINACAO JUDICIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0006262 | 16/08/2021 | 4249.21 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA-PB PROGRAMA PRO-MANUTENCAO CREDITO DE REPASSE NO MÊS DE JULHO DE 2021 PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS QSD-9099 E QSM-8F15 AMBULANCIAS SAMU LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0006208 | 16/08/2021 | 465.26 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 16/08/2021 | 1988.94 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO GRUPO ESCOLAR EUCLIDES DA CUNHA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 16/08/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO GRUPO ESCOLAR ANTONIO Z. DE SOUSA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 16/08/2021 | 441.10 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO GRUPO ESCOLAR PROF JUSTINA EMILIA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 16/08/2021 | 192.34 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A CRECHE MUNICIPAL EDITE FONSECA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 16/08/2021 | 109.99 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO GRUPO ESCOLAR MIGUEL ALVES DA SILVA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 16/08/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A ESCOLA JACINTA CHAVES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006252 | 16/08/2021 | 1354.14 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM VEICULO DE PLACA QSF-4770 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - PNAT-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0006258 | 16/08/2021 | 38804.42 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA-PB PROGRAMA PRO-MANUTENCAO CREDITO DE REPASSE NO MÊS DE JULHO DE 2021 PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS OGB-2690 MOW-2256 E OGD-8004 PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0006263 | 16/08/2021 | 1658.88 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA-PB PROGRAMA PRO-MANUTENCAO CREDITO DE REPASSE NO MÊS DE JULHO DE 2021 PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS QSF-4770 PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0006245 | 16/08/2021 | 484.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS FURADEIRA E ESCADA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE ITAPORANGA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0006261 | 16/08/2021 | 20972.82 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA-PB PROGRAMA PRO-MANUTENCAO CREDITO DE REPASSE NO MÊS DE JULHO DE 2021 PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS QFC-0989 DOBLONQF-1384 AMBULANCIA PEQUENAQFT-2128 AMBULANCIA QFT-2098 QFD-6763 MOTO QSL-6549 SPIN NQF-5155 AMBULANCIA SAMU PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 17/08/2021 | 83.60 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA22817-6 NO DIA 17-08-2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao e Funcionamento de Centro de Zoonoses | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 17/08/2021 | 1050.00 | 04254647000109 | LUCIANO JOSÉ DE MORAIS-ME | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PROFOL 10MGML INJ 20ML DIRECIONADO AO CENTRO DE ZOONOSES PARA SEREM UTILIZADOS EM ANIMAIS POSITIVOS PARA LESHIMANIOSE OU EM ESTADO TERMINAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 17/08/2021 | 35.06 | 00002852947412 | FRANCISCO DE ASSIS FILLHO | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB REFERENTE AO TRANSPORTE PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS SOBRE AS PRESTACOES DE CONTAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 17/08/2021 | 105.19 | 00080523536453 | ERIVAN NOBREGA DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BREJO SANTO-CE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 17/08/2021 | 210.39 | 00080523536453 | ERIVAN NOBREGA DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 17/08/2021 | 140.26 | 00080523536453 | ERIVAN NOBREGA DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBCE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 17/08/2021 | 245.45 | 00080523536453 | ERIVAN NOBREGA DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 07 MEIA DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 17/08/2021 | 41.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA624035-9 NO DIA 17-08-2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 17/08/2021 | 1500.00 | 36987602000121 | MARTA PEREIRA MATIAS DA SILVA 10036591440 | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA DE RADIO DE COMUNICACAO DA AMBULANCIA DO SAMU MAIS REPAROS DOS HTVS E MANUTENCAO NO RADIO DA BASE DA SEDE DO SAMU. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0006273 | 17/08/2021 | 250.73 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONTRUCAO DESTINADOS A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0006276 | 17/08/2021 | 717.38 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONTRUCAO FERRAMENTAS PARA MANUTENCAO DAS PLACAS DE SINALIZACAO VERTICAL E FITA ZEBRADA DE SEGURANCA DESTINADOS A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Contribuicoes para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 17/08/2021 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA FAMUP. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 17/08/2021 | 26.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 17-08-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 17/08/2021 | 32.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 17-08-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 17/08/2021 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 17-08-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 17/08/2021 | 14.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 17-08-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 17/08/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 17-08-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0006292 | 17/08/2021 | 4120.52 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA SERVICOS DE MANUTENCAO EM SERVICOS DE URBANISMO NA CIDADE COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL - EPI PARA OS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA E MATERIAL PARA LIMPEZA PuBLICA DA CIDADE VARRICAO COLETA E CAPINA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0006295 | 17/08/2021 | 10490.98 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO E REPAROS EM PAREDES DE ALVENARIA CEMITERIO PuBLICO MUNICIPAL CONFECAO E RECUPERACAO DE GALERIAS DE ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS E TAMBEM NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 17/08/2021 | 250.00 | 18119058000114 | DAMIÃO DE SOUSA ALVES - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO DA SALA DOS ENGENHEIROS NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 17/08/2021 | 200.00 | 00005358826459 | FRANCISCO PINTO DE LACERDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL FRANCISCO PINTO DE LACERDA JUNIOR A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 17/08/2021 | 200.00 | 00008668163485 | KLEYPSONN GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL KLEYPSONN GOMES FERREIRA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 17/08/2021 | 200.00 | 00009511809407 | EDVALDO ALVES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EDVALDO ALVES DA SILVA JUNIOR A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP -FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 17/08/2021 | 200.00 | 00006714322496 | EMYLIANE ALVES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EMYLIANE ALVES DE LACERDA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 17/08/2021 | 200.00 | 00070154666432 | WASHINGTON LUIS ENEAS DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL WASHINGTON LUIS ENEAS DE SOUSA FERREIRA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 17/08/2021 | 1800.00 | 00012109062444 | TAIANE GABRIELE TAVARES ARAÚJO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM INSTALACAO DE ILUMINACAO PARA O EVENTO DA MISS BELEZA NEGRA ONDE FOI ENALTECIDO A BELEZA NEGRA FEMININA DO MUNICIPIO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 17/08/2021 | 1115.00 | 00005343512470 | SHIRLANE RODRIGUES DE ANDRADE | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ALUGUEL DE VESTIDOS PARA AS PARTICIPANTES DESFILAREM NO EVENTO DA MISS BELEZA NEGRA ONDE FOI ENALTECIDO A BELEZA NEGRA FEMININA DO MUNICIPIO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 17/08/2021 | 1200.00 | 00012979779474 | RAMONA PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO SERVICOS FUNERARIO E TRANSLADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL RAMONA PAULO DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NALEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 17/08/2021 | 1000.00 | 00012100199498 | VANESSA FOSTINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DO 1° LUGAR NO EVENTO MISS BELEZA NEGRA - ONDE FOI ENALTECIDO A BELEZA FEMININA DO MUNICIPIO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0006289 | 17/08/2021 | 811.90 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA HIGIENE E DESCARTAVEIS PARA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINVULOS - SCFV E O CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0006291 | 17/08/2021 | 302.43 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINVULOS - SCFV E O CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0006293 | 17/08/2021 | 35.52 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SETOR CADUNICOPBF. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0006294 | 17/08/2021 | 632.59 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA USO NA SETOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIACADUNICO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0006297 | 17/08/2021 | 267.35 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINVULOS - SCFV E O CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152021 | 0006298 | 17/08/2021 | 2972.20 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINVULOS - SCFV E O CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0006299 | 17/08/2021 | 301.39 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NA SETOR DO CREAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152021 | 0006300 | 17/08/2021 | 1451.88 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINVULOS - SCFV E O CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0006301 | 17/08/2021 | 355.82 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NO SETOR PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS-PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152021 | 0006303 | 17/08/2021 | 599.28 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O SETOR DA PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS - PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152021 | 0006304 | 17/08/2021 | 1494.72 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SETOR CADUNICOPBF. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152021 | 0006305 | 17/08/2021 | 508.09 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SETOR DO CREAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 18/08/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA32417-5 NO DIA 18-08-2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0006313 | 18/08/2021 | 253.25 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA USO NA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0006314 | 18/08/2021 | 289.57 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA USO NA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152021 | 0006315 | 18/08/2021 | 62.94 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 18/08/2021 | 210.39 | 00012519968842 | FRANCISCO CLEMENTE DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 18/08/2021 | 70.13 | 00012519968842 | FRANCISCO CLEMENTE DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 18/08/2021 | 70.13 | 00012519968842 | FRANCISCO CLEMENTE DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE POMBAL-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0006335 | 18/08/2021 | 694.14 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NA SEDE DA SECRETARIA COMO TAMBEM NOS ORGAOS CEMITERIO MUNICIPAL MERCADO PuBLICO E TERMINAL RODOVIARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0006336 | 18/08/2021 | 454.91 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NA SEDE DA SECRETARIA COMO TAMBEM NOS ORGAOS CEMITERIO MUNICIPAL MERCADO PuBLICO E TERMINAL RODOVIARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152021 | 0006337 | 18/08/2021 | 244.00 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 18/08/2021 | 418.82 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FEP EM FAVOR AO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 18/08/2021 | 20.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 18-08-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 18/08/2021 | 5.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 18-08-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 18/08/2021 | 6.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 18-08-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 18/08/2021 | 26.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 18-08-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0006312 | 18/08/2021 | 126.38 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa Civil | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Acoes de Protecao e Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 18/08/2021 | 139.01 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE ANALISE BACTERIOLOGICA DE AGUA POTAVEL FORNECIDA PELA DEFESA CIVIL DESTA PREFEITURA ATRAVES DA OPERACAO CARRO PIPA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0006323 | 18/08/2021 | 97.23 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272021 | 0006307 | 18/08/2021 | 345.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ESTETOSCOPIO DUPLO ESTETOSCOPIO PRETO ADULTO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152021 | 0006308 | 18/08/2021 | 3292.90 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA PARA TENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0006309 | 18/08/2021 | 351.18 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA PARA TENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0006310 | 18/08/2021 | 338.00 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA - ROTEADOR TP-LINK DUAL BAND AC750- DIRECIONADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA - UBSF PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 18/08/2021 | 104.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA624035-9 NO DIA 18-08-2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 18/08/2021 | 105.19 | 00006846209441 | EDGLEY BIDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 MEIA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 18/08/2021 | 140.26 | 00006846209441 | EDGLEY BIDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 18/08/2021 | 70.13 | 00006846209441 | EDGLEY BIDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 18/08/2021 | 280.52 | 00004185477422 | FRANCISCO DE SALES DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 4 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 18/08/2021 | 175.32 | 00013708779436 | RAUAN WOJTYLA RICARTE PEREIRA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 05 MEIA DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 18/08/2021 | 70.13 | 00013708779436 | RAUAN WOJTYLA RICARTE PEREIRA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 18/08/2021 | 70.13 | 00013708779436 | RAUAN WOJTYLA RICARTE PEREIRA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0006334 | 18/08/2021 | 79.16 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 19/08/2021 | 333.00 | 08134975000114 | VIA LESTE - COMERCIAL SANT'ANA VEICULOS E PECAS LTDA | REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE REVISAO EM VEICULO DE PLACA RLS 8D95 GOL CHASSI 9BWAG45U5NTO35194 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 19/08/2021 | 480.99 | 08134975000114 | VIA LESTE - COMERCIAL SANT'ANA VEICULOS E PECAS LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS EM VEICULO DE PLACA RLS 8D95 GOL CHASSI 9BWAG45U5NTO35194 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 19/08/2021 | 83.60 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA22817-6 NO DIA 19-08-2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 19/08/2021 | 630.00 | 13047802000107 | REDMED COMÉRCIO E LOCAÇÃO EIRELI | REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA O APARELHO DE MONITORIZACAO DO DESFIBRILADOR DA USA 03 VEICULO PLACAS QFT-2128 AMBULANCIA USA UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 19/08/2021 | 800.00 | 25217264000122 | FJC MOREIRA CLÍNICA MÉDICA EIRELI-ME | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAME BERA COM SEDACAO REALIZADO EM PACIENTE ARTHUR MIGUEL HELENO DE SOUSA DO MUNICIPIO EM CARATER DE URGÊNCIA ATENDENDO A DEMANDA JUDICIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 19/08/2021 | 2000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | REFERENTE A COMPLEMENTACAO PARA SERVICOS MEDICOS DE CDI CARDIOVERSOR DESFIBRILADOR IMPLANTAVEL REALIZADO EM CARATER DE URGÊNCIA EM PACIENTE MARIA DAS NEVES DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 19/08/2021 | 52.25 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA624035-9 NO DIA 19-08-2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 19/08/2021 | 167.20 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA8915-X NO DIA 19-08-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 19/08/2021 | 41.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10108-7 NO DIA 19-08-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 19/08/2021 | 1.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 19-08-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 19/08/2021 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 19-08-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 19/08/2021 | 7.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 19-08-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 19/08/2021 | 790.00 | 42278639000183 | HANNA MAISSA DOS SANTOS RODRIGUES | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA AUXILIO NA MANUTENCAO NO SETOR DE PODA MANUTENCAO EM PNEUS DE CARRINHOS DE MAO E COLETOR DE LIXO MANUEL E MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA LIMPEZA PuBLICA NESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0006353 | 19/08/2021 | 1611.60 | 36177409000125 | MAYARA DAYANY LINO MARTINS 40885685830 - BRISTRO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES QUENTINHA SERVIDAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 19/08/2021 | 200.00 | 00007131507423 | DAMIANA CUSTODIO MADALENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DAMIANA CUSTODIO MADALENA GOMES A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP- FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 19/08/2021 | 2729.30 | 42278639000183 | HANNA MAISSA DOS SANTOS RODRIGUES | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS UTENSILIOS DE COZINHA PARA A RENOVACAO DOS UTENSILIOS VELHOS E DANIFICADOS DO SETOR CRASSCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 20/08/2021 | 1051.09 | 66831223000109 | INST. BRAS. MEIO AMBIENTE E DOS REC. NAT. RENOVÁVEIS -IBAMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DE ACUMULO DE RESIDUOS SOLIDOS DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA PARCELA N55. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 20/08/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DA FISCALIZACAO DA OBRA DE PAVIMENTACAO DE ITAPORANGA LOTEAMENTOS ADAILTON TEIXEIRA BALDUINO DE CARVALHO E CONJUNTO CHAGAS SOARES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Promocao do Turismo, Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 20/08/2021 | 4660.80 | 08329849000115 | SUDEMA - SUP/DE ADMINIST. DO MEIO AMBIE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE SERVICOS - LICENCA DE INSTALACAO DA ESCADARIA DO CRISTO REDENTOR NO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Promocao de Eventos Esportivos - Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 20/08/2021 | 3800.00 | 27208201000135 | HANDEBOL CLUBE DE ITAPORANGA | REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O HANDEBOL CLUBE DE ITAPORANGA QUE PARTICIPARA DO CAMPEONATO BRASILEIRO JUVENIL MASCULINO REALIZADO EM RECIFE-PE DOS DIAS 23 A 27 DE AGOSTO DE 2021 POIS O MESMO IRA REPRESENTANDO O MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 20/08/2021 | 2231.07 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR AO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 20/08/2021 | 53.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 20-08-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 20/08/2021 | 1.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 20-08-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 20/08/2021 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 20-08-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 20/08/2021 | 14.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 20-08-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 20/08/2021 | 31.35 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 20-08-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 20/08/2021 | 113.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE A ERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-2381 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 20/08/2021 | 130.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE A ERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-2382 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 20/08/2021 | 92.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE A ERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-2682 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Contribuicoes para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 20/08/2021 | 1060.00 | 09143330000100 | AMVAP- ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO V. PIANCO-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA AMVAP ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE PIANCO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 20/08/2021 | 350.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SÃO FRANCISCO LTDA. | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM DESPESAS HOSPITALARES EM PROCEDIMENTO - EXAME BERA REALIZADO EM CARATER DE URGÊNCIA EM PACIENTE ARTHUR MIGUEL HELENO DE SOUSA DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Vigilan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0006358 | 20/08/2021 | 360.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COFFEE BREACK SERVIDO DURANTE ACAO DE COMBATE A LEISHMANIOSE REALIZADA PELA VIGILANCIA EM SAuDE NA COMUNIDADE CANTINHO ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 20/08/2021 | 930.45 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 20/08/2021 | 3777.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 20/08/2021 | 774.00 | 35496595000100 | BRANCO & BRANCO | REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL - EPI CONJUNTO DE GANDOLA EGG CAMISAS BASICAS FIO 30 SAMU-192BOTA CANO CURTO SAMU COR PRETA DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU PARA SEREM USADOS DIARIAMENTE PELOS PROFISSIONAIS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 20/08/2021 | 7109.00 | 35434253000158 | FRANCISCO CIRILO DE OLIVEIRA 03153188483 | REFERENTE A SERVICOS DE JARDINAGEM E AQUISICAO DE VEGETACAO PAISAGISTICA COM PLANTAS DIVERSAS NECESSARIAS PARA MELHORIA DE AMBIENTE DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA-UBSF VEREADORA NAZINHA GOMES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 20/08/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA22817-6 NO DIA 20-08-2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 20/08/2021 | 1400.00 | 17443892000106 | MARCELO RODRIGUES ALVARENGA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SUPORTE FORMACAO E APOIO AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINONO USO DAS FERRAMENTAS NAS AULAS ONLINE. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006413 | 23/08/2021 | 576.18 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM VEICULO DE PLACA QSF-4770 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006417 | 23/08/2021 | 1534.28 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B VEICULO DE PLACA MOW-2256 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0006380 | 23/08/2021 | 12900.00 | 02596872000190 | CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI | REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COMPUTADOR COMPLETODESKTOP COM PROCESSADOR i5 8GB RAM HD DE 1TB DVDRW MONITOR DE 185 POLEGADAS TECLADO ABNT2 USB E MOUSE OPTICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006395 | 23/08/2021 | 89.10 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM VEICULO DE QFD-6763 MOTO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0006376 | 23/08/2021 | 1253.50 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE 03 TENDAS 5X5 01 TENDA 3X45 100 CADEIRAS E 30 MESAS UTILIZADAS NO CENTRO COVID SALA VACINA E ESCOLA SANTA MONICA NOS DIAS 16 17 18 19 E 20 DE AGOSTO EM VACINACAO DA COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212021 | 0006378 | 23/08/2021 | 1969.68 | 28167665000103 | SOS COMERCIO E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES EIRELLI EPP | REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE SUPLEMENTOS TROPHIC FIBER BAUNILHA TP 100 ML PARA PACIENTES ATENDIDOS PELO PROGRAMA MELHOR EM CASA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 23/08/2021 | 20.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA624035-9 NO DIA 23-08-2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006396 | 23/08/2021 | 2112.98 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM VEICULO DE PLACA NQF-13848 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006397 | 23/08/2021 | 1087.14 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA QFC-0989 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - UTILIZADO NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DO SERVICO DE ATENCAO DOMICILIAR - SAD - MELHOR EM CASA PARA VISITAS DOMICILIARES AOS PACIENTES ATENDIDOS PELO PROGRAMA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006399 | 23/08/2021 | 1009.80 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA QFK-1108 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006400 | 23/08/2021 | 1306.21 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLS-8E05 GOL SAuDE UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006402 | 23/08/2021 | 2104.54 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLS-8D95 GOL SAuDE UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006403 | 23/08/2021 | 2297.59 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM VEICULO DE PLACA QSL-6549 UTILIZADO NA LOCOMOCAO DAS EQUIPES DE TRABALHO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006408 | 23/08/2021 | 3174.75 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM VEICULO DE PLACA QFT-2098 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272021 | 0006427 | 23/08/2021 | 2477.35 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA-UBSF PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006384 | 23/08/2021 | 1560.50 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA QFW-8699 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006386 | 23/08/2021 | 1746.36 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM VEICULO DE PLACA RLS-8D45 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006398 | 23/08/2021 | 1749.92 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM VEICULO DE PLACA RLS-8D45 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006401 | 23/08/2021 | 2036.23 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM VEICULO DE PLACA QNR-1785 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 23/08/2021 | 4500.00 | 03013781000228 | TREVENTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS CONES DE SINALIZACAO VIARIA PARA ESTA SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006387 | 23/08/2021 | 1140.48 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA QSD-4580 PERTENCENTE A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006388 | 23/08/2021 | 50.49 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA QFW-1214 PERTENCENTE A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006389 | 23/08/2021 | 47.52 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA QFW-1194 PERTENCENTE A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006390 | 23/08/2021 | 41.58 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA QSD-4610 PERTENCENTE A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 23/08/2021 | 14.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 23-08-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 23/08/2021 | 6.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 23-08-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 23/08/2021 | 17.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 23-08-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 23/08/2021 | 12.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 23-08-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006411 | 23/08/2021 | 2616.02 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B PARA VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR DE PLACA KHZ-5925 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006412 | 23/08/2021 | 2763.64 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B PARA VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA KGY-1705 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006414 | 23/08/2021 | 2724.92 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B PARA VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA KKE-0272 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006416 | 23/08/2021 | 2669.26 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B PARA VEICULO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE PLACA KGS-4853 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006419 | 23/08/2021 | 2441.78 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B PARA VEICULO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE PLACA MMO-9190 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006421 | 23/08/2021 | 5246.56 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B PARA VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA KKE-5589 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006423 | 23/08/2021 | 2068.31 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA QFJ-8343 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006424 | 23/08/2021 | 3299.91 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B PARA VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR DE PLACA MXT-0696 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006425 | 23/08/2021 | 1227.92 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA NQE-5025 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006426 | 23/08/2021 | 232.25 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA MNE-2021 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006428 | 23/08/2021 | 594.00 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA C PARA ROCADEIRA MECANICA MANUAL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006429 | 23/08/2021 | 271.52 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA MOM-3977 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006430 | 23/08/2021 | 395.01 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C PARA VEICULO DE PLACA MOM-4177 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006431 | 23/08/2021 | 197.80 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA MMR-5722 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006432 | 23/08/2021 | 3296.04 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B PARA VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR DE PLACA BOG-0563 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006418 | 23/08/2021 | 1730.92 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C PARA VEICULO DE PLACA OGB-8602 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006422 | 23/08/2021 | 694.98 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C PARA VEICULO DE PLACA OEZ-6913 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006391 | 23/08/2021 | 53.46 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA MOR-3957 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006392 | 23/08/2021 | 243.54 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA MOS-5107 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006393 | 23/08/2021 | 1419.66 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA NPT-7483 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006394 | 23/08/2021 | 856.55 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA QFJ-8293 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 23/08/2021 | 200.00 | 00005365884493 | MARIA ELIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIR A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA ELIANE DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 23/08/2021 | 300.00 | 00012098066490 | MAYRANE JANARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMAYRANE JANARIA DE SOUSA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 23/08/2021 | 200.00 | 00001105210804 | CREUSA MARIA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCREUSA MARIA CAVALCANTI A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 23/08/2021 | 300.00 | 00012568262435 | LEYDIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALLEYDIANA DOS SANTOS A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 23/08/2021 | 200.00 | 00009987093442 | MARIA JUSTINO SIMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA JUSTINO SIMAO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 23/08/2021 | 200.00 | 00070547859406 | HELEM CARLA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALHELEM CARLA RUFINOA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDOMUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006420 | 23/08/2021 | 392.04 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA QFL-6684 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 24/08/2021 | 974.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENCIA 052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 24/08/2021 | 82.73 | 00010682984485 | WESLEY MAYCON ARAUJO RIBEIRO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE PARCERIA ENTRE A UEPB E PREFEITURA M. DE ITAPORANGA NO INTUITO QUE SEJA FORNECIDA PLANTAS ORNAMENTAIS E FRUTIFERAS PARA ARBORIZAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 24/08/2021 | 165.46 | 00009472448402 | ANTONIO MANOEL DA SILVA FILHO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE PARCERIA ENTRE A UEPB E PREFEITURA M. DE ITAPORANGA NO INTUITO QUE SEJA FORNECIDA PLANTAS ORNAMENTAIS E FRUTIFERAS PARA ARBORIZAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 24/08/2021 | 116.00 | 00076054934449 | SILVÉRIO SOARES DOS SANTOS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE PARCERIA ENTRE A UEPB E PREFEITURA M. DE ITAPORANGA NO INTUITO QUE SEJA FORNECIDA PLANTAS ORNAMENTAIS E FRUTIFERAS PARA ARBORIZAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 24/08/2021 | 82.73 | 00010682984485 | WESLEY MAYCON ARAUJO RIBEIRO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE ABORDAR NA FUNDACAO NACIONAL DA SAUDE - FUNASA COM RELACAO AO CONVÊNIO PARA ELABORACAO DA SOLUCAO ALTERNATIVA COLETIVA DE TRATAMENTO DE AGUA PARA O CONSUMO HUMANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 24/08/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA32417-5 NO DIA 24-08-2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 24/08/2021 | 87253.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO ILUMINACAO PuBLICA. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0006451 | 24/08/2021 | 764.05 | 06339234000144 | MERCADINHO MOREIRA(ELIZABETH DOS SANTOS) | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A HIGIENIZACAO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO MERCADO PuBLICO TERMINAL RODOVIARIO E CEMITERIO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Promocao de Eventos Esportivos - Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0006456 | 24/08/2021 | 336.50 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS E CADEIRAS DURANTE O DIA 22 DE AGOSTO DESTINADO AO ESTADIO DE FUTEBOL JOSE BARROS SOBRINHO O ZEZAO CAMPEONATO PARAIBANO SUB 19 POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 24/08/2021 | 14.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 24-08-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 24/08/2021 | 5.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 24-08-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 24/08/2021 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 24-08-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 24/08/2021 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA19578-2 NO DIA 24-08-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 24/08/2021 | 73.15 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10108-7 NO DIA 24-08-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 24/08/2021 | 31.35 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA8915-X NO DIA 24-08-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Pagamento de Divida Junto a ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 24/08/2021 | 10924.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A ENERGISA CONTRATO N 90001400 PARCELA 0444. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 24/08/2021 | 20440.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM DIVERSOS SETORES LIGADOS A PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 24/08/2021 | 9850.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDOS A TODOS OS SETORES LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 24/08/2021 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA -ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 24/08/2021 | 105.19 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 24/08/2021 | 140.26 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA - PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 24/08/2021 | 140.26 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 24/08/2021 | 70.13 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 24/08/2021 | 11130.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDOS A TODOS OS SETORES LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0006457 | 24/08/2021 | 680.50 | 06339234000144 | MERCADINHO MOREIRA(ELIZABETH DOS SANTOS) | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0006458 | 24/08/2021 | 59.20 | 06339234000144 | MERCADINHO MOREIRA(ELIZABETH DOS SANTOS) | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 25/08/2021 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA624035-9 NO DIA 25-08-2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 25/08/2021 | 140.26 | 00006846209441 | EDGLEY BIDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 04 MEIA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 25/08/2021 | 70.13 | 00006846209441 | EDGLEY BIDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 25/08/2021 | 70.13 | 00006846209441 | EDGLEY BIDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 25/08/2021 | 140.26 | 00000999051407 | JOSE IVALTER BARBOSA DIAS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 25/08/2021 | 140.26 | 00000999051407 | JOSE IVALTER BARBOSA DIAS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 25/08/2021 | 105.19 | 00000999051407 | JOSE IVALTER BARBOSA DIAS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 25/08/2021 | 35.06 | 00000999051407 | JOSE IVALTER BARBOSA DIAS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 12 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 25/08/2021 | 70.13 | 00000999051407 | JOSE IVALTER BARBOSA DIAS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 25/08/2021 | 70.13 | 00005796528408 | JOSE ALEMBERG ARAUJO HOLANDA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 25/08/2021 | 140.26 | 00005796528408 | JOSE ALEMBERG ARAUJO HOLANDA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 04 MEIA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 25/08/2021 | 350.65 | 00004185477422 | FRANCISCO DE SALES DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 5 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 25/08/2021 | 140.26 | 00013708779436 | RAUAN WOJTYLA RICARTE PEREIRA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 25/08/2021 | 315.54 | 00047843934472 | EDMILSON PINTO DA SILVA FILHO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 09 MEIA DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 25/08/2021 | 35.06 | 00079857620434 | JOSE LAELSON DE OLIVEIRA ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 MEIA DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 25/08/2021 | 70.13 | 00079857620434 | JOSE LAELSON DE OLIVEIRA ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 25/08/2021 | 70.13 | 00079857620434 | JOSE LAELSON DE OLIVEIRA ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 25/08/2021 | 105.18 | 00013708779436 | RAUAN WOJTYLA RICARTE PEREIRA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 MEIA DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 25/08/2021 | 41.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA34861-9 NO DIA 25-08-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 25/08/2021 | 82.73 | 00010103672427 | ALTEMIR DE OLIVEIRA REMIGIO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A PARTICIPAR DE UMA REUNIAO REALIZADA NA ADADEPOL COM O SUPERINTENDENTE E TRANSITO DO DETRAN - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 25/08/2021 | 69.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 25-08-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 25/08/2021 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 25-08-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 25/08/2021 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 25-08-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 25/08/2021 | 72.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 25-08-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 25/08/2021 | 94.05 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 25-08-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 25/08/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA8915-X NO DIA 25-08-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 25/08/2021 | 62.70 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA19578-2 NO DIA 25-08-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 25/08/2021 | 41.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA11029-9 NO DIA 25-08-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 25/08/2021 | 12.63 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FEP EM FAVOR AO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0006460 | 25/08/2021 | 479.60 | 06339234000144 | MERCADINHO MOREIRA(ELIZABETH DOS SANTOS) | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 25/08/2021 | 500.00 | 00003922148492 | JOSÉ LUCIANO BASILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DO 2° LUGAR NO EVENTO MISS BELEZA NEGRA - ONDE FOI ENALTECIDO A BELEZA FEMININA DO MUNICIPIO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 25/08/2021 | 200.00 | 00097284459115 | DENES MENDES PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALDENES MENDES PACHECO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 25/08/2021 | 200.00 | 00006324943445 | JUSSARA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JUSSARA OLIVEIRA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDOMUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 25/08/2021 | 300.00 | 00063190397449 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALJOSEFA MARIA DA SILVAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 25/08/2021 | 200.00 | 00005358832424 | FRANCISCO DE ASSIS CELESTINO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL FRANCISCO DE ASSIS CELESTINO RODRIGUES DE LIMA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 25/08/2021 | 300.00 | 00092725198453 | AUDILEIDE TIMOTIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL AUDILENE TIMOTIO DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 25/08/2021 | 200.00 | 00007995159498 | CICERA REJANE DA SILVA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CICERA REJANE DA SILVA PINTO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 25/08/2021 | 200.00 | 00071812670435 | MARIANA OLIVEIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIANA OLIVEIRA DA CRUZA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 25/08/2021 | 300.00 | 00012918433454 | RUBINALDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL RUBINALDO DA SILVA OLIVEIRA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 25/08/2021 | 300.00 | 00027551673865 | JUCICLEIDE ARESTIDES BARBOSA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JUCICLEIDE ARISTIDES BARBOSA CORREIA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 25/08/2021 | 200.00 | 00007002337416 | WILMA LEMOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL WILMA LEMOS DE SOUSA LEITE A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 25/08/2021 | 200.00 | 00004012859447 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL FRANCISCO PEREIRA DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 25/08/2021 | 200.00 | 00092990231404 | ANA DE CÁSSIA MENDES PACHECO CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ANA DE CASSIA MENDES PACHECO CLEMENTINO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 25/08/2021 | 200.00 | 00008999439429 | VALDIZA DE SOUSA MARINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL VALDIZA DE SOUSA MARINHEIRO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 25/08/2021 | 300.00 | 00008347664420 | EDNA FURTADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EDNA FURTADO DE OLIVEIRA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 25/08/2021 | 200.00 | 00003470511462 | FRANCILEIDE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL FRANCILEIDE RODRIGUES DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP -FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 25/08/2021 | 200.00 | 00002490014463 | DAMIANA MICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DAMIANA MICIANO DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 25/08/2021 | 300.00 | 00028007854894 | CICERO EDCARLOS ABILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIR A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CICERO EDCARLOS ABILIO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 26/08/2021 | 120.00 | 00096507667404 | SEBASTIANA INACIO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SEBASTIANA INACIO RAMALHO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 26/08/2021 | 200.00 | 00005243732486 | JOSEFA ARESTIDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JOSEFA ARESTIDES BARBOSA DE SOUSA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 26/08/2021 | 2525.00 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI - ME | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS REALIZADOS EM TRATAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES COM GLAUCOMA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 26/08/2021 | 1200.00 | 00012797988400 | DOMAS MAGNO MAIA | REFERENTE AOS SERVICOS DE TREINAMENTO DE COREOGRAFIA PARA AS APRESENTACOES NOS DIVERSOS EVENTOS REALIZADOS PELO SETOR SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0006523 | 26/08/2021 | 3960.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COFFEE BREACK SERVIDO AOS USUARIOS DA POLITICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL TRABALHADORES DO SUAS COMUNIDADE EM GERAL QUE PARTICIPARAM DA VIII CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REALIZADA NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2021NO ITAPORANGA ESPORTE CLUBE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0006524 | 26/08/2021 | 157.89 | 32776306000120 | JENIFFER RAMALHO MACIEL 08373692401-IDEALIZE | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0006513 | 26/08/2021 | 413.75 | 32776306000120 | JENIFFER RAMALHO MACIEL 08373692401-IDEALIZE | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESCARTAVEIS E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Promocao do Turismo, Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 26/08/2021 | 7709.40 | 07109710000101 | PREÇO BACANA- LUZIA SOARES DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL LUMINOSO PARA A CONFECCAO DE PECAS QUE SERAO USADOS NA DECORACAO NATALINA DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 26/08/2021 | 14.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 26-08-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 26/08/2021 | 5.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 26-08-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 26/08/2021 | 7.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 26-08-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 26/08/2021 | 62.70 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10108-7 NO DIA 26-08-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0006510 | 26/08/2021 | 109.25 | 32776306000120 | JENIFFER RAMALHO MACIEL 08373692401-IDEALIZE | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 26/08/2021 | 2400.00 | 00006490134411 | KAMILO DI LELLIS SOUSA SALES | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA NAS ACOES DE EDUCACAO PARA O TRANSITO REALIZADAS POR ESTA SUPERINTENDÊNCIA ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0006516 | 26/08/2021 | 75.91 | 32776306000120 | JENIFFER RAMALHO MACIEL 08373692401-IDEALIZE | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE DESCARTAVEIS DESTINADOS A SUPERINTENDÊNCIA ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 26/08/2021 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA624035-9 NO DIA 26-08-2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0006526 | 26/08/2021 | 2455.27 | 32776306000120 | JENIFFER RAMALHO MACIEL 08373692401-IDEALIZE | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262021 | 0006528 | 26/08/2021 | 3705.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO EIRELI | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM PINTURA EM ARMARIOS FICHARIOS PRATELEIRAS PORTAS E PORTOES DA UNIDADE BASICA DE SAuDE - UBSF - NAZINHA GOMES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262021 | 0006529 | 26/08/2021 | 3113.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO EIRELI | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO E INSTALACAO DE UM CORRIMAO DE ACESSIBILIDADE PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE - UBSF - NAZINHA GOMES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao e Funcionamento de Centro de Zoonoses | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 26/08/2021 | 962.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOZES DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0006511 | 26/08/2021 | 85.15 | 32776306000120 | JENIFFER RAMALHO MACIEL 08373692401-IDEALIZE | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000272021 | 0006521 | 26/08/2021 | 750.00 | 08757312000156 | CONGREGACAO DAS IRMAS MISSIONARIAS CARMELITAS | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL JACINTA CHAVES DE PAULO DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000272021 | 0006522 | 26/08/2021 | 1500.00 | 08757312000156 | CONGREGACAO DAS IRMAS MISSIONARIAS CARMELITAS | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL JACINTA CHAVES DE PAULO DURANTE O MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 27/08/2021 | 304.53 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA JACINTA CHAVES - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 27/08/2021 | 650.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA JACINTA CHAVES DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0006530 | 27/08/2021 | 723.60 | 32776306000120 | JENIFFER RAMALHO MACIEL 08373692401-IDEALIZE | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE HIGIENE DESTINADOS A MONTAGEM DE KITS EM ACAO DO AGOSTO DOURADO DAS GESTANTES DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042017 | 0006534 | 27/08/2021 | 4000.00 | 20211679000175 | JOAQUIM VALERIANO NETO | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO E TRANSMISSAO MENSAL DE GFIP E DCTF JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 27/08/2021 | 5.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 27-08-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 27/08/2021 | 39.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 27-08-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 27/08/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 27-08-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0006535 | 27/08/2021 | 1063.64 | 32776306000120 | JENIFFER RAMALHO MACIEL 08373692401-IDEALIZE | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS AO SETOR DO CRAS PARA O ATENDIMENTO DIARIO DO SETOR. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 27/08/2021 | 52.00 | 04312853000209 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANIPULACAO DE MEDICAMENTO PROPANOLOL 1MGML EM XAROPE 960 ML DESTINADA A PACIENTE YANNE VITORIA PEREIRA GOMES A SER ADQUIRIDO EM CARATER DE URGÊNCIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Vigilan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0006540 | 27/08/2021 | 2540.65 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS5X5 TENDAS 3X3 TENDAS 6X6 CADEIRAS E MESASUTILIZADAS NO EVENTO ACAO SAuDE REALIZADO NA AGROVILA NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 30/08/2021 | 190.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI- OFTALMOCLINICA | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAME DE OCT TOMOGRAFIA DE COERENCIA OPTICA REALIZADA EM PACIENTE COM GLAUCOMA MARIA ROSILEIDE PACHECO EM CARATER DE URGÊNCIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0006548 | 30/08/2021 | 1119.00 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE 02 TENDAS 5X5 02 TENDA 6X6 E 20 MESAS UTILIZADAS NO CENTRO COVID SALA VACINA E ESCOLA SANTA MONICA NOS DIAS 23 24 25 E 26 DE AGOSTO EM VACINACAO DA COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 30/08/2021 | 7000.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE GERENCIA DE ATENCAO BASICACONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 30/08/2021 | 44800.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PREVENCAOCOMBATE AO COVID-19 - RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Vigilancia e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 30/08/2021 | 1550.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE VIGILANCIA EPIEMIOLOGICA CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 30/08/2021 | 139973.07 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PACS EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Vigilancia e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 30/08/2021 | 44634.60 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICAEFETIVOS RELATIVO A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistência Farmac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 30/08/2021 | 5891.01 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ASSISTENCIA FARMACEUTICAEFETIVOS RELATIVO A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 30/08/2021 | 1100.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PACS CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 30/08/2021 | 12500.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDE BUCALCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 30/08/2021 | 8100.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE POLICLINICA MANOEL M. MAIACONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 30/08/2021 | 3700.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CENTRAL DE REGULACAO E AUDITORIACONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 30/08/2021 | 2000.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE LABORATORIO DE PROTESE DENTARIACONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 30/08/2021 | 13600.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CAPSCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 30/08/2021 | 38317.52 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SAMUCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 30/08/2021 | 76700.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PSFMEDICOS E ENFERMEIROS CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 30/08/2021 | 5150.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EMADEMAP - MELHOR EM CASACONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 30/08/2021 | 65421.49 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SAMUEFETIVOS RELATIVO A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 30/08/2021 | 14481.30 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE POLICLINICA MANOEL M. MAIAEFETIVOS RELATIVO A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 30/08/2021 | 39530.47 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EMADEMAP - MELHOR EM CASAEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 30/08/2021 | 25531.42 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDE CEOEFETIVOS RELATIVO A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 30/08/2021 | 99543.61 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PSFMEDICOS E ENFERMEIROS EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 30/08/2021 | 16073.25 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NASFEFETIVOS RELATIVO A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 30/08/2021 | 32370.52 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDE CAPS IEFETIVOS RELATIVO A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 30/08/2021 | 52791.70 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDE BUCALEFETIVOS RELATIVO A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 30/08/2021 | 8428.80 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDE - ACADEMIA DE SAUDEEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 30/08/2021 | 6000.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR ELETIVOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 30/08/2021 | 22930.23 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIALCONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 30/08/2021 | 1150.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALCONSELHO TUTELARCONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 30/08/2021 | 20779.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIALCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 30/08/2021 | 1633.67 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO 'DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 30/08/2021 | 34402.38 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIALEFETIVOS RELATIVO A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 30/08/2021 | 73.15 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO AO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - CADUNICOPBF DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0006551 | 30/08/2021 | 3525.00 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE 15 TENDAS 5X5 NOS DIAS 16 17 18 19 E 20 DE AGOSTO NO INTUITO DE PRESTAR ASSISTENCIA MATERIAL AOS USUARIOS DO CRASSCFV QUE FORAM BENEFICIADOS PELO PROGRAMA FEDERAL TA NA MESA O QUAL FORNECE REFEICAO AO PuBLICO DE BAIXA RENDA NO VALORSIMBOLICO DE R 100. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0006552 | 30/08/2021 | 2350.00 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE 10 TENDAS 5X5 NOS DIAS 23 24 25 26 E 27 DE AGOSTO NO INTUITO DE PRESTAR ASSISTENCIA MATERIAL AOS USUARIOS DO CRASSCFV QUE FORAM BENEFICIADOS PELO PROGRAMA FEDERAL TA NA MESA O QUAL FORNECE REFEICAO AO PuBLICO DE BAIXA RENDA NO VALORSIMBOLICO DE R 100. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 30/08/2021 | 11430.23 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ ASSISTENCIA SOCIALCONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 30/08/2021 | 2630.23 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREASCONTRATOS. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 30/08/2021 | 3300.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIAL BOLSA FAMILIACONTRATOS RELATIVO A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 30/08/2021 | 6600.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIAL SCFVCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 30/08/2021 | 2680.23 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRASCONTRATADOS RELATIVO AO PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 30/08/2021 | 7241.60 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIAL CREASEFETIVOS RELATIVO A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 30/08/2021 | 9370.79 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIAL CRASEFETIVOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 30/08/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA34475-3 NO DIA 30-08-2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 30/08/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA33775-7 NO DIA 30-08-2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 30/08/2021 | 8021.05 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIAL SCFVEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 30/08/2021 | 2422.41 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIAL BOLSA FAMILIAEFETIVOS RELATIVO A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222021 | 0006656 | 30/08/2021 | 1859.00 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI - EPP - EPP | REFERENTE A SERVICOS DE MATERIAL GRAFICO CARTAZ FOLDERS PANFLETOS E MINI CARTILHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DO CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222021 | 0006657 | 30/08/2021 | 2033.30 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI - EPP - EPP | REFERENTE A SERVICOS DE MATERIAL GRAFICO CARTAZ FOLDERS FICHAS E CRACHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DO CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 30/08/2021 | 8401.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL. AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTECONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0006633 | 30/08/2021 | 192.20 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. | REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 30/08/2021 | 14192.50 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTECOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 30/08/2021 | 15125.68 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEEFETIVOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 30/08/2021 | 12459.50 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE CULTURA E TURISMO CULTURA JUVENTUDE DESPORTES E LAZERCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 30/08/2021 | 3479.95 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTES E LAZEREFETIVO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 30/08/2021 | 189400.36 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO INFRAESTRUTURA URBANAEFETIVOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 30/08/2021 | 30703.23 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO INFRAESTRUTURA URBANACONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 30/08/2021 | 6000.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANA INFRAESTRUTURA URBANAEFETIVO COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 30/08/2021 | 16526.50 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO INFRAESTRUTURA URBANACOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0006588 | 30/08/2021 | 5655.35 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO E REPAROS EM PAREDES NA SEDE DASECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO CONFECCOES DE TAMPAS E CAIXAS DE GALERIAS DE ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS EM VARIOS BAIRROS DA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0006593 | 30/08/2021 | 7985.80 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA SERVICOS DE MANUTENCAO NA LIMPEZA PuBLICA DA CIDADE MANUTENCAO E REPAROS EM PORTAS E PORTOES NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0006596 | 30/08/2021 | 6342.70 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS NO SETOR HIDRAULICO DE PRACAS E CANTEIROS CENTRAIS E EM ORGAOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000242021 | 0006601 | 30/08/2021 | 1100.00 | 00064921328404 | ROMULO CARINE TRINDADE DE MEDEIROS | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA DOS APARELHOS RETRANSMISSORES DA ESTACAO REPETIDORA DE SINAIS DE TV DESTE MUNICIPIO. COMP AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0006607 | 30/08/2021 | 13417.50 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA SERVICOS DE RETELHAMENTO MANUTENCAO E REPAROS DE PAREDE E PISOS EM ALGUNS ORGAOS PuBLICO DESTE MUNICIPIO MANUTENCAO EM ESTRUTURA DE COLUNA NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0006609 | 30/08/2021 | 5885.80 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS NO SETOR HIDRAULICO NO SETOR DO MERCADO PuBLICO E RODOVIARIA MATERIAL PARA LIMPEZA PuBLICA DA CIDADE MANUTENCAO EM TERRENOS E CERCADO PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO E MATERIAL PARA MANUTENCAO NAS PRINCIPAIS PRACAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0006612 | 30/08/2021 | 5971.11 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS DE GALERIAS DE ESGOTO EM VARIOS BAIRROS DA CIDADE COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL - EPI PARA OS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA E MATERIAL PARA LIMPEZA PuBLICA DA CIDADE VARRICAO COLETA E CAPINA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0006623 | 30/08/2021 | 900.15 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. | REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO | Trabalho | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 30/08/2021 | 6000.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO - EFETIVO COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO | Trabalho | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 30/08/2021 | 3847.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E TURISMOCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 30/08/2021 | 6206.26 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR AO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 30/08/2021 | 0.90 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITRIMPOSTO TERRITORIAL RURAL EM FAVOR AO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 30/08/2021 | 4.48 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ADO-LC 1762020ADO25 COMPENSACAO DA UNIAO 283.144-9 EM FAVOR AO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 30/08/2021 | 4203.36 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E FINANCAS PuBLICASEFETIVOS RELATIVO A AGOSTOVDE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 30/08/2021 | 20.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 30-08-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 30/08/2021 | 10.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 30-08-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 30/08/2021 | 10.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 30-08-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 30/08/2021 | 1148.85 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS FOLHA DE PAGAMENTO COBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 30-08-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 30/08/2021 | 230.85 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS FOLHA DE PAGAMENTO COBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 30-08-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 30/08/2021 | 313.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 30-08-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 30/08/2021 | 31.35 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10108-7 NO DIA 30-08-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 30/08/2021 | 94.05 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10107-9 NO DIA 30-08-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 30/08/2021 | 8164.50 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E FINANCAS PuBLICASCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 30/08/2021 | 10851.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE A PARCELA DO PREM 082021PREM - PROGRAMA DE REGULARIZACAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DOS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000402018 | 0006541 | 30/08/2021 | 1300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | REFERENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DO PORTAL DO ARRECADACAO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000402018 | 0006542 | 30/08/2021 | 1300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | REFERENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DO PORTAL DO ARRECADACAO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112017 | 0006543 | 30/08/2021 | 6780.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINSTES SOFWARES SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PORTAL DO SERVIDOR E ACAO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0006545 | 30/08/2021 | 281.30 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. | REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 30/08/2021 | 22771.50 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 30/08/2021 | 55033.20 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO EFETIVOS RELATIVO A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 30/08/2021 | 7700.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PENSIONISTA RELATIVO A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Controladoria do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 30/08/2021 | 9246.75 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIOCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Ouvidoria do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 30/08/2021 | 8200.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO OUVIDORIA MUNICIPALCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 30/08/2021 | 11411.25 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERALCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 30/08/2021 | 13800.50 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITOCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 30/08/2021 | 16943.54 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITOEFETIVOS RELATIVO A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 30/08/2021 | 24000.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DIVALDO DANTAS E DO VICE PREFEITO HERCULANO PEREIRA SOBRINHO RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 30/08/2021 | 3450.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITOCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa Civil | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Acoes de Protecao e Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 055 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Dispensa por outros motivos | 000222021 | 0006583 | 30/08/2021 | 9800.00 | 35208307000167 | FLÁVIO DA SILVA MARIANO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL 70 DIARIAS PRESTADOS A DEFESA CIVIL ATUANDO NO COMBATE A AGLOMERACAO EM ACUDES AREAS DE LAZERES E BALNEARIOS PARA COIBIR A PROLIFERACAO DA COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 30/08/2021 | 1666.92 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITOEFETIVOS RELATIVO AO PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 30/08/2021 | 18462.50 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITOCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 30/08/2021 | 400.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA FETAL REALIZADO EM CARATER DE URGÊNCIA EM PACIENTE AMANDA DANIELE DA SILVA FERREIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 30/08/2021 | 1100.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 40 CONTRATADOS RELATIVO A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 30/08/2021 | 79340.27 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 60 ED INFANTILEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 30/08/2021 | 4394.25 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 60 EJAEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Desenvolvimento das Atividades de Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 30/08/2021 | 434632.21 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 60 ED FUNDAMENTALEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 30/08/2021 | 131988.37 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 40EFETIVOS RELATIVO A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 30/08/2021 | 8350.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDUCACAO MDECONTRATADOS RELATIVO AO PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 30/08/2021 | 54456.31 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDUCACAO MDEEFETIVOS RELATIVO A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0006578 | 30/08/2021 | 260.30 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. | REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 30/08/2021 | 17741.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDUCACAO MDECOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 30/08/2021 | 11500.00 | 09353023000154 | FLEPEC CONTABILIDADE PÚBLICA E COMERCIAL | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AOS DOZE CONSELHOS ESCOLARES COM TODAS AS OBRIGACOES DE ACESSORIAS PERANTE A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PROCURACAO RAIS DBE DIPJ DCTF ECF E GFIP REFERENTE AOS EXERCICIOS DE 2016 2017 2018 E 2020 ATE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 30/08/2021 | 52.25 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA22817-6 NO DIA 30-08-2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Contribuicao ao Consorcio de Saude do Vale do Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 30/08/2021 | 5280.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO REPASSE PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO REFERENTE AO CUSTEIO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 30/08/2021 | 113019.55 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDEEFETIVOS RELATIVO A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 30/08/2021 | 23440.23 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDECONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 30/08/2021 | 35269.90 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDECOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 30/08/2021 | 300.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PRODUTIVIDADESEFETIVOS RELATIVO A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 30/08/2021 | 6000.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDEEFETIVO COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 31/08/2021 | 135.85 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA22817-6 NO DIA 31-08-2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao com o a Divida do INSS da Saude | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 31/08/2021 | 1198.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIASFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO INSS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao com o a Divida do INSS da Saude | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 31/08/2021 | 965.65 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao e Funcionamento de Centro de Zoonoses | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 31/08/2021 | 103.00 | 08680886000173 | CRMV-CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA-PARAIBA | REFERENTE A RENOVACAO DE RT 2021 CRMV DA MEDICA VERERINARIA LUANNA FIGUEIREDO BATISTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 31/08/2021 | 39914.97 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE A COMPETENCIA 082021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006724 | 31/08/2021 | 66.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PRODUTIVIDADES REFERENTE A COMPETENCIA 082021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162017 | 0006683 | 31/08/2021 | 2700.00 | 27460606000166 | JOSE LUCAS DA SILVA 70547452489 - J L TRANSPORTES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LVH-7986 PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DAS ATIVIDADES REMOTAS IMPRESSAS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA AREA RURAL. COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006694 | 31/08/2021 | 966.73 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60 EJA REFERENTE A COMPETENCIA 082021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 31/08/2021 | 17454.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60 EDUCACAO INFANTIL REFERENTE A COMPETENCIA 082021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Desenvolvimento das Atividades de Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 31/08/2021 | 95618.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60 FUNDAMENTAL REFERENTE A COMPETENCIA 082021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006697 | 31/08/2021 | 31120.01 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40 REFERENTE A COMPETENCIA 082021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006699 | 31/08/2021 | 18181.54 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE REFERENTE A COMPETÊNCIA 082021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 31/08/2021 | 1854.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE- ACADEMIA DE SAUDE REFERENTE A COMPETENCIA 082021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 31/08/2021 | 440.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA REFERENTE A COMPETENCIA 082021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 31/08/2021 | 22822.35 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-SAMU REFERENTE A COMPETENCIA 082021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 31/08/2021 | 3536.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-NASF REFERENTE A COMPETENCIA 082021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 31/08/2021 | 36573.43 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE- MEDICOS E ENFERMEIROS PSF REFERENTE A COMPETENCIA 082021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 31/08/2021 | 9242.61 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-EMADEMAPMELHOR EM CASA REFERENTE A COMPETENCIA 082021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 31/08/2021 | 814.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CENTRAL DE REGULACAO E AUDITORIA REFERENTE A COMPETENCIA 082021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 31/08/2021 | 3483.81 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-POLICLINICA MANOEL MEDEIROS MAIA REFERENTE A COMPETENCIA 082021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 31/08/2021 | 5616.83 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-CEO REFERENTE A COMPETENCIA 082021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 31/08/2021 | 7913.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-CAPS I REFERENTE A COMPETENCIA 082021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 31/08/2021 | 1540.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-GERENCIA DE ATENCAO BASICA REFERENTE A COMPETENCIA 082021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 31/08/2021 | 31035.55 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE- PACS REFERENTE A COMPETENCIA 082021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistência Farmac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006721 | 31/08/2021 | 1296.02 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE- ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA REFERENTE A COMPETENCIA 082021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 31/08/2021 | 7656.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-PREVENCAO AO COMBATE AO COVID 19 REFERENTE A COMPETENCIA 082021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006723 | 31/08/2021 | 14379.19 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-SAuDE BUCAL PSF REFERENTE A COMPETENCIA 082021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Vigilancia e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 31/08/2021 | 10160.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-PSF-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA REFERENTE A COMPETENCIA 082021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 31/08/2021 | 70.13 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 31/08/2021 | 70.13 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAAPORA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0006687 | 31/08/2021 | 5000.00 | 24379244000195 | MARCELO LUCENA ADVOGADOS | REFERENTE A SERVICOS DE ADVOCACIA ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA - TCEPB TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO - TCU NO TOCANTE A DEFESA DOS INTERESSES DESTE MUNICIPIO PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO NO MÊS DE AGOSTODE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 31/08/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA34861-9 NO DIA 31-08-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 31/08/2021 | 403.09 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006672 | 31/08/2021 | 57.66 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 31/08/2021 | 59.47 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000262021 | 0006684 | 31/08/2021 | 2100.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO ME | REFERENTE A MANUTENCAO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS NA INTERNET COM ÊNFASE INSTITUCIONAL NO ENDERECO WWW.ITAPORANGA.PB.GOV.BR REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 31/08/2021 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 31-08-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 31/08/2021 | 11.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 31-08-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 31/08/2021 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 31-08-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 31/08/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10107-9 NO DIA 31-08-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 31/08/2021 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10108-7 NO DIA 31-08-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 31/08/2021 | 8322.46 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS FAZENDARIOS COM PASEP PROCESSO N 10425-721.07911-30. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 31/08/2021 | 917.41 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS JUNTO AO INSS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 31/08/2021 | 1076.86 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332017 | 0006680 | 31/08/2021 | 2500.00 | 27015573000145 | JF DIGITALIZACOES - JUCELIO FLORENTINO DE SOUZA 07996629412 | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO E ARMAZENAMENTO DO ARQUIVO EM MIDIA ELETRONICA CONFORME ARQUIVO FISICO DA PREFEITURA DAS NOTAS DE EMPENHOS E TODOS OS COMPROVANTES DE DESPESAS GRO GRE GDE EXTRATOS BANCARIOS BALANCETES MENSAIS RELATIVO AO MÊSDE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 31/08/2021 | 1.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 06-08-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 31/08/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10108-7 NO DIA 26-08-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 31/08/2021 | 111269.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DE SECRETARIAS DIVERSAS REFERENTE A COMPETENCIA 082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO | Trabalho | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 31/08/2021 | 2268.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO REFERENTE A COMPETENCIA 082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0006682 | 31/08/2021 | 1570.80 | 36177409000125 | MAYARA DAYANY LINO MARTINS 40885685830 - BRISTRO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES QUENTINHA SERVIDAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 31/08/2021 | 1200.00 | 00054939917487 | ANTONIO MODESTO DA SILVA E OUTROS | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM RECUPERACAO RESTAURACAO CONSERVACAO E REPARO EM ESTRUTURAS NATALINAS PARA SEREM REUTILIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006665 | 31/08/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA32417-5 NO DIA 31-08-2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0006686 | 31/08/2021 | 5487.50 | 36177409000125 | MAYARA DAYANY LINO MARTINS 40885685830 - BRISTRO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES ALMOCO EXECUTIVO SERVIDOS NA ACAO SAuDE QUE OCORREU NA COMUNIDADE AGROVILA PARA OS USUARIOS DO CRASSCFV NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 31/08/2021 | 1200.00 | 00009052037477 | JACKSON DOUGLAS ALVES DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS DE SUPORTE TECNICO PARA TEATRO E AS DIVERSAS ARTES COM OS GRUPOS DE JOVENS E ADOLESCENTES PARA OS DIVERSOS EVENTOS DO SETOR SCFV DURANTE OS MESES DE JUNHO JULHO E AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006701 | 31/08/2021 | 2514.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRIANCA FELIZ REFERENTE A COMPETENCIA 082021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006702 | 31/08/2021 | 3216.59 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SCFV REFERENTE A COMPETENCIA 082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006703 | 31/08/2021 | 2651.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS REFERENTE A COMPETENCIA 082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006704 | 31/08/2021 | 1258.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL BOLSA FAMILIA REFERENTE A COMPETENCIA 082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006679 | 31/08/2021 | 200.00 | 00001884574459 | VILMA FIGUEIREDO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL VILMA FIGUEIREDO CAMPOS A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0006685 | 31/08/2021 | 4609.50 | 36177409000125 | MAYARA DAYANY LINO MARTINS 40885685830 - BRISTRO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES ALMOCO EXECUTIVO SERVIDOS DURANTE A VIII CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE ACONTECEU NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 31/08/2021 | 2291.29 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR REFERENTE A COMPETENCIA 082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006706 | 31/08/2021 | 17594.53 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE A COMPETENCIA 082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 31/08/2021 | 105.19 | 00080523536453 | ERIVAN NOBREGA DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 MEIA DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 31/08/2021 | 105.19 | 00080523536453 | ERIVAN NOBREGA DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 31/08/2021 | 210.39 | 00080523536453 | ERIVAN NOBREGA DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0006688 | 31/08/2021 | 4936.80 | 36177409000125 | MAYARA DAYANY LINO MARTINS 40885685830 - BRISTRO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES QUENTINHA SERVIDAS AOS PROFISSIONAIS DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0006691 | 31/08/2021 | 1305.60 | 36177409000125 | MAYARA DAYANY LINO MARTINS 40885685830 - BRISTRO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES QUENTINHA SERVIDAS AS EQUIPES DE VACINACAO NA CAMPANHA DE IMUNIZACAO CONTRA A COVID-19 NOS DIAS 10 12 13 16 23 E 24 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006739 | 01/09/2021 | 200.00 | 00045794677104 | JONAS DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JONAS DE JESUS A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDOMUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 01/09/2021 | 21.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 01-09-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006727 | 01/09/2021 | 6.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 01-09-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 01/09/2021 | 4.75 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 01-09-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 01/09/2021 | 3782.21 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR REFERENTE A RPV PROCESSO N 0802149-95.2017.8.15.0211 DA 1 VARA EM NOME DE GERALDO PEREIRA DE SOUSA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006735 | 01/09/2021 | 3541.75 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR REFERENTE A RPV PROCESSO N 0800885-72.2019.8.15.0211 DA 1 VARA EM NOME DE FRANCISCO COSMO DA SILVA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 01/09/2021 | 82.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-2257 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 01/09/2021 | 113.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-3558 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 01/09/2021 | 160.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA INCLUSIVE INSTALACAO CONFIGURACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO E BANCO DE DADOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 01/09/2021 | 109.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-3605 DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006736 | 01/09/2021 | 35.06 | 00006846209441 | EDGLEY BIDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006738 | 01/09/2021 | 105.20 | 00006846209441 | EDGLEY BIDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232021 | 0006740 | 01/09/2021 | 4000.00 | 01101954000153 | ANA PAULA DE SOUZA CRISPIM REMIGIO-ME CLINICA SANTA MARIA | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM DERMATOLOGIA REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 01/09/2021 | 92.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-2365SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006729 | 01/09/2021 | 4.75 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA22817-6 NO DIA 01-09-2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 02/09/2021 | 605.99 | 08134975000114 | VIA LESTE - COMERCIAL SANT'ANA VEICULOS E PECAS LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS EM VEICULO DE PLACA RLS 8E05 GOL CHASSI 9BWAG45U3NTO36084 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 02/09/2021 | 316.50 | 08134975000114 | VIA LESTE - COMERCIAL SANT'ANA VEICULOS E PECAS LTDA | REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE REVISAO EM VEICULO DE PLACA RLS 8E05 GOL CHASSI 9BWAG45U3NTO36084 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006747 | 02/09/2021 | 188.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-3371 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao do Ensino Basico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012019 | 0006757 | 02/09/2021 | 145745.91 | 09047935000106 | A3T - CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA | REFERENTE A 4 MEDICAO DOS SERVICOS REMANESCENTES DA CONSTRUCAO DA UNIDADE ESCOLAR DE DOZE SALAS DE AULAS PADRAO FNDE LOCALIZADA NO LOTEAMENTO ADAILTON TEIXEIRA NESTE MUNICIPIO.RECUROS PROPRIOS | 00012020 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006749 | 02/09/2021 | 597.19 | 08134975000114 | VIA LESTE - COMERCIAL SANT'ANA VEICULOS E PECAS LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE PECASNA REVISAO DO VEICULO GOL DE PLACA RLS-8D25 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006750 | 02/09/2021 | 333.00 | 08134975000114 | VIA LESTE - COMERCIAL SANT'ANA VEICULOS E PECAS LTDA | REFERENTE A A SERVICOS DE MANUTENCAONA REVISAO DO VEICULO GOL DE PLACA RLS-8D25 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 02/09/2021 | 597.19 | 08134975000114 | VIA LESTE - COMERCIAL SANT'ANA VEICULOS E PECAS LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS NA REVISAO DE 20.000 KM DO VEICULO GOL DE PLACA RLS-8D45 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006752 | 02/09/2021 | 333.00 | 08134975000114 | VIA LESTE - COMERCIAL SANT'ANA VEICULOS E PECAS LTDA | REFERENTE A A SERVICOS DE MANUTENCAO NA REVISAO DE 20.000 KM DO VEICULO GOL DE PLACA RLS-8D45 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 02/09/2021 | 1.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 02-09-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006744 | 02/09/2021 | 2.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 02-09-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006745 | 02/09/2021 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 02-09-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 02/09/2021 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 02-09-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006753 | 02/09/2021 | 5896.67 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - N DOCUMENTO 0717212463184221-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006754 | 02/09/2021 | 61007.45 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - N DOCUMENTO 0717212463176767-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006755 | 02/09/2021 | 119954.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO 10 PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO COM GARANTIA-DIVIDA PREVIDENCIARIA NR. DOC. 0717212463170352-6 - PREVIDENCIARIO N DE REFERÊNCIA 3914367 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006756 | 02/09/2021 | 4816.02 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE A 47 PARCELA DO PREM - PROGRAMA DE REGULARIZACAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DOS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS - MP N 7782017 DE DEBITOS INSCRITOS NA PGFN-PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONALJUNTO AO INSS NuMERO DE DOCUMENTO0717212463163186-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 02/09/2021 | 282.00 | 08329849000115 | SUDEMA - SUP/DE ADMINIST. DO MEIO AMBIE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE SERVICOS - PROJETO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 03/09/2021 | 7.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 03-09-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006759 | 03/09/2021 | 64.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 03-09-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006760 | 03/09/2021 | 6.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 03-09-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006762 | 03/09/2021 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 03-09-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 03/09/2021 | 31.35 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10107-9 NO DIA 03-09-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0006771 | 03/09/2021 | 2500.00 | 13519354000199 | SME-SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA - CONSULTORIA UM- IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL RELATIVO A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa de Alimentacao da - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0006765 | 03/09/2021 | 2205.00 | 00004176890479 | JOSÉ RIBEIRO FELIX | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARACAO DE KITS DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DEVIDO O ATUAL CENARIO DE SUSPENSAO DAS AULAS DA REDE PuBLICA DE ENSINO MEDIANTE A PANDEMIA MUNDIAL DO COVID-19 DE ACORDO A RESOLUCAO DE NuMEROS 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020. REFERENTE AOS 30 DA AGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa de Alimentacao Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0006766 | 03/09/2021 | 700.00 | 00063191474404 | CICERO GOMES DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARACAO DE KITS DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE DEVIDO O ATUAL CENARIO DE SUSPENSAO DAS AULAS DA REDE PuBLICA DE ENSINO MEDIANTE A PANDEMIA MUNDIAL DO COVID-19 DE ACORDO A RESOLUCAODE NuMEROS 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020. REFERENTE AOS 30 DA AGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0006767 | 03/09/2021 | 2700.00 | 00091081114487 | MARIA DO SOCORRO DE ARAUJO BARREIRO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARACAO DE KITS DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DEVIDO O ATUAL CENARIO DE SUSPENSAO DAS AULAS DA REDE PuBLICA DE ENSINO MEDIANTE A PANDEMIA MUNDIAL DO COVID-19 DE ACORDOA RESOLUCAO DE NuMEROS 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020. REFERENTE AOS 30 DA AGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escola - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0006768 | 03/09/2021 | 450.00 | 00007471477440 | ALBERLANDIO PEREIRA LIMA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARACAO DE KITS DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE DEVIDO O ATUAL CENARIO DE SUSPENSAO DAS AULAS DA REDE PuBLICA DE ENSINO MEDIANTE A PANDEMIA MUNDIAL DO COVID-19 DE ACORDO A RESOLUCAO DENuMEROS 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020. REFERENTE AOS 30 DA AGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0006769 | 03/09/2021 | 2700.00 | 00085761540134 | VILMA GONCALVES VIANA ARAUJO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARACAO DE KITS DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DEVIDO O ATUAL CENARIO DE SUSPENSAO DAS AULAS DA REDE PuBLICA DE ENSINO MEDIANTE A PANDEMIA MUNDIAL DO COVID-19 DE ACORDOA RESOLUCAO DE NuMEROS 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020. REFERENTE AOS 30 DA AGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0006770 | 03/09/2021 | 2700.00 | 00004108483871 | VICENTE LEITE DE MELO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARACAO DE KITS DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DEVIDO O ATUAL CENARIO DE SUSPENSAO DAS AULAS DA REDE PuBLICA DE ENSINO MEDIANTE A PANDEMIA MUNDIAL DO COVID-19 DE ACORDOA RESOLUCAO DE NuMEROS 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020. REFERENTE AOS 30 DA AGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006764 | 03/09/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA22817-6 NO DIA 03-09-2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006761 | 03/09/2021 | 135.85 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA624035-9 NO DIA 03-09-2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252021 | 0006782 | 06/09/2021 | 427.36 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | REFERENTE A MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252021 | 0006783 | 06/09/2021 | 362.05 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | REFERENTE A MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A ATENCAO BASICA PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa de Alimentacao Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0006776 | 06/09/2021 | 435.00 | 00091081114487 | MARIA DO SOCORRO DE ARAUJO BARREIRO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARACAO DE KITS DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE DEVIDO O ATUAL CENARIO DE SUSPENSAO DAS AULAS DA REDE PuBLICA DE ENSINO MEDIANTE A PANDEMIA MUNDIAL DO COVID-19 DE ACORDO A RESOLUCAODE NuMEROS 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020. REFERENTE AOS 30 DA AGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0006778 | 06/09/2021 | 630.00 | 00085761540134 | VILMA GONCALVES VIANA ARAUJO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARACAO DE KITS DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DEVIDO O ATUAL CENARIO DE SUSPENSAO DAS AULAS DA REDE PuBLICA DE ENSINO MEDIANTE A PANDEMIA MUNDIAL DO COVID-19 DE ACORDOA RESOLUCAO DE NuMEROS 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020. REFERENTE AOS 30 DA AGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006772 | 06/09/2021 | 7.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 06-09-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006773 | 06/09/2021 | 14.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 06-09-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006774 | 06/09/2021 | 5.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 06-09-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006775 | 06/09/2021 | 12.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 06-09-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0006779 | 06/09/2021 | 12826.67 | 18035961000105 | LUZINETE MOREIRA DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO COMPACTADOR PARA SERVICOS DE COLETO DE LIXO NA CIDADE COMO TAMBEM PARA TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS COM CAPACIDADE MINIMA DE ARMAZENAMENTO DE 15 METROS CuBICOS DE CARGAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTODE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162017 | 0006780 | 06/09/2021 | 30000.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO EIRELI | REFERENTE A LOCACAO DE 02-CAMINHAO BASCULANTE TIPO CACAMBA CAPACIDADE MINIMA DE 7 TONOLEDAS COMBUSTIVEL DIESEL E 02-CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO COM CAPACIDADE MINIMA DE ARMAZENAMENTO DE 12 METROS CUBICOS DA CARGA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0006781 | 06/09/2021 | 105770.86 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA COM 40 AGENTES DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 06/09/2021 | 82.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-2340 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E MEIO AMBIENTECONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006801 | 08/09/2021 | 1570.00 | 00003605904467 | FRANCISCO BATISTA TAVARES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR NO TRATOR BUDNY NO CORTE DE TERRA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006821 | 08/09/2021 | 1500.00 | 00013586575483 | LUIZ ALESSANDRO FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANOBRA E MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE AGROVILA JESUS CRISTO REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0006817 | 08/09/2021 | 2350.00 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE 10 TENDAS 5X5 NOS DIAS 30 E 31 DE AGOSTO 01 A 03 DE SETEMBRO DE 2021 NO INTUITO DE PRESTAR ASSISTENCIA MATERIAL AOS USUARIOS DO CRASSCFV QUE FORAM BENEFICIADOS PELO PROGRAMA FEDERAL TA NA MESA O QUAL FORNECE REFEICAO AO PuBLICO DE BAIXA RENDA NO VALOR SIMBOLICO DE R 100. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0006824 | 08/09/2021 | 6460.36 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO EIRELI | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO VAN PLACA LOG-6691 UTILIZADO PELA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NA REALIZACAO DAS VISITAS JUNTO AOS USUARIOS DO PROGRAMA. COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006798 | 08/09/2021 | 300.00 | 00012409961444 | DANIELLY CARINE FREIRE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIR A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DANIELLY CARINE FREIRE DE MEDEIROS A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006800 | 08/09/2021 | 120.00 | 00008611283465 | WALTERCIA EMILY LACERDA GALVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIR A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL WALTERCIA EMILY LACERDA GALVAO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP -FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006802 | 08/09/2021 | 200.00 | 00010960194428 | MARISA CAVALCANTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMARISA CAVALCANTE DE SOUSA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006804 | 08/09/2021 | 200.00 | 00002123498483 | MARIA DA GUIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIR A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA DA GUIA DE OLIVEIRA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006806 | 08/09/2021 | 200.00 | 00007412740431 | KATIA LUCIA RUFINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIR A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL KATIA LUCIA RUFINO DE SOUSA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 08/09/2021 | 200.00 | 00013618340486 | VANESSA PINTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIR A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL VANESSA PINTO GOMES A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006813 | 08/09/2021 | 200.00 | 00070138367450 | THAYSI JACKSON DE SOUZA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIR A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL THAYSI JACKSON DE SOUZA GONCALVES A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP- FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 08/09/2021 | 200.00 | 00003472030437 | MARIA DE FATIMA RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIR A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA DE FATIMA RUFINO DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP -FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0006834 | 08/09/2021 | 3374.55 | 00226324000142 | ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS PARA SERVICOS DE REVISAO MANUTENCAO DE REDE ELETRICA COMO TAMBEM SUBSTITUICAO DE CHAVE DE AREA DE COMANDO NA ILUMINACAO PuBLICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006818 | 08/09/2021 | 0.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 08-09-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006819 | 08/09/2021 | 15.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 08-09-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006820 | 08/09/2021 | 31.35 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10108-7 NO DIA 08-09-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 08/09/2021 | 574.38 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ACAO DE COBRANCA REFERENTE A RPV PROCESSO N 08008857220198150211 DA 1 VARA CIVIL EM NOME DE PAULO CESAR GONCALVES GOMES CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006832 | 08/09/2021 | 6000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS SUCUMBENCIAIS DE ACAO DE DESPROPRIACAO REFERENTE A RPV PROCESSO N 00011701620108150211 DA 2 VARA EM NOME DE JOSIMARIO CARNEIRO AZEVEDO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 08/09/2021 | 73.15 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006825 | 08/09/2021 | 73.15 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006826 | 08/09/2021 | 280.00 | 00008664013420 | FRANCISCO DE SALES FRADE | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E REVISAO DE CENTRALTELEFONICA INTERNA E DOS DEMAIS RAMAIS DA PREFEITURA . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0006833 | 08/09/2021 | 4900.00 | 22034589000181 | BATISTA ADVOCACIA E CONSULTORIA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO E AO PREGOEIRO DESTE MUNICIPIO NO TOCANTE AS ORIENTACOES NA ELABORACAO DOS EDITAIS E LICITACOES MINUTAS DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS ATAS DAS SESSOES PuBLICAS RESPOSTAS DE ATOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO SETOR DE LICITACAO BEM COMO ORIENTACAO SOBRE A LEGISLACAO ESPECIFICA DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E ALTERACOES POSTERIORES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006828 | 08/09/2021 | 500.00 | 33236806000132 | ORGANIZAÇÃO JOÃO CARDOSO | REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL A ONG - ORGANIZACAO JOAO CARDOSO EM FUNCAO DOS RELEVANTES SERVICOS QUE VEM PRESTANDO A COMUNIDADE LOCAL VISANDO A MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES HAJA VISTA NAO POSSUIR RENDIMENTOS NECESSARIOS PARA ESTE FIM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006805 | 08/09/2021 | 194.58 | 09188376000146 | DETRAN DEP. DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA MMS-7739 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006808 | 08/09/2021 | 603.73 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS REFERENTE AO CONSELHO DA CRECHE MUNICIPAL EDITE FONSECA RODRIGUES N DOCUMENTO 0717212495790826-0. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006810 | 08/09/2021 | 603.73 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO AO MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL REFERENTE AO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JACINTA CHAVES PAULO N DOCUMENTO 0717212495777394-2. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006811 | 08/09/2021 | 1213.46 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS REFERENTE AO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BERNARDINO DOS SANTOS N DOCUMENTO 0717212495768657-8. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006814 | 08/09/2021 | 1207.44 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO AO MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL REFERENTE AO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JUSTINA E. CRIZANTO N DOCUMENTO 0717212495762173-5. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006822 | 08/09/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL LIGADOS A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0006829 | 08/09/2021 | 780.34 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. | REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS NECESSARIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE PARA SEREM DISTRIBUIDOS DE ACORDO COM SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232021 | 0006784 | 08/09/2021 | 9625.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE CONSULTAS EM ORTOPEDIA REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000192021 | 0006785 | 08/09/2021 | 3240.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAMES POR IMAGEM MAMOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES REFERENCIADOS PELOS MUNICIPIO QUE POSSUEM PACTUACAO COM ITAPORANGA-PB CONFORME PROGRAMACAO PACTUADA E INTEGRADA - PPI. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000192021 | 0006786 | 08/09/2021 | 5380.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAMES POR IMAGEM ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO REALIZADOS EM PACIENTES REFERENCIADOS PELOS MUNICIPIOS QUE POSSUEM PACTUACAO COM ITAPORANGA CONFORME PROGRAMACAO PACTUADA E INTEGRADA - PPI REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000192021 | 0006787 | 08/09/2021 | 7252.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAMES POR IMAGEM DE TOMOGRAFIAS DIVERSAS MAMOGRAFIASDESINTOMETRIA OSSEA E RADIOGRAFIA REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006788 | 08/09/2021 | 600.00 | 10552873000160 | JOSE MARCELO LEMOS | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE RISCO CIRURGICO REALIZADO EM CARATER DE URGÊNCIA EM PACIENTES ERISVELTON GONCALO DE LIMA E MARIELE CAETANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000192021 | 0006789 | 08/09/2021 | 960.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM TOMOGRAFIAS DE TORAZ REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO COM SUSPEITA E CONFIRMACAO DE COVID-19 REALIZADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000192021 | 0006790 | 08/09/2021 | 3000.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAMES POR IMAGEM ULTRASSONOGRAFIAS OBSTETRICAS REALIZADAS EM PACIENTES REFERENCIADOS PELOS MUNICIPIO QUE POSSUEM PACTUACAO COM ITAPORANGA-PB CONFORME PROGRAMACAO PACTUADA E INTEGRADA - PPI. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000192021 | 0006791 | 08/09/2021 | 5870.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAMES POR IMAGEM ULTRASSONOGRAFIAS OBSTETRICAS 01 MORFOLOGICA COM DOPPLER REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGSOTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006792 | 08/09/2021 | 320.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI- OFTALMOCLINICA | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAME TOMOGRAFIA DE COERENCIA OPTICA REALIZADA EM PACIENTE COM GLAUCOMA JOSE FIRMINO ALEXANDREPARA REALIZACAO DE CIRURGIA DE CATARATA EM CARATER DE URGÊNCIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232021 | 0006793 | 08/09/2021 | 5775.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE CONSULTAS EM PEDIATRIA REALIZADAS EM PACIENTES REFERENCIADOS PELOS MUNICIPIO QUE POSSUEM PACTUACAO COM ITAPORANGA-PB CONFORME PROGRAMACAO PACTUADA E INTEGRADA - PPI. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000192021 | 0006794 | 08/09/2021 | 8755.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAMES POR IMAGEM ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006795 | 08/09/2021 | 70.13 | 00013708779436 | RAUAN WOJTYLA RICARTE PEREIRA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 MEIA DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006796 | 08/09/2021 | 70.13 | 00013708779436 | RAUAN WOJTYLA RICARTE PEREIRA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006797 | 08/09/2021 | 105.19 | 00013708779436 | RAUAN WOJTYLA RICARTE PEREIRA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006799 | 08/09/2021 | 570.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI- OFTALMOCLINICA | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAME ULTRASSONOGRAFIAS DE OLHOS REALIZADAS EM PACIENTES COM GLAUCOMA MARIA DE LOURDESM. DA SILVA JOSE FIRMINO ALEXANDRE E LINDOLFO ALVES MONTEIROPARA REALIZACAO DE CIRURGIA DE CATARATA EM CARATERDE URGÊNCIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006803 | 08/09/2021 | 180.00 | 03963880000190 | CLINICA JOSE PIONTO BRANDAO | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAME DE VEDEONASOFIBROSCOPIA REALIZADO EM CARATER DE URGÊNCIA EM PACIENTE ERISVELTON GONCALO DE LIMA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006809 | 08/09/2021 | 595.10 | 09188376000146 | DETRAN DEP. DE TRANSITO | REFERENTE A LICENCIAMENTO JUNTO AO DETRAN DEP. DE TRANSITO REFERENTE AO VEICULO DE PLACA QFC-0989 DOBLO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE UTILIZADA NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE TRABALHO DO MELHOR EM CASA PARA AS VISITAS DOS PACIENTES ATENDIDOS PELO PROGRAMA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006812 | 08/09/2021 | 394.84 | 09188376000146 | DETRAN DEP. DE TRANSITO | REFERENTE A LICENCIAMENTO JUNTO AO DETRAN DEP. DE TRANSITO REFERENTE AO VEICULO DE PLACA QSL-6549 SPIN PERTENCENTE ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE UTILIZADA NO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE ATENCAO BASICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0006816 | 08/09/2021 | 2201.60 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE 05 TENDAS 5X5 03 TENDAS 6X6 E 48 MESAS UTILIZADAS NO CENTRO COVID SALA DE VACINA E ESCOLA SANTA MONICA NOS DIAS 30 E 31 DE AGOSTO 01 02 E 03 DE SETEMBROS DE 2021 EM VACINACAO DA COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352019 | 0006827 | 08/09/2021 | 7900.00 | 33933594000142 | ELVES PAZ DE SOUSA EIRELI | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0006830 | 08/09/2021 | 3951.00 | 36177409000125 | MAYARA DAYANY LINO MARTINS 40885685830 - BRISTRO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCO SERVIDAS A TODAS AS GESTANTES DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB DURANTE O EVENTO DE ENCERRAMENTO DO AGOSTO DOURADO EM ACAO REALIZADA PARA O INCENTIVO AO ALEITAMENTO MATERNO E ORIENTACOES PARA PREVENCAO DO COVID-19 COM DISTRIBUICAO DE KITS DE HIGIENE PESSOAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0006835 | 09/09/2021 | 1126.10 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA PARA SEREM DISTRIBUIDOS DE ACORDO COM SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006836 | 09/09/2021 | 730.00 | 35983058000187 | ANA LUISA PEREIRA GRANGEIRO 11662244495 | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FRUTAS DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU PARA SEREM SERVIDOS AOS PROFISSIONAIS DO REFERIDO ORGAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0006837 | 09/09/2021 | 232.88 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232021 | 0006843 | 09/09/2021 | 4725.00 | 08771318000188 | MÁRCIO JOSE MOREIRA PEREIRA - CEMACO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTAS COM UROLOGISTA REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO E MUNICIPIOS PACTUADOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006845 | 09/09/2021 | 3220.00 | 08771318000188 | MÁRCIO JOSE MOREIRA PEREIRA - CEMACO | REFERENTE A SERCICOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006868 | 09/09/2021 | 20.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA624035-9 NO DIA 09-09-2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 09/09/2021 | 2800.00 | 29597092000110 | MARIA JAQUELINE RUFINO BAIAO DA SILVA 70238164454 - JB PRODUCOES | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM SONORIZACAO GRID E ESTRUTURA PARA A O EVENTO DE GESTANTES EM ALUSAO DO AGOSTO DOURADO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006876 | 09/09/2021 | 436.80 | 00079830226468 | MARIA JOSÉ PEREIRA DE SOUSA SANTOS | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE MARIA JOSE PEREIRA DE SOUSA SANTOS COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006878 | 09/09/2021 | 436.80 | 00030903467453 | ELIAS FELIX MARINHO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE MARIA DA CUNHA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006879 | 09/09/2021 | 289.60 | 00051328265803 | NONATO CÂNDIDO SOARES | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE MARIA DO LIVRAMENTO ANGELO DE MELO COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Vigilancia e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006880 | 09/09/2021 | 448.99 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO SETOR DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006881 | 09/09/2021 | 436.80 | 00005494050467 | LUZIA EDINARA FELIX DE OLIVEIRA RAMALHO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TFD DESTINADA A PACIENTE DAMIAO FELIX DE OLIVEIRA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 09/09/2021 | 436.80 | 00020713720425 | MARIA FIGUEIREDO NEVES | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE MARIA FIGUEIREDO NEVES COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DEMARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006883 | 09/09/2021 | 436.80 | 00003195629488 | ITAMAR CAETANO SOARES | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE ITAMAR CAETANO SOARES COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DEMARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006885 | 09/09/2021 | 386.40 | 00082659346453 | SOLANGE FERREIRA ROSAS | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE PAULO ROGERIO SILVA CAETANO COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006887 | 09/09/2021 | 218.40 | 00002630488454 | MARIA DAS GRAÇAS LOPES | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE INACIO HILARIO DE FARIAS NETO COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006888 | 09/09/2021 | 436.80 | 00004340584401 | PAULO HENRIQUES JUNIOR | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE PAULO HENRIQUE JUNIOR COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006889 | 09/09/2021 | 218.40 | 00091021634468 | MARIA JOSÉ PIRES DE SOUSA CARVALHO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE MARIA JOSE PIRES DE SOUSA CARVALHO COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 09/09/2021 | 403.20 | 00004259383442 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE RONALDO DE SOUSA SILVA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DEMARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006892 | 09/09/2021 | 436.80 | 00070547961448 | DAYANE INACIO DE SOUSA | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE KALINE INACIO DA SILVA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006894 | 09/09/2021 | 201.60 | 00008523589465 | MARIA DO SOCORRO ENEDINO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE MARIA DO SOCORRO ENEDINO COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006895 | 09/09/2021 | 436.80 | 00087324210449 | RITA PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE ELVIRA PEREIRA DOS SANTOS COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006897 | 09/09/2021 | 104.75 | 00078985072404 | IRISMAR ALVES DE ARAUJO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE IRISMAR ALVES DE ARAUJO COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0006901 | 09/09/2021 | 1000.00 | 00055249817491 | CARLA LEITE RANGEL SOUZA HENRIQUES | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DEPUTADO SOARES MADRUGA N39 CENTRO ITAPORANGA-PB PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES BRASIL REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistência Farmac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0006902 | 09/09/2021 | 1100.00 | 00020642091404 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | REFERENTE A CONTRATACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0006905 | 09/09/2021 | 1200.00 | 00004241950469 | MARCIO JOSE MOREIRA PEREIRA | REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF-POSTO DE SAuDE DA FAMILIA DO CONJUNTO MIGUEL MORATO DE MOURA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0006906 | 09/09/2021 | 800.00 | 00009646000134 | MANOEL PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO GUIMARAES SN CENTRO ITAPORANGA PARA INSTALACAO DA UBSF UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Vigilancia e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0006907 | 09/09/2021 | 500.00 | 00037404113415 | JOSE ALVES MASSILON | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL DE MEDEIROS MAIA N 165 CENTRO ITAPORANGA PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006910 | 09/09/2021 | 804.44 | 09188376000146 | DETRAN DEP. DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO JUNTO AO DETRAN DEP. DE TRANSITO REFERENTE AO VEICULO DE PLACA QSD-9099 AMBULANCIA SAMU UTILIZADA NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212021 | 0006911 | 09/09/2021 | 3056.40 | 28167665000103 | SOS COMERCIO E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES EIRELLI EPP | REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE SUPLEMENTOS TROPHIC FIBER BAUNILHA TP 1000 ML PRODIET PARA PACIENTES ATENDIDOS PELO PROGRAMA MELHOR EM CASA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000232021 | 0006912 | 09/09/2021 | 1450.00 | 00020578326434 | FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DO IMOVEL URBANO ONDE FUNCIONA A UBSF LOCALIZADA NA RUA IRINEU RODRIGUES DA SILVAREFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0006913 | 09/09/2021 | 2167.00 | 00064609715449 | MARIA MADALENA SOARES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS I SITUADO NA RUA MARIA MEDEIROS DE CARVALHO N 205 CENTRO - ITAPORANGA-PB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0006919 | 09/09/2021 | 1540.00 | 24411256000150 | EDNA CAVALCANTE BATISTA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM DECORACAO DE AMBIENTE PARA INAUGURACAO DAS MODIFICACOES COM MANUTENCAO E REPAROS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA VEREADORA NAZINHA GOMES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0006927 | 09/09/2021 | 2140.50 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE HIGIENE DESTINADOS PARA O EVENTO COM AS GESTANTES DO MUNICIPIO NO ENCERRAMENTO DO AGOSTO DOURADO E INCENTIVO A HIGIENE E PREVENCAO DO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0006933 | 09/09/2021 | 357.36 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O EVENTO COM AS GESTANTES DO MUNICIPIO NO ENCERRAMENTO DO AGOSTO DOURADO E INCENTIVO A HIGIENE E PREVENCAO DO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0006934 | 09/09/2021 | 3144.00 | 24411256000150 | EDNA CAVALCANTE BATISTA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM DECORACAO DE AMBIENTE DESTINADOS PARA O EVENTO COM AS GESTANTES DO MUNICIPIO NO ENCERRAMENTO DO AGOSTO DOURADO RECURSOS DO GESTANTE COVID. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132021 | 0006935 | 09/09/2021 | 7145.45 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA - ME | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DISPONIBILIZADOS VIA DEMANDA JUDICIAL PARA PACIENTES DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182021 | 0006936 | 09/09/2021 | 1026.20 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DIVERSOS DESTINADO AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182021 | 0006937 | 09/09/2021 | 135.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182021 | 0006938 | 09/09/2021 | 1314.20 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco da Assi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182021 | 0006939 | 09/09/2021 | 3943.80 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco da Assi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182021 | 0006940 | 09/09/2021 | 1903.50 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADO A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006941 | 09/09/2021 | 2800.00 | 17408302000104 | JAIRO TASSIO SOARES PINTO-TASSIO VIDROS | SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A CONFECCAO DE PORTA DE ACESSIBILIDADE EM VIDRO TEMPERADO TAMANHO 2.05X2.85 METROS DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA - UBSF NAZINHA GOMES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006942 | 09/09/2021 | 850.00 | 17408302000104 | JAIRO TASSIO SOARES PINTO-TASSIO VIDROS | SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A CONFECCAO DE PLACA DE IDENTIFICACAO EM VIDRO TAMANHO 60 X 80 CM REPOSICAO DE VIDROS EM ARMARIOS E DE BOX PARA PIA DA COPA DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA - UBSF NAZINHA GOMES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006872 | 09/09/2021 | 62.70 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA22817-6 NO DIA 09-09-2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006873 | 09/09/2021 | 137.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0006908 | 09/09/2021 | 1200.00 | 00002883247498 | ISABELLY ALBUQUERQUE DE CARVALHO | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0006920 | 09/09/2021 | 50.00 | 18660551000147 | CLAUDIENE GOMES DE SOUSA FÉLIX | REFERENTE A SERVICOS DE VULCANIZACAO REALIZADOS EM VEICULOS DE PLACA QFD-6763 E RLS-8E05 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006922 | 09/09/2021 | 596.58 | 08134975000114 | VIA LESTE - COMERCIAL SANT'ANA VEICULOS E PECAS LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS EM VEICULO DE PLACA RLS 8D95 GOL CHASSI 9BWAG45U5NTO35194 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006924 | 09/09/2021 | 333.00 | 08134975000114 | VIA LESTE - COMERCIAL SANT'ANA VEICULOS E PECAS LTDA | REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE REVISAO EM VEICULO DE PLACA RLS 8D95 GOL CHASSI 9BWAG45U5NTO35194 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - PNAT-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0006846 | 09/09/2021 | 116.00 | 18660551000147 | CLAUDIENE GOMES DE SOUSA FÉLIX | REFERENTE A SERVICOS DE VULCANIZACAO REALIZADOS EM VEICULOS DE PLACA ODG-8004 RLSOH03 ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006849 | 09/09/2021 | 20.00 | 35983058000187 | ANA LUISA PEREIRA GRANGEIRO 11662244495 | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0006890 | 09/09/2021 | 154.12 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000272021 | 0006917 | 09/09/2021 | 1500.00 | 08757312000156 | CONGREGACAO DAS IRMAS MISSIONARIAS CARMELITAS | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL JACINTA CHAVES DE PAULO DURANTE O MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0006923 | 09/09/2021 | 1300.00 | 00022592296468 | MARIA MARGARETE FONSECA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAPORANGA-PB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152021 | 0006943 | 09/09/2021 | 12300.00 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO - FABULA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CADERNOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA COMPOR O KIT ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006844 | 09/09/2021 | 1116.44 | 09188376000146 | DETRAN DEP. DE TRANSITO | REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACAQFW-8699 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006848 | 09/09/2021 | 161.00 | 35983058000187 | ANA LUISA PEREIRA GRANGEIRO 11662244495 | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FRUTAS PARA O GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006854 | 09/09/2021 | 500.00 | 29078682000137 | ONG GAS- GRUPO AMIGOS DA SOLIDARIEDADE DE ITAPORANGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL A ONG GAS- GRUPO AMIGOS DA SOLIDARIEDADE EM FUNCAO DOS RELEVANTES SERVICOS QUE VEM PRESTANDO A COMUNIDADE LOCAL VISANDO A MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES HAJA VISTA NAO POSSUIR RENDIMENTOS NECESSARIOS PARA ESTE FIM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006855 | 09/09/2021 | 500.00 | 31441236000197 | NATIVA- NÚCLEO DE APOIO A VIDA DE ITAPORANGA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL A NAVITA-NuCLEO DE APOIO A VIDA ENTIDADE DE DIREITOPRIVADODE CARATER FILANTROPICO SEM FINS LUCRATIVOS OU ECONOMICOS E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI MUNICIPAL N 9572018 DE 17 DE NOVEMBRO DE 2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 09/09/2021 | 500.00 | 07930957000186 | FUNDAÇÃO JOSE FRANCISCO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBVENCAO SOCIAL EM FUNCAO DOS RELEVANTES SERVICOS PRESTADOS A COMUNIDADE LOCAL CONFORME LEI MUNICIPAL N° 8812014. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006859 | 09/09/2021 | 700.00 | 09229147000122 | CASA FRANCISCANA-OBRAS SOCIAIS DA ORDEM FRANC | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBVENCAO SOCIAL PARA AS OBRAS SOCIAIS DA ORDEM FRANCISCANA SECULAR-OFSQUE MANTEM A ESCOLA CRECHE SANTA CLARA DE ASSISCONFORME LEI MUNICIPAL N8812014 E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0006886 | 09/09/2021 | 5000.00 | 24929831000100 | PAIVA & BARROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA FISCAL E PREVIDENCIARIA REFERENTE AO RGPS JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006899 | 09/09/2021 | 1000.00 | 02488555000150 | FUNDAÇÃO CULTURAL PROFESSORA ANALIA RODRIGUES | REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL A FUNDACAO CULTURAL PROFESSORA ANALIA RODRIGUES FUNDACAO PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOSMANTENEDORA DA RADIO COMUNITARIA BOA NOVA FMAMPARADA E COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N8812014 EM FUNCAO DOS RELEVANTES SERVICOS PRESTADOS ACOMUNIDADE LOCAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0006847 | 09/09/2021 | 120.78 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006875 | 09/09/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006877 | 09/09/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0006893 | 09/09/2021 | 322.57 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000272021 | 0006918 | 09/09/2021 | 1500.00 | 00042437792449 | XAVIER AFREU DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CPL COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0006921 | 09/09/2021 | 600.00 | 00039647161468 | MODESTO QUERUBINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ARGEMIRO DE FIGUEIREDO SN° PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE BENS UTILIZADO POR ESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006864 | 09/09/2021 | 19.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 09-09-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006865 | 09/09/2021 | 5.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 09-09-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 09/09/2021 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 09-09-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006867 | 09/09/2021 | 6.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 09-09-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006869 | 09/09/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 09-09-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006871 | 09/09/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10107-9 NO DIA 09-09-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006839 | 09/09/2021 | 367.00 | 35983058000187 | ANA LUISA PEREIRA GRANGEIRO 11662244495 | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0006840 | 09/09/2021 | 608.00 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0006841 | 09/09/2021 | 664.26 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA HIGIENIZACAO DA SEDE DA INFRAESTRUTURA MERCADO PuBLICO TERMINAL RODOVIARIO E CEMITERIO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0006930 | 09/09/2021 | 1000.00 | 00029842140482 | JOSÉ ANUNCIATO RODRIGUES DE SOUSA | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM CURRAL PARA APREENDER ANIMAIS DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0006932 | 09/09/2021 | 2500.00 | 00005191162404 | JOÃO FRANCO DA COSTA NETO | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL COM 02 SALAS 01 GARAGEM 04 QUARTOS 01 ESCRITORIO 01 WC SOCIAL AREA DE SERVICOS E COZINHA SITUADO NA RUA PADRE LOURENCO N 501 PARA USO E DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006856 | 09/09/2021 | 500.00 | 27208201000135 | HANDEBOL CLUBE DE ITAPORANGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL CONCEDIDA AO HANDEBOL CLUBE DE ITAPORANGA PARA INCENTIVARPROMOVER E MELHORAR A ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE ESPORTECONFORME LEI N8812014 DESTE MUNICIPIOQUE AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A CONCEDER SUBVENCAO SOCIAL A ENTIDADE PUBLICA OU PRIVADADE NATUREZA ASSISTENCIALCOMUNITARIOEDUCATIVOLITERARIO OU ESPORTIVOSEM FINS LUCRATIVOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006857 | 09/09/2021 | 500.00 | 16842818000191 | GICI-GRUPO DE INCENTIVO CULTURAL DE ITAPORANGA-PB | REFERENTE ASUBVENCAO FINANCEIRO PARA ATENDER AS DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO DO GRUPO GICI GRUPO DE INCENTIVO CULTURAL DE ITAPORANGA COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA LOCAL DO MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 8812014. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006860 | 09/09/2021 | 700.00 | 29804518000160 | ASSOCIA??O ESPORTIVA- ESCOLINHA P? DE MOLEQUE | REFERENTE A CONCESSAO DE SUBVENCAO SOCIAL A ESCOLINHA PE DE MOLEQUE EM FUNCAO DOS RELEVANTES SERVICOS POR ELA PRESTADOS A COMUNIDADE LOCAL CONFORME LEI NBN 8812014. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006861 | 09/09/2021 | 700.00 | 09140625000123 | ASFITA - ASSOCIAÇÃO DOS FILHOS DE ITAPORANGA/JP-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBVENCAO CULTURAL A ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL N8812014 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2014. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006862 | 09/09/2021 | 1000.00 | 13332009000141 | ALCAITA-ACADEMIA LITERARIA,CULTURAL E ART.DE ITAPORANGA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBVENCAO CULTURAL A ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL N8512013 DE 21 DE AGOSTO DE 2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006898 | 09/09/2021 | 1200.00 | 00010606029460 | JAMAILSON SOARES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM CAPINACAO MARCACAO E LIMPEZA DO ESTADIO JOSE BARROS SOBRINHO - O ZEZAO - DURATE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006903 | 09/09/2021 | 1200.00 | 00005866991470 | JOSE MADALENA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM CAPINACAO MARCACAO E LIMPEZA DO ESTADIO JOSE BARROS SOBRINHO - O ZEZAO - DURATE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006853 | 09/09/2021 | 300.00 | 00004377302477 | ROSILEIDE CIRILO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIR A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ROSILEIDE CIRILO DE SOUSA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0006884 | 09/09/2021 | 46.50 | 18660551000147 | CLAUDIENE GOMES DE SOUSA FÉLIX | REFERENTE A SERVICOS DE VULCANIZACAO REALIZADOS EM VEICULO DE PLACA OGB-8602 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 09/09/2021 | 392.59 | 09188376000146 | DETRAN DEP. DE TRANSITO | REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA QSF-5739 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000232021 | 0006928 | 09/09/2021 | 1000.00 | 00003037188464 | JOSENILDO TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0006929 | 09/09/2021 | 1000.00 | 00001052462120 | JOSE CRISANTO GONÇALVES | REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT N 107 ITAPORANGA-PB PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0006931 | 09/09/2021 | 1000.00 | 00005522706104 | JOÃO PEREIRA LEITE | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PAA PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0006838 | 09/09/2021 | 1471.30 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE METERIAIS DE LIMPEZA PARA O SETOR DO CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0006850 | 09/09/2021 | 2070.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COFFEE BREACK SERVIDO EM DOIS HORARIOS MANHA E TARDE PARA O EVENTO REALIZADO PELA COORDENADORIA DA MULHER E DIVERSIDADE HUMANA NO DIA 27 DE AGOSTO NO HOSPITAL DISTRITAL DE ITAPORANGA EM ALUSAO AO AGOSTO LILAS JUNTO AOCREAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0006851 | 09/09/2021 | 2520.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COFFEE BREACK MANHA E TARDE SERVIDO AO GRUPO DE MULHERES EM ALUSAO AO AGOSTO LILAS EVENTO REALIZADO PELO SETOR DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0006863 | 09/09/2021 | 2620.00 | 24411256000150 | EDNA CAVALCANTE BATISTA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM DECORACAO DE AMBIENTE ORNAMENTACAO DE ESPACO PARA O EVENTO EM ALUSAO AO DIA DOS PAIS NO SITIO AGROVILA PARA OS USUARIOS DO CRASSCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006870 | 09/09/2021 | 2500.00 | 29597092000110 | MARIA JAQUELINE RUFINO BAIAO DA SILVA 70238164454 - JB PRODUCOES | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM SONORIZACAO ILUMINACAO E GRID PARA A OFICINA DO CRAS EM PARCERIA COM O GRUPO DE INCENTIVO A CULTURA DE ITAPORANGA G.I.C.I EM ALUSAO DO AGOSTO DOURADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0006896 | 09/09/2021 | 1760.00 | 24411256000150 | EDNA CAVALCANTE BATISTA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM DECORACAO PARA O EVENTO PARA O PROGRAMA FEDERAL TA NA MESA NO INTUITO DE PRESTAR ASSISTENCIA AOS USUARIOS DO CRASSCFV QUE FORAM BENEFICIADOS PELO O QUAL FORNECE REFEICAO AO PuBLICO DE BAIXA RENDA NO VALOR SIMBOLICO DE R100. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0006900 | 09/09/2021 | 3537.00 | 24411256000150 | EDNA CAVALCANTE BATISTA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM DECORACAO PARA O EVENTO PARA O EVENTO EM ALUSAO A VIII CONFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006909 | 09/09/2021 | 263.00 | 35983058000187 | ANA LUISA PEREIRA GRANGEIRO 11662244495 | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS VERDURAS E FRUTAS DESTINADOS AO SETOR DO CREAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0006914 | 09/09/2021 | 2000.00 | 00092988660468 | FRANCIEUDO RODRIGUES PEREIRA | REFERENTE A LOCACAO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIACADUNICO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0006915 | 09/09/2021 | 1200.00 | 00014193647404 | CLEIDE MARIA PEREIRA CRIZANTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSITENCIA SOCIAL NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA PB REFERENTE AO MÊS DE AGSOTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0006916 | 09/09/2021 | 1200.00 | 00001052462120 | JOSE CRISANTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA SANTOS DUMONTSNCENTRO ITAPORANGA-PBDESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CRIANCA FELIZREFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0006925 | 09/09/2021 | 1000.00 | 00003409557407 | MARIA JOSE ALICEMIRES RAMALHO | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA LAR CASA DE ACOLHIMENTO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0006842 | 09/09/2021 | 96.55 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0006852 | 09/09/2021 | 1980.50 | 18660551000147 | CLAUDIENE GOMES DE SOUSA FÉLIX | REFERENTE A SERVICOS DE VULCANIZACAO REALIZADOS EM VEICULOS OGG-7967 OGG-4598 QFJ-8293 MOS-5107 E NPT-7483 E MAQUINAS MOTONIVELADORA 120K E BUNDNY LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006971 | 10/09/2021 | 678.35 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA QFJ-8293 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006972 | 10/09/2021 | 1176.12 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA NPT-7483 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006974 | 10/09/2021 | 368.87 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA MOS-5107 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006975 | 10/09/2021 | 231.72 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA MOR-3957 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0006946 | 10/09/2021 | 3402.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COFFEE BREACK MANHA E TARDE SERVIDOS AOS PARTICIPANTES DA AUDIÊNCIA PuBLICA SOBRE VIOLÊNCIA DOMESTICA CONTRA A MULHER E ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES EVENTO REALIZADO NO DIA 08 DE SETEMBRO NA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006949 | 10/09/2021 | 415.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - CADUNICOPBF DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006985 | 10/09/2021 | 1200.00 | 00005548296493 | JOSILEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS EM ASSISTÊNCIA NO CONTROLE E ORGANIZACAO DOS USUARIOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIACADuNICO NO PROGRAMA DO ESTADO DA PARAIBA TA NA MESA ONDE E FORNECEDO QUENTINHAS PELO PRECO SIMBOLICO DE 01 REAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006986 | 10/09/2021 | 1200.00 | 00013941483480 | RUAN GUTEMBERG EUFLAUSINO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS EM ASSISTÊNCIA NO CONTROLE E ORGANIZACAO DOS USUARIOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIACADuNICO NO PROGRAMA DO ESTADO DA PARAIBA TA NA MESA ONDE E FORNECEDO QUENTINHAS PELO PRECO SIMBOLICO DE 01 REAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006988 | 10/09/2021 | 1200.00 | 00076850188453 | ERIVALDO GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS EM ASSISTÊNCIA NO CONTROLE E ORGANIZACAO DOS USUARIOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIACADuNICO NO PROGRAMA DO ESTADO DA PARAIBA TA NA MESA ONDE E FORNECEDO QUENTINHAS PELO PRECO SIMBOLICO DE 01 REAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006990 | 10/09/2021 | 1200.00 | 00010199108447 | VALESCA COSMO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS EM ASSISTÊNCIA NO CONTROLE E ORGANIZACAO DOS USUARIOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIACADuNICO NO PROGRAMA DO ESTADO DA PARAIBA TA NA MESA ONDE E FORNECEDO QUENTINHAS PELO PRECO SIMBOLICO DE 01 REAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006992 | 10/09/2021 | 1200.00 | 00012050596448 | MARIA APARECIDA DA SILVA BELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS EM ASSISTÊNCIA NO CONTROLE E ORGANIZACAO DOS USUARIOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIACADuNICO NO PROGRAMA DO ESTADO DA PARAIBA TA NA MESA ONDE E FORNECEDO QUENTINHAS PELO PRECO SIMBOLICO DE 01 REAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006993 | 10/09/2021 | 2880.48 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C PARA VEICULO DE PLACA OGB-8602 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006950 | 10/09/2021 | 360.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0006970 | 10/09/2021 | 2000.00 | 00004241950469 | MARCIO JOSE MOREIRA PEREIRA | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVELPRACA JOAO PESSOA SN PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006994 | 10/09/2021 | 720.52 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA QFL-6684 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Promocao do Turismo, Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262021 | 0006951 | 10/09/2021 | 5980.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO EIRELI | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO DE FERRAGEM PARA ESTRUTURA DE FERRO PARA DECORACAO NATALINA PELA SECRETARIA DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Promocao do Turismo, Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006979 | 10/09/2021 | 1200.00 | 00006149289400 | FRANCISCO DE ASSIS PEDONE | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM RECUPERACAO RESTAURACAO CONSERVACAO E REPARO EM ESTRUTURAS NATALINAS PARA SEREM REUTILIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Promocao do Turismo, Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 10/09/2021 | 1200.00 | 00008073493489 | JOÃO FRANCISCO DE MELO FILHO | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM RECUPERACAO RESTAURACAO CONSERVACAO E REPARO EM ESTRUTURAS NATALINAS PARA SEREM REUTILIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Promocao do Turismo, Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006981 | 10/09/2021 | 1200.00 | 00013111592405 | EMILSON JOSE PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM RECUPERACAO RESTAURACAO CONSERVACAO E REPARO EM ESTRUTURAS NATALINAS PARA SEREM REUTILIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Promocao do Turismo, Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006983 | 10/09/2021 | 1200.00 | 00004808031450 | VALDENE NOGUEIRACLEMENTINO | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM CONFECCAO DE TECIDOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ESTRUTURAS NATALINAS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Promocao do Turismo, Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006984 | 10/09/2021 | 1200.00 | 00005913859456 | MARIA GORETE GOMES BALBINO PEREIRA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM RECUPERACAO RESTAURACAO CONSERVACAO E REPARO EM ESTRUTURAS NATALINAS PARA SEREM REUTILIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0006944 | 10/09/2021 | 11000.00 | 08471219000180 | MARIVANIA SABINO SOUSA NOBREGA - ME | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO ABERTO DE PLACAS KGS-4853 E MMO-9190 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DA PODA DO MUNICIPIO AO ATERRO SANITARIO DESIGUINADO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006982 | 10/09/2021 | 199.05 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA MNE-2021 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006987 | 10/09/2021 | 415.80 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA C PARA ROCADEIRA MECANICA MANUAL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006989 | 10/09/2021 | 216.51 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA MMR-5722 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006991 | 10/09/2021 | 237.01 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA MOM-3977 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006995 | 10/09/2021 | 3431.56 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B PARA VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA KKE-0272 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006996 | 10/09/2021 | 2461.14 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B PARA VEICULO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE PLACA MMO-9190 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006997 | 10/09/2021 | 743.09 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA NQE-5025 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006998 | 10/09/2021 | 3717.12 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B PARA VEICULO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE PLACA KGS-4853 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006999 | 10/09/2021 | 2437.54 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA QFJ-8343 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007001 | 10/09/2021 | 893.67 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA NQE-4975 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007003 | 10/09/2021 | 5336.58 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B PARA VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA KKE-5589 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007004 | 10/09/2021 | 2780.58 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B PARA VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR DE PLACA MXT-0696 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007006 | 10/09/2021 | 423.52 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C PARA VEICULO DE PLACA MOM-4177 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007007 | 10/09/2021 | 3703.71 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B PARA VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA KGY-1705 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006956 | 10/09/2021 | 6.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 10-09-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006959 | 10/09/2021 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 10-09-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006961 | 10/09/2021 | 5.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 10-09-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006962 | 10/09/2021 | 1.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 10-09-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 10/09/2021 | 62.70 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 10-09-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006967 | 10/09/2021 | 9267.33 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR AO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006968 | 10/09/2021 | 117084.86 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM RFB-PREV-PARC 60. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006969 | 10/09/2021 | 1.29 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITRIMPOSTO TERRITORIAL RURAL EM FAVOR AO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0006945 | 10/09/2021 | 315.00 | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UM HD EXTERNO 1TB DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152021 | 0006947 | 10/09/2021 | 114.90 | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0006948 | 10/09/2021 | 800.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE LICENCA DE USO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006954 | 10/09/2021 | 112.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE A ERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-2755 DA SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 10/09/2021 | 112.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE A ERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-2871 DA SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006977 | 10/09/2021 | 37.42 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA QFW-1194 PERTENCENTE A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006978 | 10/09/2021 | 47.52 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA QSD-4610 PERTENCENTE A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa Civil | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Acoes de Protecao e Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006953 | 10/09/2021 | 166.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE A ERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-2694 DAS ACOES DE PROTECAO E DEFESA CIVIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Contribuicoes para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006965 | 10/09/2021 | 1160.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10467-1 EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006976 | 10/09/2021 | 2394.65 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA RLS-8D25 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007005 | 10/09/2021 | 2588.89 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA RLS-8D25 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007015 | 10/09/2021 | 629.20 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL VEICULO DE PLACA MMS-7739 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007016 | 10/09/2021 | 819.41 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S 500 PARA VEICULO DE PLACA LVH-7986 LOCADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL PARA LOTACAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007018 | 10/09/2021 | 1252.57 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM VEICULO DE PLACA QSF-4770 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006964 | 10/09/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA22817-6 NO DIA 10-09-2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007013 | 10/09/2021 | 172.26 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM VEICULO DE QFD-6763 MOTO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006952 | 10/09/2021 | 2500.00 | 00003182344404 | ANDRÉA GUEDES ALVES DE FIGUEIREDO | REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS DE ALIMENTACAO E MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME PORTARIA N° 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014. RECURSO UTILIZADO E O FUS. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006957 | 10/09/2021 | 20.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA624035-9 NO DIA 10-09-2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232021 | 0006958 | 10/09/2021 | 1120.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI-ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTAS EM MASTOLOGIA REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232021 | 0006960 | 10/09/2021 | 3420.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI-ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTAS EM NEUROLOGIA REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232021 | 0006966 | 10/09/2021 | 3630.00 | 03963880000190 | CLINICA JOSE PIONTO BRANDAO | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM CONSULTAS COM OTORRINOLARINGOLOGISTA PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO MEDICO DR. MANOEL MEDEIROS MAIA DURANTE O MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006973 | 10/09/2021 | 1250.00 | 00009815681494 | THONES MARQUES DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM MANUTENCAO E REPARO EM ESTRUTURA DE PREDIO E RECUPERACAO EM PAREDES DA UBSF - VEREADORA NAZINHA GOMES MANUTENCAO NECESSARIA PARA MELHORIA DOS SERVICOS E MELHOR ATENDIMENTO DA POPULACAO DA AREA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007000 | 10/09/2021 | 3203.80 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM VEICULO DE PLACA QSL-6549 UTILIZADO NA LOCOMOCAO DAS EQUIPES DE TRABALHO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007002 | 10/09/2021 | 2636.65 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM VEICULO DE PLACA NQF-13848 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007008 | 10/09/2021 | 1003.56 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM VEICULO DE PLACA QFT-2098 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007009 | 10/09/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | REFERENTE A COMPLEMENTACAO PARA SERVICOS MEDICOS DE CATETERISMO CARDIACO REALIZADO EM CARATER DE URGÊNCIA EM PACIENTE FRANCISCO DE ASSIS IDELFONSO DESTE MUNICIPIO EM CARATER DE URGÊNCIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007010 | 10/09/2021 | 546.48 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA QFC-0989 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - UTILIZADO NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DO SERVICO DE ATENCAO DOMICILIAR - SAD - MELHOR EM CASA PARA VISITAS DOMICILIARES AOS PACIENTES ATENDIDOS PELO PROGRAMA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007011 | 10/09/2021 | 1250.00 | 00004418248463 | EDILENE GONÇALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA DAR SUPORTE AS ACOES DA CAMPANHA DE VACINACAO - COVID-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007012 | 10/09/2021 | 491.18 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA QFK-1108 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007014 | 10/09/2021 | 300.00 | 10552873000160 | JOSE MARCELO LEMOS | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE RISCO CIRURGICO REALIZADO EM CARATER DE URGÊNCIA EM PACIENTE ZILDIVANIA ARAUJO DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007017 | 10/09/2021 | 300.00 | 10552873000160 | JOSE MARCELO LEMOS | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO EM CARATER DE URGÊNCIA EM PACIENTE LAYLA VICTORIA ALVENTINO PADILHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007019 | 10/09/2021 | 1250.00 | 00011047242435 | CLAUDIVANIA ALEXANDRE RICARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA DAR SUPORTE AS ACOES DA CAMPANHA DE VACINACAO - COVID-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007020 | 10/09/2021 | 2254.35 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLS-8D95 GOL SAuDE UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 10/09/2021 | 1250.00 | 00011468309471 | THIAGO GUIMARÃES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA DAR SUPORTE AS ACOES DA CAMPANHA DE VACINACAO - COVID-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007022 | 10/09/2021 | 1250.00 | 00071287348483 | JOÃO VICTOR ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA DAR SUPORTE AS ACOES DA CAMPANHA DE VACINACAO - COVID-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007023 | 10/09/2021 | 1250.00 | 00070678059454 | MATHEUS ROQUE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA DAR SUPORTE AS ACOES DA CAMPANHA DE VACINACAO - COVID-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007024 | 10/09/2021 | 1250.00 | 00070680042458 | CLEISSON DA SILVA BASÍLIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM MANUTENCAO E REPARO EM ESTRUTURA DE PREDIO E RECUPERACAO EM PAREDES DA UBSF - VEREADORA NAZINHA GOMES NECESSARIA PARA MELHORIA DOS SERVICOS E MELHOR ATENDIMENTO DA POPULACAO DA AREA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007025 | 10/09/2021 | 1600.00 | 00002592241469 | CARLOS CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM MANUTENCAO E REPARO EM ESTRUTURA DE PREDIO E RECUPERACAO EM PAREDES DA UBSF - VEREADORA NAZINHA GOMES NECESSARIA PARA MELHORIA DOS SERVICOS E MELHOR ATENDIMENTO DA POPULACAO DA AREA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007026 | 10/09/2021 | 1250.00 | 00009791925445 | ANDERSON MATILDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM MANUTENCAO E REPARO EM ESTRUTURA DE PREDIO E RECUPERACAO EM PAREDES DA UBSF - VEREADORA NAZINHA GOMES NECESSARIA PARA MELHORIA DOS SERVICOS E MELHOR ATENDIMENTO DA POPULACAO DA AREA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007032 | 13/09/2021 | 41.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA624035-9 NO DIA 13-09-2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0007042 | 13/09/2021 | 3233.10 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 06 TENDAS 5X5 06 TENDAS 6X6 E 18 MESAS UTILIZADAS NO CENTRO DE COVID-19 E SALA DE VACINA NOS DIAS 08 09 E 10 DE SETEMBRO DE 2021 DURANTE A VACINACAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007046 | 13/09/2021 | 70.13 | 00080523536453 | ERIVAN NOBREGA DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 MEIA DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007047 | 13/09/2021 | 210.39 | 00000999051407 | JOSE IVALTER BARBOSA DIAS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007049 | 13/09/2021 | 70.13 | 00000999051407 | JOSE IVALTER BARBOSA DIAS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 MEIA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007050 | 13/09/2021 | 210.39 | 00079857620434 | JOSE LAELSON DE OLIVEIRA ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007052 | 13/09/2021 | 35.06 | 00079857620434 | JOSE LAELSON DE OLIVEIRA ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 MEIA DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007055 | 13/09/2021 | 70.13 | 00079857620434 | JOSE LAELSON DE OLIVEIRA ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 13/09/2021 | 350.65 | 00004185477422 | FRANCISCO DE SALES DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 5 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007058 | 13/09/2021 | 70.13 | 00080523536453 | ERIVAN NOBREGA DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco da Assi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182021 | 0007071 | 13/09/2021 | 638.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272021 | 0007072 | 13/09/2021 | 2820.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR GAZE DE ROLO 91X91 PC BIOTEXTIL DESTINADO A ATENCAO BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272021 | 0007073 | 13/09/2021 | 3384.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR GAZE DE ROLO 91X91 PC BIOTEXTIL DESTINADO AO SERVICO DE ATENCAO DOMICILIAR - SAD MELHOR EM CASA PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007074 | 13/09/2021 | 261.00 | 26959035000146 | ULTRAGAS - MARIA JOSE MARTINS - ME | REFERENTE A COMPRA DE GLP ENVASADO 13KG PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182021 | 0007078 | 13/09/2021 | 382.80 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007084 | 13/09/2021 | 603.34 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 PARA O VEICULO DE PLACA NQG-1812 UTILIZADO NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007086 | 13/09/2021 | 886.71 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA QSD-9099 AMBULANCIA BASICA SAMU UTILIZADO NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007087 | 13/09/2021 | 2791.10 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLS-8E05 GOL SAuDE UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007088 | 13/09/2021 | 6446.03 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA QFW-6750 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007089 | 13/09/2021 | 220.55 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA QSM-8F15 AMBULANCIA SAMU UTILIZADO NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007091 | 13/09/2021 | 409.69 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL S 10 PARA VEICULO VAN DE PLACA QSF-5739 PERTENCENTE A ASSISTÊNCIA SOCIAL MAS CONFORME TERMO DE CESSAO DFE USO DE BEM MOVEL ESTA SENDO UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAuDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007093 | 13/09/2021 | 2460.51 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLS-8D05 GOL SAuDE UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007094 | 13/09/2021 | 1931.85 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLS-8D95 GOL SAuDE UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007095 | 13/09/2021 | 1221.53 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLS-8E05 GOL SAuDE UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007102 | 13/09/2021 | 284.78 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA NQG-1812 AMBULANCIA UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007103 | 13/09/2021 | 2292.04 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA QSD-9099 AMBULANCIA BASICA SAMU UTILIZADO NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007104 | 13/09/2021 | 1754.75 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA QSM-8F15 UTILIZADO NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007107 | 13/09/2021 | 382.00 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA QFT-2128 AMBULANCIA USA SAMU UTILIZADO NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0007108 | 13/09/2021 | 10844.80 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA-PB PROGRAMA PRO-MANUTENCAO CREDITO DE REPASSE NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS QSD-9099 AMBULANCIA SAMU E QFT-2128 AMBULANCIAS SAMU - USA LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007037 | 13/09/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA22817-6 NO DIA 13-09-2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0007069 | 13/09/2021 | 10.00 | 02596872000190 | CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA MOUSE OPTICO USB C3TECH DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0007092 | 13/09/2021 | 55991.09 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA-PB PROGRAMA PRO-MANUTENCAO CREDITO DE REPASSE NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS NQF-5155 AMBULANCIA QFT-2098 NQG-1812 AMBULANCIA QFW-6750 VAN TFD QSL-6549 SPIN NQF-1384 AMBULANCIA PEQUENA QFK-1108 CORSA PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. E VEICULO PLACA QSF-5739 VAN IVECO CEDIDO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0007110 | 13/09/2021 | 120.00 | 02596872000190 | CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA ADAPTADOR WIRELESS USB DE 300MBPS COM ANTENA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0007113 | 13/09/2021 | 350.00 | 02596872000190 | CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI | REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA NOBREAK DE 600VA INTELBRAS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 13/09/2021 | 174.00 | 26959035000146 | ULTRAGAS - MARIA JOSE MARTINS - ME | REFERENTE A COMPRA DE GLP ENVASADO 13KG PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007075 | 13/09/2021 | 375.97 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM VEICULO DE PLACA QSF-4770 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007076 | 13/09/2021 | 599.86 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM VEICULO DE PLACA QFA-5E31 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007079 | 13/09/2021 | 587.46 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL VEICULO DE PLACA QFD-7E82 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - PNAT-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007106 | 13/09/2021 | 2494.33 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA VEICULO DE PLACA RLS0H03 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007057 | 13/09/2021 | 210.39 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007065 | 13/09/2021 | 2479.80 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM VEICULO DE PLACA RLS-8D25 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007066 | 13/09/2021 | 3663.76 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM VEICULO DE PLACA RLS-8D25 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007067 | 13/09/2021 | 793.61 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA VEICULO DE PLACA QFH-5393 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007082 | 13/09/2021 | 1388.67 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM VEICULO DE PLACA RLS-8D25 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007083 | 13/09/2021 | 1210.72 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM VEICULO DE PLACA RLS-8D25 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007109 | 13/09/2021 | 1812.44 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA VEICULO DE PLACA QFH-5393 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0007112 | 13/09/2021 | 7207.69 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA-PB PROGRAMA PRO-MANUTENCAO CREDITO DE REPASSE NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS QFH-5393 E QFW-8633 PERTECENTES AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007081 | 13/09/2021 | 365.01 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA QSD-4580 PERTENCENTE A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0007031 | 13/09/2021 | 530.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS - SERVELETRO | REFERENTE A AQUISICAO DE APARELHO DOMESTICOS GELA AGUA DE MESA NEWMAQ 220VOLTS PARA O SETOR DA JUNTA MILITAR QUE E VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0007039 | 13/09/2021 | 10334.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS - SERVELETRO | REFERENTE A AQUISICAO DE APARELHO DOMESTICOS AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 9.000 BTUS PHILCO E AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 18.000 BTUS ELGIN PARA A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO - CPL QUE E VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000162021 | 0007029 | 13/09/2021 | 435.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS - SERVELETRO | REFERENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIO CADEIRA SECRETARIO FIXA EX ASSENTO ESPUMADO E ENCOSTO ESTOFADO KOMPAKTU PARA O SETOR DE TRIBUTOS QUE E VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E FINANCAS PUBLICAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 13/09/2021 | 43.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 13-09-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007033 | 13/09/2021 | 14.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 13-09-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007034 | 13/09/2021 | 7.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 13-09-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007035 | 13/09/2021 | 31.35 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA11029-9 NO DIA 13-09-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007036 | 13/09/2021 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA19578-2 NO DIA 13-09-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007038 | 13/09/2021 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 13-09-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007041 | 13/09/2021 | 82.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-2632 CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007045 | 13/09/2021 | 174.00 | 26959035000146 | ULTRAGAS - MARIA JOSE MARTINS - ME | REFERENTE A COMPRA DE GLP ENVASADO 13KG PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0007048 | 13/09/2021 | 7147.20 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA SERVICOS DE MANUTENCAO E INSTALACAO NA ILUMINACAOPuBLICA NO MONUMENTO CRISTO REI NA MEDICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E ILUMINACAO PuBLICA EM ALGUMAS AVENIDAS PRINCIPAIS DA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007040 | 13/09/2021 | 323.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-2712 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007044 | 13/09/2021 | 84.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-2629 CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007051 | 13/09/2021 | 300.00 | 00002787243452 | FABIANA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIR A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL FABIANA GOMES A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007053 | 13/09/2021 | 300.00 | 00013178175407 | MARIA SOYARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIR A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA SOYARA DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007054 | 13/09/2021 | 300.00 | 00079831230434 | JOSÉ ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIR A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JOSE ALVES SOBRINHO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007059 | 13/09/2021 | 70.13 | 00004310079423 | RICARDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007060 | 13/09/2021 | 70.13 | 00004310079423 | RICARDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007061 | 13/09/2021 | 70.13 | 00004310079423 | RICARDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE APARECIDA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007062 | 13/09/2021 | 210.39 | 00004310079423 | RICARDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007063 | 13/09/2021 | 70.13 | 00004310079423 | RICARDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 MEIA DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007077 | 13/09/2021 | 261.00 | 26959035000146 | ULTRAGAS - MARIA JOSE MARTINS - ME | REFERENTE A COMPRA DE GLP ENVASADO 13KG PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0007085 | 13/09/2021 | 588.50 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE FREEZER E MESAS PARA A VIII CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007144 | 13/09/2021 | 304.42 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL S 10 PARA VEICULO VAN DE PLACA QSF-5739 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TRANSPORTE DOS USUARIOS DO SETOR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007145 | 13/09/2021 | 443.86 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA VEICULO CAMINHAO BAu MERCEDES 416 UTILIZADA NO TRANSPORTE DE ALIMENTOS QUE FORAM DISTRIBUIDOS PARA OS USUARIOS DO P.A.A - PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007027 | 13/09/2021 | 748.00 | 35039942000168 | ARDSON RANGEL DA SILVA LOPES 87315130420 | REFERENTE A AQUISICAO DE COLETE BASICO ESPORTIVO CAMISA SUBLIMACAO TOTAL EM PROL DAS OFICINAS DE ESPORTE DOS ADOLESCENTES QUE SAO REALIZADAS NO SETOR DO SCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007028 | 13/09/2021 | 1210.00 | 35039942000168 | ARDSON RANGEL DA SILVA LOPES 87315130420 | REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISA GOLA CARECA EM MALHA 100 POLIESTER COM SUBLIMACAO TOTAL EM PROL DA DA CAMPANHA SETEMBRO AMARELO DESTINADO AO SETOR CREAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0007080 | 13/09/2021 | 4700.00 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE 20 TENDAS 5X5 NOS DIAS 06 A 10 DE SETEMBRO DE 2021 NO INTUITO DE PRESTAR ASSISTENCIA MATERIAL AOS USUARIOS DO CRASSCFV QUE FORAM BENEFICIADOS PELO PROGRAMA FEDERAL TA NA MESA O QUAL FORNECE REFEICAO AO PuBLICO DE BAIXA RENDA NO VALOR SIMBOLICO DE R 100. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007097 | 13/09/2021 | 606.73 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C PARA VEICULO DE PLACA OGB-8602 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007098 | 13/09/2021 | 794.75 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C PARA VEICULO DE PLACA OGB-8602 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0007111 | 13/09/2021 | 3016.14 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA-PB PROGRAMA PRO-MANUTENCAO CREDITO DE REPASSE NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS OEZ-6913 E QFL-6684 PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CONSELHO TUTELAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007043 | 13/09/2021 | 1590.00 | 00004762694401 | VALDERI JUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE - REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007068 | 13/09/2021 | 409.38 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA QFJ-8293 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007070 | 13/09/2021 | 87.00 | 26959035000146 | ULTRAGAS - MARIA JOSE MARTINS - ME | REFERENTE A COMPRA DE GLP ENVASADO 13KG PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007090 | 13/09/2021 | 2030.30 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA TRATOR BUDNY1 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007096 | 13/09/2021 | 8904.38 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA MOTONIVELADORA 120K PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007099 | 13/09/2021 | 6590.05 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUTIVEL - DIESEL PARA VEICULO PA MECANICA HL740-9S PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007100 | 13/09/2021 | 6029.54 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA OGG-4598 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007101 | 13/09/2021 | 245.50 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007105 | 13/09/2021 | 3510.70 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA OGG-7967 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007146 | 14/09/2021 | 1300.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPROGRAMACAO RELATIVO A SEGUNDA ANALISE DE PROCESSO LICITATORIO DO CONTRATO DE REPASSE N 1055057-232018 873347 - AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA PARA O MUNICIPIO DE ITAPORANGA - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007127 | 14/09/2021 | 286.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL 20L DESTINADOS AO SETOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIACADUNICO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007128 | 14/09/2021 | 1200.00 | 00012171713470 | ISAIAS SERAFIM DE CARVALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAPEAMENTO E LEVANTAMENTO DE DADOS ESTATISTICOS RELACIONADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIACADUNICO EM FUNCAO DA ELABORACAO DO PROJETO ACAO SOCIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0007129 | 14/09/2021 | 3243.36 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE METERIAIS DE LIMPEZA PARA O SETOR DO CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007130 | 14/09/2021 | 1200.00 | 00015392170439 | MARIA MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAPEAMENTO E LEVANTAMENTO DE DADOS ESTATISTICOS RELACIONADOS A PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS EM FUNCAO DA ELABORACAO DO PLANO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007131 | 14/09/2021 | 1200.00 | 00003470436401 | ETANIA FERREIRA DE MELO DEOCLECIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS EM ASSISTÊNCIA NO CONTROLE E ORGANIZACAO DOS USUARIOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIACADuNICO NO PROGRAMA DO ESTADO DA PARAIBA TA NA MESA ONDE E FORNECEDO QUENTINHAS PELO PRECO SIMBOLICO DE 01 REAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007132 | 14/09/2021 | 1200.00 | 00010202511405 | ANA CLARA ARAUJO DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAPEAMENTO E LEVANTAMENTO DE DADOS ESTATISTICOS RELACIONADOS A PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS EM FUNCAO DA ELABORACAO DO PLANO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0007133 | 14/09/2021 | 948.65 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SETOR DO CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007134 | 14/09/2021 | 1200.00 | 00009328833469 | LARISSA MARCOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAPEAMENTO E LEVANTAMENTO DE DADOS ESTATISTICOS RELACIONADOS A PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS EM FUNCAO DA ELABORACAO DO PLANO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262021 | 0007153 | 14/09/2021 | 4510.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO EIRELI | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO DE UM PORTAO EM BARRA CHATA DE 1 POR 14 E FERRO MACISO SERVICO DE PINTURA DAS GRADES NA FRENTE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007114 | 14/09/2021 | 200.00 | 00002163723488 | JOSE WALLACE RIBEIRO FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIR A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JOSE WALLACE RIBEIRO FIRMINO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007135 | 14/09/2021 | 1600.00 | 00087255170404 | DAMIAO CRISPIM | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM VASCULHACAO COM LANCA CHAMAS ATRAVES DE MACARICO NOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 14/09/2021 | 500.00 | 00009562782484 | MARIA DE FATIMA GOUVEIA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM APRESENTACAO ARTISTICA CANTANDO NA ABERTURA DO EVENTO MISS BELEZA NEGRA REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007138 | 14/09/2021 | 20.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 14-09-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007139 | 14/09/2021 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 14-09-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007140 | 14/09/2021 | 20.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 14-09-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007142 | 14/09/2021 | 31.35 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 14-09-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007150 | 14/09/2021 | 20623.24 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOCUMENTO DE ARRECADACAO DA RECEITA FEDERAL DARF EM FAVOR AO PASEPPERIODO DE APURACAO 31082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007151 | 14/09/2021 | 1080.95 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV - REQUISICAO DE PEQUENO VALOR CORRESPONDENTE AO PROCESSO N 0800079-03.2020.8.15.0211 - JOSE EDUARDO DE MOURA ARAUJO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0007159 | 14/09/2021 | 59.00 | 02343144000176 | RC INFORMÁTICA-MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS SWITCH 05 PORTAS NECESSARIO PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E FINANCAS PUBLICAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007136 | 14/09/2021 | 272.80 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL 20L DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007156 | 14/09/2021 | 100.00 | 02343144000176 | RC INFORMÁTICA-MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMPRESSORA LASER M1132 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Controladoria do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007155 | 14/09/2021 | 20.00 | 02343144000176 | RC INFORMÁTICA-MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA CABO DE FORCA TRIPOLAR PARA NOTEBOOK NECESSARIO PARA A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007152 | 14/09/2021 | 1800.00 | 00003755328461 | JAILMA MARIA BEZERRA DE SOUSA | REFERENTE A ACOES PEDAGOGICAS INFANTIS REALIZADAS NAS ACOES DE EDUCACAO NO TRANSITO REALIZADO POR ESTE ORGAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007147 | 14/09/2021 | 213.74 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA QFW-8699 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007148 | 14/09/2021 | 791.32 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA QFW-8699 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007157 | 14/09/2021 | 30.00 | 02343144000176 | RC INFORMÁTICA-MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFIGURACAO DE REDE REALIZADO NO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007158 | 14/09/2021 | 400.00 | 39654333000170 | CONFIANCE SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL EIRELI | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS COM VALIDADE DE UM ANO DESTINADO A GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007126 | 14/09/2021 | 88.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL 20L DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - PNAT-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0007154 | 14/09/2021 | 41446.20 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA-PB PROGRAMA PRO-MANUTENCAO CREDITO DE REPASSE NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS RLS-0H03 OFG-2182 E MMS-7739 ONIBUS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0007160 | 14/09/2021 | 59.00 | 02343144000176 | RC INFORMÁTICA-MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS SWITCH 05 PORTAS NECESSARIO PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007125 | 14/09/2021 | 82.73 | 00009578181493 | CINTHIA CRISTINA ALVES SOARES | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR A PACIENTE ELIELMA GOMES DA SILVA LEMOS PARA REALIZACAO DE EXAME RADIOLOGICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007143 | 14/09/2021 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA22817-6 NO DIA 14-09-2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao e Funcionamento de Centro de Zoonoses | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 14/09/2021 | 1069.30 | 14487679000108 | RUBEM MEDEIROS PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LABORATORIO DESTINADO AO CENTRO DE ZOONOSES PARA SEREM UTILIZADOS NA REALIZACAO DE EXAMES EM ANIMAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007115 | 14/09/2021 | 70.13 | 00079857620434 | JOSE LAELSON DE OLIVEIRA ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007116 | 14/09/2021 | 70.13 | 00013708779436 | RAUAN WOJTYLA RICARTE PEREIRA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 MEIA DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007117 | 14/09/2021 | 70.13 | 00013708779436 | RAUAN WOJTYLA RICARTE PEREIRA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007118 | 14/09/2021 | 140.26 | 00013708779436 | RAUAN WOJTYLA RICARTE PEREIRA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007119 | 14/09/2021 | 105.18 | 00005796528408 | JOSE ALEMBERG ARAUJO HOLANDA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 MEIA DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007120 | 14/09/2021 | 280.52 | 00005796528408 | JOSE ALEMBERG ARAUJO HOLANDA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 04 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007121 | 14/09/2021 | 140.26 | 00005796528408 | JOSE ALEMBERG ARAUJO HOLANDA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007122 | 14/09/2021 | 70.13 | 00000999051407 | JOSE IVALTER BARBOSA DIAS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007123 | 14/09/2021 | 70.13 | 00000999051407 | JOSE IVALTER BARBOSA DIAS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007124 | 14/09/2021 | 690.80 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL 20L DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA UBSF PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007141 | 14/09/2021 | 20.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA624035-9 NO DIA 14-09-2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007149 | 14/09/2021 | 600.00 | 10552873000160 | JOSE MARCELO LEMOS | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE RISCO CIRURGICOCONSULTA E ELETROCARDIOGRAMA REALIZADO EM CARATER DE URGÊNCIA EM PACIENTES DERLI AFREU DE ASSIS E MARINEIDE DE SOUSA SANTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262021 | 0007162 | 15/09/2021 | 3450.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO EIRELI | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO EM ESTRUTURA METALICA PARA O DIQUE DAS AMBULANCIAS DO SAMU E ESTRUTURAS DAS CAIXAS DE SAIDA D'AGUA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0007164 | 15/09/2021 | 331.88 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NECESSARIOS SERVIDOS NAS REFEICOES DIARIAS DOS FUNCIONARIOS DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0007179 | 15/09/2021 | 4997.20 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE HIGIENE DESTINADOS PARA O EVENTO COM AS GESTANTES DO MUNICIPIO NO ENCERRAMENTO DO AGOSTO DOURADO E INCENTIVO A HIGIENE E PREVENCAO DO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007186 | 15/09/2021 | 83.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA624035-9 NO DIA 15-09-2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistência Farmac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 15/09/2021 | 164.70 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007190 | 15/09/2021 | 718.07 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A UNIDADE INTEGRADA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007191 | 15/09/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA ZULEIDE PACHECO BELA VISTA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007192 | 15/09/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA MAE BURREGO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007193 | 15/09/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA CENTRO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007195 | 15/09/2021 | 234.37 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA MIGUEL MORATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 15/09/2021 | 164.70 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA CONJUNTO CHAGAS SOARES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007201 | 15/09/2021 | 164.70 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA ANTONIO RODRIGUES PITA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Vigilancia e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007203 | 15/09/2021 | 164.70 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO SETOR DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007210 | 15/09/2021 | 296.60 | 00070206783191 | CICERA TEIXEIRA DE ARAUJO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TFD DESTINADA A PACIENTE ESTER LEMOS ARAuJO COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 15/09/2021 | 270.00 | 28570805000190 | NOVA VALE SERVIÇOS E COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA. | REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS PARA REVISAO E MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA QSL-6549 SPIN PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVICOS DAS EQUIPES DO SERVICO DE ATENCAO BASICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007227 | 15/09/2021 | 708.00 | 28570805000190 | NOVA VALE SERVIÇOS E COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA. | REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REVISAO E MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA QSL-6549 SPIN PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVICOS DAS EQUIPES DO SERVICO DE ATENCAO BASICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007229 | 15/09/2021 | 300.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAME DE ECODOPPLERCARDIOGRAMA TRANSTORACICO REALIZADO EM CARATER DE URGÊNCIA EM PACIENTE MARIA VALENTINA SOARES LOPES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007230 | 15/09/2021 | 175.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | REFERENTE A COMPLEMENTACAO PARA SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE BIOPSIA DE MAMA ESQUERDA REALIZADO EM CARATER DE URGÊNCIA EM PACIENTE MARIA DO CARMO LEITE DESTE MUNICIPIO ATENDENDO A PROGRAMACAO PACTUADA E INTEGRADA-PPI. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0007165 | 15/09/2021 | 1008.39 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0007172 | 15/09/2021 | 263.92 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NECESSARIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007204 | 15/09/2021 | 1988.94 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO GRUPO ESCOLAR EUCLIDES DA CUNHA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007205 | 15/09/2021 | 468.74 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO GRUPO ESCOLAR PROF JUSTINA EMILIA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007217 | 15/09/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO GRUPO ESCOLAR ANTONIO Z. DE SOUSA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 15/09/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A ESCOLA JACINTA CHAVES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007219 | 15/09/2021 | 109.99 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO GRUPO ESCOLAR MIGUEL ALVES DA SILVA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007222 | 15/09/2021 | 192.34 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A CRECHE MUNICIPAL EDITE FONSECA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0007225 | 15/09/2021 | 7594.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO E REPATO NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa Civil | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Acoes de Protecao e Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007224 | 15/09/2021 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE ANALISE BACTERIOLOGICA DE AGUA POTAVEL FORNECIDA PELA DEFESA CIVIL DESTA PREFEITURA ATRAVES DA OPERACAO CARRO PIPA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0007163 | 15/09/2021 | 156.73 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0007169 | 15/09/2021 | 113.40 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONTRUCAO DESTINADOS A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0007170 | 15/09/2021 | 125.70 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. | REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SEDE DA SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0007228 | 15/09/2021 | 3709.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS - SERVELETRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS QUE SERVIRAO PARA O FUNCIONAMENTO DA SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0007178 | 15/09/2021 | 179.82 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 15/09/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007202 | 15/09/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007211 | 15/09/2021 | 164.70 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007215 | 15/09/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007181 | 15/09/2021 | 62.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 15-09-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007182 | 15/09/2021 | 61.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 15-09-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007183 | 15/09/2021 | 7.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 15-09-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007184 | 15/09/2021 | 7.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 15-09-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007187 | 15/09/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 15-09-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007166 | 15/09/2021 | 150.00 | 00032492740463 | MARIA DO SOCORRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIR A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA DO SOCORRO SOARES A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007167 | 15/09/2021 | 200.00 | 00005184119400 | RENATA KATARINA DE ARAUJO FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIR A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL RENATA KATARINA DE ARAUJO FIGUEREDO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007168 | 15/09/2021 | 300.00 | 00012149481464 | NATALIA VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIR A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NATALIA VICENTE DE OLIVEIRA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0007176 | 15/09/2021 | 2036.05 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NECESSARIOS DESTINADOS AO SETOR CADUNICOPBF PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0007177 | 15/09/2021 | 838.14 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO SETOR DO CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042021 | 0007180 | 15/09/2021 | 3489.20 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A CRIACAO DO ESPACO HORTA SOCIAL NO SETOR DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007185 | 15/09/2021 | 444.00 | 02343144000176 | RC INFORMÁTICA-MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFIGURACAO DE REDE MANUTENCAO EM IMPRESSORA FORMATACAO E CONFIGURACAO DE COMPUTADORE ENCHIMENTO DE RESERVATORIO DE IMPRESSORA REALIZADOS NO SETOR DO CREAS SENDO DE IMPORTANCIA PARA A ALIMENTACAO DE SISTEMAS INCLUSAODE USUARIOS E OUTROS SERVICOS DIGITAIS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0007198 | 15/09/2021 | 1468.31 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. | REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS SETORES CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007212 | 15/09/2021 | 164.70 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0007173 | 15/09/2021 | 147.74 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE E DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0007174 | 15/09/2021 | 227.33 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NECESSARIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0007175 | 15/09/2021 | 221.73 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0007231 | 15/09/2021 | 82636.56 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA-PB PROGRAMA PRO-MANUTENCAO CREDITO DE REPASSE NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS HONDA BROS 150 PLACA MOS-5107 E MOR-3957 CATERPILLAR MOTONIVELADORA 120K HYUNDAY PA CARREGADEIRA HAL-7409S BUDNY 1 E 2-105CV SAVEIRO QFJ-8293 CACAMBA OGG-7967 CAM. PIPA OGG-4598 NPT-7483 E RETRO ESCAVADEIRA 416E DESTA SECRETARIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0007171 | 15/09/2021 | 1874.68 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NECESSARIOS PARA OS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0007189 | 15/09/2021 | 5673.60 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA SERVICOS DE MANUTENCAO E REVISAO NA ILUMINACAO PuBLICA MATERIAL PARA EXECUCAO DOS TRABALHOS DOS FUNCIONARIOS DA PARTE ELETRICA E EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL EPI'S PARA FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0007194 | 15/09/2021 | 9625.65 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA REPAROS RECONSTRUCAO MANUTENCAO E CONSTRUCAO DE CAIXAS E TAMPAS DE ESGOTO EM GALERIAS PLUVIAIS E TAMPAS E CAIXAS EM ESTRUTURA DE CONCRETO E EM PAREDES EM OBRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0007197 | 15/09/2021 | 550.05 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA HIGIENIZACAO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO MERCADO PuBLICO TERMINAL RODOVIARIO E CEMITERIO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007199 | 15/09/2021 | 3290.00 | 00064550826487 | AFONSO DEOCLECIANO DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO DE 01 ESCADA DE MADEIRA DE 400 METROS DE ALTURA FABRICACAO DE 10 CABOS DE MADEIRA 300 MTS FABRICACAO DE 03 FORMAS DE PORTA DE MADEIRA 80X210 MT PARA BANHEIROS DO MERCADO PuBLICO E ASSETAMENTO E REPARO NAS PORTASDA SEDE DA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007206 | 15/09/2021 | 179.09 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PRACA JOAO PESSOA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007207 | 15/09/2021 | 8152.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007208 | 15/09/2021 | 165.27 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PRACA DEPUTADO BALDUINO DE CARVALHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007209 | 15/09/2021 | 219.98 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO TERMINAL RODOVIARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007213 | 15/09/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PRACA CENTENARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007214 | 15/09/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PRACA FREI MARTINHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007216 | 15/09/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A LAVANDERIA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0007223 | 15/09/2021 | 8665.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO E REPARO NA OPERACAO TAPA BURACO EM VARIAS RUAS DA CIDADE COMO TAMBEM MELHORAMENTO EM CAIXAS E TAMPAS DE GALERIAS PLUVIAIS PRINCIPALMENTE NA AREA CENTRAL DA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0007232 | 15/09/2021 | 2272.95 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REPARACAO E RECUPERACAO DE ORNAMENTACAOES NATALINAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0007233 | 15/09/2021 | 6005.45 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS DE BANHEIROS E PORTAS EM ALGUNS ORGAOS PuBLICOS LIMPEZA NA PARTE HIDRAULICO E MATERIAL PARA LIMPEZA PuBLICA DA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007220 | 15/09/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO ESTADIO MUNICIPAL O ZEZAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000042021 | 0007221 | 15/09/2021 | 705.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOSESMERILHADEIRA SKIL 4.12 LCM 220V BR-LA SERRA CIRCULAR GKS190 1400W 220W A SEREM UTILIZADOS NA RECUPERACAO DE MATERIAIS DE ORNAMENTACAO NATALINOS DESTINADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007264 | 16/09/2021 | 188.00 | 02343144000176 | RC INFORMÁTICA-MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DA IMPRESSORA EPSON E MANUTENCAO E CONFIGURACAO DE COMPUTADOR PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007240 | 16/09/2021 | 4772.24 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B PARA VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR DE PLACA BOG-0563 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0007251 | 16/09/2021 | 2600.00 | 41224791000110 | MAGICAR - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SAVEIRO DE PLACA QFJ-8343 PERIODO 01 A 31082021 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0007267 | 16/09/2021 | 6212.70 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DESITRIBUIÇÃO LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA SERVICOS DE MANUTENCAO REVISAO E INSTALACAO DE KITS NA ILUMINACAO PuBLICA TANTO NA ZONA RURAL COMO NA ZONA URBANA PRINCIPALMENTE NO BAIRRO ADAILTON SOARES TEIXIERA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007278 | 16/09/2021 | 1053.12 | 66831223000109 | INST. BRAS. MEIO AMBIENTE E DOS REC. NAT. RENOVÁVEIS -IBAMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DE ACUMULO DE RESIDUOS SOLIDOS DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA PARCELA N56. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0007254 | 16/09/2021 | 2600.00 | 41224791000110 | MAGICAR - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SAVEIRO RB MBVS DE PLACA QFJ-8293 PERIODO 01 A 31082021 LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007272 | 16/09/2021 | 31.35 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA33775-7 NO DIA 16-09-2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007276 | 16/09/2021 | 7000.00 | 03775655000200 | SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI | REFERENTE AO PRESTACAO DE SERVICO EM CURSO DE EXCEL BASICO E INTERMEDIARIO PRODUCAO DE VIDEOS E POWERPOINT INTERATIVO DESTINADOS AOS FUCIONARIOS DO CRASSCFV. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0007259 | 16/09/2021 | 2502.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COFFEE BREACK MANHA E TARDE SERVIDOS AOS PARTICIPANTES DA CAPACITACAO DO EMPREENDER - PB EM PARCERIA COM A COORDENADORIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA MULHERES REALIZADO NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007261 | 16/09/2021 | 1.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 16-09-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007263 | 16/09/2021 | 20.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 16-09-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007266 | 16/09/2021 | 7.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 16-09-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 16/09/2021 | 125.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 16-09-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007271 | 16/09/2021 | 31.35 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10107-9 NO DIA 16-09-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007274 | 16/09/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA19578-2 NO DIA 16-09-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007260 | 16/09/2021 | 814.70 | 36886019000124 | IJ PAPELARIA E GRÁFICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM COPIAS XEROGRAFICAS PRETO E BRANCO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007262 | 16/09/2021 | 343.00 | 02343144000176 | RC INFORMÁTICA-MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPOSICAO DE TONNER 85A DA IMPRESSORA HP M1132 CONFIGURACAO E MANUTENCAO EM COMPUTADOR PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007238 | 16/09/2021 | 35.64 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA QFW-1214 PERTENCENTE A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007239 | 16/09/2021 | 1547.61 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA QSD-4580 PERTENCENTE A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007234 | 16/09/2021 | 145.53 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM VEICULO DE PLACA QNR-1785 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007235 | 16/09/2021 | 2156.34 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA QFW-8699 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007236 | 16/09/2021 | 2833.26 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA RLS-8D25 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0007244 | 16/09/2021 | 7800.00 | 41224791000110 | MAGICAR - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO ESPCAMINHONETE S10 ABERTA CABINE DUPLA DIESEL COR BRANCA PLACA QFH-5393 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO PERIODO 01 A 31082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007273 | 16/09/2021 | 10000.00 | 03775655000200 | SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI | REFERENTE AO PRESTACAO DE SERVICO EM CURSO DE EXCEL BASICO E INTERMEDIARIO PRODUCAO DE VIDEOS E POWERPOINT INTERATIVO DESTINADOS AOS FUCIONARIOS DESTA SECRETARIA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007270 | 16/09/2021 | 94.05 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA22817-6 NO DIA 16-09-2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007275 | 16/09/2021 | 3000.00 | 03775655000200 | SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI | REFERENTE AO PRESTACAO DE SERVICO EM CURSO DE EXCEL BASICO E INTERMEDIARIO PRODUCAO DE VIDEOS E POWERPOINT INTERATIVO DESTINADOS AOS FUCIONARIOS DESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000282021 | 0007237 | 16/09/2021 | 6120.00 | 31519205000101 | ADEMAR AUGUSTO DE SOUSA CARVALHO JUNIOR 02568938455 | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN - PRESTADOS EM TRANSPORTE E MOBILIDADE DE FISCAIS DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID-19 - REFERENTE A 117082021 A 15092021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182021 | 0007241 | 16/09/2021 | 626.10 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO CENTRO ED ATENCAO PISCOSSOCIAL - CAPS - SAMU PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182021 | 0007242 | 16/09/2021 | 472.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182021 | 0007243 | 16/09/2021 | 2979.26 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182021 | 0007245 | 16/09/2021 | 2602.86 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182021 | 0007246 | 16/09/2021 | 1285.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182021 | 0007247 | 16/09/2021 | 1908.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO SERVICO DE ATENCAO DOMICILIAR - SAD PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco da Assi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182021 | 0007248 | 16/09/2021 | 375.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco da Assi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182021 | 0007249 | 16/09/2021 | 1108.80 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182021 | 0007250 | 16/09/2021 | 396.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182021 | 0007252 | 16/09/2021 | 1870.96 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco da Assi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182021 | 0007253 | 16/09/2021 | 16798.31 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182021 | 0007255 | 16/09/2021 | 648.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO SERVICO DE ATENCAO DOMICILIAR - SAD PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182021 | 0007256 | 16/09/2021 | 3430.16 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182021 | 0007257 | 16/09/2021 | 358.60 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152021 | 0007258 | 16/09/2021 | 480.00 | 02343144000176 | RC INFORMÁTICA-MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA TECLADO USB MULTIMIDIA VILIANTY KM 204 DESTINADO A ATENCAO BASICA PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132021 | 0007265 | 16/09/2021 | 8185.90 | 24885182000274 | TALLES WIKLEY VIEIRA DE LIRA / FARMACIA CRISTO REI | REFERENTE A AQUISICAO NECESSARIA DE MEDICAMENTOS DISPONIBILIZADOS VIA DEMANDA JUDICIAL PARA PACIENTES DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007268 | 16/09/2021 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA624035-9 NO DIA 16-09-2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000312021 | 0007277 | 16/09/2021 | 3500.00 | 31933686000105 | SARAH MARIA BERNARDINO TAVARES | REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA VOLTADOS PARA O MINISTERIO DA SAuDE ABRANGENDO OS NIVEIS DE ATENCAO BASICA MEDIA E AUTO COMPLEXIDADE SISMOB FNS SAIPS E-GESTOR DIGISUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007279 | 16/09/2021 | 85.77 | 00530493000171 | DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEVOLUCAO DE SALDO NAO UTILIZADO ORA DEVOLVIDO PARA ENCERRAMENTO DE CONTA BANCARIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007284 | 17/09/2021 | 41.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA624035-9 NO DIA 17-09-2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007287 | 17/09/2021 | 105.19 | 00006846209441 | EDGLEY BIDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 MEIA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEPATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007288 | 17/09/2021 | 70.13 | 00006846209441 | EDGLEY BIDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007290 | 17/09/2021 | 70.13 | 00006846209441 | EDGLEY BIDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007291 | 17/09/2021 | 35.06 | 00080523536453 | ERIVAN NOBREGA DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 12 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 17/09/2021 | 70.13 | 00080523536453 | ERIVAN NOBREGA DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007294 | 17/09/2021 | 70.13 | 00080523536453 | ERIVAN NOBREGA DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0007299 | 17/09/2021 | 209.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A COMPRA DE MATEIRAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO MEDICO DR. MANOEL MEDEIROS MAIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0007300 | 17/09/2021 | 11604.15 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONTRUCAO NECESSARIOS PARA REFORMA E RESTAURACAO DA UBSF - VERADORA NAZINHA GOMES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0007301 | 17/09/2021 | 1078.54 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS 06787515448 - FESTEJAR | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEL DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007302 | 17/09/2021 | 1848.00 | 10319076000138 | UNITEC - SERVICOS LTDA - ME | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS CONSERTO DE COMPRESSOR DE AR REVISAO DA CADEIRA CONSERTO DE CANETA DE ALTA ROTACAO E SISTEMA DE SUCCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA JOAO RUFINO DE SOUSA FRANCISCO NETO DE LIMA CRAVOEIRO ARACA E BALDUINO MINERVINO DE CARVALHO PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVICOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0007305 | 17/09/2021 | 1495.85 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NECESSARIOS AO REPARO NO CENTRO DE COVID CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 17/09/2021 | 156.75 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA22817-6 NO DIA 17-09-2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007295 | 17/09/2021 | 82.73 | 00003473255483 | YARA RUFINO THEOTONIO DOS SANTOS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE INFORMAR A RESPEITO DA LIBERACAO DE EXAMES DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA NO SETOR DE REGULACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao e Funcionamento de Centro de Zoonoses | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007303 | 17/09/2021 | 4070.00 | 42278639000183 | HANNA MAISSA DOS SANTOS RODRIGUES | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS VETERINARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ZOONOSES DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0007297 | 17/09/2021 | 360.75 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS 06787515448 - FESTEJAR | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESCARTAVEL DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007304 | 17/09/2021 | 6924.51 | 17355933000102 | PEDRO DE OLIVEIRA MEIRA-PARAIBATOUR VIAGENS E TURISMO | FERENTE A COMPRA DE PASSAGENS AEREAS IDA DIA 13092021 ORIGEM JUAZEIRO DO NORTE-CE E DESTINO BRASILIA COM VOLTA NO DIA 15092021 E HOSPEDAGEM NO CULLIMAN HPLUS PREMIUM DO PREFEITO DIVALDO DANTAS COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA EM BRASILIADF COM ODEPUTADO EFRAIM FILHO NA COMPAHIA DE SUA ASSESSORA MARIA DAS NEVES MANGUEIRA COM O FIM DE ANGARIAR RECURSOS PARA O MUNICIPIO DE ITAPORANGACONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007280 | 17/09/2021 | 344.86 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS RELATICO A CUMPRIMENTO DE SETENCA CIVEL 156 NuMERO 021.2021.601876 CUSTAS OCASIONAIS DE DILIGÊNCIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007281 | 17/09/2021 | 33.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 17-09-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007282 | 17/09/2021 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 17-09-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007283 | 17/09/2021 | 7.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 17-09-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007286 | 17/09/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 17-09-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007289 | 17/09/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA19578-2 NO DIA 17-09-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007292 | 17/09/2021 | 52.25 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10108-7 NO DIA 17-09-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007306 | 17/09/2021 | 8767.01 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR REFERENTE A RPV PROCESSO N 00000515420098150211 DA 1 VARA EM NOME DE ANTONIO DAMIAO DA SILVA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0007296 | 17/09/2021 | 768.75 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS 06787515448 - FESTEJAR | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PLASTICO E DESCARTAVEL PARA O SETOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIACADUNICO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0007298 | 17/09/2021 | 151.89 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS 06787515448 - FESTEJAR | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESCARTAVEL DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0007314 | 20/09/2021 | 1045.00 | 24411256000150 | EDNA CAVALCANTE BATISTA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM DECORACAO DE AMBIENTE ORNAMENTACAO DE ESPACO PARAO EVENTO EM ALUSAO AO SETEMBRO AMARELO NO SETOR CRASSCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0007323 | 20/09/2021 | 4900.00 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE 20 TENDAS 3X45 NOS DIAS 06 A 13 A 17 DE SETEMBRO DE 2021 NO INTUITO DE PRESTAR ASSISTENCIA MATERIAL AOS USUARIOS DA REDE DA ASSISTENCIA SOCIAL QUE FORAM BENEFICIADOS PELO PROGRAMA FEDERAL TA NA MESA O QUAL FORNECE REFEICAO AO PuBLICO DE BAIXA RENDA NO VALOR SIMBOLICO DE R 100. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007312 | 20/09/2021 | 1200.00 | 00009768341467 | PATRICIA COELHO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO SUPORTE NA CONFECCCAO DE KITS DE HIGIENE PARA SEREM DITRIBUIDOS NAS ACOES DURANTE O MÊS DE JULHO E AGOSTO NO PROJETO ACAO SAuDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0007316 | 20/09/2021 | 825.00 | 24411256000150 | EDNA CAVALCANTE BATISTA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM DECORACAO PARA O EVENTO EMPREENDER PARAIBA ORGANIZADO PLEA COORDENADORIA DA MULHERL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007330 | 20/09/2021 | 300.00 | 00016389837712 | FRANCISCO FERREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIR A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL FRANCISCO FERREIRA DE MOURA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007308 | 20/09/2021 | 20.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 20-09-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007309 | 20/09/2021 | 2.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 20-09-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007310 | 20/09/2021 | 6.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 20-09-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007311 | 20/09/2021 | 10.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 20-09-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007317 | 20/09/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 20-09-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007320 | 20/09/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA19578-2 NO DIA 20-09-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007329 | 20/09/2021 | 2211.12 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR AO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007334 | 20/09/2021 | 3.16 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITRIMPOSTO TERRITORIAL RURAL EM FAVOR AO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007324 | 20/09/2021 | 105.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE A ERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-2382 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007326 | 20/09/2021 | 159.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE A ERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-2381 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007327 | 20/09/2021 | 82.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE A ERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-2682 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0007328 | 20/09/2021 | 258.00 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 120 CADEIRAS PARA A REALIZACAO DE PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL NO SETOR DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO - CPL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Contribuicoes para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007321 | 20/09/2021 | 1060.00 | 09143330000100 | AMVAP- ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO V. PIANCO-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA AMVAP ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE PIANCO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262021 | 0007307 | 20/09/2021 | 4290.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO EIRELI | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM PINTURA DE PLACAS DE SINALIZACAO VERTICAL DESTINADA A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 20/09/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA21964-9 NO DIA 20-09-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007322 | 20/09/2021 | 650.00 | 00007653752497 | ANDREAZE DINIZ PERONICO SEGUNDO | REFERENTE A SERVICOS DE PRESTADOS EM FABRICACAO DE UM SEMAFORO ELETRONICO PORTATIL PARA A UTILIZACAO NO NuCLEO DE EDUCACAO DO TRANSITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 20/09/2021 | 81.71 | 02772704000108 | FUNDO DE FISCALIZACÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES ANATEL/FISTEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TAXA DE FISCALIZACAO DE FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE RADIO FREQUÊNCIA 01-ESTACAO BASE 01-ESTACAO REPETIDORA E 08- ESTACOES MOVEIS DA SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007332 | 20/09/2021 | 24.74 | 02772704000108 | FUNDO DE FISCALIZACÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES ANATEL/FISTEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA O FOMENTO DA RADUIDIFUSAO PuBLICA DO SISTEMA DE RADIO FREQUÊNCIA 01-ESTACAO BASE 01-ESTACAO REPETIDORA E 08- ESTACOES MOVEIS DA SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007333 | 20/09/2021 | 25.01 | 02772704000108 | FUNDO DE FISCALIZACÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES ANATEL/FISTEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA O FOMENTO DA RADUIDIFUSAO PuBLICA DO SISTEMA DE RADIO FREQUÊNCIA 01-ESTACAO BASE 01-ESTACAO REPETIDORA E 08- ESTACOES MOVEIS DA SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007335 | 20/09/2021 | 82.59 | 02772704000108 | FUNDO DE FISCALIZACÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES ANATEL/FISTEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TAXA DE FISCALIZACAO DE FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE RADIO FREQUÊNCIA 01-ESTACAO BASE 01-ESTACAO REPETIDORA E 08- ESTACOES MOVEIS DA SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0007318 | 20/09/2021 | 4891.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ESCOLARES MOCHILA ESCOLAR TAMANHO PEQUENO E TAMANHO GRANDE DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007313 | 20/09/2021 | 94.05 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA624035-9 NO DIA 20-09-2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007319 | 20/09/2021 | 3640.00 | 23539910000142 | TIAGO GOMES ARAUJO-ME VALLE+ | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS DIVERSOS E NECESSARIOS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0007325 | 20/09/2021 | 3769.90 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 10 TENDAS5X5 05 TENDAS 6X6 70 CADEIRAS E 32 MESAS UTILIZADAS NO CENTRO COVID-19 E SALA DE VACINA NOS DIAS 13 A 17 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007336 | 21/09/2021 | 600.00 | 10552873000160 | JOSE MARCELO LEMOS | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE RISCO CIRuRGICO E ECOCARDIOGRAMA REALIZADO EM CARATER DE URGÊNCIA EM PACIENTE MURILO ANIZIO RODRIGUES E JULHO SOARES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007337 | 21/09/2021 | 300.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA - ME | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZACAO EXAME DE VIDEONASOLARINGOSCOPIA REALIZADO EM CARATER DE URGÊNCIA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Vigilan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007349 | 21/09/2021 | 580.00 | 00010115142495 | DENISE LEMOS VERIATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO SOBRE O INCENTIVO AS EQUIPES DE TRABALHO POR SERVICOS ADICIONAIS DURANTE CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA INFLUENZA PRECONIZADA PELO MINISTERIO DA SAuDE REALIZA NO PERIODO DE ABRIL A JULHO DE 2021. PARA ESTA SERVIDORA COM FUNCAO DE CHEFE DE SETOR DE IMUNIZACAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Vigilan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007350 | 21/09/2021 | 580.00 | 00007607751416 | EMILIANA SOARES VIEIRA NUNES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO SOBRE O INCENTIVO AS EQUIPES DE TRABALHO POR SERVICOS ADICIONAIS DURANTE CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA INFLUENZA PRECONIZADA PELO MINISTERIO DA SAuDE REALIZA NO PERIODO DE ABRIL A JULHO DE 2021. PARA ESTA SERVIDORA COM FUNCAO DE CHEFE DE SETOR DE VIGILANCIA EM SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Vigilan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007351 | 21/09/2021 | 580.00 | 00008259014483 | JESSICA LUANA BIDO JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO SOBRE O INCENTIVO AS EQUIPES DE TRABALHO POR SERVICOS ADICIONAIS DURANTE CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA INFLUENZA PRECONIZADA PELO MINISTERIO DA SAuDE REALIZA NO PERIODO DE ABRIL A JULHO DE 2021. PARA ESTA SERVIDORA COM FUNCAO DE VACINADORA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Vigilan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007353 | 21/09/2021 | 580.00 | 00008954272495 | CAMILA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO SOBRE O INCENTIVO AS EQUIPES DE TRABALHO POR SERVICOS ADICIONAIS DURANTE CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA INFLUENZA PRECONIZADA PELO MINISTERIO DA SAuDE REALIZA NO PERIODO DE ABRIL A JULHO DE 2021. PARA ESTA SERVIDORA COM FUNCAO DE VACINADORA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Vigilan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007355 | 21/09/2021 | 580.00 | 00062479164420 | MARIA ALBANIRA DINIZ VENTURA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO SOBRE O INCENTIVO AS EQUIPES DE TRABALHO POR SERVICOS ADICIONAIS DURANTE CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA INFLUENZA PRECONIZADA PELO MINISTERIO DA SAuDE REALIZA NO PERIODO DE ABRIL A JULHO DE 2021. PARA ESTA SERVIDORA COM FUNCAO DE VACINADORA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Vigilan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007357 | 21/09/2021 | 580.00 | 00064813240178 | WILDELANDIA BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO SOBRE O INCENTIVO AS EQUIPES DE TRABALHO POR SERVICOS ADICIONAIS DURANTE CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA INFLUENZA PRECONIZADA PELO MINISTERIO DA SAuDE REALIZA NO PERIODO DE ABRIL A JULHO DE 2021. PARA ESTA SERVIDORA COM FUNCAO DE VACINADORA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Vigilan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007360 | 21/09/2021 | 580.00 | 00005376142493 | MARIA JUCIELIA DE ARAÚJO BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO SOBRE O INCENTIVO AS EQUIPES DE TRABALHO POR SERVICOS ADICIONAIS DURANTE CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA INFLUENZA PRECONIZADA PELO MINISTERIO DA SAuDE REALIZA NO PERIODO DE ABRIL A JULHO DE 2021. PARA ESTA SERVIDORA COM FUNCAO DE VACINADORA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Vigilan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007361 | 21/09/2021 | 580.00 | 00085491535400 | MARIA DAS NEVES NICOLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO SOBRE O INCENTIVO AS EQUIPES DE TRABALHO POR SERVICOS ADICIONAIS DURANTE CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA INFLUENZA PRECONIZADA PELO MINISTERIO DA SAuDE REALIZA NO PERIODO DE ABRIL A JULHO DE 2021. PARA ESTA SERVIDORA COM FUNCAO DE VACINADORA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Vigilan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007362 | 21/09/2021 | 580.00 | 00008484610454 | JÉSSICA ROQUE JUVITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO SOBRE O INCENTIVO AS EQUIPES DE TRABALHO POR SERVICOS ADICIONAIS DURANTE CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA INFLUENZA PRECONIZADA PELO MINISTERIO DA SAuDE REALIZA NO PERIODO DE ABRIL A JULHO DE 2021. PARA ESTA SERVIDORA COM FUNCAO DE DIGITADORA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Vigilan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007363 | 21/09/2021 | 580.00 | 00013708779436 | RAUAN WOJTYLA RICARTE PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO SOBRE O INCENTIVO AS EQUIPES DE TRABALHO POR SERVICOS ADICIONAIS DURANTE CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA INFLUENZA PRECONIZADA PELO MINISTERIO DA SAuDE REALIZA NO PERIODO DE ABRIL A JULHO DE 2021. PARA ESTE SERVIDOR COM FUNCAO DE MOTORISTA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212021 | 0007364 | 21/09/2021 | 4230.00 | 27657870000194 | HEALTH NUTRICAO HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTO ISOSOURCE ADQUIRIDO PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO QUE SAO ATENDIDOS PELO PROGRAMA MELHOR EM CASA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007367 | 21/09/2021 | 210.39 | 00004185477422 | FRANCISCO DE SALES DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 3 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007368 | 21/09/2021 | 70.13 | 00005796528408 | JOSE ALEMBERG ARAUJO HOLANDA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007369 | 21/09/2021 | 105.18 | 00005796528408 | JOSE ALEMBERG ARAUJO HOLANDA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 MEIA DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007370 | 21/09/2021 | 70.13 | 00013708779436 | RAUAN WOJTYLA RICARTE PEREIRA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 MEIA DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007371 | 21/09/2021 | 140.26 | 00013708779436 | RAUAN WOJTYLA RICARTE PEREIRA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 2 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 21/09/2021 | 1400.00 | 17443892000106 | MARCELO RODRIGUES ALVARENGA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SUPORTE FORMACAO E APOIO AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINONO USO DAS FERRAMENTAS NAS AULAS ONLINE. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007346 | 21/09/2021 | 41.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA22817-6 NO DIA 21-09-2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007345 | 21/09/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA34861-9 NO DIA 21-09-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152021 | 0007359 | 21/09/2021 | 288.00 | 32310867000130 | MARIA DO CARMO ALEXANDRE FIGUEIREDO DA COSTA 11342121430 | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SUPERINTENDÊNCIA ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Contribuicoes para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007347 | 21/09/2021 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA FAMUP. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152021 | 0007352 | 21/09/2021 | 6.60 | 32310867000130 | MARIA DO CARMO ALEXANDRE FIGUEIREDO DA COSTA 11342121430 | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTELIVRO DE PROTOCOLO DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007372 | 21/09/2021 | 140.26 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007373 | 21/09/2021 | 105.19 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 21/09/2021 | 210.39 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE - CE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 21/09/2021 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 21-09-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007344 | 21/09/2021 | 7.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 21-09-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007348 | 21/09/2021 | 480.25 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FEP EM FAVOR AO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152021 | 0007375 | 21/09/2021 | 23.00 | 32310867000130 | MARIA DO CARMO ALEXANDRE FIGUEIREDO DA COSTA 11342121430 | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTEMOUSE DESTINADO A ECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E FINANCAS PUBLICAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007338 | 21/09/2021 | 200.00 | 00074665324115 | ANTONIA OSMARINA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALANTONIA OSNARINA SANTOS SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007339 | 21/09/2021 | 200.00 | 00004369298482 | JOSELIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JOSELIO PEREIRA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDOMUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007341 | 21/09/2021 | 300.00 | 00012323968424 | BRUNA KALINE COUTINHO CLEMENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL BRUNA KALINE COUTINHO CLEMENTE A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP -FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007342 | 21/09/2021 | 300.00 | 00004344048458 | JOSEFA MILIANO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JOSEFA MILIANO DE CARVALHO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007343 | 21/09/2021 | 300.00 | 00011111117403 | VILMARA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALVILMARA PEREIRA DE SOUSA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 21/09/2021 | 300.00 | 00089361482491 | ANA ANGELO CUSTODIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALANA ANGELO CUSTODIO GOMES A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152021 | 0007354 | 21/09/2021 | 13.20 | 32310867000130 | MARIA DO CARMO ALEXANDRE FIGUEIREDO DA COSTA 11342121430 | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTELIVRO DE PROTOCOLO DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152021 | 0007356 | 21/09/2021 | 59.00 | 32310867000130 | MARIA DO CARMO ALEXANDRE FIGUEIREDO DA COSTA 11342121430 | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Promocao do Turismo, Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262021 | 0007365 | 21/09/2021 | 2990.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO EIRELI | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO EM ESTRUTURA METALICA PARA A CONFECCCAO DE BONECOS DO PROJETO NATALINO PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007377 | 22/09/2021 | 1100.00 | 00060164395415 | JOSE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SUPRESSAO DE GALHOS DE ARVORES DE GRANDE PORTE EXECUTADO POR UM PROFISSIONAL CAPACITADO COM O AUXILIO DE UM EQUIPAMENTO APROPRIADO MOROSSERRA EM NOVOS TRECHOS QUE ESTAO SENDO EXECUTADO O PATROLAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS ONDE TAMBEM SE FEZ NECESSARIO A RETIRADA DA VEGETACAO PARA ACESSO DAS MAQUINAS E AMPLIACAO DE ESTRADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152021 | 0007376 | 22/09/2021 | 328.00 | 32310867000130 | MARIA DO CARMO ALEXANDRE FIGUEIREDO DA COSTA 11342121430 | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CREAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007383 | 22/09/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA33775-7 NO DIA 22-09-2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007390 | 22/09/2021 | 250.00 | 00009574911403 | ROSILENE BATISTA RIBEIRO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALROSILENE BATISTA RIBEIRO VICENTE A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP- FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007379 | 22/09/2021 | 76.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 22-09-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007380 | 22/09/2021 | 7.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 22-09-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007381 | 22/09/2021 | 1.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 22-09-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007386 | 22/09/2021 | 210.39 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE - CE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007387 | 22/09/2021 | 70.13 | 00007971114419 | JOÃO RODRIGUES DA CRUZ | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM FINALIDADE DE PEGAR OS NOVOS CONES DE SINALIZACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007388 | 22/09/2021 | 70.13 | 00008990515459 | JOAQUIM RODRIGUES DE MORAIS | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM FINALIDADE DE PEGAR OS NOVOS CONES DE SINALIZACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao com o a Divida do INSS da Saude | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007389 | 22/09/2021 | 1177.46 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO PARCELAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-GFIP. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272021 | 0007378 | 22/09/2021 | 344.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PAPEL GRAU CIRURGICO 50X100 E 70X100 DESTINADO A ATENCAO BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 22/09/2021 | 73.15 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA624035-9 NO DIA 22-09-2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007384 | 22/09/2021 | 70.13 | 00080523536453 | ERIVAN NOBREGA DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 2 12 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007385 | 22/09/2021 | 70.13 | 00080523536453 | ERIVAN NOBREGA DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 23/09/2021 | 2641.08 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUSA | REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE ARTERIOGRAFIA DO MID E AORTOGRAFIA A SER REALIZADO EM PACIENTE ANA MARIA COSTA DE SOUSA DESTE MUNICIPIO EM CARATER DE URGÊNCIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0007398 | 23/09/2021 | 1049.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS - SERVELETRO | REFERENTE A AQUISICAO DE APARELHOS DOMESTICOS ASPIRADOR DE PO ASPIRASOPRA 1600W BLACK E DECKER E LAVADORA DE ALTA PRESSAO COM PISTOLA 1800PSI ELECTROLUX DESTINADO AO SAMU. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao e Funcionamento de Centro de Zoonoses | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007406 | 23/09/2021 | 7548.33 | 29899602000104 | ASSIS NETO SILVA DINIZ 06731394416 | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS VETERINARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ZOONOSES DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007392 | 23/09/2021 | 250.00 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS REFERENTE AO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSINO RICARTE DA SILVA N DOCUMENTO 0716212678356388-5. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007393 | 23/09/2021 | 18.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 23-09-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007394 | 23/09/2021 | 8.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 23-09-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007396 | 23/09/2021 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 23-09-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0007395 | 23/09/2021 | 500.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS - SERVELETRO | REFERENTE A AQUISICAO DE APARELHO DOMESTICOS FOGAO A GAS 4 QUEIMADORES ACENDEDOR AUTOMATICO BRASLAR 220 PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007399 | 23/09/2021 | 300.00 | 00014194797418 | ANA ROSA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ANA ROSA DA SILVA RODRIGUES A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007400 | 23/09/2021 | 200.00 | 00010987619446 | LUCIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALLUCIANA PEREIRA DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007401 | 23/09/2021 | 200.00 | 00000372351506 | YURI RAFAEL LAURINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALYURI RAFAEL LAURINDO DE LIMA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007402 | 23/09/2021 | 200.00 | 00012063938407 | SIMONE CARNEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALSIMONE CARNEIRO MARQUES A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007403 | 23/09/2021 | 200.00 | 00079857981453 | JOANA DARC DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALJOANA DARC DOS SANTOS A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 23/09/2021 | 200.00 | 00030165059320 | MARIA GOMES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMARIA GOMES DE FREITAS A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007397 | 23/09/2021 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA34475-3 NO DIA 23-09-2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Promocao de Eventos Esportivos - Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007405 | 23/09/2021 | 1500.00 | 08847547000139 | PARAIBA SPORT CLUBE - PS CLUBE | REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PARAIBA SPORT CLUBE - PS CLUBE QUE PARTICIPARAM DO CAMPEONATO SUB 19 NOS DIAS 05 E 12 DE AGOSTO NA CIDADE DE SOUSA E PATOS REPRESENTANDO O MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262021 | 0007424 | 24/09/2021 | 4530.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO EIRELI | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO EM ESTRUTURA METALICA EM MT E PORTA 80X210 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007407 | 24/09/2021 | 105.19 | 00004310079423 | RICARDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PESQUEIRA-PE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007408 | 24/09/2021 | 140.26 | 00004310079423 | RICARDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007409 | 24/09/2021 | 70.13 | 00004310079423 | RICARDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007410 | 24/09/2021 | 70.13 | 00070238957446 | CICERO ANUNCEMBERG DE SOUSA RODRGUES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 1 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007411 | 24/09/2021 | 35.06 | 00070238957446 | CICERO ANUNCEMBERG DE SOUSA RODRGUES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 12 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 24/09/2021 | 70.13 | 00070238957446 | CICERO ANUNCEMBERG DE SOUSA RODRGUES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 1 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007413 | 24/09/2021 | 140.26 | 00070238957446 | CICERO ANUNCEMBERG DE SOUSA RODRGUES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 2 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007417 | 24/09/2021 | 1800.00 | 00010120609428 | ALISSON FERNANDO DANTAS CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE FRETADO PARA A ENTREGA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DOADOS PELO PROGRAMA DO ESTADO DA PARAIBA PARA O PROGRAMA PAA - PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007418 | 24/09/2021 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 24-09-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007419 | 24/09/2021 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 24-09-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007420 | 24/09/2021 | 33.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 24-09-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007422 | 24/09/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10107-9 NO DIA 24-09-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007423 | 24/09/2021 | 52.25 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA22817-6 NO DIA 24-09-2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007414 | 24/09/2021 | 210.39 | 00079857620434 | JOSE LAELSON DE OLIVEIRA ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007415 | 24/09/2021 | 140.24 | 00079857620434 | JOSE LAELSON DE OLIVEIRA ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 04 MEIA DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0007416 | 24/09/2021 | 530.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS - SERVELETRO | REFERENTE A AQUISICAO DE UM GELAGUA DESTINADO AO SERVICO DE ATENCAO DOMICILIAR SAD- MELHOR EM CASA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 24/09/2021 | 31.35 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA624035-9 NO DIA 24-09-2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007451 | 27/09/2021 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA624035-9 NO DIA 27-09-2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0007452 | 27/09/2021 | 2588.89 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA RLS-8E25 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0007455 | 27/09/2021 | 2270.65 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 06 TENDAS 6X6 167 CADEIRAS E 48 MESAS UTILIZADAS NO CENTRO COVID-19 E SALA DE VACINA NOS DIAS 20 21 22 23 24 A 25 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 27/09/2021 | 73.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 27-09-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007448 | 27/09/2021 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 27-09-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007449 | 27/09/2021 | 50.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 27-09-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007450 | 27/09/2021 | 67.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 27-09-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007453 | 27/09/2021 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA -ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007443 | 27/09/2021 | 587.00 | 08134975000114 | VIA LESTE - COMERCIAL SANT'ANA VEICULOS E PECAS LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE PECASNA REVISAO DO VEICULO GOL DE PLACA RLS-8D25 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007444 | 27/09/2021 | 333.00 | 08134975000114 | VIA LESTE - COMERCIAL SANT'ANA VEICULOS E PECAS LTDA | REFERENTE A A SERVICOS DE MANUTENCAONA REVISAO DO VEICULO GOL DE PLACA RLS-8D25 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007445 | 27/09/2021 | 587.00 | 08134975000114 | VIA LESTE - COMERCIAL SANT'ANA VEICULOS E PECAS LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS NA REVISAO DE 30.000 KM DO VEICULO GOL DE PLACA RLS-8D45 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007446 | 27/09/2021 | 333.00 | 08134975000114 | VIA LESTE - COMERCIAL SANT'ANA VEICULOS E PECAS LTDA | REFERENTE A A SERVICOS DE MANUTENCAO NA REVISAO DE 30.000 KM DO VEICULO GOL DE PLACA RLS-8D45 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007425 | 27/09/2021 | 200.00 | 00007002337416 | WILMA LEMOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIR A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL WILMA LEMOS DE SOUSA LEITE A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007426 | 27/09/2021 | 200.00 | 00001105210804 | CREUSA MARIA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCREUSA MARIA CAVALCANTI A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007427 | 27/09/2021 | 300.00 | 00027551673865 | JUCICLEIDE ARESTIDES BARBOSA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JUCICLEIDE ARISTIDES BARBOSA CORREIA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007428 | 27/09/2021 | 200.00 | 00008999439429 | VALDIZA DE SOUSA MARINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL VALDIZA DE SOUSA MARINHEIRO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007429 | 27/09/2021 | 200.00 | 00004012859447 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALFRANCISCO PEREIRA DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007430 | 27/09/2021 | 200.00 | 00070547859406 | HELEM CARLA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALHELEM CARLA RUFINOA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDOMUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007431 | 27/09/2021 | 200.00 | 00006140224446 | MARIA PATRICIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMARIA PATRICIA PEREIRA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007432 | 27/09/2021 | 200.00 | 00097284459115 | DENES MENDES PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALDENES MENDES PACHECOA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007433 | 27/09/2021 | 300.00 | 00012568262435 | LEYDIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALLEYDIANA DOS SANTOS A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007434 | 27/09/2021 | 200.00 | 00006528291470 | CICERO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCICERO GOMES PEREIRAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007435 | 27/09/2021 | 200.00 | 00005365884493 | MARIA ELIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMARIA ELIANE DA SILVAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007436 | 27/09/2021 | 200.00 | 00063190397449 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALJOSEFA MARIA DA SILVAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007437 | 27/09/2021 | 200.00 | 00071812670435 | MARIANA OLIVEIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMARIANA OLIVEIRA DA CRUZ A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007438 | 27/09/2021 | 200.00 | 00006324943445 | JUSSARA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALJUSSARA OLIVEIRAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 27/09/2021 | 300.00 | 00012918433454 | RUBINALDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALRUBINALDO DA SILVA OLIVEIRA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007440 | 27/09/2021 | 200.00 | 00009987093442 | MARIA JUSTINO SIMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMARIA JUSTINO SIMAOA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007441 | 27/09/2021 | 300.00 | 00092990231404 | ANA DE CÁSSIA MENDES PACHECO CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALANA DE CASSIA MENDES PACHECO CLEMENTINO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPALFUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007442 | 27/09/2021 | 150.00 | 00070236790498 | JOSEFA PATRICIA ANIZIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JOSEFA PATRICIA ANIZIO PEREIRA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP -FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0007454 | 27/09/2021 | 4880.00 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE 20 TENDAS 5X5 E 6X6 NOS DIAS 20 A 24 DE SETEMBRO DE 2021 NO INTUITO DE PRESTAR ASSISTENCIA MATERIAL AOS USUARIOS DA REDE DA ASSISTENCIA SOCIAL QUE FORAM BENEFICIADOS PELO PROGRAMA FEDERAL TA NA MESA O QUAL FORNECE REFEICAO AO PuBLICO DE BAIXA RENDA NO VALOR SIMBOLICO DE R 100. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007474 | 28/09/2021 | 7000.00 | 03775655000200 | SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI | REFERENTE AO PRESTACAO DE SERVICO EM CURSO DE EXCEL BASICO E INTERMEDIARIO PRODUCAO DE VIDEOS E POWERPOINT INTERATIVO DESTINADOS AOS FUCIONARIOS DO CRASSCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007468 | 28/09/2021 | 82790.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO ILUMINACAO PuBLICA. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa Civil | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Acoes de Protecao e Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 055 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Dispensa por outros motivos | 000222021 | 0007473 | 28/09/2021 | 9800.00 | 35208307000167 | FLÁVIO DA SILVA MARIANO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL 70 DIARIAS PRESTADOS A DEFESA CIVIL ATUANDO NO COMBATE A AGLOMERACAO EM ACUDES AREAS DE LAZERES E BALNEARIOS PARA COIBIR A PROLIFERACAO DA COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0007456 | 28/09/2021 | 235.40 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152021 | 0007457 | 28/09/2021 | 1533.60 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007465 | 28/09/2021 | 11789.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDOS A TODOS OS SETORES LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007466 | 28/09/2021 | 28812.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM DIVERSOS SETORES LIGADOS A PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0007472 | 28/09/2021 | 338.00 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ROTEADOR TP LINK DUAL BAND AC750 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007460 | 28/09/2021 | 6.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 28-09-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007461 | 28/09/2021 | 20.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 28-09-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 28/09/2021 | 1.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 28-09-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Pagamento de Divida Junto a ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007467 | 28/09/2021 | 10924.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A ENERGISA CONTRATO N 90001400 PARCELA 0544. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0007458 | 28/09/2021 | 298.75 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA PARA TENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152021 | 0007459 | 28/09/2021 | 839.50 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA PARA TENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007462 | 28/09/2021 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA624035-9 NO DIA 28-09-2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007469 | 28/09/2021 | 70.13 | 00047843934472 | EDMILSON PINTO DA SILVA FILHO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 28/09/2021 | 315.58 | 00047843934472 | EDMILSON PINTO DA SILVA FILHO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 09 MEIA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000162021 | 0007475 | 28/09/2021 | 225.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS - SERVELETRO | REFERENTE A AQUISICAO DE MOVEIS MESA EM MDF E SUPORTE PARA TV DESTINADO AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007464 | 28/09/2021 | 12786.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDOS A TODOS OS SETORES LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007470 | 28/09/2021 | 41.36 | 00009578181493 | CINTHIA CRISTINA ALVES SOARES | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 12 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOSA-PB COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR A PACIENTE ACKERMAN MARCOS PARA REALIZACAO DE EXAME RADIOLOGICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao do Ensino Basico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0007476 | 28/09/2021 | 35534.20 | 26781189000190 | MENDES & FERREIRA CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO DO BOLETIM DE MEDICAO - BM01 REFERENTE AOS SERVICOS DE EXECUCAO DE AMPLIACAO E REFORMA DA ESCOLA JACINTA CHAVES PAULO CONFORME CONVÊNIO 492-2019 FIRMADO OCM O GOVERN DO ESTADO - SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO DA PARAIBA CIÊNCIA E TECNOLOGIA. | 00022021 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Desenvolvimento das Atividades de Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007484 | 29/09/2021 | 431283.19 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 60 ED FUNDAMENTALEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007486 | 29/09/2021 | 130286.14 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 40EFETIVOS RELATIVO A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007488 | 29/09/2021 | 79340.27 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 60 ED INFANTILEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007489 | 29/09/2021 | 4394.25 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 60 EJAEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007491 | 29/09/2021 | 1100.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 40 CONTRATADOS RELATIVO A SETEMNRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007496 | 29/09/2021 | 56153.82 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDUCACAO MDEEFETIVOS RELATIVO A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 29/09/2021 | 831.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA JACINTA CHAVES DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152021 | 0007555 | 29/09/2021 | 742.80 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES - INOVAPEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007556 | 29/09/2021 | 7150.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDUCACAO MDECONTRATADOS RELATIVO AO PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007557 | 29/09/2021 | 1200.00 | 17025683000134 | CARLOS AUGUSTO NUNES SERAFIM-ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM FILMAGEM COM TRANSMISSAO PELO YOUTUBELIVE PARA A II CONFERÊNCIA INTERMUNICIPAL POPULAR DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007581 | 29/09/2021 | 17741.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDUCACAO MDECOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007477 | 29/09/2021 | 33788.90 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDECOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007478 | 29/09/2021 | 6000.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDEEFETIVO COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 29/09/2021 | 300.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PRODUTIVIDADESEFETIVOS RELATIVO A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Contribuicao ao Consorcio de Saude do Vale do Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007483 | 29/09/2021 | 5280.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO REPASSE PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO REFERENTE AO CUSTEIO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0007515 | 29/09/2021 | 2970.00 | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007540 | 29/09/2021 | 62.70 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA22817-6 NO DIA 29-09-2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007545 | 29/09/2021 | 111824.49 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDEEFETIVOS RELATIVO A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007549 | 29/09/2021 | 22340.23 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDECONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistência Farmac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007479 | 29/09/2021 | 5891.01 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ASSISTENCIA FARMACEUTICAEFETIVOS RELATIVO A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152021 | 0007494 | 29/09/2021 | 413.45 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES - INOVAPEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE NECESSARIOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA - UBSF. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Vigilan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007511 | 29/09/2021 | 45729.36 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICAEFETIVOS RELATIVO A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007512 | 29/09/2021 | 32370.52 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDE CAPS IEFETIVOS RELATIVO A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007513 | 29/09/2021 | 98330.43 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PSFMEDICOS E ENFERMEIROS EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007514 | 29/09/2021 | 138212.71 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PACS EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007516 | 29/09/2021 | 26579.73 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDE CEOEFETIVOS RELATIVO A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007517 | 29/09/2021 | 76697.56 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SAMUEFETIVOS RELATIVO A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007518 | 29/09/2021 | 8428.80 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDE - ACADEMIA DE SAUDEEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007519 | 29/09/2021 | 40530.47 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EMADEMAP - MELHOR EM CASAEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007520 | 29/09/2021 | 14065.84 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE POLICLINICA MANOEL M. MAIAEFETIVOS RELATIVO A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007521 | 29/09/2021 | 15165.97 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NASFEFETIVOS RELATIVO A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007522 | 29/09/2021 | 3700.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CENTRAL DE REGULACAO E AUDITORIACONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007524 | 29/09/2021 | 13600.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CAPSCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007525 | 29/09/2021 | 38595.49 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SAMUCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007526 | 29/09/2021 | 5150.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EMADEMAP - MELHOR EM CASACONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 29/09/2021 | 8100.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE POLICLINICA MANOEL M. MAIACONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007529 | 29/09/2021 | 43900.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PREVENCAOCOMBATE AO COVID-19 - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007531 | 29/09/2021 | 2000.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE LABORATORIO DE PROTESE DENTARIACONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007532 | 29/09/2021 | 73700.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PSFMEDICOS E ENFERMEIROS CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Estruturacao da Rede de Servicos de Atencao Basica de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0007535 | 29/09/2021 | 4950.00 | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE 05- IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAuDE ANTONIO RODRIGUES PITAS DE ACORDO COM PORTARIA 5.193 DE 27 DE NOVEMBRO DE 2020 DO MINISTERIO DA SAuDE. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007543 | 29/09/2021 | 57857.53 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDE BUCALEFETIVOS RELATIVO A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Vigilancia e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007550 | 29/09/2021 | 1550.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE VIGILANCIA EPIEMIOLOGICA CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007551 | 29/09/2021 | 12500.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDE BUCALCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007553 | 29/09/2021 | 7000.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE GERENCIA DE ATENCAO BASICACONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007554 | 29/09/2021 | 1100.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PACS CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco da Assi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182021 | 0007562 | 29/09/2021 | 12224.62 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco da Assi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182021 | 0007564 | 29/09/2021 | 2816.20 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182021 | 0007565 | 29/09/2021 | 1568.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182021 | 0007567 | 29/09/2021 | 1299.30 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182021 | 0007568 | 29/09/2021 | 2913.90 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182021 | 0007569 | 29/09/2021 | 3034.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007507 | 29/09/2021 | 4203.36 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E FINANCAS PuBLICASEFETIVOS RELATIVO A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007527 | 29/09/2021 | 1028.36 | 24130072000111 | TRF- TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5 REGIAO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV - REQUISICAO DE PEQUENO VALOR CORRESPONDENTE AO PROCESSO N 0800948-95.2019.4.05.8202 - FAZENDA NACIONAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007530 | 29/09/2021 | 12656.38 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR REFERENTE A RPV PROCESSO N 000058546.2019.5.13.0019 DA 1 VARA DO TRABALHO EM NOME DE ALCIONE TEIXEIRA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007533 | 29/09/2021 | 7.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 29-09-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007534 | 29/09/2021 | 8.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 29-09-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007537 | 29/09/2021 | 7.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 29-09-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007538 | 29/09/2021 | 209.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10107-9 NO DIA 29-09-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 29/09/2021 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 29-09-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007546 | 29/09/2021 | 1492.75 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS FOLHA DE PAGAMENTO COBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 29-09-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007547 | 29/09/2021 | 282.75 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS FOLHA DE PAGAMENTO COBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 29-09-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007548 | 29/09/2021 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA19578-2 NO DIA 29-09-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007574 | 29/09/2021 | 8164.50 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E FINANCAS PuBLICASCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152021 | 0007487 | 29/09/2021 | 328.20 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES - INOVAPEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007497 | 29/09/2021 | 54564.67 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO EFETIVOS RELATIVO A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007502 | 29/09/2021 | 7700.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PENSIONISTA RELATIVO A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007580 | 29/09/2021 | 22771.50 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Controladoria do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007573 | 29/09/2021 | 9246.75 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIOCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Ouvidoria do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007575 | 29/09/2021 | 8200.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO OUVIDORIA MUNICIPALCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007585 | 29/09/2021 | 11411.25 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERALCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007492 | 29/09/2021 | 24000.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DIVALDO DANTAS E DO VICE PREFEITO HERCULANO PEREIRA SOBRINHO RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 29/09/2021 | 1666.92 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITOEFETIVOS RELATIVO AO PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 29/09/2021 | 4600.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITOCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007578 | 29/09/2021 | 18462.50 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITOCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152021 | 0007490 | 29/09/2021 | 591.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES - INOVAPEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007500 | 29/09/2021 | 17282.61 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITOEFETIVOS RELATIVO A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007584 | 29/09/2021 | 13800.50 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITOCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007481 | 29/09/2021 | 6000.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANA INFRAESTRUTURA URBANAEFETIVO COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000242021 | 0007485 | 29/09/2021 | 1100.00 | 00064921328404 | ROMULO CARINE TRINDADE DE MEDEIROS | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA DOS APARELHOS RETRANSMISSORES DA ESTACAO REPETIDORA DE SINAIS DE TV DESTE MUNICIPIO. COMP SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007495 | 29/09/2021 | 191777.53 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO INFRAESTRUTURA URBANAEFETIVOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007542 | 29/09/2021 | 1370.00 | 00006696037403 | JOSE WILL LEMOS DE ALMEIDA | REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DA ROCADEIRA MECANIZADA MANUAL SERVICOS DE PISTAO TROCA DE ROLAMENTO E BUCHA DE TRANSMISSAO LIMPEZA DE CARBURADOR DA MOTOSERRA E MANUTENCAO NA CAMISA E EMBREAGEM EQUIPAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007559 | 29/09/2021 | 32903.23 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO INFRAESTRUTURA URBANACONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007582 | 29/09/2021 | 16526.50 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO INFRAESTRUTURA URBANACOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007506 | 29/09/2021 | 3190.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTES E LAZEREFETIVO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007566 | 29/09/2021 | 3300.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTES E LAZERCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 29/09/2021 | 12459.50 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE CULTURA E TURISMO CULTURA JUVENTUDE DESPORTES E LAZERCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO | Trabalho | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007482 | 29/09/2021 | 6000.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO - EFETIVO COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO | Trabalho | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007576 | 29/09/2021 | 3847.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E TURISMOCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007503 | 29/09/2021 | 10176.67 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIAL CRASEFETIVOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007504 | 29/09/2021 | 8021.05 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIAL SCFVEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007505 | 29/09/2021 | 7241.60 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIAL CREASEFETIVOS RELATIVO A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007508 | 29/09/2021 | 2422.41 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIAL BOLSA FAMILIAEFETIVOS RELATIVO A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0007523 | 29/09/2021 | 990.00 | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DESTINADAS AO SETOR DO CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 29/09/2021 | 16260.46 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ ASSISTENCIA SOCIALCONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007539 | 29/09/2021 | 4160.46 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREASCONTRATOS. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007541 | 29/09/2021 | 3300.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIAL BOLSA FAMILIACONTRATOS RELATIVO A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007571 | 29/09/2021 | 2680.23 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRASCONTRATADOS RELATIVO AO PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007572 | 29/09/2021 | 6600.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIAL SCFVCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0007498 | 29/09/2021 | 990.00 | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DESTINADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 29/09/2021 | 14932.46 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEEFETIVOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007560 | 29/09/2021 | 11439.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL. AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTECONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007583 | 29/09/2021 | 15842.50 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTECOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007493 | 29/09/2021 | 6000.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR ELETIVOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007499 | 29/09/2021 | 36157.45 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIALEFETIVOS RELATIVO A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007509 | 29/09/2021 | 1633.67 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007563 | 29/09/2021 | 27430.23 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIALCONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007570 | 29/09/2021 | 1150.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALCONSELHO TUTELARCONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007577 | 29/09/2021 | 21329.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIALCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 30/09/2021 | 995.88 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENCIA 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007598 | 30/09/2021 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA32405-1 NO DIA 30-09-2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007599 | 30/09/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA33775-7 NO DIA 30-09-2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Promocao do Turismo, Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0007634 | 30/09/2021 | 2272.95 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REPARACAO E RECUPERACAO DE ORNAMENTACAOES NATALINAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0007609 | 30/09/2021 | 8630.20 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO E REPAROS EM CAIXAS DE GALERIAS PLUVIAIS PRINCIPALMENTE NA AREA CENTRAL DA CIDADE. MANUTENAO NO CEMITERIO MUNICIPAL E EM CALHAS DE ALGUNS ORGAOES PuBLICOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0007610 | 30/09/2021 | 5424.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA SERVICOS DE RECUPERACAO E CONSTRUCAO EM CANTEIROS CENTRAIS DAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE RECUPERACAO DE TAPA BURACOS E PARALELEPIPEDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0007611 | 30/09/2021 | 6778.48 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA SERVICOS DE MANUTENCAO EM SERVICOS DE URBANISMO NA CIDADE COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL - EPI - PARA OS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA E PARA MANUTENCAO EM ALGUNS PONTOS DO TERMINAL RODOVIARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0007612 | 30/09/2021 | 6796.60 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS NO SETOR HIDRAULICO NO SETOR DO MERCADO PuBLICO E ACOUGUE MATERIAL PARA MANUTENCAO EM GALERIAS PLUVIAIS EM ALGUNS PONTOS DA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007632 | 30/09/2021 | 5699.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO ILUMINACAO PuBLICA. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0007619 | 30/09/2021 | 5000.00 | 24379244000195 | MARCELO LUCENA ADVOGADOS | REFERENTE A SERVICOS DE ADVOCACIA ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA - TCEPB TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO - TCU NO TOCANTE A DEFESA DOS INTERESSES DESTE MUNICIPIO PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112017 | 0007587 | 30/09/2021 | 6780.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINSTES SOFWARES SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PORTAL DO SERVIDOR E ACAO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000402018 | 0007588 | 30/09/2021 | 1300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | REFERENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DO PORTAL DO ARRECADACAO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000262021 | 0007613 | 30/09/2021 | 2100.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO ME | REFERENTE A MANUTENCAO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS NA INTERNET COM ÊNFASE INSTITUCIONAL NO ENDERECO WWW.ITAPORANGA.PB.GOV.BR REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042017 | 0007614 | 30/09/2021 | 4000.00 | 20211679000175 | JOAQUIM VALERIANO NETO | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO E TRANSMISSAO MENSAL DE GFIP E DCTF JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0007630 | 30/09/2021 | 7996.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET FORNECIDOS PARA TODOS OS ORGAOS DA PREFEITURA REFERENTE A AGOSTO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0007631 | 30/09/2021 | 7996.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET FORNECIDOS PARA TODOS OS ORGAOS DA PREFEITURA REFERENTE A SETEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332017 | 0007586 | 30/09/2021 | 2500.00 | 27015573000145 | JF DIGITALIZACOES - JUCELIO FLORENTINO DE SOUZA 07996629412 | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO E ARMAZENAMENTO DO ARQUIVO EM MIDIA ELETRONICA CONFORME ARQUIVO FISICO DA PREFEITURA DAS NOTAS DE EMPENHOS E TODOS OS COMPROVANTES DE DESPESAS GRO GRE GDE EXTRATOS BANCARIOS BALANCETES MENSAIS RELATIVO AO MÊSDE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007589 | 30/09/2021 | 6.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 30-09-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007591 | 30/09/2021 | 13.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 30-09-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007592 | 30/09/2021 | 10.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 30-09-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007593 | 30/09/2021 | 240.35 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 30-09-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007594 | 30/09/2021 | 52.25 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10108-7 NO DIA 30-09-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 30/09/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA19578-2 NO DIA 30-09-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007597 | 30/09/2021 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10469-8 NO DIA 30-09-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007600 | 30/09/2021 | 6138.58 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR AO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007601 | 30/09/2021 | 10851.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE A PARCELA DO PREM 092021PREM - PROGRAMA DE REGULARIZACAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DOS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007602 | 30/09/2021 | 2.89 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITRIMPOSTO TERRITORIAL RURAL EM FAVOR AO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007603 | 30/09/2021 | 4.48 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ADO-LC 1762020ADO25 COMPENSACAO DA UNIAO 283.144-9 EM FAVOR AO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007606 | 30/09/2021 | 1081.38 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007607 | 30/09/2021 | 920.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS JUNTO AO INSS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007608 | 30/09/2021 | 8353.64 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS FAZENDARIOS COM PASEP PROCESSO N 10425-721.07911-30. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007616 | 30/09/2021 | 1.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR REFERENTE A RPV PROCESSO N 08004150720208150211 DA 3 VARA EM NOME DE MARIA LUCIMARCIA BATISTA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO COMPLEMENTACAO REFERENTE AO EMPENHO 5759 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 30/09/2021 | 63.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 27-09-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007590 | 30/09/2021 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA624035-9 NO DIA 30-09-2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0007615 | 30/09/2021 | 3875.00 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 04 TENDAS 6X6 08 TENDAS 3X45 E 07 TENDAS 3X3 UTILIZADAS NO CENTRO COVID-19 E SALA DE VACINA NOS DIAS 20 21 22 23 24 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007621 | 30/09/2021 | 1854.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE- ACADEMIA DE SAUDE REFERENTE A COMPETENCIA 092021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007622 | 30/09/2021 | 440.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA REFERENTE A COMPETENCIA 092021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Estruturacao da Rede de Servicos de Atencao Basica de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272021 | 0007623 | 30/09/2021 | 1236.90 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR BALANCA DE BIOIMPEDANCIA DIGITAL COM ANALISADOR CORPORAL ATE 200KG - BALMAK DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA-UBSF PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007624 | 30/09/2021 | 9658.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-PREVENCAO AO COMBATE AO COVID 19 REFERENTE A COMPETENCIA 092021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007626 | 30/09/2021 | 1152.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-EMADEMAPMELHOR EM CASA REFERENTE A COMPETENCIA 092021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007627 | 30/09/2021 | 814.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CENTRAL DE REGULACAO E AUDITORIA REFERENTE A COMPETENCIA 092021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007628 | 30/09/2021 | 3483.81 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-POLICLINICA MANOEL MEDEIROS MAIA REFERENTE A COMPETENCIA 092021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007629 | 30/09/2021 | 8581.78 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-CAPS I REFERENTE A COMPETENCIA 092021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007596 | 30/09/2021 | 125.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA22817-6 NO DIA 30-09-2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao com o a Divida do INSS da Saude | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007604 | 30/09/2021 | 969.71 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao com o a Divida do INSS da Saude | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007605 | 30/09/2021 | 1203.22 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIASFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO INSS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162017 | 0007617 | 30/09/2021 | 2700.00 | 27460606000166 | JOSE LUCAS DA SILVA 70547452489 - J L TRANSPORTES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LVH-7986 PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR TRANSPORTE DAS ATIVIDADES REMOTAS IMPRESSAS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA AREA RURAL E TAMBEM OUTROS SERVICOS DE SUPORTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COMPETÊNCIA SETEMBROO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0007618 | 30/09/2021 | 11192.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS - SERVELETRO | REFERENTE A AQUISICAO DE APARELHO DOMESTICOS FREEZER FRICON HORIZONTAL 2P 411L 220V BRANCO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Desenvolvimento das Atividades de Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007620 | 30/09/2021 | 96654.98 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60 FUNDAMENTAL REFERENTE A COMPETENCIA 092021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007638 | 01/10/2021 | 1212.68 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS REFERENTE AO CONSELHO DA CRECHE MUNICIPAL EDITE FONSECA RODRIGUES N DOCUMENTO 0717212781499586-5. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007639 | 01/10/2021 | 1212.68 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO AO MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL REFERENTE AO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JACINTA CHAVES PAULO N DOCUMENTO 0717212781503296-3. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007669 | 01/10/2021 | 83.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-2365SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 01/10/2021 | 4.75 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA22817-6 NO DIA 01-10-2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007640 | 01/10/2021 | 140.26 | 00080523536453 | ERIVAN NOBREGA DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007652 | 01/10/2021 | 140.26 | 00000999051407 | JOSE IVALTER BARBOSA DIAS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007653 | 01/10/2021 | 210.39 | 00000999051407 | JOSE IVALTER BARBOSA DIAS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007655 | 01/10/2021 | 70.13 | 00006846209441 | EDGLEY BIDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007656 | 01/10/2021 | 210.39 | 00006846209441 | EDGLEY BIDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE TRÊS DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007658 | 01/10/2021 | 70.13 | 00006846209441 | EDGLEY BIDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 MEIA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007659 | 01/10/2021 | 35.06 | 00080523536453 | ERIVAN NOBREGA DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 12 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007660 | 01/10/2021 | 140.26 | 00080523536453 | ERIVAN NOBREGA DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007661 | 01/10/2021 | 35.06 | 00079857620434 | JOSE LAELSON DE OLIVEIRA ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 MEIA DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007662 | 01/10/2021 | 70.13 | 00079857620434 | JOSE LAELSON DE OLIVEIRA ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007644 | 01/10/2021 | 5921.97 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - N DOCUMENTO 0717212781487048-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007646 | 01/10/2021 | 61268.62 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - N DOCUMENTO 0717212781483075-0 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007648 | 01/10/2021 | 120466.89 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO 11 PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO COM GARANTIA-DIVIDA PREVIDENCIARIA NR. DOC. 0717212781480382-6 - PREVIDENCIARIO N DE REFERÊNCIA 3914367 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007651 | 01/10/2021 | 4833.93 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE A 48 PARCELA DO PREM - PROGRAMA DE REGULARIZACAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DOS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS - MP N 7782017 DE DEBITOS INSCRITOS NA PGFN-PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONALJUNTO AO INSS NuMERO DE DOCUMENTO0717212781477595-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007654 | 01/10/2021 | 25911.51 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOCUMENTO DE ARRECADACAO DA RECEITA FEDERAL DARF EM FAVOR AO PASEPPERIODO DE APURACAO 30092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007657 | 01/10/2021 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 01-10-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007663 | 01/10/2021 | 6000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS SUCUMBENCIAIS DE ACAO DE DESPROPRIACAO REFERENTE A RPV PROCESSO N 00011701620108150211 DA 2 VARA EM NOME DE JOSIMARIO CARNEIRO AZEVEDO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007664 | 01/10/2021 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 01-10-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007665 | 01/10/2021 | 14.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 01-10-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007666 | 01/10/2021 | 114.95 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA8915-X NO DIA 01-10-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007667 | 01/10/2021 | 25.65 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 01-10-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007670 | 01/10/2021 | 82.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-2257 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007672 | 01/10/2021 | 108.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-3558 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa Civil | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Acoes de Protecao e Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007635 | 01/10/2021 | 177.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE A ERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-2694 DAS ACOES DE PROTECAO E DEFESA CIVIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 01/10/2021 | 105.20 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007642 | 01/10/2021 | 70.13 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007643 | 01/10/2021 | 70.13 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 MEIA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007647 | 01/10/2021 | 70.13 | 00012189476402 | HUDSON DE FREITAS FRADE PEREIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007649 | 01/10/2021 | 70.13 | 00012189476402 | HUDSON DE FREITAS FRADE PEREIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDES-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 01/10/2021 | 210.39 | 00012189476402 | HUDSON DE FREITAS FRADE PEREIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007671 | 01/10/2021 | 131.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-3605 DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007636 | 01/10/2021 | 119.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE A ERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-2755 DA SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007637 | 01/10/2021 | 119.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE A ERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-2871 DA SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007645 | 01/10/2021 | 82.73 | 00010682984485 | WESLEY MAYCON ARAUJO RIBEIRO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS A IMPLEMENTACAO DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007680 | 04/10/2021 | 82.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-2340 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E MEIO AMBIENTECONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007674 | 04/10/2021 | 23.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 04-10-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 04/10/2021 | 2.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 04-10-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007677 | 04/10/2021 | 6.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 04-10-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007682 | 04/10/2021 | 10.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FEP EM FAVOR AO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007685 | 04/10/2021 | 3654.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR REFERENTE A RPV PROCESSO N 08017681920198150211 DA 1 VARA EM NOME DE ANA MARIA MONTEIRO DA SILVA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007686 | 04/10/2021 | 7193.67 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR REFERENTE A RPV PROCESSO N 0000068-90.2009.8.15.0211 DA 1 VARA EM NOME DE SIVALDO GALDINO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007673 | 04/10/2021 | 936.65 | 35491356000150 | COOPANESTE-PB - COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTOS ANESTESIOLOGICOS E SEDACAO REALIZADOS EM CARATER DE URGÊNCIA EM PACIENTE ESTER SERAFIM DE SOUSA DESTE MUNICIPIO COM HISTORICO DE PARADA COMPORTAMENTAL E CRISES DE EPILEPSIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007675 | 04/10/2021 | 800.00 | 08320277000103 | CEDRUL- CENTRO DE DIAG EM RADIOLOGIA E ULTRA LTDA | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA DE ENCEFALO REALIZADO EM CARATER DE URGÊNCIA EM PACIENTE ESTER SERAFIM DE SOUSA DESTE MUNICIPIO COM HISTORICO DE CRISE DE PARADA COMPORTAMENTAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007679 | 04/10/2021 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA624035-9 NO DIA 04-10-2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007683 | 04/10/2021 | 70.13 | 00013708779436 | RAUAN WOJTYLA RICARTE PEREIRA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 04/10/2021 | 175.32 | 00013708779436 | RAUAN WOJTYLA RICARTE PEREIRA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 05 MEIA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007681 | 04/10/2021 | 166.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-3371 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007678 | 04/10/2021 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA672002-4 NO DIA 04-10-2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152021 | 0007696 | 05/10/2021 | 1793.70 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0007701 | 05/10/2021 | 169.00 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A AQUISICAO DE ROTEADOR TP LINK PARA USO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007688 | 05/10/2021 | 41.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA624035-9 NO DIA 05-10-2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007709 | 05/10/2021 | 350.00 | 04881635000104 | CENTRO AUDITIVO AUDISONIC LTDA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REPARO DE APARELHO AUDITIVO PARA PACIENTE MARIA FABRINA MARIAS DE SAEM CARTER DE URGÊNCIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007687 | 05/10/2021 | 26.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 05-10-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007689 | 05/10/2021 | 146.30 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 05-10-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007690 | 05/10/2021 | 31.35 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10108-7 NO DIA 05-10-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007691 | 05/10/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA11029-9 NO DIA 05-10-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 05/10/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10469-8 NO DIA 05-10-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0007698 | 05/10/2021 | 2500.00 | 13519354000199 | SME-SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA - CONSULTORIA UM- IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL RELATIVO A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007693 | 05/10/2021 | 41.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA34861-9 NO DIA 05-10-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Assessoria de Comunicacao e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007694 | 05/10/2021 | 726.88 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOSDE PUBLICACOES DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO SETOR DA CPL COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO E DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0007695 | 05/10/2021 | 5000.00 | 24929831000100 | PAIVA & BARROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA FISCAL E PREVIDENCIARIA REFERENTE AO RGPS AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007705 | 05/10/2021 | 700.00 | 09229147000122 | CASA FRANCISCANA-OBRAS SOCIAIS DA ORDEM FRANC | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBVENCAO SOCIAL PARA AS OBRAS SOCIAIS DA ORDEM FRANCISCANA SECULAR-OFSQUE MANTEM A ESCOLA CRECHE SANTA CLARA DE ASSISCONFORME LEI MUNICIPAL N8812014 E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 05/10/2021 | 1000.00 | 02488555000150 | FUNDAÇÃO CULTURAL PROFESSORA ANALIA RODRIGUES | REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL A FUNDACAO CULTURAL PROFESSORA ANALIA RODRIGUES FUNDACAO PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOSMANTENEDORA DA RADIO COMUNITARIA BOA NOVA FMAMPARADA E COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N8812014 EM FUNCAO DOS RELEVANTES SERVICOS PRESTADOS ACOMUNIDADE LOCAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007707 | 05/10/2021 | 500.00 | 07930957000186 | FUNDAÇÃO JOSE FRANCISCO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBVENCAO SOCIAL EM FUNCAO DOS RELEVANTES SERVICOS PRESTADOS A COMUNIDADE LOCAL CONFORME LEI MUNICIPAL N° 8812014. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007711 | 05/10/2021 | 500.00 | 31441236000197 | NATIVA- NÚCLEO DE APOIO A VIDA DE ITAPORANGA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL A NAVITA-NuCLEO DE APOIO A VIDA ENTIDADE DE DIREITOPRIVADODE CARATER FILANTROPICO SEM FINS LUCRATIVOS OU ECONOMICOS E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONFORME LEI MUNICIPAL N 9572018 DE 17 DE NOVEMBRO DE 2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007712 | 05/10/2021 | 500.00 | 29078682000137 | ONG GAS- GRUPO AMIGOS DA SOLIDARIEDADE DE ITAPORANGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL A ONG GAS- GRUPO AMIGOS DA SOLIDARIEDADE EM FUNCAO DOS RELEVANTES SERVICOS QUE VEM PRESTANDO A COMUNIDADE LOCAL VISANDO A MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES HAJA VISTA NAO POSSUIR RENDIMENTOS NECESSARIOS PARA ESTE FIM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007713 | 05/10/2021 | 500.00 | 33236806000132 | ORGANIZAÇÃO JOÃO CARDOSO | REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL A ONG - ORGANIZACAO JOAO CARDOSO EM FUNCAO DOS RELEVANTES SERVICOS QUE VEM PRESTANDO A COMUNIDADE LOCAL VISANDO A MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES HAJA VISTA NAO POSSUIR RENDIMENTOS NECESSARIOS PARA ESTE FIM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152021 | 0007699 | 05/10/2021 | 65.90 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0007700 | 05/10/2021 | 243.18 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA USO NA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0007697 | 05/10/2021 | 427.93 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NA SEDE DA SECRETARIA COMO TAMBEM NOS ORGAOS CEMITERIO MUNICIPAL MERCADO PuBLICO E TERMINAL RODOVIARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007702 | 05/10/2021 | 1000.00 | 13332009000141 | ALCAITA-ACADEMIA LITERARIA,CULTURAL E ART.DE ITAPORANGA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBVENCAO CULTURAL A ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL N8512013 DE 21 DE AGOSTO DE 2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007703 | 05/10/2021 | 700.00 | 09140625000123 | ASFITA - ASSOCIAÇÃO DOS FILHOS DE ITAPORANGA/JP-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBVENCAO CULTURAL A ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL N8812014 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2014. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007704 | 05/10/2021 | 700.00 | 29804518000160 | ASSOCIA??O ESPORTIVA- ESCOLINHA P? DE MOLEQUE | REFERENTE A CONCESSAO DE SUBVENCAO SOCIAL A ESCOLINHA PE DE MOLEQUE EM FUNCAO DOS RELEVANTES SERVICOS POR ELA PRESTADOS A COMUNIDADE LOCAL CONFORME LEI NBN 8812014. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007708 | 05/10/2021 | 500.00 | 16842818000191 | GICI-GRUPO DE INCENTIVO CULTURAL DE ITAPORANGA-PB | REFERENTE A SUBVENCAO FINANCEIRO PARA ATENDER AS DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO DO GRUPO GICI GRUPO DE INCENTIVO CULTURAL DE ITAPORANGA COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA LOCAL DO MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 8812014. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007710 | 05/10/2021 | 500.00 | 27208201000135 | HANDEBOL CLUBE DE ITAPORANGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL CONCEDIDA AO HANDEBOL CLUBE DE ITAPORANGA PARA INCENTIVARPROMOVER E MELHORAR A ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE ESPORTECONFORME LEI N8812014 DESTE MUNICIPIOQUE AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A CONCEDER SUBVENCAO SOCIAL A ENTIDADE PUBLICA OU PRIVADADE NATUREZA ASSISTENCIALCOMUNITARIOEDUCATIVOLITERARIO OU ESPORTIVOSEM FINS LUCRATIVOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007727 | 06/10/2021 | 1075.00 | 00006696037403 | JOSE WILL LEMOS DE ALMEIDA | REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DA ROCADEIRA MECANIZADA MANUAL SERVICOS DE PISTAO TROCA DE ROLAMENTO E BUCHA DE TRANSMISSAO LIMPEZA DE CARBURADOR DA MOTOSERRA E MANUTENCAO NA CAMISA E EMBREAGEM EQUIPAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0007732 | 06/10/2021 | 1000.00 | 00029842140482 | JOSÉ ANUNCIATO RODRIGUES DE SOUSA | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM CURRAL PARA APREENDER ANIMAIS DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0007736 | 06/10/2021 | 2500.00 | 00005191162404 | JOÃO FRANCO DA COSTA NETO | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL COM 02 SALAS 01 GARAGEM 04 QUARTOS 01 ESCRITORIO 01 WC SOCIAL AREA DE SERVICOS E COZINHA SITUADO NA RUA PADRE LOURENCO N 501 PARA USO E DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062017 | 0007746 | 06/10/2021 | 32000.00 | 26665213000126 | ITARESIUDE DE TRATAMENTO DE RESIDUOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEBIMENTO TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIFOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062017 | 0007747 | 06/10/2021 | 32000.00 | 26665213000126 | ITARESIUDE DE TRATAMENTO DE RESIDUOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEBIMENTO TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO | Trabalho | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007754 | 06/10/2021 | 258.07 | 00004713552402 | ALDO ANTÔNIO ALVINO SOBRINHO | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AOS GASTO CO0M COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO DO SECRETARIO QUANDO DA PARTICIPACAO DA RETOMADA ECONOMICA DO SERTAO PARAIBANO E ENCONTROS DE PREFEITOS E AGENTES DE DESENVOLVIMENTO CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0007720 | 06/10/2021 | 1200.00 | 00001052462120 | JOSE CRISANTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA SANTOS DUMONTSNCENTRO ITAPORANGA-PBDESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CRIANCA FELIZREFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0007721 | 06/10/2021 | 2000.00 | 00092988660468 | FRANCIEUDO RODRIGUES PEREIRA | REFERENTE A LOCACAO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIACADUNICO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0007725 | 06/10/2021 | 1000.00 | 00003409557407 | MARIA JOSE ALICEMIRES RAMALHO | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA LAR CASA DE ACOLHIMENTO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007733 | 06/10/2021 | 515.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - CADUNICOPBF DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0007742 | 06/10/2021 | 1200.00 | 00014193647404 | CLEIDE MARIA PEREIRA CRIZANTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSITENCIA SOCIAL NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA PB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0007748 | 06/10/2021 | 6460.36 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO EIRELI | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO VAN PLACA LOG-6691 UTILIZADO PELA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NA REALIZACAO DAS VISITAS JUNTO AOS USUARIOS DO PROGRAMA. COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0007758 | 06/10/2021 | 319.30 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS 3X3 MESAS E CADEIRAS PARA OS EVENTOS DO SETOR DO CRAS SETEMBRO AMARELO NO DIA 30 DE SETEMBRO E A COMEMORACAO AO DIA NACIONAL DA PESSOA IDOSA NO DIA 01 DE OUTUBRO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0007728 | 06/10/2021 | 2000.00 | 00004241950469 | MARCIO JOSE MOREIRA PEREIRA | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVELPRACA JOAO PESSOA SN PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000232021 | 0007730 | 06/10/2021 | 1000.00 | 00003037188464 | JOSENILDO TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0007731 | 06/10/2021 | 1000.00 | 00001052462120 | JOSE CRISANTO GONÇALVES | REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT N 107 ITAPORANGA-PB PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0007735 | 06/10/2021 | 1000.00 | 00005522706104 | JOÃO PEREIRA LEITE | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PAA PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007738 | 06/10/2021 | 502.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0007722 | 06/10/2021 | 600.00 | 00039647161468 | MODESTO QUERUBINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ARGEMIRO DE FIGUEIREDO SN° PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE BENS UTILIZADO POR ESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000272021 | 0007744 | 06/10/2021 | 1500.00 | 00042437792449 | XAVIER AFREU DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CPL COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007745 | 06/10/2021 | 903.60 | 36886019000124 | IJ PAPELARIA E GRÁFICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM COPIAS XEROGRAFICAS PRETO E BRANCO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 06/10/2021 | 12.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 06-10-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007716 | 06/10/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10108-7 NO DIA 06-10-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007718 | 06/10/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA19578-2 NO DIA 06-10-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007715 | 06/10/2021 | 800.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM CONSULTAS EM ENDOCRINOLOGIA E ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232021 | 0007717 | 06/10/2021 | 6125.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE CONSULTAS EM PEDIATRIA REALIZADAS EM PACIENTES REFERENCIADOS PELOS MUNICIPIO QUE POSSUEM PACTUACAO COM ITAPORANGA-PB CONFORME PROGRAMACAO PACTUADA E INTEGRADA - PPI. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0007724 | 06/10/2021 | 2167.00 | 00064609715449 | MARIA MADALENA SOARES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS I SITUADO NA RUA MARIA MEDEIROS DE CARVALHO N 205 CENTRO - ITAPORANGA-PB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0007726 | 06/10/2021 | 1200.00 | 00004241950469 | MARCIO JOSE MOREIRA PEREIRA | REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF-POSTO DE SAuDE DA FAMILIA DO CONJUNTO MIGUEL MORATO DE MOURA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0007729 | 06/10/2021 | 800.00 | 00009646000134 | MANOEL PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO GUIMARAES SN CENTRO ITAPORANGA PARA INSTALACAO DA UBSF UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Vigilancia e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0007734 | 06/10/2021 | 500.00 | 00037404113415 | JOSE ALVES MASSILON | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL DE MEDEIROS MAIA N 165 CENTRO ITAPORANGA PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistência Farmac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0007739 | 06/10/2021 | 1100.00 | 00020642091404 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | REFERENTE A CONTRATACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000232021 | 0007740 | 06/10/2021 | 1450.00 | 00020578326434 | FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DO IMOVEL URBANO ONDE FUNCIONA A UBSF LOCALIZADA NA RUA IRINEU RODRIGUES DA SILVAREFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0007743 | 06/10/2021 | 1000.00 | 00055249817491 | CARLA LEITE RANGEL SOUZA HENRIQUES | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DEPUTADO SOARES MADRUGA N39 CENTRO ITAPORANGA-PB PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES BRASIL REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000192021 | 0007749 | 06/10/2021 | 3965.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAMES POR IMAGEM DE MAMOGRAFIAS TOMOGRAFIAS DIVERSAS E DESINTOMETRIA OSSEA REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007750 | 06/10/2021 | 900.00 | 24885182000274 | TALLES WIKLEY VIEIRA DE LIRA / FARMACIA CRISTO REI | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FRAUDAS GER. GERIAMAX TAM G DISPONIBILIZADOS VIA DEMANDA JUDICIAL PARA PACIENTE DO MUNICIPIO ATENDIDO PELO MELHOR EM CASA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007751 | 06/10/2021 | 150.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES EM EXAME DE TOMOGRAFIA DE CRANIO EM CONTRASTE REALIZADA EM CARATER DE URGÊNCIA EM PACIENTE JOSE ILTON PEREIRA DO MUNICIPIO ATENDENDO A PROGRAMACAO PACTUADA E INTEGRADA-PPI. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0007756 | 06/10/2021 | 1440.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COFFEE BREACK SERVIDO AS EQUIPES DE SAuDE DURANTE ENCERRAMENTO DO SETEMBRO AMARELO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0007757 | 06/10/2021 | 990.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COFFEE BREAK SERVIDO AS EQUIPES DE COMBATE A COVID-19 DURANTE O DIA D DA CAMPANHA DE VACINACAO A COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0007759 | 06/10/2021 | 1730.70 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 07 TENDAS 3X3 MESAS E CADEIRAS UTILIZADAS NO CENTRO COVID-19 E SALA DE VACINA NOS DIAS 272829 E 30 DE SETEMBRO E 01 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0007723 | 06/10/2021 | 1300.00 | 00022592296468 | MARIA MARGARETE FONSECA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAPORANGA-PB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000272021 | 0007741 | 06/10/2021 | 1500.00 | 08757312000156 | CONGREGACAO DAS IRMAS MISSIONARIAS CARMELITAS | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL JACINTA CHAVES DE PAULO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0007752 | 06/10/2021 | 954.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COFFEE BREACK SERVIDO AOS PARTICIPANTES DA LIVE NA II CONFERENCIA INTERMUNICIPAL POPULAR DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007755 | 06/10/2021 | 210.39 | 00002852947412 | FRANCISCO DE ASSIS FILLHO | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007719 | 06/10/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA22817-6 NO DIA 06-10-2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0007737 | 06/10/2021 | 1200.00 | 00002883247498 | ISABELLY ALBUQUERQUE DE CARVALHO | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0007753 | 06/10/2021 | 360.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COFFEE BRACK SERVIDO A DURANTE A REUNIAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - PNAT-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0007799 | 07/10/2021 | 116.00 | 18660551000147 | CLAUDIENE GOMES DE SOUSA FÉLIX | REFERENTE A SERVICOS DE VULCANIZACAO REALIZADOS EM VEICULO DE PLACA OGD-8004 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152021 | 0007802 | 07/10/2021 | 803.50 | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0007776 | 07/10/2021 | 4692.00 | 36177409000125 | MAYARA DAYANY LINO MARTINS 40885685830 - BRISTRO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES QUENTINHA SERVIDAS AOS PROFISSIONAIS DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007789 | 07/10/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | REFERENTE A COMPLEMENTACAO PARA SERVICOS MEDICOS DE CATETERISMO CARDIACO REALIZADO EM CARATER DE URGÊNCIA EM PACIENTE MARIA JOSE PEREIRA DE SOUSA SANTOS DESTE MUNICIPIO EM CARATER DE URGÊNCIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232021 | 0007790 | 07/10/2021 | 3780.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI-ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTAS EM NEUROLOGIA REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000192021 | 0007791 | 07/10/2021 | 9075.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAMES POR IMAGEM ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0007797 | 07/10/2021 | 67.00 | 18660551000147 | CLAUDIENE GOMES DE SOUSA FÉLIX | REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACA QFC-0989 QFT-2098 NECESSARIA PARA DAR CONTINUIDADE AS ATIVIDADES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007800 | 07/10/2021 | 2100.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER-MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR SENSURA CLICK BOLSA URO TRANS.60MM SENSURA XPRO CONVEX LIGHT 60MM EDESTINADO AO PACIENTE JOAO PEREIRA DE SOUSA ATENDENDO DETERMINACAO JUDICIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0007803 | 07/10/2021 | 1442.10 | 28167665000103 | SOS COMERCIO E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES EIRELLI EPP | REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE PRODUTO ADQUITIDO BIGUAGEL 02 100 G PHGAM BIGUACREAM SOLUCAO CREMOSA 100G PHMB - OLIGAM PARA PACIENTES ATENDIDOS PELO PROGRAMA MELHOR EM CASA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007760 | 07/10/2021 | 7.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 07-10-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007761 | 07/10/2021 | 11.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 07-10-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007763 | 07/10/2021 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 07-10-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007801 | 07/10/2021 | 186.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA-ME / DISTRIBUIDORA NOBREGA | REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REFIL TINTA EPSON T534120 - AL PTO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007762 | 07/10/2021 | 140.26 | 00075952971415 | JAILSON CARNEIRO DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADES SOCIAL A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007764 | 07/10/2021 | 490.91 | 00075952971415 | JAILSON CARNEIRO DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 07 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADES SOCIAL A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 07/10/2021 | 105.19 | 00075952971415 | JAILSON CARNEIRO DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADES SOCIAL A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007766 | 07/10/2021 | 105.19 | 00075952971415 | JAILSON CARNEIRO DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADES SOCIAL A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007767 | 07/10/2021 | 70.13 | 00075952971415 | JAILSON CARNEIRO DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADES SOCIAL A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007768 | 07/10/2021 | 105.19 | 00075952971415 | JAILSON CARNEIRO DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADES SOCIAL A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007769 | 07/10/2021 | 35.06 | 00075952971415 | JAILSON CARNEIRO DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 12 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADES SOCIAL A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007770 | 07/10/2021 | 210.39 | 00013707652408 | HENRIQUE HERIQUE ARAUJO CABRAL DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007771 | 07/10/2021 | 210.39 | 00013707652408 | HENRIQUE HERIQUE ARAUJO CABRAL DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MACEIO-AL COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007772 | 07/10/2021 | 70.13 | 00013707652408 | HENRIQUE HERIQUE ARAUJO CABRAL DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 07/10/2021 | 105.19 | 00013707652408 | HENRIQUE HERIQUE ARAUJO CABRAL DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007774 | 07/10/2021 | 140.26 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007775 | 07/10/2021 | 210.39 | 00012189476402 | HUDSON DE FREITAS FRADE PEREIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0007798 | 07/10/2021 | 28.00 | 18660551000147 | CLAUDIENE GOMES DE SOUSA FÉLIX | REFERENTE A SERVICOS DE VULCANIZACAO REALIZADO EM VEICULOS DE PLACA RLS-8D45 QFW-8699 E QNR-1785 DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007779 | 07/10/2021 | 1900.00 | 00002592241469 | CARLOS CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM SUPERVISAO DE SINALIZACAO HORIZONTAL REALIZADOS NAS LOMBADAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007780 | 07/10/2021 | 1490.00 | 00009815681494 | THONES MARQUES DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM SUPERVISAO DE SINALIZACAO HORIZONTAL REALIZADOS NAS LOMBADAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 07/10/2021 | 1490.00 | 00070680042458 | CLEISSON DA SILVA BASÍLIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM SUPERVISAO DE SINALIZACAO HORIZONTAL REALIZADOS NAS LOMBADAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007782 | 07/10/2021 | 1490.00 | 00009791925445 | ANDERSON MATILDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM SUPERVISAO DE SINALIZACAO HORIZONTAL REALIZADOS NAS LOMBADAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0007786 | 07/10/2021 | 48.00 | 18660551000147 | CLAUDIENE GOMES DE SOUSA FÉLIX | REFERENTE A SERVICOS DE VULCANIZACAO REALIZADO EM VEICULO DE PLACA QFW-1214 LOTADOS NA SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0007778 | 07/10/2021 | 1304.00 | 18660551000147 | CLAUDIENE GOMES DE SOUSA FÉLIX | REFERENTE A SERVICOS DE VULCANIZACAO REALIZADOS EM VEICULOS OGG-7967 OGG-4598 QFJ-8293 E NPT-7483 E MAQUINAS MOTONIVELADORA 120K RETROESCAVADEIRA E BUNDNY LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0007777 | 07/10/2021 | 1754.40 | 36177409000125 | MAYARA DAYANY LINO MARTINS 40885685830 - BRISTRO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES QUENTINHA SERVIDAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0007783 | 07/10/2021 | 138.00 | 18660551000147 | CLAUDIENE GOMES DE SOUSA FÉLIX | REFERENTE A SERVICOS DE VULCANIZACAO REALIZADOS EM VEICULOS DE PLACA MNE-2021 MOM-4177 MOM-3977 E NQE-4975 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0007784 | 07/10/2021 | 11000.00 | 08471219000180 | MARIVANIA SABINO SOUSA NOBREGA - ME | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO ABERTO DE PLACAS KGS-4853 E MMO-9190 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DA PODA DO MUNICIPIO AO ATERRO SANITARIO DESIGUINADO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0007785 | 07/10/2021 | 105770.86 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA COM 40 AGENTES DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0007787 | 07/10/2021 | 12826.67 | 18035961000105 | LUZINETE MOREIRA DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO COMPACTADOR PARA SERVICOS DE COLETO DE LIXO NA CIDADE COMO TAMBEM PARA TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS COM CAPACIDADE MINIMA DE ARMAZENAMENTO DE 15 METROS CuBICOS DE CARGAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162017 | 0007788 | 07/10/2021 | 30000.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO EIRELI | REFERENTE A LOCACAO DE 02-CAMINHAO BASCULANTE TIPO CACAMBA CAPACIDADE MINIMA DE 7 TONOLEDAS COMBUSTIVEL DIESEL E 02-CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO COM CAPACIDADE MINIMA DE ARMAZENAMENTO DE 12 METROS CUBICOS DA CARGA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0007792 | 07/10/2021 | 5270.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO E RECUPERACAO EM GUIAS DE MEIOS FIOES EM CANTEIROS CENTRAIS DAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE RECUPERACAO DE TAPA BURACO EM CALCAMENTO PARALELEPIPEDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0007793 | 07/10/2021 | 6805.40 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EPI PARA OS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA MATERIAL PARA APOIO NOS SERVICOS DE DIVISAO DE OBRAS E MANUTENCAO NA CIDADE COMO TAMBEM MANUTENCAO EM ALGUNS PONTOS DO TERMINAL RODOVIARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0007794 | 07/10/2021 | 6527.89 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EPI PARA OS FUNCIONARIOS DO SETOR ELETRICO MATERIAL PARA SERVICOS DE MANUTENCAO E REVISAO NA ILUMINACAO PuBLICA NAS RUAS DA CIDADE E CORRECAO NA ILUMINACAO PuBLICA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0007795 | 07/10/2021 | 6766.79 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA SERVICOS DE MANUTENCAO REPARO E PINTURA EM ALGUNS CANTEIROS CENTRAIS EM AVENIDAS DA CIDADE. MANUTENCAO NA PARTE HIDRAULICA DO MERCADO E ACOUGUE PuBLICO. MATERIAL PARA USO EM GALERIAS PLUVIAIS DE ALGUNS PONTOS DA CIDADEE TAMBEM A COMPRA DE MATERIAL DE PROTECAO INDIVIDUAL - EPIS - PARA OS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0007796 | 07/10/2021 | 8003.04 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO E REPAROS NO CEMITERIO PuBLICO MUNICIPAL TEMBEM A MANUTENCAO EM ALGUNS ORGAOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007830 | 08/10/2021 | 4222.60 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA MOTONIVELADORA 120K PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007832 | 08/10/2021 | 5019.48 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUTIVEL - DIESEL PARA VEICULO PA MECANICA HL740-9S PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007833 | 08/10/2021 | 4971.38 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA OGG-4598 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007834 | 08/10/2021 | 1010.48 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA VEICULO RETROESCAVADEIRA 416E PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007836 | 08/10/2021 | 464.49 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA VEICULO TRATOR BUDNY 1 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007837 | 08/10/2021 | 3702.14 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA OGG-7967 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007852 | 08/10/2021 | 946.93 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA QFJ-8293 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007867 | 08/10/2021 | 1790.00 | 00004762694401 | VALDERI JUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ABERTURA DE BEBEDOUROS PARA ANIMAIS E RECUPERACAO DE PONTOS CRITICOS DE TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007857 | 08/10/2021 | 879.88 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C PARA VEICULO DE PLACA OGB-8602 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007858 | 08/10/2021 | 412.63 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL S 10 PARA VEICULO VAN DE PLACA QSF-5739 PERTENCENTE A ASSISTÊNCIA TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE VISITAS ASSISTENCIAIS PARA O RECADASTRAMENTO DE FAMILIAS . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007865 | 08/10/2021 | 3324.00 | 04873914000118 | JOSE ZUZU PEREIRA LEITE | REFERENTE A COMPRA DE BRINQUEDOS PARA SEREM ENTREGUES AOS USUARIOS DO PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS PROGRAMA CRIANCA FELIZ EM ALUSAO A SEMANA DA CRIANCA EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007814 | 08/10/2021 | 200.00 | 00003470511462 | FRANCILEIDE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL FRANCILEIDE RODRIGUES DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP -FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007815 | 08/10/2021 | 220.00 | 00092723900444 | JOSE GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIR A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JOSE GOMES DE SOUSA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007816 | 08/10/2021 | 200.00 | 00007721019494 | DALUANA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIR A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DALUANA ALVES DE OLIVEIRA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007838 | 08/10/2021 | 777.75 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL S 10 PARA VEICULO VAN DE PLACA QSF-5739 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TRANSPORTE DOS USUARIOS DO SETOR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007866 | 08/10/2021 | 207.34 | 00662270000320 | INMETRO-INSTITUTO NACIONAL DE METROL. NORM. E QUAL. INDUSTRI | REFERENTE A COBRANCA DA GRU-GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO PELO SERVICO DE VERIFICACAO SUBSEQUENTE DE CRONOTACOGRAFO DO VEICULO VAN DE PLACA QSF-5739 NO QUAL SE FAZ IMPORTANTE PARA A REALIZACAO DE VISITAS E TRANSPORTE DE USUARIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007859 | 08/10/2021 | 223.62 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA QSD-4580 PERTENCENTE A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Contribuicoes para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007831 | 08/10/2021 | 1160.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10467-1 EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007840 | 08/10/2021 | 2224.29 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA VEICULO DE PLACA QFH-5393 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007853 | 08/10/2021 | 3957.92 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM VEICULO DE PLACA RLS-8D25 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007854 | 08/10/2021 | 5591.85 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM VEICULO DE PLACA RLS-8D25 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007856 | 08/10/2021 | 1598.48 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA QFW-8699 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007862 | 08/10/2021 | 575.52 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA VEICULO DE PLACA OFE-5194 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007823 | 08/10/2021 | 73.15 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007826 | 08/10/2021 | 73.15 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0007863 | 08/10/2021 | 800.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE LICENCA DE USO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007804 | 08/10/2021 | 7.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 08-10-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007807 | 08/10/2021 | 282.15 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 08-10-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007817 | 08/10/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA19578-2 NO DIA 08-10-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007819 | 08/10/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10108-7 NO DIA 08-10-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007835 | 08/10/2021 | 11124.09 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR AO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007839 | 08/10/2021 | 117377.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM RFB-PREV-PARC 60. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007851 | 08/10/2021 | 14.59 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITRIMPOSTO TERRITORIAL RURAL EM FAVOR AO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007855 | 08/10/2021 | 51.83 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO CIDE EM FAVOR AO PASEP. | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007806 | 08/10/2021 | 20.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA624035-9 NO DIA 08-10-2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000192021 | 0007809 | 08/10/2021 | 2760.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAMES POR IMAGEM ULTRASSONOGRAFIAS OBSTETRICAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO REALIZADOS EM PACIENTES REFERENCIADOS PELOS MUNICIPIOS QUE POSSUEM PACTUACAO COM ITAPORANGA CONFORME PROGRAMACAO PACTUADA EINTEGRADA - PPI REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232021 | 0007810 | 08/10/2021 | 9275.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE CONSULTAS EM ORTOPEDIA REALIZADAS EM PACIENTES REFERENCIADOS PELOS MUNICIPIO QUE POSSUEM PACTUACAO COM ITAPORANGA-PB CONFORME PROGRAMACAO PACTUADA E INTEGRADA - PPI REALIZADAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000192021 | 0007811 | 08/10/2021 | 4680.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAMES POR IMAGEM ULTRASSONOGRAFIAS OBSTETRICAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000192021 | 0007812 | 08/10/2021 | 3672.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE MAMOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES REFERENCIADOS PELOS MUNICIPIO QUE POSSUEM PACTUACAO COM ITAPORANGA-PB CONFORME PROGRAMACAO PACTUADA E INTEGRADA - PPI DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000192021 | 0007813 | 08/10/2021 | 5745.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAMES POR IMAGEM ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO REALIZADOS EM PACIENTES REFERENCIADOS PELOS MUNICIPIOS QUE POSSUEM PACTUACAO COM ITAPORANGA CONFORME PROGRAMACAO PACTUADA E INTEGRADA - PPI REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007818 | 08/10/2021 | 211.13 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA QFW-6750 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007820 | 08/10/2021 | 1323.25 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA QSM-8F15 UTILIZADO NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007821 | 08/10/2021 | 1071.41 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA NQG-1812 AMBULANCIA UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007822 | 08/10/2021 | 996.73 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA QFT-2128 AMBULANCIA USA SAMU UTILIZADO NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007824 | 08/10/2021 | 1788.72 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA QSD-9099 AMBULANCIA BASICA SAMU UTILIZADO NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007841 | 08/10/2021 | 4833.67 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLS-8D95 GOL SAuDE UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007842 | 08/10/2021 | 660.74 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM VEICULO DE PLACA QSL-6549 SPIN UTILIZADO NA LOCOMOCAO DAS EQUIPES DE TRABALHO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA QUE DEVIDO A REDUCAO DA FROTA POR MOTIVOS DE MANUTENCAO EM ALGUNS VEICULOS E AO AUMENTO NO NUMERO DE VIAGENS DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 ESTA REALIZANDO ALGUMAS VIAGENS DE EXTREMA URGÊNCIA COM PACIENTES POR DETERMINACAO JUDICIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007843 | 08/10/2021 | 326.19 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA QFT-2128 AMBULANCIA USA SAMU UTILIZADO NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007844 | 08/10/2021 | 1903.61 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 PARA O VEICULO DE PLACA NQG-1812 UTILIZADO NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007845 | 08/10/2021 | 76.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA-EPP | REFERENTE A COMPLEMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOSEM HISTOPATOLOGICO DE CORE DE BIOPSIA REALIZADO EM PACIENTE MARIA DO CARMO LEITE DO MUNICIPIO ATENDENDO A PROGRAMACAO PACTUADA E INTEGRADA-PPI. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007846 | 08/10/2021 | 1009.83 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA QSD-9099 AMBULANCIA BASICA SAMU UTILIZADO NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007847 | 08/10/2021 | 1627.97 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLS-8E05 GOL SAuDE UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007848 | 08/10/2021 | 2500.00 | 00003182344404 | ANDRÉA GUEDES ALVES DE FIGUEIREDO | REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS DE ALIMENTACAO E MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME PORTARIA N° 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014. RECURSO UTILIZADO E O FUS. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007849 | 08/10/2021 | 7080.40 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA QFW-6750 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007850 | 08/10/2021 | 554.49 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA QSM-8F15 AMBULANCIA SAMU UTILIZADO NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007860 | 08/10/2021 | 39488.26 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SOBRE O INCENTIVO FINANCEIRO DO PREVINE BRASIL 1 E 2 QUADRIMESTRE DE 2021 AOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007861 | 08/10/2021 | 134539.31 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SOBRE O INCENTIVO FINANCEIRO DO PREVINE BRASIL 1 E 2 QUADRIMESTRE DE 2021 AOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA EFETIVOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352019 | 0007864 | 08/10/2021 | 7900.00 | 33933594000142 | ELVES PAZ DE SOUSA EIRELI | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007868 | 08/10/2021 | 1250.00 | 00091791952453 | WSLEY LEITE DA SILVA | REFERENTE A PRESTACAO DE SWERVICOS EM REALIZACAO DE ELETROCARDIOGRAMA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO QUE REALIZARAO CIRURGIA DE CATARATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007869 | 08/10/2021 | 570.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM ECOCARDIOGRAMA E TESTE ERGOMETRICO REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO EM CARATER DE URGÊNCIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007870 | 08/10/2021 | 3800.00 | 00013210521468 | JOSE ALVES SOBRINHO | REFERENTE A PRESTACAO DE SWERVICOS EM REALIZACAO DE RISCOS CIRURGICOS COM LAUDO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO QUE REALIZARAO CIRURGIA DE CATARATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252021 | 0007871 | 08/10/2021 | 527.36 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | REFERENTE A MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A ATENCAO BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007805 | 08/10/2021 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA672002-4 NO DIA 08-10-2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007825 | 08/10/2021 | 3333.95 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL VEICULO DE PLACA QFD-7E82 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - PNAT-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007827 | 08/10/2021 | 532.74 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA VEICULO DE PLACA RLS0H03 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007828 | 08/10/2021 | 456.63 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL VEICULO DE PLACA QFA-5E31 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007872 | 08/10/2021 | 13800.00 | 35100467000198 | CARLOS EDUARDO VEIGA REGO 05906395440 | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA AQUISICAO DE SQUEZES DE PLASTICO 500ML PERSONALIZADOS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM TEMATICA ALUSIVA AO DIA DAS CRIANCAS. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007873 | 08/10/2021 | 3550.00 | 35100467000198 | CARLOS EDUARDO VEIGA REGO 05906395440 | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA AQUISICAO DE NECESSAIRE PARA OS DOCENTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ALUSAO AO DIA 15 DE OUTUBRO DIA DO PROFESSOR. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007808 | 08/10/2021 | 146.30 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA22817-6 NO DIA 08-10-2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007829 | 08/10/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL LIGADOS A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007875 | 11/10/2021 | 539.69 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL LIGADOS A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252021 | 0007876 | 11/10/2021 | 247.34 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | REFERENTE A MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A ATENCAO BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Vigilancia e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007879 | 11/10/2021 | 411.43 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO SETOR DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007874 | 11/10/2021 | 12.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 11-10-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007877 | 11/10/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007878 | 11/10/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007880 | 11/10/2021 | 320.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-2712 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007892 | 13/10/2021 | 82.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-2629 CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0007909 | 13/10/2021 | 1980.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COFFEE BREACK MANHA E TARDE SERVIDOS AOS PARTICIPANTES DA CAPACITACAO DO EMPREENDER - PB NA LINHA DE CREDITO MULHER NO QUAL OCORREU ASSINATURA DE CONTRATOS EVENTO REALIZADO PELA SEMASI QUE VISA FORTALECER O PODER ECONOMICO DAS MULHERES DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0007911 | 13/10/2021 | 2015.00 | 24411256000150 | EDNA CAVALCANTE BATISTA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DECORACAO APRA O EVENTO EMPREENDER - PB NA LINHA DE CREDITO MULHER EVENTO REALIZADO PELA SEMASI QUE VISA FORTALECER O PODER ECONOMICO DAS MULHERES DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0007905 | 13/10/2021 | 1500.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LANCHERS SERVIDOS EM DOIS HORARIOS MANHA E TARDE DURANTE O ENCONTRO DO GRUPO DE MULHERES DO SETOR CRASSCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0007906 | 13/10/2021 | 3000.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LANCHERS SERVIDOS EM DOIS HORARIOS MANHA E TARDE AOS USUARIOS DO CRASSCFV DURANTE O EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0007907 | 13/10/2021 | 4000.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LANCHES SERVIDOS EM DOIS HORARIOS MANHA E TARDE AOS PARTICIPANTES DO EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS NO SETOR PRIMEIRA INFANCIA DO S.U.A.S PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0007908 | 13/10/2021 | 330.50 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CADEIRAS MESAS E FREEZER NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2021 NO INTUITO DE PRESTAR ASSISTÊNCIA MATERIAL AOS USUARIOS DA PRIMEIRA INFANCIA SUAS PROGRAMA CRIANCA FELIZ NA COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0007910 | 13/10/2021 | 2000.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LANCHES SERVIDOS EM DOIS HORARIOS MANHA E TARDE EM COMEMORACAO AO DIA DO IDOSO PARA O GRUPO DE IDOSOS DO SETOR CRASSCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0007912 | 13/10/2021 | 1554.00 | 24411256000150 | EDNA CAVALCANTE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRETACAO DE SERVICOS DE DECORACAO PARA O EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS NO SETOR DO SUAS PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007894 | 13/10/2021 | 1870.00 | 00003605904467 | FRANCISCO BATISTA TAVARES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR NA MAQUINA PA MECANICA HL740-9S NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007891 | 13/10/2021 | 82.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-2632 CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Manutencao das Atividades dos Transportes Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007899 | 13/10/2021 | 82.73 | 00051036347400 | ALBERLANDO DE ARAUJO LEITE | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PBCOM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007902 | 13/10/2021 | 97.95 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA- CAU/PB | REFERENTE A PAGAMENTO DE REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - RRT N° 11289472 - REFERENTE A DOIS PROJETOS A SABER ARQUITETONICO E PROJETO DE ARQUITETURA PAISAGISTICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0007881 | 13/10/2021 | 4900.00 | 22034589000181 | BATISTA ADVOCACIA E CONSULTORIA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO E AO PREGOEIRO DESTE MUNICIPIO NO TOCANTE AS ORIENTACOES NA ELABORACAO DOS EDITAIS E LICITACOES MINUTAS DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS ATAS DAS SESSOES PuBLICAS RESPOSTAS DE ATOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO SETOR DE LICITACAO BEM COMO ORIENTACAO SOBRE A LEGISLACAO ESPECIFICA DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E ALTERACOES POSTERIORES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007882 | 13/10/2021 | 22.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 13-10-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007884 | 13/10/2021 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10469-8 NO DIA 13-10-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007885 | 13/10/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA11029-9 NO DIA 13-10-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007888 | 13/10/2021 | 135.85 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10108-7 NO DIA 13-10-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 13/10/2021 | 31.35 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 13-10-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007896 | 13/10/2021 | 1350.00 | 00001071570471 | JULIANA FEITOZA DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES EDUCATIVAS NA SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS NO MÊS DE SETEMBRO E NA SEMANA NACIONAL DE TRANSITO REALIZADAS POR ESTE ORGAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007898 | 13/10/2021 | 1350.00 | 00012627016431 | VITORIA INGRID SANTOS SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES EDUCATIVAS NA SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS NO MÊS DE SETEMBRO E NA SEMANA NACIONAL DE TRANSITO REALIZADAS POR ESTE ORGAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007900 | 13/10/2021 | 1800.00 | 00003755328461 | JAILMA MARIA BEZERRA DE SOUSA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ACOES PEDAGOGICAS INFANTIS REALIZADAS NAS ATIVIDADES EDUCATIVAS NA SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS NO MÊS DE SETEMBRO E NA SEMANA NACIONAL DE TRANSITO REALIZADAS POR ESTE ORGAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007883 | 13/10/2021 | 83.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA624035-9 NO DIA 13-10-2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362021 | 0007887 | 13/10/2021 | 6000.00 | 27197452000161 | JHONY VENICIOS CARVALHO DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA ASSESSORIA EM MANUTENCAO EDUCACAO PERMANENTE EM SAuDE EPS GERECIAMENTO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO E-SUS APS E PEC SISTEMAS DE SOFTWARE UTILIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA UBSF DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 092021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232021 | 0007890 | 13/10/2021 | 3465.00 | 03963880000190 | CLINICA JOSE PIONTO BRANDAO | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM CONSULTAS COM OTORRINOLARINGOLOGISTA PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO MEDICO DR. MANOEL MEDEIROS MAIA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007893 | 13/10/2021 | 140.26 | 00005796528408 | JOSE ALEMBERG ARAUJO HOLANDA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007895 | 13/10/2021 | 105.19 | 00005796528408 | JOSE ALEMBERG ARAUJO HOLANDA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 MEIA DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232021 | 0007901 | 13/10/2021 | 4375.00 | 08771318000188 | MÁRCIO JOSE MOREIRA PEREIRA - CEMACO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTAS COM UROLOGISTA REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO E MUNICIPIOS PACTUADOS COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007904 | 13/10/2021 | 436.80 | 00030903467453 | ELIAS FELIX MARINHO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE MARIA DA CUNHA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007913 | 13/10/2021 | 436.80 | 00004340584401 | PAULO HENRIQUES JUNIOR | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE PAULO HENRIQUE JUNIOR COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007914 | 13/10/2021 | 436.80 | 00070547961448 | DAYANE INACIO DE SOUSA | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE KALINE INACIO DA SILVA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007915 | 13/10/2021 | 436.80 | 00079830226468 | MARIA JOSÉ PEREIRA DE SOUSA SANTOS | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE MARIA JOSE PEREIRA DE SOUSA SANTOS COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007916 | 13/10/2021 | 235.20 | 00091021634468 | MARIA JOSÉ PIRES DE SOUSA CARVALHO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE MARIA JOSE PIRES DE SOUSA CARVALHO COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007917 | 13/10/2021 | 436.80 | 00020713720425 | MARIA FIGUEIREDO NEVES | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE MARIA FIGUEIREDO NEVES COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DEMARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007918 | 13/10/2021 | 436.80 | 00005494050467 | LUZIA EDINARA FELIX DE OLIVEIRA RAMALHO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS TFD DESTINADA A PACIENTE DAMIAO FELIX DE OLIVEIRA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DEMARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 13/10/2021 | 420.00 | 00003195629488 | ITAMAR CAETANO SOARES | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE ITAMAR CAETANO SOARES COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DEMARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007920 | 13/10/2021 | 218.40 | 00002630488454 | MARIA DAS GRAÇAS LOPES | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE INACIO HILARIO DE FARIAS NETO COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007921 | 13/10/2021 | 336.00 | 00051328265803 | NONATO CÂNDIDO SOARES | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE MARIA DO LIVRAMENTO ANGELO DE MELO COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007922 | 13/10/2021 | 436.80 | 00082659346453 | SOLANGE FERREIRA ROSAS | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE PAULO ROGERIO SILVA CAETANO COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007923 | 13/10/2021 | 319.20 | 00008523589465 | MARIA DO SOCORRO ENEDINO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE MARIA DO SOCORRO ENEDINO COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007886 | 13/10/2021 | 31.35 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA22817-6 NO DIA 13-10-2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 13/10/2021 | 82.73 | 00007700015481 | PRISCILLA NATHANA DE AZEVEDO PINTO | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR A PACIENTE ANTONIO LEITE DE CALDAS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL ALBERTO URQUIZA WANDERLEY. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0007903 | 13/10/2021 | 0.05 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 73182021 DO DIA 20092021 RELATIVO A COMPRA DE MATERIAIS ESCOLARES MOCHILA ESCOLAR TAMANHO PEQUENO E TAMANHO GRANDE DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - PNAT-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0007937 | 14/10/2021 | 269.80 | 34719023000172 | REGILSON MANGUEIRA CABRAL SEGUNDO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS DE VEICULO DE PLACA QSF-4770 OGB-2690 OFG-2182 MMS-7739 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0007946 | 14/10/2021 | 102.54 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa de Alimentacao Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0007951 | 14/10/2021 | 2450.00 | 00085761540134 | VILMA GONCALVES VIANA ARAUJO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARACAO DE KITS DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DEVIDO O ATUAL CENARIO DE SUSPENSAO DAS AULAS DA REDE PuBLICA DE ENSINO MEDIANTE A PANDEMIA MUNDIAL DO COVID-19 DE ACORDOA RESOLUCAO DE NuMEROS 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020. REFERENTE AOS 30 DA AGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa de Alimentacao Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0007952 | 14/10/2021 | 700.00 | 00063191474404 | CICERO GOMES DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARACAO DE KITS DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE DEVIDO O ATUAL CENARIO DE SUSPENSAO DAS AULAS DA REDE PuBLICA DE ENSINO MEDIANTE A PANDEMIA MUNDIAL DO COVID-19 DE ACORDO A RESOLUCAODE NuMEROS 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020. REFERENTE AOS 30 DA AGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa de Alimentacao Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0007953 | 14/10/2021 | 1120.00 | 00004489824475 | SANDRA BEZERRA DOS SANTOS | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARACAO DE KITS DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE DEVIDO O ATUAL CENARIO DE SUSPENSAO DAS AULAS DA REDE PuBLICA DE ENSINO MEDIANTE A PANDEMIA MUNDIAL DO COVID-19 DE ACORDO A RESOLUCAODE NuMEROS 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020. REFERENTE AOS 30 DA AGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0007954 | 14/10/2021 | 2160.00 | 00002029063452 | JOAQUIM ELSON CASSIMIRO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARACAO DE KITS DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DEVIDO O ATUAL CENARIO DE SUSPENSAO DAS AULAS DA REDE PuBLICA DE ENSINO MEDIANTE A PANDEMIA MUNDIAL DO COVID-19 DE ACORDOA RESOLUCAO DE NuMEROS 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020. REFERENTE AOS 30 DA AGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0007955 | 14/10/2021 | 2700.00 | 00091081114487 | MARIA DO SOCORRO DE ARAUJO BARREIRO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARACAO DE KITS DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DEVIDO O ATUAL CENARIO DE SUSPENSAO DAS AULAS DA REDE PuBLICA DE ENSINO MEDIANTE A PANDEMIA MUNDIAL DO COVID-19 DE ACORDOA RESOLUCAO DE NuMEROS 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020. REFERENTE AOS 30 DA AGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007928 | 14/10/2021 | 52.25 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA22817-6 NO DIA 14-10-2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0007939 | 14/10/2021 | 1709.70 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 14/10/2021 | 41.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA624035-9 NO DIA 14-10-2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0007941 | 14/10/2021 | 519.60 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NECESSARIOS SERVIDOS NAS REFEICOES DIARIAS DOS FUNCIONARIOS DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0007945 | 14/10/2021 | 785.99 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NECESSARIOSPARA LANCHE SERVIDO AOS USUARIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA NO ENCERRAMENTO DO SETEMBRO AMARELO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0007938 | 14/10/2021 | 177.30 | 34719023000172 | REGILSON MANGUEIRA CABRAL SEGUNDO | REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM REALIZADO EM VEICULO DE PLACA QFW-1214 QSD-4610 QFW-1194 E QSD-4580 LOTADOS NA SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0007957 | 14/10/2021 | 132.80 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0007931 | 14/10/2021 | 109.40 | 34719023000172 | REGILSON MANGUEIRA CABRAL SEGUNDO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS DE VEICULOS DE PLACAS QFW-8699 E QFH-5393 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0007940 | 14/10/2021 | 7800.00 | 41224791000110 | MAGICAR - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO ESPCAMINHONETE S10 ABERTA CABINE DUPLA DIESEL COR BRANCA PLACA QFH-5393 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO PERIODO 01 A 30092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007924 | 14/10/2021 | 6.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 14-10-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007925 | 14/10/2021 | 12.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 14-10-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007926 | 14/10/2021 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 14-10-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007929 | 14/10/2021 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 14-10-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007930 | 14/10/2021 | 1350.97 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR REFERENTE A RPV PROCESSO N 0801390-97.2018.8.15.0211 DA 1 VARA EM NOME DE JOAQUIM LOLO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007932 | 14/10/2021 | 62.70 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10108-7 NO DIA 14-10-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 14/10/2021 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA19578-2 NO DIA 14-10-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007948 | 14/10/2021 | 160.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA INCLUSIVE INSTALACAO CONFIGURACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO E BANCO DE DADOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0007958 | 14/10/2021 | 486.58 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0007933 | 14/10/2021 | 6766.29 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA SERVICOS DE MANUTENCAO REPARO E PINTURA EM ALGUNS CANTEIROS CENTRAIS EM AVENIDAS DA CIDADE. MANUTENCAO NA PARTE HIDRAULICA DO MERCADO E ACOUGUE PuBLICO. MATERIAL PARA USO EM GALERIAS PLUVIAIS DE ALGUNS PONTOS DA CIDADEE TAMBEM A COMPRA DE MATERIAL DE PROTECAO INDIVIDUAL - EPIS - PARA OS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0007950 | 14/10/2021 | 505.90 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA HIGIENIZACAO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO MERCADO PuBLICO TERMINAL RODOVIARIO E CEMITERIO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0007959 | 14/10/2021 | 2600.00 | 41224791000110 | MAGICAR - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SAVEIRO DE PLACA QFJ-8343 PERIODO 01 A 30092021 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0007960 | 14/10/2021 | 124.40 | 34719023000172 | REGILSON MANGUEIRA CABRAL SEGUNDO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS DE VEICULO DE PLACA QFJ-8343 NQE-5025 NQE-4975 MOM-4177 MNE-2021 MMR-5722 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0007942 | 14/10/2021 | 2600.00 | 41224791000110 | MAGICAR - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SAVEIRO RB MBVS DE PLACA QFJ-8293 PERIODO 01 A 30092021 LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0007943 | 14/10/2021 | 830.10 | 34719023000172 | REGILSON MANGUEIRA CABRAL SEGUNDO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGEM DE MOTONIVELADORA 120 K PATROL TRATOR BUDNY 1 E TRATOR BUDNY 2 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0007944 | 14/10/2021 | 752.00 | 34719023000172 | REGILSON MANGUEIRA CABRAL SEGUNDO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGEM DE VEICULO PLACA QFJ-8293 OGG-7967 E OGG-4598 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0007947 | 14/10/2021 | 457.27 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0007949 | 14/10/2021 | 243.32 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE NECESSARIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0007936 | 14/10/2021 | 54.70 | 34719023000172 | REGILSON MANGUEIRA CABRAL SEGUNDO | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DO SEGUINTE VEICULO - PLACAS OEZ-6913 E OGB-8602 PERTENCENTES ESTA SECRETARIA E UTILIZADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0007956 | 14/10/2021 | 1442.30 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO SETOR DO CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0007934 | 14/10/2021 | 18.00 | 34719023000172 | REGILSON MANGUEIRA CABRAL SEGUNDO | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DO SEGUINTE VEICULO - PLACAS QFL-6684 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007982 | 15/10/2021 | 200.00 | 00098276980449 | FRANCISCO APARECIDO DEODATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL FRANCISCO APARECIDO DEODATO DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007983 | 15/10/2021 | 300.00 | 00008347664420 | EDNA FURTADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIR A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EDNA FURTADO DE OLIVEIRA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007985 | 15/10/2021 | 200.00 | 00030760317836 | VALDEIR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIR A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL VALDEIR DE SOUSA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDOMUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 15/10/2021 | 200.00 | 00046754768487 | VALDECY HIPOLITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIR A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL VALDECY HIPOLITO DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007997 | 15/10/2021 | 927.00 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA QFL-6684 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR. DEVIDO O AUMENTO NA DEMANDA JUDICIAL FEZ-SE NECESSARIO VISITAS ASSISTENCIAIS PARA O RECADASTRAMENTO DAS FAMILIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008005 | 15/10/2021 | 164.70 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A CASA DA CIDADANIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007999 | 15/10/2021 | 1993.05 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C PARA VEICULO DE PLACA OEZ-6913 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008001 | 15/10/2021 | 1645.73 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C PARA VEICULO DE PLACA OGB-8602 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA DEVIDO O AUMENTO NA DEMANDA JUDICIAL FEZ-SE NECESSARIO VISITAS ASSISTENCIAIS PARA ORECADASTRAMENTO DAS FAMILIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008002 | 15/10/2021 | 766.32 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C PARA VEICULO DE PLACA NQA-6728 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DEVIDO O AUMENTO NA DEMANDA JUDICIAL FEZ-SE NECESSARIO VISITAS ASSISTENCIAIS PARA O RECADASTRAMENTODAS FAMILIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0008011 | 15/10/2021 | 8561.40 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA-PB PROGRAMA PRO-MANUTENCAO CREDITO DE REPASSE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DEPLACAS OGB-8602 E NQA-6728 PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CONSELHO TUTELAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008017 | 15/10/2021 | 164.70 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007976 | 15/10/2021 | 622.39 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA QFJ-8293 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007977 | 15/10/2021 | 525.30 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA NPT-7483 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007978 | 15/10/2021 | 173.04 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA MOS-5107 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007979 | 15/10/2021 | 57.47 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA MOR-3957 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0008050 | 15/10/2021 | 28534.46 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA-PB PROGRAMA PRO-MANUTENCAO CREDITO DE REPASSE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DEPLACAS HONDA BROS 150 PLACA MOS-5107 CATERPILLAR MOTONIVELADORA 120K MERCEDES BENZ OGG-4598 CATERPILLAR RETROESCAVADEIRA CAT416E VOLKSW 26.280 PLACA OGG-7967. CARREGADEIRA HL740-9S PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008008 | 15/10/2021 | 165.27 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PRACA DEPUTADO BALDUINO DE CARVALHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008009 | 15/10/2021 | 496.38 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO TERMINAL RODOVIARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008014 | 15/10/2021 | 9009.50 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008015 | 15/10/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PRACA CENTENARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008018 | 15/10/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PRACA FREI MARTINHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008020 | 15/10/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A LAVANDERIA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008021 | 15/10/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PRACA JOAO PESSOA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008028 | 15/10/2021 | 1783.67 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA QFJ-8343 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008029 | 15/10/2021 | 154.50 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA C PARA ROCADEIRA MECANICA MANUAL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008030 | 15/10/2021 | 229.90 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA MNE-2021 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008031 | 15/10/2021 | 703.28 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA NQE-5025 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008032 | 15/10/2021 | 1124.14 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA NQE-4975 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008033 | 15/10/2021 | 305.91 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA MMR-5722 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008034 | 15/10/2021 | 199.00 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA MOM-3977 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008035 | 15/10/2021 | 4039.90 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B PARA VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR DE PLACA BOG-0563 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008036 | 15/10/2021 | 361.53 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C PARA VEICULO DE PLACA MOM-4177 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008037 | 15/10/2021 | 2656.68 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B PARA VEICULO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE PLACA MMO-9190 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008038 | 15/10/2021 | 123.60 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA C ADITIVADA PARA PLACA VIBRATORIA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008039 | 15/10/2021 | 3023.94 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B PARA VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA KGY-1705 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008040 | 15/10/2021 | 3639.21 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B PARA VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR DE PLACA MXT-0696 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008041 | 15/10/2021 | 2340.31 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B PARA VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA KKE-0272 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008042 | 15/10/2021 | 4308.86 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B PARA VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA KKE-5589 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008043 | 15/10/2021 | 3564.06 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B PARA VEICULO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE PLACA KGS-4853 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0008049 | 15/10/2021 | 1720.97 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA-PB PROGRAMA PRO-MANUTENCAO CREDITO DE REPASSE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DEPLACAS MOM-4177 MMR--5722 PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000162021 | 0008056 | 15/10/2021 | 1606.00 | 31070140000160 | A J P DE SOUZA & CIA COMERCIO ATACADISTA LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL ARMARIO ROUPEIRO E ESTANTES EM ACO COM 6 PRATELERIAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008027 | 15/10/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO ESTADIO MUNICIPAL O ZEZAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008003 | 15/10/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008004 | 15/10/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008016 | 15/10/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008019 | 15/10/2021 | 164.70 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008025 | 15/10/2021 | 164.70 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000162021 | 0008057 | 15/10/2021 | 3719.00 | 31070140000160 | A J P DE SOUZA & CIA COMERCIO ATACADISTA LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL 05 MESAS EM MDF P ESCRITORIO 06- CADEIRAS GIRATORIAS E 02-ARMARIO BAIXO DESTINADAS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007961 | 15/10/2021 | 2633.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS SUCUMBENCIAIS REQUISICAO DE PEQUENO VALOR REFERENTE A RPV PROCESSO N 0001605-24.2009.8.15.0211 DA 1 VARA EM NOME DE AURICELIA TOLENTINO LEITE DE SOUSA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007980 | 15/10/2021 | 7.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 15-10-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007981 | 15/10/2021 | 8.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 15-10-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007987 | 15/10/2021 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 15-10-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007963 | 15/10/2021 | 3385.03 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM VEICULO DE PLACA RLS-8D45 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007964 | 15/10/2021 | 3739.21 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA RLS-8D25 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007966 | 15/10/2021 | 2394.13 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA QFW-8699 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0008010 | 15/10/2021 | 785.08 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA-PB PROGRAMA PRO-MANUTENCAO CREDITO DE REPASSE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DEPLACAS QFW-8633 PERTECENTES AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007975 | 15/10/2021 | 1124.14 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA QSD-4580 PERTENCENTE A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007989 | 15/10/2021 | 73.15 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA34861-9 NO DIA 15-10-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0008052 | 15/10/2021 | 4462.11 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA-PB PROGRAMA PRO-MANUTENCAO CREDITO DE REPASSE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DEPLACAS QSD-4580 PERTECENTES A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000292021 | 0008055 | 15/10/2021 | 16800.00 | 26773579000119 | SAVEDRA & AMARAL TRANSITO BRASIL LTDA - TRANSITO DE A A Z | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA PROMOVER CURSO DE FORMACAO PARA OS AGENTES DE TRANSITO DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA NA MODALIDADE REMOTA E PRESENCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007962 | 15/10/2021 | 550.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVICOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM CONSULTA COM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA E TESTE DE UREASE REALIZADO EM CARATER DE URGÊNCIA EM PACIENTE IVONEIDE FERREIRA SALES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000282021 | 0007965 | 15/10/2021 | 6120.00 | 31519205000101 | ADEMAR AUGUSTO DE SOUSA CARVALHO JUNIOR 02568938455 | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN - PRESTADOS EM TRANSPORTE E MOBILIDADE DE FISCAIS DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID-19 - REFERENTE A 16092021 A 15102021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007967 | 15/10/2021 | 1307.94 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA QFC-0989 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - UTILIZADO NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DO SERVICO DE ATENCAO DOMICILIAR - SAD - MELHOR EM CASA PARA VISITAS DOMICILIARES AOS PACIENTES ATENDIDOS PELO PROGRAMA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007968 | 15/10/2021 | 883.74 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM VEICULO DE PLACA QFT-2098 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007969 | 15/10/2021 | 1698.94 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLS-8D95 GOL SAuDE UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007970 | 15/10/2021 | 1378.14 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLS-8E05 GOL SAuDE UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007971 | 15/10/2021 | 2047.50 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM VEICULO DE PLACA NQF-13848 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007972 | 15/10/2021 | 3470.07 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM VEICULO DE PLACA QSL-6549 UTILIZADO NA LOCOMOCAO DAS EQUIPES DE TRABALHO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132021 | 0007974 | 15/10/2021 | 7346.11 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA - ME | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DISPONIBILIZADOS VIA DEMANDA JUDICIAL PARA PACIENTES DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007984 | 15/10/2021 | 94.05 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA624035-9 NO DIA 15-10-2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistência Farmac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007990 | 15/10/2021 | 164.70 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007992 | 15/10/2021 | 883.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A UNIDADE INTEGRADA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007993 | 15/10/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA MAE BURREGO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007995 | 15/10/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA ZULEIDE PACHECO BELA VISTA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007996 | 15/10/2021 | 137.63 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA MIGUEL MORATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007998 | 15/10/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA CENTRO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008000 | 15/10/2021 | 164.70 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA CONJUNTO CHAGAS SOARES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008007 | 15/10/2021 | 164.70 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA ANTONIO RODRIGUES PITA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008013 | 15/10/2021 | 250.00 | 08320277000103 | CEDRUL- CENTRO DE DIAG EM RADIOLOGIA E ULTRA LTDA | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA DE ENCEFALO REALIZADO EM CARATER DE URGÊNCIA EM PACIENTE ESTER SERAFIM DE SOUSA DESTE MUNICIPIO COM HISTORICO DE CRISE DE PARADA COMPORTAMENTAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008046 | 15/10/2021 | 2.65 | 00530493000171 | DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEVOLUCAO DE SALDO NAO UTILIZADO ORA DEVOLVIDO PARA ENCERRAMENTO DE CONTA BANCARIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008047 | 15/10/2021 | 6.54 | 00530493000171 | DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEVOLUCAO DE SALDO NAO UTILIZADO ORA DEVOLVIDO PARA ENCERRAMENTO DE CONTA BANCARIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0008048 | 15/10/2021 | 37449.81 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA-PB PROGRAMA PRO-MANUTENCAO CREDITO DE REPASSE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DEPLACAS NQF-5155 QFT-2098 NQG-1812 QFW-6750 QSL-6549 NQF-1384 QFK-1108 RLS-8E05 LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0008053 | 15/10/2021 | 11520.77 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA-PB PROGRAMA PRO-MANUTENCAO CREDITO DE REPASSE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DEPLACAS QSD-9099 AMBULANCIA SAMUQFT-2128 AMBULANCIAS SAMU - USA E QSM-8F15 LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008054 | 15/10/2021 | 14.60 | 00530493000171 | DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEVOLUCAO DE SALDO NAO UTILIZADO ORA DEVOLVIDO PARA ENCERRAMENTO DE CONTA BANCARIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007973 | 15/10/2021 | 74.16 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM VEICULO DE QFD-6763 MOTO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007988 | 15/10/2021 | 41.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA22817-6 NO DIA 15-10-2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007991 | 15/10/2021 | 333.00 | 08134975000114 | VIA LESTE - COMERCIAL SANT'ANA VEICULOS E PECAS LTDA | REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE REVISAO EM VEICULO DE PLACA RLS 8E05 GOL CHASSI 9BWAG45U3NTO36084 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 15/10/2021 | 726.36 | 08134975000114 | VIA LESTE - COMERCIAL SANT'ANA VEICULOS E PECAS LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS EM VEICULO DE PLACA RLS 8E05 GOL CHASSI 9BWAG45U3NTO36084 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008006 | 15/10/2021 | 192.34 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A CRECHE MUNICIPAL EDITE FONSECA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008012 | 15/10/2021 | 1988.94 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO GRUPO ESCOLAR EUCLIDES DA CUNHA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008022 | 15/10/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO GRUPO ESCOLAR ANTONIO Z. DE SOUSA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008023 | 15/10/2021 | 468.74 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO GRUPO ESCOLAR PROF JUSTINA EMILIA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008024 | 15/10/2021 | 109.99 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO GRUPO ESCOLAR MIGUEL ALVES DA SILVA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008026 | 15/10/2021 | 206.73 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A ESCOLA JACINTA CHAVES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008044 | 15/10/2021 | 791.04 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM VEICULO DE PLACA QSF-4770 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008045 | 15/10/2021 | 874.60 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S 500 PARA VEICULO DE PLACA LVH-7986 LOCADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL PARA LOTACAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - PNAT-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0008051 | 15/10/2021 | 4586.31 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA-PB PROGRAMA PRO-MANUTENCAO CREDITO DE REPASSE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DEPLACAS QFA-5E31 QFD-7E82 - ONIBUS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 18/10/2021 | 20.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA672002-4 NO DIA 18-10-2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa de Alimentacao da - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0008089 | 18/10/2021 | 1125.00 | 00053561791468 | MARIA AUXILIADORA DANTAS VICENTE | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARACAO DE KITS DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DEVIDO O ATUAL CENARIO DE SUSPENSAO DAS AULAS DA REDE PuBLICA DE ENSINO MEDIANTE A PANDEMIA MUNDIAL DO COVID-19 DE ACORDO A RESOLUCAO DE NuMEROS 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020. REFERENTE AOS 30 DA AGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0008090 | 18/10/2021 | 2700.00 | 00004176890479 | JOSÉ RIBEIRO FELIX | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARACAO DE KITS DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DEVIDO O ATUAL CENARIO DE SUSPENSAO DAS AULAS DA REDE PuBLICA DE ENSINO MEDIANTE A PANDEMIA MUNDIAL DO COVID-19 DE ACORDO A RESOLUCAO DE NuMEROS 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020. REFERENTE AOS 30 DA AGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa de Alimentacao Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0008092 | 18/10/2021 | 2430.00 | 00085761540134 | VILMA GONCALVES VIANA ARAUJO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARACAO DE KITS DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DEVIDO O ATUAL CENARIO DE SUSPENSAO DAS AULAS DA REDE PuBLICA DE ENSINO MEDIANTE A PANDEMIA MUNDIAL DO COVID-19 DE ACORDOA RESOLUCAO DE NuMEROS 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020. REFERENTE AOS 30 DA AGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0008093 | 18/10/2021 | 1645.60 | 00002029063452 | JOAQUIM ELSON CASSIMIRO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARACAO DE KITS DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DEVIDO O ATUAL CENARIO DE SUSPENSAO DAS AULAS DA REDE PuBLICA DE ENSINO MEDIANTE A PANDEMIA MUNDIAL DO COVID-19 DE ACORDOA RESOLUCAO DE NuMEROS 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020. REFERENTE AOS 30 DA AGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008071 | 18/10/2021 | 600.00 | 10552873000160 | JOSE MARCELO LEMOS | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE RISCOS CIRuRGICOS REALIZADO EM CARATER DE URGÊNCIA EM PACIENTES MARGARIDA JULIA DOS SANTOS E DAMIANA MICIANO DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008075 | 18/10/2021 | 70.13 | 00080523536453 | ERIVAN NOBREGA DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DUAS MEIA DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008077 | 18/10/2021 | 105.19 | 00080523536453 | ERIVAN NOBREGA DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008078 | 18/10/2021 | 280.52 | 00080523536453 | ERIVAN NOBREGA DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 04 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008080 | 18/10/2021 | 140.26 | 00080523536453 | ERIVAN NOBREGA DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 2 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232021 | 0008081 | 18/10/2021 | 2000.00 | 01101954000153 | ANA PAULA DE SOUZA CRISPIM REMIGIO-ME CLINICA SANTA MARIA | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM DERMATOLOGIA REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008082 | 18/10/2021 | 706.00 | 35983058000187 | ANA LUISA PEREIRA GRANGEIRO 11662244495 | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FRUTAS DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU PARA SEREM SERVIDOS AOS PROFISSIONAIS DO REFERIDO ORGAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008084 | 18/10/2021 | 1012.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL 20L DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA UBSF PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132021 | 0008088 | 18/10/2021 | 7550.78 | 24885182000274 | TALLES WIKLEY VIEIRA DE LIRA / FARMACIA CRISTO REI | REFERENTE A AQUISICAO NECESSARIA DE MEDICAMENTOS DISPONIBILIZADOS VIA DEMANDA JUDICIAL PARA PACIENTES DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0008091 | 18/10/2021 | 1438.20 | 36177409000125 | MAYARA DAYANY LINO MARTINS 40885685830 - BRISTRO | REFERENTE AO FORNECIMENTO PREPARO DE DE REFEICOES QUENTINHA SERVIDAS AS EQUIPES DE VACINACAO NA CAMPANHA DE IMUNIZACAO CONTRA A COVID-19 NOS DIAS 08 09 10 13 25 E 29 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008076 | 18/10/2021 | 228.00 | 35983058000187 | ANA LUISA PEREIRA GRANGEIRO 11662244495 | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FRUTAS PARA O GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008058 | 18/10/2021 | 2.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 18-10-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008059 | 18/10/2021 | 18.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 18-10-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008060 | 18/10/2021 | 12.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 18-10-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008062 | 18/10/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 18-10-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008083 | 18/10/2021 | 308.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL 20L DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152021 | 0008086 | 18/10/2021 | 225.72 | 32310867000130 | MARIA DO CARMO ALEXANDRE FIGUEIREDO DA COSTA 11342121430 | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 18/10/2021 | 445.00 | 35983058000187 | ANA LUISA PEREIRA GRANGEIRO 11662244495 | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 18/10/2021 | 1055.20 | 66831223000109 | INST. BRAS. MEIO AMBIENTE E DOS REC. NAT. RENOVÁVEIS -IBAMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DE ACUMULO DE RESIDUOS SOLIDOS DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA PARCELA N57. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008073 | 18/10/2021 | 466.40 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL 20L DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008074 | 18/10/2021 | 427.00 | 35983058000187 | ANA LUISA PEREIRA GRANGEIRO 11662244495 | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FRUTASDESTINADOS AO SETOR DO CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestao Descentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008085 | 18/10/2021 | 290.00 | 11179644000105 | KRETZER & COELHO DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS | REFERENTE A INSCRICAO DE 1 UMA PESSOA PARA PARTICIPACAO NO CURSO DE FORMACAO DO SERVICO ESPECIALIZADPO EM ABORDAGEM SOCIAL NO SUAS-ONLINE A SER REALIZADO NOS DIAS 18 E 19 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008063 | 18/10/2021 | 200.00 | 00037420615420 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ANTONIO FERREIRA DA SILVA FILHO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP- FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008064 | 18/10/2021 | 200.00 | 00006939745408 | ANA CLAUDIA DE SOUSA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALANA CLAUDIA DE SOUSA CARVALHO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008065 | 18/10/2021 | 1200.00 | 00012525091469 | PRICILIA PRUDENCIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO SERVICOS FUNERARIO E TRANSLADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PRICILIA PRUDENCIO ALVES A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTONA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008066 | 18/10/2021 | 1200.00 | 00005796287443 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO SERVICOS FUNERARIO E TRANSLADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORMEDISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008067 | 18/10/2021 | 1200.00 | 00010213070413 | MARIA DO SOCORRO HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO SERVICOS FUNERARIO E TRANSLADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA DO SOCORRO HENRIQUES DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008068 | 18/10/2021 | 1200.00 | 00091080983449 | HELENO GOMES DE ALEXANDRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO SERVICOS FUNERARIO E TRANSLADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL HELENO GOMES DE ALEXANDRIA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008069 | 18/10/2021 | 1200.00 | 00009368394490 | IZAACK DE ASSIS ALVENTINO FRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO SERVICOS FUNERARIO E TRANSLADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL IZAACK DE ASSIS ALVENTINO FRADE A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008070 | 18/10/2021 | 1200.00 | 00004887935480 | MARLICE FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO SERVICOS FUNERARIO E TRANSLADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARLICE FEITOSA DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTONA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008072 | 18/10/2021 | 1200.00 | 00003645638423 | ALZENIRA DE SOUSA LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO SERVICOS FUNERARIO E TRANSLADO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ALZENIRA DE SOUSA LEMOS A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTONA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0008156 | 19/10/2021 | 234.30 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008155 | 19/10/2021 | 5375.90 | 32776306000120 | JENIFFER RAMALHO MACIEL 08373692401-IDEALIZE | VALOR QUE SE EMPENHA TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DA COMPRA DE GULOSEIMAS PARA O EVENTO EM ALUSAO AO DIA DAS CRIANCAS ONDE FOI DISTRIBUIDO PARA OS USUARIOS DO SETOR PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS - PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0008124 | 19/10/2021 | 214.88 | 32776306000120 | JENIFFER RAMALHO MACIEL 08373692401-IDEALIZE | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0008128 | 19/10/2021 | 133.35 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0008131 | 19/10/2021 | 128.44 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0008132 | 19/10/2021 | 106.17 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0008133 | 19/10/2021 | 187.38 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0008134 | 19/10/2021 | 118.03 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008157 | 19/10/2021 | 253.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO NuCLEO DE INTEGRACAO RURAL CRAVOEIRO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0008116 | 19/10/2021 | 936.43 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NA SEDE DA SECRETARIA MERCADO PuBLICO ACOUGUE PuBLICO E TERMINAL RODOVIARIO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0008117 | 19/10/2021 | 1149.97 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NA SEDE DA SECRETARIA MERCADO PuBLICO ACOUGUE PuBLICO E TERMINAL RODOVIARIO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0008118 | 19/10/2021 | 193.22 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NA SEDE DA SECRETARIA MERCADO PuBLICO ACOUGUE PuBLICO E TERMINAL RODOVIARIO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0008119 | 19/10/2021 | 195.64 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0008120 | 19/10/2021 | 776.53 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NA SEDE DA SECRETARIA MERCADO PuBLICO ACOUGUE PuBLICO E TERMINAL RODOVIARIO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0008121 | 19/10/2021 | 936.28 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NA SEDE DA SECRETARIA MERCADO PuBLICO ACOUGUE PuBLICO E TERMINAL RODOVIARIO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0008123 | 19/10/2021 | 497.50 | 32776306000120 | JENIFFER RAMALHO MACIEL 08373692401-IDEALIZE | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESCARTAVEIS E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0008152 | 19/10/2021 | 639.73 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA HIGIENIZACAO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO MERCADO PuBLICO TERMINAL RODOVIARIO E CEMITERIO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0008153 | 19/10/2021 | 6695.84 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARO NA REDE ELETRICA DO CEMITERIO MUNICIPALMERCADO PuBLICO MANUTENCAO NA ILUMINACAO EM PONTOS AS ESCURAS EM ALGUMAS AVENIDAS NO CENTRO DA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0008154 | 19/10/2021 | 9353.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARO EM PAREDES DE ALVENARIA BANHEIROS E PINTURA DO CEMITERIO MUNICIPAL E TAMBEM MATERIAL PARA CONFECCAO DE CAIXAS E TAMPAS DE GALERIAS PLUVIAIS DE ESGOTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0008158 | 19/10/2021 | 7613.80 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARO EM MELHORIAS NA REDE DE ESGOTO EXISTENTE PRINCIPALMENTE NO CONJUNTO MIGUEL MORATO DISTRIBUICAO DE MATERIAL PARA LIMPEZA PuBLICA LIMPEZA E PINTURA NO CEMITERIO MUNICIPAL E AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EPIS PARA OS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Promocao do Turismo, Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0008144 | 19/10/2021 | 2832.20 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ORNAMENTACAO DOS FESTEJOS DA NOSSA CIDADE DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0008111 | 19/10/2021 | 277.56 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. REFERENTE MÊS DE AGOSTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0008112 | 19/10/2021 | 181.15 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. REFERENTE A SETEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0008113 | 19/10/2021 | 228.44 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0008122 | 19/10/2021 | 292.24 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. REFERENTE O MÊS DE JULHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0008125 | 19/10/2021 | 222.10 | 32776306000120 | JENIFFER RAMALHO MACIEL 08373692401-IDEALIZE | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008094 | 19/10/2021 | 20.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 19-10-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 19/10/2021 | 8.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 19-10-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008096 | 19/10/2021 | 7.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 19-10-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Contribuicoes para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008098 | 19/10/2021 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA FAMUP. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008106 | 19/10/2021 | 105.20 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008107 | 19/10/2021 | 105.20 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008108 | 19/10/2021 | 105.19 | 00075952971415 | JAILSON CARNEIRO DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADES SOCIAL A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 19/10/2021 | 70.13 | 00075952971415 | JAILSON CARNEIRO DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADES SOCIAL A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0008114 | 19/10/2021 | 710.60 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A SINALIZACAO VIARIA DESTINADOS A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0008115 | 19/10/2021 | 138.55 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0008137 | 19/10/2021 | 98.00 | 32776306000120 | JENIFFER RAMALHO MACIEL 08373692401-IDEALIZE | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A SUPERINTENDÊNCIA ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0008139 | 19/10/2021 | 47.85 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS ASUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0008141 | 19/10/2021 | 67.87 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS ASUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008097 | 19/10/2021 | 52.25 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA624035-9 NO DIA 19-10-2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008099 | 19/10/2021 | 175.32 | 00013708779436 | RAUAN WOJTYLA RICARTE PEREIRA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 05 MEIA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008101 | 19/10/2021 | 105.19 | 00006846209441 | EDGLEY BIDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 MEIA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008102 | 19/10/2021 | 210.39 | 00006846209441 | EDGLEY BIDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008103 | 19/10/2021 | 105.19 | 00006846209441 | EDGLEY BIDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008104 | 19/10/2021 | 105.18 | 00000999051407 | JOSE IVALTER BARBOSA DIAS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 MEIA DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008105 | 19/10/2021 | 70.13 | 00000999051407 | JOSE IVALTER BARBOSA DIAS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008110 | 19/10/2021 | 140.26 | 00013708779436 | RAUAN WOJTYLA RICARTE PEREIRA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 2 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0008126 | 19/10/2021 | 395.56 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA-UBSF PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. REFERENTE AO MÊS DE MAIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0008127 | 19/10/2021 | 2183.36 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA-UBSF PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0008129 | 19/10/2021 | 302.20 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA-UBSF PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0008130 | 19/10/2021 | 847.20 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA-UBSF PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0008136 | 19/10/2021 | 1199.03 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA-UBSF PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0008140 | 19/10/2021 | 697.62 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA-UBSF PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. REFERENTE AO MÊS DE JULHO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0008135 | 19/10/2021 | 3250.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE PRETACAO DE SERVICOS EM ELABORACAO DE LANCHES DESTINADOS AS ESCOLAS ANTONIO ZACARIAS SANTA MONICA EDITE FONSECA JACINTA CHAVES E MIGUEL ALVES NA APLICACAO EM LARGA ESCALA DO PROGRAMA INTEGRA EDUCACAO PARAIBA NAS TURMAS DO 1° 2° E 3° ANO NO DIA05 DE OUTUBRO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0008138 | 19/10/2021 | 3470.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE PRETACAO DE SERVICOS EM ELABORACAO DE LANCHES DESTINADOS AS ESCOLAS JUSTINA EMILIA SANTA MONICA JACINTA CHAVES E MIGUEL ALVES NA APLICACAO EM LARGA ESCALA DO PROGRAMA INTEGRA EDUCACAO PARAIBA NAS TURMAS DO 1° 2° E 5° ANO NO DIA 07 DE OUTUBRO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0008142 | 19/10/2021 | 880.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE PRETACAO DE SERVICOS EM ELABORACAO DE LANCHES DESTINADOS AS ESCOLAS JOSE BERNARDINO DOS SANTOS E SEVERINO LEITE NA APLICACAO EM LARGA ESCALA DO PROGRAMA INTEGRA EDUCACAO PARAIBA NAS TURMAS DO 1° 2° E 5° ANO NO DIA 14 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008143 | 19/10/2021 | 1170.00 | 35039942000168 | ARDSON RANGEL DA SILVA LOPES 87315130420 | REFERENTE A AQUISICAO DE FARDAS PARA OS PROFESSORES DOS ANOS INICIAIS QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA INTEGRA EDUCACAO PARAIBA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0008145 | 19/10/2021 | 790.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE PRETACAO DE SERVICOS EM ELABORACAO DE LANCHES DESTINADOS AS ESCOLAS JOAQUIM MARTINS E JOSINO RICARTE NA APLICACAO EM LARGA ESCALA DO PROGRAMA INTEGRA EDUCACAO PARAIBA NAS TURMAS DO 1° 2° E 5° ANO NO DIA 13 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152021 | 0008148 | 19/10/2021 | 2589.44 | 32310867000130 | MARIA DO CARMO ALEXANDRE FIGUEIREDO DA COSTA 11342121430 | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0008149 | 19/10/2021 | 1404.00 | 00002029063452 | JOAQUIM ELSON CASSIMIRO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARACAO DE KITS DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DEVIDO O ATUAL CENARIO DE SUSPENSAO DAS AULAS DA REDE PuBLICA DE ENSINO MEDIANTE A PANDEMIA MUNDIAL DO COVID-19 DE ACORDOA RESOLUCAO DE NuMEROS 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020. REFERENTE AOS 30 DA AGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escola - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0008150 | 19/10/2021 | 459.00 | 00004176890479 | JOSÉ RIBEIRO FELIX | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARACAO DE KITS DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE DEVIDO O ATUAL CENARIO DE SUSPENSAO DAS AULAS DA REDE PuBLICA DE ENSINO MEDIANTE A PANDEMIA MUNDIAL DO COVID-19 DE ACORDO A RESOLUCAO DENuMEROS 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020. REFERENTE AOS 30 DA AGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0008151 | 19/10/2021 | 720.00 | 00085761540134 | VILMA GONCALVES VIANA ARAUJO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARACAO DE KITS DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DEVIDO O ATUAL CENARIO DE SUSPENSAO DAS AULAS DA REDE PuBLICA DE ENSINO MEDIANTE A PANDEMIA MUNDIAL DO COVID-19 DE ACORDOA RESOLUCAO DE NuMEROS 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020. REFERENTE AOS 30 DA AGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008100 | 19/10/2021 | 82.73 | 00003473255483 | YARA RUFINO THEOTONIO DOS SANTOS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE INFORMAR A RESPEITO DA LIBERACAO DE EXAMES DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA NO SETOR DE REGULACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0008146 | 19/10/2021 | 918.92 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONTRUCAO NECESSARIOS PARA REPAROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000162021 | 0008147 | 19/10/2021 | 916.00 | 31070140000160 | A J P DE SOUZA & CIA COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MOVEIS ARMARIO EM ACO COM 2 PORTAS ESTANTE EM ACO C6 PRATELEIRAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008163 | 20/10/2021 | 83.60 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA22817-6 NO DIA 20-10-2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008174 | 20/10/2021 | 196.27 | 09188376000146 | DETRAN DEP. DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2021 DE VEICULO DE PLACA QFW-6750 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA FORA DO DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152021 | 0008184 | 20/10/2021 | 4006.50 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008190 | 20/10/2021 | 460.89 | 09188376000146 | DETRAN DEP. DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSF-4770 SPIN PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008160 | 20/10/2021 | 20.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA624035-9 NO DIA 20-10-2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008166 | 20/10/2021 | 140.26 | 00005796528408 | JOSE ALEMBERG ARAUJO HOLANDA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008167 | 20/10/2021 | 210.39 | 00005796528408 | JOSE ALEMBERG ARAUJO HOLANDA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 20/10/2021 | 140.26 | 00005796528408 | JOSE ALEMBERG ARAUJO HOLANDA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 04 MEIA DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008172 | 20/10/2021 | 196.27 | 09188376000146 | DETRAN DEP. DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2021 DE VEICULO DE PLACA QSD-4610 PERTENCENTE A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008173 | 20/10/2021 | 196.27 | 09188376000146 | DETRAN DEP. DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2021 DE VEICULO DE PLACA QSD-4580 PERTENCENTE A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Contribuicoes para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008178 | 20/10/2021 | 1060.00 | 09143330000100 | AMVAP- ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO V. PIANCO-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA AMVAP ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE PIANCO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008159 | 20/10/2021 | 7.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 20-10-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008161 | 20/10/2021 | 8.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 20-10-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008162 | 20/10/2021 | 7.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 20-10-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008164 | 20/10/2021 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10107-9 NO DIA 20-10-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008165 | 20/10/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 20-10-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 20/10/2021 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10108-7 NO DIA 20-10-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008185 | 20/10/2021 | 2147.23 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR AO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008187 | 20/10/2021 | 0.67 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITRIMPOSTO TERRITORIAL RURAL EM FAVOR AO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008181 | 20/10/2021 | 145.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE A ERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-2381 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008182 | 20/10/2021 | 113.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE A ERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-2382 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008183 | 20/10/2021 | 82.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE A ERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-2682 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0008170 | 20/10/2021 | 1546.30 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NECESSARIOS PARA OS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008171 | 20/10/2021 | 203.67 | 09188376000146 | DETRAN DEP. DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITACAO DE PLACA MERCOSUL MOTO E VISTORIA REFERENTE AO VEICULO DE PLACA MMR-5722 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0008186 | 20/10/2021 | 434.42 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NA SEDE DA SECRETARIA COMO TAMBEM NOS ORGAOS CEMITERIO MUNICIPAL MERCADO PuBLICO ACOUGUE E TERMINAL RODOVIARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0008169 | 20/10/2021 | 1674.20 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NECESSARIOS DESTINADOS AO SETOR CADUNICOPBF PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0008180 | 20/10/2021 | 1742.30 | 24411256000150 | EDNA CAVALCANTE BATISTA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM DECORACAO PARA O EVENTO EM ALUSAO AO DIA DAS CRIANCAS PARA OS USUARIOS DO SCFV. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0008188 | 20/10/2021 | 617.94 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO SETOR DO CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008189 | 20/10/2021 | 3978.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS EM FORMA DE FARDAMENTO DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA REDE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008175 | 20/10/2021 | 660.00 | 35039942000168 | ARDSON RANGEL DA SILVA LOPES 87315130420 | REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS PARA A CAMPANHA DO NOVEMBRO LILAS NO MÊS DO ENFRENTAMENTO A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0008177 | 20/10/2021 | 1441.00 | 24411256000150 | EDNA CAVALCANTE BATISTA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM DECORACAO PARA O EVENTO EMPREENDER PARAIBA LINHA DE CREDITO MULHER ORGANIZADO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008207 | 21/10/2021 | 54.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REVISAO E MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA QSF-5739 PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008208 | 21/10/2021 | 540.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM REGULARIZACAO DE AUTOMOVEL - PLACA - QSF 5739 PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152021 | 0008196 | 21/10/2021 | 304.85 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES - INOVAPEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADO PARA O SETOR DO CADUNICOPROGRAMA BOLSA FAMILIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008202 | 21/10/2021 | 820.00 | 00005385701483 | POLIANA DO NASCIMENTO LEITE | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TRUFAS ARTESANAIS PARA DISTRIBUICAO NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0008212 | 21/10/2021 | 71.96 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0008213 | 21/10/2021 | 154.08 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0008203 | 21/10/2021 | 219.10 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA HIGIENIZACAO DA SEDE DA INFRAESTRUTURA MERCADO PuBLICO TERMINAL RODOVIARIO E CEMITERIO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0008205 | 21/10/2021 | 240.98 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 21/10/2021 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 21-10-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008193 | 21/10/2021 | 5.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 21-10-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008194 | 21/10/2021 | 14103.42 | 02658544000170 | TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS SUCUMBENCIAIS REQUISICAO DE PEQUENO VALOR REFERENTE A RPV PROCESSO N 0000455-56.2019.5.13.0019 DA 1 VARA EM NOME DE ANA CLAUDIA CAVALCANTE FRANCO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008197 | 21/10/2021 | 7.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 21-10-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008198 | 21/10/2021 | 457.30 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FEP EM FAVOR AO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008191 | 21/10/2021 | 183.76 | 09188376000146 | DETRAN DEP. DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLACA MERCOSUL E VISTORIA DO VEICULO DE PLACA RLS-8D25 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008201 | 21/10/2021 | 1800.00 | 00012409966403 | GABRIELLY CARINE FREIRE DE MEDEIROS | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM APOIO NA ELABORACAO DE MATERIAIS PROGRAMACAO E ELABORACAO DE KITS PARA ACOES ESTRATEGICAS REALIZADAS DURANTE O AGOSTO DOURADO E SETEMBRO AMARELO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0008206 | 21/10/2021 | 991.94 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA PARA SEREM DISTRIBUIDOS DE ACORDO COM SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182021 | 0008209 | 21/10/2021 | 600.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco da Assi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182021 | 0008210 | 21/10/2021 | 960.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0008211 | 21/10/2021 | 388.75 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008195 | 21/10/2021 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA672002-4 NO DIA 21-10-2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0008199 | 21/10/2021 | 1854.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COFFEE BREACK DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS NA APLICACAO EM LARGA ESCALA DO PROGRAMA INTEGRA EDUCACAO PARAIBA NAS TURMAS DO 1° 2° E 5° ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0008200 | 21/10/2021 | 1360.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE PRETACAO DE SERVICOS EM ELABORACAO DE LANCHES DESTINADOS AS ESCOLAS JUSTINA EMILIA SANTA MONICA EDITE FONSECA JACINTA CHAVES E MIGUEL ALVES NA APLICACAO EM LARGA ESCALA DO PROGRAMA INTEGRA EDUCACAO PARAIBA NAS TURMAS DO 1° 2° E 5° ANO NO DIA 06DE OUTUBRO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0008204 | 21/10/2021 | 154.64 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA HIGIENIZACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 22/10/2021 | 31.35 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA624035-9 NO DIA 22-10-2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008215 | 22/10/2021 | 1.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 22-10-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008219 | 22/10/2021 | 8.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 22-10-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008221 | 22/10/2021 | 7.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 22-10-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0008214 | 22/10/2021 | 86.61 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0008225 | 22/10/2021 | 159.87 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS 06787515448 - FESTEJAR | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESCARTAVEL DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008218 | 22/10/2021 | 1200.00 | 00012040431403 | THAUAN GLEIDSON RODRIGUES GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS EM ASSISTÊNCIA NO CONTROLE E ORGANIZACAO DOS USUARIOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIACADuNICO NO PROGRAMA DO ESTADO DA PARAIBA TA NA MESA ONDE E FORNECEDO QUENTINHAS PELO PRECO SIMBOLICO DE 01 REAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008220 | 22/10/2021 | 1200.00 | 00076850188453 | ERIVALDO GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS EM ASSISTÊNCIA NO CONTROLE E ORGANIZACAO DOS USUARIOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIACADuNICO NO PROGRAMA DO ESTADO DA PARAIBA TA NA MESA ONDE E FORNECEDO QUENTINHAS PELO PRECO SIMBOLICO DE 01 REAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008223 | 22/10/2021 | 1200.00 | 00009546457400 | IVAN TULIO VIRGOLINO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS EM ASSISTÊNCIA NO CONTROLE E ORGANIZACAO DOS USUARIOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIACADuNICO NO PROGRAMA DO ESTADO DA PARAIBA TA NA MESA ONDE E FORNECEDO QUENTINHAS PELO PRECO SIMBOLICO DE 01 REAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008224 | 22/10/2021 | 1900.00 | 00047973296883 | EMERSON PEREIRA ZACARIAS | REFERENTE A SERVICOS DE ESCAVACAO DE VALA MONTAGEM DE ASPERSOR INSTALACAO HIDRAULICA E MONTAGEM ELETRICA PARA O PROJETO TRANSFORMANDO VIDAS ATRAVES DE UMA ADEQUADACAO DO ESPACO PARA HORTA DESTINADO AO TRABALHO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS PARA JOVENS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008226 | 22/10/2021 | 1900.00 | 00098092057400 | LOURENÇO MATIAS MARINHEIRO | REFERENTE A SERVICOS DE ESCAVACAO DE VALA MONTAGEM DE ASPERSOR INSTALACAO HIDRAULICA E MONTAGEM ELETRICA PARA O PROJETO TRANSFORMANDO VIDAS ATRAVES DE UMA ADEQUADACAO DO ESPACO PARA HORTA DESTINADO AO TRABALHO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS PARA JOVENS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008227 | 22/10/2021 | 1200.00 | 00009052037477 | JACKSON DOUGLAS ALVES DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS DE SUPORTE TECNICO PARA TEATRO E AS DIVERSAS ARTES COM OS GRUPOS DE JOVENS E ADOLESCENTES PARA OS DIVERSOS EVENTOS DO SETOR SCFV DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008229 | 22/10/2021 | 1200.00 | 00012797988400 | DOMAS MAGNO MAIA | REFERENTE AOS SERVICOS DE TREINAMENTO DE COREOGRAFIA PARA AS APRESENTACOES NOS DIVERSOS EVENTOS REALIZADOS PELO SETOR SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0008230 | 22/10/2021 | 2014.24 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS 06787515448 - FESTEJAR | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESCARTAVEL DESTINADO AO SETOR DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS E SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 22/10/2021 | 1200.00 | 00003473061441 | SONIA MARIA CLEMENTINO DA SILVA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS EM ASSISTÊNCIA NO CONTROLE E ORGANIZACAO DOS USUARIOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIACADuNICO NO PROGRAMA DO ESTADO DA PARAIBA TA NA MESA ONDE E FORNECEDO QUENTINHAS PELO PRECO SIMBOLICO DE 01 REAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008232 | 22/10/2021 | 1900.00 | 00003472600470 | NELSON FELIX DA SILVA NETO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM INSTALACAO DE BOMBA HIDRAULICA E INSTALACAO DE PAINEL AUTOMATICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE AGUA NESSE TEMPO DE SECA NA CIDADE NO SETOR PRIMEIRA INFANCIA DO S.U.A.S PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008233 | 22/10/2021 | 1200.00 | 00009981069418 | MAYSA LORRANA NUNES PINTO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE UM GRANDE NuMERO DE CESTAS DA AGRICULTURA FAMILIAR DEVIDO A FINALIZACAO DA PACTUACAO DO PROGRAMA P.A.A ESTADUAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008216 | 22/10/2021 | 300.00 | 00002855492432 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA APARECIDA DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008217 | 22/10/2021 | 200.00 | 00072765690472 | ROBERLANDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ROBERLANDO FERNANDES DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP -FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0008228 | 22/10/2021 | 2529.82 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS 06787515448 - FESTEJAR | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESCARTAVEL DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008250 | 25/10/2021 | 70.13 | 00004310079423 | RICARDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 MEIA DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008251 | 25/10/2021 | 140.26 | 00004310079423 | RICARDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008253 | 25/10/2021 | 70.13 | 00004310079423 | RICARDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008254 | 25/10/2021 | 140.26 | 00004310079423 | RICARDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008255 | 25/10/2021 | 70.13 | 00012001343469 | JOSE LUCAS GONÇALVES DE CALDAS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008256 | 25/10/2021 | 70.13 | 00012001343469 | JOSE LUCAS GONÇALVES DE CALDAS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 25/10/2021 | 70.13 | 00048919844810 | JOSE DIOGO CUSTODIO DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008248 | 25/10/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA32405-1 NO DIA 25-10-2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0008265 | 25/10/2021 | 2449.50 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE 07 TENDAS 3X45 E 5X5 NOS DIAS 27 A 30 DE SETEMBRO E 01 DE OUTUBRO DE 2021 NO INTUITO DE PRESTAR ASSISTENCIA MATERIAL AOS USUARIOS DA REDE DA ASSISTENCIA SOCIAL QUE FORAM BENEFICIADOS PELO PROGRAMA FEDERAL TA NA MESA O QUAL FORNECEREFEICAO AO PuBLICO DE BAIXA RENDA NO VALOR SIMBOLICO DE R 100. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0008238 | 25/10/2021 | 5909.39 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARO DE ESGOTO EM ALGUMAS AVENIDAS DA CIDADE PRICIPALMENTE NO CENTRO. MATERIAL PARA SERVICOS NA LIMPEZA PuBLICA COLETA VARRICAO E CAPINA E TAMBEM A MANUTENCAO EM ALGUNS ORGAOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO NA PARTE HIDRAULICA E RECUPERACAO DE TELHADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0008239 | 25/10/2021 | 3781.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARO EM TUBULACAO DE GALERIAS PLUVIAIS EM ALGUNS SETORES DA CIDADE. RECUPERACAO E CONFECCOES DE CAIXAS E TAMPAS DE ESGOTOS E GALERIAS NA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0008240 | 25/10/2021 | 114.54 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS 06787515448 - FESTEJAR | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL EPIS PARA USO DOS FUNCIONARIOS NA SEDE DESTA SECRETARIA TERMINAL RODOVIARIO MERCADO PuBLICO E ACOUGUE PuBLICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Pregão Presencial | 000162017 | 0008243 | 25/10/2021 | 11000.00 | 08471219000180 | MARIVANIA SABINO SOUSA NOBREGA - ME | REFERENTE A RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE EXERCICIO ANTERIOR ATRAVES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N 1352021 PARA LOCACAO DE VEICULO ABERTO DE PLACAS KGS-4853 E MMO-9190 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DA PODA DO MUNICIPIO AO ATERRO SANITARIO DESIGUINADO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000242021 | 0008268 | 25/10/2021 | 1100.00 | 00064921328404 | ROMULO CARINE TRINDADE DE MEDEIROS | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA DOS APARELHOS RETRANSMISSORES DA ESTACAO REPETIDORA DE SINAIS DE TV DESTE MUNICIPIO. COMP OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008242 | 25/10/2021 | 82.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 25-10-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008244 | 25/10/2021 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 25-10-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008246 | 25/10/2021 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 25-10-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008247 | 25/10/2021 | 53.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 25-10-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382021 | 0008235 | 25/10/2021 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA -ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0008236 | 25/10/2021 | 172.00 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 80 CADEIRAS PARA A REALIZACAO DE PROCESSO LICITATORIO NO SETOR DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO - CPL NOS DIAS 13 19 22 E 26 DE OUTUBRO -PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000162021 | 0008266 | 25/10/2021 | 570.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS - SERVELETRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MOVEIS GAVETEIRO DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008234 | 25/10/2021 | 300.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVICOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA E TESTE DE UREASE REALIZADO EM CARATER DE URGÊNCIA EM PACIENTE ELIZABETE GOMES DINIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0008241 | 25/10/2021 | 847.20 | 32776306000120 | JENIFFER RAMALHO MACIEL 08373692401-IDEALIZE | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA-UBSF PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Vigilan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008261 | 25/10/2021 | 550.00 | 35039942000168 | ARDSON RANGEL DA SILVA LOPES 87315130420 | REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS CAMISA EM MALHA 100 POLIESTER PARA A CAMPANHA DE IMUNIZACAO DE VACINACAO ANIMAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008263 | 25/10/2021 | 616.00 | 35039942000168 | ARDSON RANGEL DA SILVA LOPES 87315130420 | REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS CAMISA MALHA 100 POLIESTER PARA A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA O COVID. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0008269 | 25/10/2021 | 3326.10 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 05 TENDAS 3X3 04 TENDAS 5X5 05 TENDAS 6X6 58 MESAS E 100 CADEIRAS UTILIZADAS NO CENTRO COVID-19 E SALA DE VACINA NOS DIAS 04 05 06 07 08 13 14 15 18 19 20 E 22 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 0008245 | 25/10/2021 | 4000.00 | 33650788000130 | JOSE IRLEN MENDES DE OLIVEIRA SEGUNDO CONSULTORIA | REFERENTE A RECONHECIMENTO DE DIVIDA ATRAVES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N 1462021 ASSESSORIA NA ORGANIZACAO DA SEMANA PEDAGOGICA 2021 ORIENTACOES QUANTO A CRIACAO DE CONSELHOS DA AREA EDUCACIONAL E FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS EXISTENTES E ASSESSORIA NA CRIACAOREESTRUTURACAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO COM VISTAS A AUTONOMIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO MÊS DE JUNHOPERIODO DE 15052021 A 15062021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0008249 | 25/10/2021 | 22798.89 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO E REPATO NA ESCOLA EMEIF SANTA MONICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0008252 | 25/10/2021 | 9360.65 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO E REPATO NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO EMEIF MIGUEL ALVES DA SILVA E EMEIF JUSTINA EMILIA CRIZANTO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0008258 | 25/10/2021 | 67.83 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS AO ENSINO MEDIO PARA KIT DE ALIMENTACAO ESCOLAR DEVIDO AO ATUAL CENARIO DE SUSPENSAO DAS AULAS DA REDE PuBLICA DE ENSINO MEDIANTE A PANDEMIA MUNDIAL DO COVID-19 CORONAVIRUS DE ACORDOCOM A RESOLUCAO DE NuMERO 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO FEVEREIRO MARCO E ABRIL DE 2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa de Alimentacao da - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0008259 | 25/10/2021 | 59.85 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA PARA KIT DE ALIMENTACAO ESCOLAR DEVIDO AO ATUAL CENARIO DE SUSPENSAO DAS AULAS DA REDE PuBLICA DE ENSINO MEDIANTE A PANDEMIA MUNDIAL DO COVID-19 CORONAVIRUS DE ACORDO COM A RESOLUCAO DE NuMERO 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO FEVEREIRO MARCO E ABRIL DE 2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0008260 | 25/10/2021 | 59.85 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS AO ENSINO FUNDAMENTAL PARA KIT DE ALIMENTACAO ESCOLAR DEVIDO AO ATUAL CENARIO DE SUSPENSAO DAS AULAS DA REDE PuBLICA DE ENSINO MEDIANTE A PANDEMIA MUNDIAL DO COVID-19 CORONAVIRUS DE ACORDO COM A RESOLUCAO DE NuMERO 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO FEVEREIRO MARCO E ABRIL DE 2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa de Alimentacao Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0008264 | 25/10/2021 | 59.85 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA CREHE PARA KIT DE ALIMENTACAO ESCOLAR DEVIDO AO ATUAL CENARIO DE SUSPENSAO DAS AULAS DA REDE PuBLICA DE ENSINO MEDIANTE A PANDEMIA MUNDIAL DO COVID-19 CORONAVIRUS DE ACORDO COM A RESOLUCAO DE NuMERO 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO FEVEREIRO MARCO E ABRIL DE 2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008267 | 25/10/2021 | 4500.00 | 00006250511490 | MARLA JAMARA FONSECA COSTA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA MONITORAMENTO DO SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO EXECUCAO E CONTROLE DO MINISTERIO DA EDUCACAO - SIMEC NOS MESES DE JULHO A SETEMBRO DO ANO EM CURSO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0008237 | 25/10/2021 | 450.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COFFEE BRACK SERVIDO DURANTE A REUNIAO COM TODOS OS MOTORISTAS DO SETOR DA SECRETARIA E DO SAMU. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008262 | 25/10/2021 | 123.00 | 35039942000168 | ARDSON RANGEL DA SILVA LOPES 87315130420 | REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS CAMISA GOLA POLO MALHA COM BORDADO PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 26/10/2021 | 41.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA22817-6 NO DIA 26-10-2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008308 | 26/10/2021 | 15285.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDOS A TODOS OS SETORES LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0008309 | 26/10/2021 | 3600.00 | 02596872000190 | CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA- NOTEBOOK - EQUIVALENTE AO I5 DE SETIMA GERACAO TELA 14' SSD 240GB WEBCAM LEITOR DE CARTAO MOUSE TOUCHPAD TECLADO ABN.- DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0008313 | 26/10/2021 | 260.00 | 02596872000190 | CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI | REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA FONTE ATX DE 450W E MOUSE OPTICO USB DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 0008319 | 26/10/2021 | 316.64 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS LEITE EM PO NINHO LATA 400 G ZERO LACTOSE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA ATENDER NECESSIDADE DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008324 | 26/10/2021 | 1374.00 | 08134975000114 | VIA LESTE - COMERCIAL SANT'ANA VEICULOS E PECAS LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS EM VEICULO DE PLACA RLS 8D05 GOL CHASSI 9BWAG45U3NTO35194 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008326 | 26/10/2021 | 618.00 | 08134975000114 | VIA LESTE - COMERCIAL SANT'ANA VEICULOS E PECAS LTDA | REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO - ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO LIMPEZA DE EVAPORADOR - PARA VEICULORLO 8D95 GOL CHASSI 9BWAG45U5NTO35194 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa de Alimentacao Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0008282 | 26/10/2021 | 2098.60 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARACAO DE KITS E MERENDA DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS CRECHES DEVIDO O ATUAL CENARIO DE SUSPENSAO DAS AULAS DA REDE PuBLICA DE ENSINO MEDIANTE A PANDEMIA MUNDIAL DO COVID-19 DE ACORDO A RESOLUCAODE NuMEROS 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008283 | 26/10/2021 | 41.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA672002-4 NO DIA 26-10-2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escola - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0008287 | 26/10/2021 | 2792.63 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARACAO DE KITS E MERENDA DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DO AEE DEVIDO O ATUAL CENARIO DE SUSPENSAO DAS AULAS DA REDE PuBLICA DE ENSINO MEDIANTE A PANDEMIA MUNDIAL DO COVID-19 DE ACORDO A RESOLUCAO DE NuMEROS 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0008296 | 26/10/2021 | 16755.82 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARACAO DE KITS E MERENDA DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DEVIDO O ATUAL CENARIO DE SUSPENSAO DAS AULAS DA REDE PuBLICA DE ENSINO MEDIANTE A PANDEMIA MUNDIAL DO COVID-19 DE ACORDO ARESOLUCAO DE NuMEROS 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa de Alimentacao da - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0008297 | 26/10/2021 | 8377.91 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARACAO DE KITS E MERENDA DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DA PRE-ESCOLA DEVIDO O ATUAL CENARIO DE SUSPENSAO DAS AULAS DA REDE PuBLICA DE ENSINO MEDIANTE A PANDEMIA MUNDIAL DO COVID-19 DE ACORDO A RESOLUCAO DE NuMEROS 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008284 | 26/10/2021 | 83.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA624035-9 NO DIA 26-10-2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008288 | 26/10/2021 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA624037-5 NO DIA 26-10-2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272021 | 0008306 | 26/10/2021 | 1446.15 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272021 | 0008307 | 26/10/2021 | 1652.10 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR ANESTESICO LOCA SSWRITE 1001 CX C50 PAPEL GRAU CIRuRGICO 70X100 HOSPLEX DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0008310 | 26/10/2021 | 2620.00 | 24411256000150 | EDNA CAVALCANTE BATISTA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM DECORACAO DE AMBIENTE PARA REALIZACAO DE EVENTO DE TREINAMENTOEDUCACAO PERMANENTE PARA AS EQUIPES DE SAuDE SOBRE O DIAGNOSTICO PRECOCE DO CANCER DE MAMA E CANCER DE COLO DE uTERO EM ALUSAO AO OUTUBRO ROSA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0008311 | 26/10/2021 | 1059.52 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA PARA TENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0008312 | 26/10/2021 | 2500.00 | 02596872000190 | CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA NOBREAK DE 600 VA E DESKTOP CENTERDATA- DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIZADES ODONTOLOGICAS - CEO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272021 | 0008314 | 26/10/2021 | 282.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR GAZE ROO TIPO QUEIJO 9F ANAPOLIS DESTINADO A ATENCAO BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272021 | 0008315 | 26/10/2021 | 2820.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272021 | 0008316 | 26/10/2021 | 1598.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR GAZE ROO TIPO QUEIJO 9F ANAPOLIS DESTINADO A ATENCAO BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182021 | 0008317 | 26/10/2021 | 478.00 | 02977362000162 | A COSTA COM ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS L | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182021 | 0008318 | 26/10/2021 | 242.00 | 02977362000162 | A COSTA COM ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS L | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0008320 | 26/10/2021 | 1007.40 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA PARA TENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco da Assi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182021 | 0008322 | 26/10/2021 | 500.40 | 02977362000162 | A COSTA COM ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS L | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco da Assi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182021 | 0008323 | 26/10/2021 | 57.60 | 02977362000162 | A COSTA COM ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS L | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182021 | 0008325 | 26/10/2021 | 529.20 | 02977362000162 | A COSTA COM ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS L | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008304 | 26/10/2021 | 545.50 | 09288150000117 | CARTÓRIO JOSÉ BARROS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM RECONHECIMENTO DE FIRMA NECESSARIOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008293 | 26/10/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA21964-9 NO DIA 26-10-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042017 | 0008270 | 26/10/2021 | 4000.00 | 20211679000175 | JOAQUIM VALERIANO NETO | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO E TRANSMISSAO MENSAL DE GFIP E DCTF JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112017 | 0008272 | 26/10/2021 | 6780.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINSTES SOFWARES SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PORTAL DO SERVIDOR E ACAO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000402018 | 0008273 | 26/10/2021 | 1300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | REFERENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DO PORTAL DO ARRECADACAO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0008300 | 26/10/2021 | 530.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS - SERVELETRO | REFERENTE A AQUISICAO DE APARELHO DOMESTICOS GELA AGUA DE MESA NEWMAQ 220V PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008302 | 26/10/2021 | 31305.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM DIVERSOS SETORES LIGADOS A PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008305 | 26/10/2021 | 13840.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDOS A TODOS OS SETORES LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332017 | 0008271 | 26/10/2021 | 2500.00 | 27015573000145 | JF DIGITALIZACOES - JUCELIO FLORENTINO DE SOUZA 07996629412 | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO E ARMAZENAMENTO DO ARQUIVO EM MIDIA ELETRONICA CONFORME ARQUIVO FISICO DA PREFEITURA DAS NOTAS DE EMPENHOS E TODOS OS COMPROVANTES DE DESPESAS GRO GRE GDE EXTRATOS BANCARIOS BALANCETES MENSAIS RELATIVO AO MÊSDE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008279 | 26/10/2021 | 26.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 26-10-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 26/10/2021 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 26-10-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008289 | 26/10/2021 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 26-10-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008292 | 26/10/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA19578-2 NO DIA 26-10-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008294 | 26/10/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA35398-1 NO DIA 26-10-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Pagamento de Divida Junto a ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008299 | 26/10/2021 | 10924.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A ENERGISA CONTRATO N 90001400 PARCELA 0644. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008298 | 26/10/2021 | 99058.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO ILUMINACAO PuBLICA. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0008303 | 26/10/2021 | 3600.00 | 02596872000190 | CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA- NOTEBOOK - EQUIVALENTE AO I5 DE SETIMA GERACAO TELA 14' SSD 240GB WEBCAM LEITOR DE CARTAO MOUSE TOUCHPAD TECLADO ABN.- DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Promocao do Turismo, Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008295 | 26/10/2021 | 284.45 | 08329849000115 | SUDEMA - SUP/DE ADMINIST. DO MEIO AMBIE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE SOLICITACAO DE DISPENSA DE LICENCA PARA OBRA DA CONSTRUCAO DO PORTAL NA ENTRADA NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0008276 | 26/10/2021 | 204.87 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SETOR DO CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008321 | 26/10/2021 | 1900.00 | 00013012514457 | DAVI MOREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM ENSAIO FOTOGRAFICO COM AS MAES DO SETOR DO CRASSCFV PARA ENALTECER A BELEZA DAS USUARIAS EM SEU PERIODO DE GRAVIDEZ CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0008277 | 26/10/2021 | 700.50 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000162021 | 0008301 | 26/10/2021 | 495.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS - SERVELETRO | REFERENTE A AQUISICAO DE UMA LAVADORA DE ALTA PRESSAO PARA LIMPEZA DAS MAQUINAS E VEICULOS DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008274 | 26/10/2021 | 300.00 | 00004344048458 | JOSEFA MILIANO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JOSEFA DE CARVALHO PORFIRIO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008275 | 26/10/2021 | 300.00 | 00014501510439 | VANESSA MAYSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALVANESSA MAYSA DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0008330 | 27/10/2021 | 397.12 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINVULOS-SCFV E CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0008334 | 27/10/2021 | 1140.20 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SETOR DOPRIMEIRA INFANCIA DO S.U.A.S PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MES DE AGOSTO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0008335 | 27/10/2021 | 118.10 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO SETOR DOPRIMEIRA INFANCIA DO S.U.A.S PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MES DE AGOSTO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0008336 | 27/10/2021 | 1323.30 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINVULOS-SCFV E CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0008354 | 27/10/2021 | 3800.00 | 29526569000177 | ASL PRODUCOES, EVENTOS E LOCACOES - ME / ALISON DE SOUZA LEITE | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM SERVICO DE ESTRUTURA PARA O EVENTO EM ALUSAO AO SETEMBRO AMARELO COM ADOLESCENTES DO SETOR DO CRASSCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0008355 | 27/10/2021 | 3500.00 | 29526569000177 | ASL PRODUCOES, EVENTOS E LOCACOES - ME / ALISON DE SOUZA LEITE | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM SERVICO DE ESTRUTURA PARA AS FESTIVIDADES DO DIA DA CRIANCA NO PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS - PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0008351 | 27/10/2021 | 2955.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DESITRIBUIÇÃO LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA SERVICOS DE MANUTENCAO REVISAO E INSTALACAO DE KITS NA ILUMINACAO PuBLICA TANTO NA ZONA RURAL COMO NA ZONA URBANA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008327 | 27/10/2021 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 27-10-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008328 | 27/10/2021 | 7.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 27-10-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008331 | 27/10/2021 | 20.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 27-10-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008332 | 27/10/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10108-7 NO DIA 27-10-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008333 | 27/10/2021 | 4.18 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FEP EM FAVOR AO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008329 | 27/10/2021 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA624035-9 NO DIA 27-10-2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0008340 | 27/10/2021 | 2195.00 | 36177409000125 | MAYARA DAYANY LINO MARTINS 40885685830 - BRISTRO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALMOCO EXECUTIVO NA REALIZACAO DE EVENTO DO TREINAMENTOEDUCACAO PERMANENTE DE SAuDE SOBRE DIAGNOSTICO PRECOCE DO CANCER DE MAMA E CANCER DE COLO DE uTERO OUTUBRO ROSA REALIZADO NO DIA 21 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0008341 | 27/10/2021 | 2634.00 | 36177409000125 | MAYARA DAYANY LINO MARTINS 40885685830 - BRISTRO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCO EXECUTIVO SERVIDO NA REALIZACAO DO TREINAMENTO EDUCACAO PERMANENTE PARA EQUIPES DE SAuDE SOBRE DIAGNOSTICO PRECOCE DE CANCER DE MAMA E CANCER DO COLO DE uTERO OUTUBRO ROSA REALIZADO NO DIA 21 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008342 | 27/10/2021 | 210.39 | 00080523536453 | ERIVAN NOBREGA DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008343 | 27/10/2021 | 35.06 | 00080523536453 | ERIVAN NOBREGA DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008344 | 27/10/2021 | 70.13 | 00080523536453 | ERIVAN NOBREGA DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008345 | 27/10/2021 | 140.24 | 00047843934472 | EDMILSON PINTO DA SILVA FILHO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 04 MEIA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008347 | 27/10/2021 | 50.00 | 00006115694426 | MARCIO JOSE PEREIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA ABASTECIMENTO DE AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA QSD-9099 QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB ONDE NAO TEMOS POSTOS CREDENCIADOS PARA FORNECIMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco da Assi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182021 | 0008352 | 27/10/2021 | 768.00 | 02977362000162 | A COSTA COM ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS L | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008337 | 27/10/2021 | 359.51 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA JACINTA CHAVES - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 27/10/2021 | 304.53 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA JACINTA CHAVES - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao do Ensino Basico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0008339 | 27/10/2021 | 32320.24 | 26781189000190 | MENDES & FERREIRA CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO DO BOLETIM DE MEDICAO - BM02 REFERENTE AOS SERVICOS DE EXECUCAO DE AMPLIACAO E REFORMA DA ESCOLA JACINTA CHAVES PAULO CONFORME CONVÊNIO 492-2019 FIRMADO OCM O GOVERN DO ESTADO - SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO DA PARAIBA CIÊNCIA E TECNOLOGIA. | 00022021 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa de Alimentacao da - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0008346 | 27/10/2021 | 2483.81 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARACAO DE KITS E MERENDA DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DA PRE-ESCOLA DEVIDO O ATUAL CENARIO DE SUSPENSAO DAS AULAS DA REDE PuBLICA DE ENSINO MEDIANTE A PANDEMIA MUNDIAL DO COVID-19 DE ACORDO A RESOLUCAO DE NuMEROS 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa de Alimentacao Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0008348 | 27/10/2021 | 1918.72 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARACAO DE KITS E MERENDA DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS CRECHES DEVIDO O ATUAL CENARIO DE SUSPENSAO DAS AULAS DA REDE PuBLICA DE ENSINO MEDIANTE A PANDEMIA MUNDIAL DO COVID-19 DE ACORDO A RESOLUCAODE NuMEROS 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0008349 | 27/10/2021 | 3311.66 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARACAO DE KITS E MERENDA DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DEVIDO O ATUAL CENARIO DE SUSPENSAO DAS AULAS DA REDE PuBLICA DE ENSINO MEDIANTE A PANDEMIA MUNDIAL DO COVID-19 DE ACORDO ARESOLUCAO DE NuMEROS 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa de Alimentacao Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0008350 | 27/10/2021 | 2483.81 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARACAO DE KITS E MERENDA DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO MEDIO DEVIDO O ATUAL CENARIO DE SUSPENSAO DAS AULAS DA REDE PuBLICA DE ENSINO MEDIANTE A PANDEMIA MUNDIAL DO COVID-19 DE ACORDO A RESOLUCAO DE NuMEROS 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0008353 | 27/10/2021 | 2500.00 | 29526569000177 | ASL PRODUCOES, EVENTOS E LOCACOES - ME / ALISON DE SOUZA LEITE | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM SERVICO DE ESTRUTURA PARA O EVENTO OUTUBRO ROSA REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008356 | 28/10/2021 | 106620.35 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDEEFETIVOS RELATIVO A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008358 | 28/10/2021 | 300.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PRODUTIVIDADESEFETIVOS RELATIVO A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008369 | 28/10/2021 | 31.35 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA22817-6 NO DIA 28-10-2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Contribuicao ao Consorcio de Saude do Vale do Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 28/10/2021 | 5280.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO REPASSE PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO REFERENTE AO CUSTEIO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008363 | 28/10/2021 | 79340.27 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 60 ED INFANTILEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Desenvolvimento das Atividades de Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008365 | 28/10/2021 | 441021.82 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 60 ED FUNDAMENTALEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008366 | 28/10/2021 | 130173.17 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 40EFETIVOS RELATIVO A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008368 | 28/10/2021 | 4394.25 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 60 EJAEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008391 | 28/10/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA | REFERENTE A PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DA FISCALIZACAO DA REFORMA E AMPLIACAO DO ESCOLA MUNICIPAL JACINTA CHAVES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistência Farmac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008357 | 28/10/2021 | 5891.01 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ASSISTENCIA FARMACEUTICAEFETIVOS RELATIVO A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008367 | 28/10/2021 | 52.25 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA624035-9 NO DIA 28-10-2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008385 | 28/10/2021 | 210.39 | 00006846209441 | EDGLEY BIDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008387 | 28/10/2021 | 70.13 | 00006846209441 | EDGLEY BIDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 MEIA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008390 | 28/10/2021 | 139181.28 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PACS EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008392 | 28/10/2021 | 52889.52 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDE BUCALEFETIVOS RELATIVO A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008393 | 28/10/2021 | 8428.80 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDE - ACADEMIA DE SAUDEEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182021 | 0008394 | 28/10/2021 | 518.70 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008395 | 28/10/2021 | 74405.11 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SAMUEFETIVOS RELATIVO A OUTUBRO .DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008396 | 28/10/2021 | 26131.42 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDE CEOEFETIVOS RELATIVO A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 28/10/2021 | 16887.66 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE POLICLINICA MANOEL M. MAIAEFETIVOS RELATIVO A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008399 | 28/10/2021 | 95797.12 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PSFMEDICOS E ENFERMEIROS EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 28/10/2021 | 34568.42 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDE CAPS IEFETIVOS RELATIVO A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008402 | 28/10/2021 | 15165.97 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NASFEFETIVOS RELATIVO A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Vigilan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008403 | 28/10/2021 | 46556.75 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICAEFETIVOS RELATIVO A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008407 | 28/10/2021 | 37179.62 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EMADEMAP - MELHOR EM CASAEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008412 | 28/10/2021 | 62.00 | 04312853000209 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANIPULACAO DE MEDICAMENTO PROPANOLOL 1MGML EM XAROPE 960 ML DESTINADA A PACIENTE YANNE VITORIA PEREIRA GOMES A SER ADQUIRIDO EM CARATER DE URGÊNCIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008359 | 28/10/2021 | 1.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 28-10-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008361 | 28/10/2021 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 28-10-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008364 | 28/10/2021 | 10.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 28-10-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 28/10/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA8915-X NO DIA 28-10-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008373 | 28/10/2021 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA19578-2 NO DIA 28-10-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008375 | 28/10/2021 | 31.35 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA11029-9 NO DIA 28-10-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008376 | 28/10/2021 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10107-9 NO DIA 28-10-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008384 | 28/10/2021 | 4203.36 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E FINANCAS PuBLICASEFETIVOS RELATIVO A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008370 | 28/10/2021 | 7700.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PENSIONISTA RELATIVO A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008379 | 28/10/2021 | 56049.91 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO EFETIVOS RELATIVO A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000262021 | 0008404 | 28/10/2021 | 2100.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO ME | REFERENTE A MANUTENCAO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS NA INTERNET COM ÊNFASE INSTITUCIONAL NO ENDERECO WWW.ITAPORANGA.PB.GOV.BR REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008388 | 28/10/2021 | 17371.76 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITOEFETIVOS RELATIVO A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008398 | 28/10/2021 | 3000.00 | 00006490134411 | KAMILO DI LELLIS SOUSA SALES | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PARTICIPACAO NAS ACOES DE EDUCACAO PARA O TRANSITO REALIZADAS POR ESTA SUPERINTENDÊNCIA ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152021 | 0008406 | 28/10/2021 | 167.90 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0008408 | 28/10/2021 | 28.94 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA USO NA SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008372 | 28/10/2021 | 1666.92 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITOEFETIVOS RELATIVO AO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008380 | 28/10/2021 | 140.26 | 00075952971415 | JAILSON CARNEIRO DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAs QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADES SOCIAL A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008382 | 28/10/2021 | 70.13 | 00075952971415 | JAILSON CARNEIRO DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE TAVARES-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADES SOCIAL A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008383 | 28/10/2021 | 70.13 | 00075952971415 | JAILSON CARNEIRO DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADES SOCIAL A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008360 | 28/10/2021 | 194315.11 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO INFRAESTRUTURA URBANAEFETIVOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008381 | 28/10/2021 | 3190.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTES E LAZEREFETIVO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO .DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008374 | 28/10/2021 | 8043.45 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIAL CREASEFETIVOS RELATIVO A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008378 | 28/10/2021 | 4306.51 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIAL BOLSA FAMILIAEFETIVOS RELATIVO A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152021 | 0008405 | 28/10/2021 | 503.70 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O SETOR DA PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS - PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152021 | 0008409 | 28/10/2021 | 671.60 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINVULOS - SCFV E O CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0008410 | 28/10/2021 | 201.60 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINVULOS - SCFV E O CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152021 | 0008411 | 28/10/2021 | 689.10 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SETOR CADUNICOPBF. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008377 | 28/10/2021 | 14932.46 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEEFETIVOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0008400 | 28/10/2021 | 195.96 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA USO NA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 28/10/2021 | 1633.67 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008386 | 28/10/2021 | 35516.40 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIALEFETIVOS RELATIVO A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008436 | 29/10/2021 | 22429.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIALCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008462 | 29/10/2021 | 6000.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR ELETIVOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008474 | 29/10/2021 | 38170.35 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIALCONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008477 | 29/10/2021 | 1150.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALCONSELHO TUTELARCONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008441 | 29/10/2021 | 15842.50 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTECOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008471 | 29/10/2021 | 11989.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL. AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTECONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008425 | 29/10/2021 | 3300.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIAL BOLSA FAMILIACONTRATOS RELATIVO A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008448 | 29/10/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA32405-1 NO DIA 29-10-2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008456 | 29/10/2021 | 9370.79 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIAL CRASEFETIVOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008457 | 29/10/2021 | 8021.05 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIAL SCFVEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008465 | 29/10/2021 | 2680.23 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRASCONTRATADOS RELATIVO AO PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008466 | 29/10/2021 | 6600.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIAL SCFVCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008468 | 29/10/2021 | 16260.46 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ ASSISTENCIA SOCIALCONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008469 | 29/10/2021 | 4160.46 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREASCONTRATOS. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008445 | 29/10/2021 | 12459.50 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE CULTURA E TURISMO CULTURA JUVENTUDE DESPORTES E LAZERCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008473 | 29/10/2021 | 5500.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTES E LAZERCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008439 | 29/10/2021 | 15805.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO INFRAESTRUTURA URBANACOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 29/10/2021 | 6000.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANA INFRAESTRUTURA URBANAEFETIVO COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008472 | 29/10/2021 | 38323.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO INFRAESTRUTURA URBANACONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO | Trabalho | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008452 | 29/10/2021 | 3847.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E TURISMOCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO | Trabalho | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008458 | 29/10/2021 | 6000.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO - EFETIVO COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008437 | 29/10/2021 | 18462.50 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITOCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008461 | 29/10/2021 | 24000.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DIVALDO DANTAS E DO VICE PREFEITO HERCULANO PEREIRA SOBRINHO RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008476 | 29/10/2021 | 4600.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITOCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008487 | 29/10/2021 | 2202.50 | 09288150000117 | CARTÓRIO JOSÉ BARROS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM RECONHECIMENTO DE FIRMA NECESSARIOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 29/10/2021 | 14261.79 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITOCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 29/10/2021 | 22771.50 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0008459 | 29/10/2021 | 7996.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET FORNECIDOS PARA TODOS OS ORGAOS DA PREFEITURA REFERENTE A OUTUBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008463 | 29/10/2021 | 160.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA INCLUSIVE INSTALACAO CONFIGURACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO E BANCO DE DADOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008467 | 29/10/2021 | 280.00 | 00008664013420 | FRANCISCO DE SALES FRADE | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DOS RAMAIS E REVISAO DE CENTRALTELEFONICA INTERNA E SUBSTITUICAO DE 03 TOMADAS TELEFONICAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008447 | 29/10/2021 | 11411.25 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERALCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Ouvidoria do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008450 | 29/10/2021 | 8200.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO OUVIDORIA MUNICIPALCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Controladoria do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008449 | 29/10/2021 | 9246.75 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIOCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008428 | 29/10/2021 | 1.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 29-10-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008432 | 29/10/2021 | 11.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 29-10-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008434 | 29/10/2021 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 29-10-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008440 | 29/10/2021 | 6.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 29-10-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008444 | 29/10/2021 | 41.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10108-7 NO DIA 29-10-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008446 | 29/10/2021 | 323.95 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 29-10-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 29/10/2021 | 8164.50 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E FINANCAS PuBLICASCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008453 | 29/10/2021 | 1494.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS FOLHA DE PAGAMENTO COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 29-10-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008455 | 29/10/2021 | 397.25 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS FOLHA DE PAGAMENTO COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 29-10-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 29/10/2021 | 8385.55 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS FAZENDARIOS COM PASEP PROCESSO N 10425-721.07911-30. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008479 | 29/10/2021 | 924.07 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS JUNTO AO INSS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008480 | 29/10/2021 | 1086.01 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008483 | 29/10/2021 | 0.67 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITRIMPOSTO TERRITORIAL RURAL EM FAVOR AO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008484 | 29/10/2021 | 10851.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE A PARCELA DO PREM 102021PREM - PROGRAMA DE REGULARIZACAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DOS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008485 | 29/10/2021 | 6359.94 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR AO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 29/10/2021 | 4.48 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ADO-LC 1762020ADO25 COMPENSACAO DA UNIAO 283.144-9 EM FAVOR AO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008491 | 29/10/2021 | 5950.13 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - N DOCUMENTO0717213074926581-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008492 | 29/10/2021 | 61559.47 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - N DOCUMENTO 0717213074924420-1. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 29/10/2021 | 121037.22 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO 12 PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO COM GARANTIA-DIVIDA PREVIDENCIARIA NR. DOC. 0717213074921734-4 - PREVIDENCIARIO N DE REFERÊNCIA 3914367 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008495 | 29/10/2021 | 4853.87 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE A 49 PARCELA DO PREM - PROGRAMA DE REGULARIZACAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DOS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS - MP N 7782017 DE DEBITOS INSCRITOS NA PGFN-PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONALJUNTO AO INSS NuMERO DE DOCUMENTO0717213074917103-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008415 | 29/10/2021 | 42845.50 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SAMUCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008416 | 29/10/2021 | 2000.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE LABORATORIO DE PROTESE DENTARIACONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008417 | 29/10/2021 | 3700.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CENTRAL DE REGULACAO E AUDITORIACONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008418 | 29/10/2021 | 65925.81 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PSFMEDICOS E ENFERMEIROS CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 29/10/2021 | 6250.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EMADEMAP - MELHOR EM CASACONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE OUUTBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008420 | 29/10/2021 | 12500.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDE BUCALCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008421 | 29/10/2021 | 19046.90 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CAPSCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008422 | 29/10/2021 | 48831.67 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PREVENCAOCOMBATE AO COVID-19 - RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008423 | 29/10/2021 | 8100.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE POLICLINICA MANOEL M. MAIACONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008430 | 29/10/2021 | 7000.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE GERENCIA DE ATENCAO BASICACONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Vigilancia e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008431 | 29/10/2021 | 1550.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE VIGILANCIA EPIEMIOLOGICA CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008433 | 29/10/2021 | 1100.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PACS CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008470 | 29/10/2021 | 300.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVICOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA E TESTE DE UREASE REALIZADO EM CARATER DE URGÊNCIA EM PACIENTE ANA MARIA COSTA PEREIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008488 | 29/10/2021 | 10281.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-CAPS I REFERENTE A COMPETENCIA 102021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008489 | 29/10/2021 | 5748.83 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-CEO REFERENTE A COMPETENCIA 102021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008490 | 29/10/2021 | 3483.81 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-POLICLINICA MANOEL MEDEIROS MAIA REFERENTE A COMPETENCIA 102021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008493 | 29/10/2021 | 814.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CENTRAL DE REGULACAO E AUDITORIA REFERENTE A COMPETENCIA 102021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008496 | 29/10/2021 | 10747.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-PREVENCAO AO COMBATE AO COVID 19 REFERENTE A COMPETENCIA 102021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008497 | 29/10/2021 | 440.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA REFERENTE A COMPETENCIA 102021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008498 | 29/10/2021 | 10174.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-EMADEMAPMELHOR EM CASA REFERENTE A COMPETENCIA 102021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008499 | 29/10/2021 | 1854.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE- ACADEMIA DE SAUDE REFERENTE A COMPETENCIA 102021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008424 | 29/10/2021 | 2200.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 40 CONTRATADOS RELATIVO A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008438 | 29/10/2021 | 17741.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDUCACAO MDECOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008454 | 29/10/2021 | 55527.64 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDUCACAO MDEEFETIVOS RELATIVO A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162017 | 0008464 | 29/10/2021 | 2700.00 | 27460606000166 | JOSE LUCAS DA SILVA 70547452489 - J L TRANSPORTES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LVH-7986 PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR TRANSPORTE DAS ATIVIDADES REMOTAS IMPRESSAS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA AREA RURAL E TAMBEM OUTROS SERVICOS DE SUPORTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008475 | 29/10/2021 | 7150.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDUCACAO MDECONTRATADOS RELATIVO AO PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008426 | 29/10/2021 | 34008.90 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDECOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 29/10/2021 | 6000.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDEEFETIVO COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008429 | 29/10/2021 | 24540.23 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDECONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008442 | 29/10/2021 | 146.30 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA22817-6 NO DIA 29-10-2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao com o a Divida do INSS da Saude | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008481 | 29/10/2021 | 973.87 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao com o a Divida do INSS da Saude | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008482 | 29/10/2021 | 1207.63 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIASFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO INSS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008507 | 01/11/2021 | 4.75 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA22817-6 NO DIA 01-11-2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008511 | 01/11/2021 | 94.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-2365SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008503 | 01/11/2021 | 33.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 01-11-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008504 | 01/11/2021 | 26.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 01-11-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008505 | 01/11/2021 | 26.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 01-11-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008506 | 01/11/2021 | 4.75 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 01-11-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008509 | 01/11/2021 | 147.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-3558 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008510 | 01/11/2021 | 92.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-2257 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa Civil | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Acoes de Protecao e Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008502 | 01/11/2021 | 164.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE A ERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-2694 DAS ACOES DE PROTECAO E DEFESA CIVIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 01/11/2021 | 119.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-3605 DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008500 | 01/11/2021 | 300.00 | 00007364060421 | JOSE RICARTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JOSE RICARTE DE LIMA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008501 | 01/11/2021 | 300.00 | 00001630025410 | FABIANA PEREIRA PAULO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL FABIANA PEREIRA PAULO MARTINS A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP -FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008512 | 03/11/2021 | 200.00 | 00032492740463 | MARIA DO SOCORRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA DO SOCORRO SOARES A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008520 | 03/11/2021 | 200.00 | 00017886190483 | GEORGE VITOR CICERA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL GEORGE VITOR CICERA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008513 | 03/11/2021 | 25.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 03-11-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008514 | 03/11/2021 | 2.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 03-11-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008515 | 03/11/2021 | 6.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 02-11-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008517 | 03/11/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10107-9 NO DIA 03-11-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008518 | 03/11/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA11029-9 NO DIA 3-11-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008519 | 03/11/2021 | 163.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-3371 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 03/11/2021 | 62.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA624035-9 NO DIA 03-11-2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152021 | 0008530 | 04/11/2021 | 4915.50 | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CADERNOS ESPIRAL CAPA DURA 96 FLS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008531 | 04/11/2021 | 1236.55 | 00378257000181 | FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DE DEVOLUCAO DE SALDO BANCARIO AO FNDE-FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008521 | 04/11/2021 | 7.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 04-11-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008522 | 04/11/2021 | 5.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 04-11-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008523 | 04/11/2021 | 26.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 04-11-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008525 | 04/11/2021 | 114.95 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 04-11-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008526 | 04/11/2021 | 31.35 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA11029-9 NO DIA 4-11-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0008529 | 04/11/2021 | 2500.00 | 13519354000199 | SME-SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA - CONSULTORIA UM- IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL RELATIVO A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 04/11/2021 | 1200.00 | 00010199108447 | VALESCA COSMO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS TENDO EM VISTA A MONTAGEM DE UM GRANDE NuMERO DE CESTAS DA AGRICULTURA FAMILIAR DEVIDO A FINALIZACAO DA PACTUACAO DO PROGRAMA PAA ESTADUAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008527 | 04/11/2021 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA33775-7 NO DIA 04-11-2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008528 | 04/11/2021 | 92.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-2340 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E MEIO AMBIENTECONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008542 | 05/11/2021 | 3500.00 | 43285791000156 | F DA S MARIANO EIRELI | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA AGUA E AS ANALISES FISICO-QUIMICAS E BACTERIOLOGICAS DA AGUA DE CONSUMO HUMANO DAS COMUNIDADES AGROVILA JESUS CRISTO MAE MARIA PAU BRASIL SAO PEDRO DE CIMA CANTINHO VILA DOS PACHECOS CARDOSO DOS VERIATOS E DA OPERACAO CARRO PIPA - OCP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008539 | 05/11/2021 | 1200.00 | 00009052037477 | JACKSON DOUGLAS ALVES DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS DE SUPORTE TECNICO PARA TEATRO E AS DIVERSAS ARTES COM OS GRUPOS DE JOVENS E ADOLESCENTES PARA OS DIVERSOS EVENTOS DO SETOR SCFV DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 05/11/2021 | 1200.00 | 00012797988400 | DOMAS MAGNO MAIA | REFERENTE AOS SERVICOS DE TREINAMENTO DE COREOGRAFIA PARA AS APRESENTACOES NOS DIVERSOS EVENTOS REALIZADOS PELO SETOR SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008543 | 05/11/2021 | 230.00 | 23879046000128 | CERTSEMPRE SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA ME | REFERENTE A CERTIFICADO DIGITAL UTILIZADO PELO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE FMDCA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0008532 | 05/11/2021 | 12826.67 | 18035961000105 | LUZINETE MOREIRA DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO COMPACTADOR PARA SERVICOS DE COLETO DE LIXO NA CIDADE COMO TAMBEM PARA TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS COM CAPACIDADE MINIMA DE ARMAZENAMENTO DE 15 METROS CuBICOS DE CARGAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRODE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0008533 | 05/11/2021 | 105770.86 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA COM 40 AGENTES DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162017 | 0008534 | 05/11/2021 | 30000.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO EIRELI | REFERENTE A LOCACAO DE 02-CAMINHAO BASCULANTE TIPO CACAMBA CAPACIDADE MINIMA DE 7 TONOLEDAS COMBUSTIVEL DIESEL E 02-CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO COM CAPACIDADE MINIMA DE ARMAZENAMENTO DE 12 METROS CUBICOS DA CARGA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062017 | 0008535 | 05/11/2021 | 32000.00 | 26665213000126 | ITARESIUDE DE TRATAMENTO DE RESIDUOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEBIMENTO TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIFOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008536 | 05/11/2021 | 1.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 05-11-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008537 | 05/11/2021 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 05-11-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008538 | 05/11/2021 | 94.05 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10108-7 NO DIA 05-11-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008540 | 05/11/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA34861-9 NO DIA 05-11-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao e Funcionamento de Centro de Zoonoses | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008553 | 05/11/2021 | 3739.65 | 29899602000104 | ASSIS NETO SILVA DINIZ 06731394416 | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS VETERINARIOS MATERIAL DESCARTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ZOONOSES DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008544 | 05/11/2021 | 300.00 | 10552873000160 | JOSE MARCELO LEMOS | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO EM CARATER DE URGÊNCIA EM PACIENTE DAMIAO FERNANDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008545 | 05/11/2021 | 400.00 | 11426280000110 | CLINCENTER-CLINICA MEDICA ROLIM LTDA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA COM MEDICO VASCULAR REALIZADO EM PACIENTE COSMO DE SOUSA GRANGEIRO DESTE MUNICIPIO EM CARATER DE URGÊNCIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232021 | 0008546 | 05/11/2021 | 9450.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE CONSULTAS EM ORTOPEDIA REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO E MUNICIPIOS REFERENCIADOS QUE POSSUEM PACTUACAO COM ITAPORANGA CONFORME PROGRAMACAO PACTUADA E INTEGRADA - PPI REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000192021 | 0008547 | 05/11/2021 | 3760.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAMES POR IMAGEM ULTRASSONOGRAFIAS OBSTETRICAS E MORFOLOGICA REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132021 | 0008548 | 05/11/2021 | 10007.99 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA - ME | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DISPONIBILIZADOS VIA DEMANDA JUDICIAL PARA PACIENTES DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008549 | 05/11/2021 | 458.87 | 28570805000190 | NOVA VALE SERVIÇOS E COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA. | REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REVISAO E MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA QSL-6549 SPIN PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVICOS DE LOCOMOCAO DAS EQUIPES DE TRABALHO DO SERVICO DE ATENCAO BASICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008550 | 05/11/2021 | 162.00 | 28570805000190 | NOVA VALE SERVIÇOS E COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA. | REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS PARA REVISAO E MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA QSL-6549 SPIN PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVICOS DAS EQUIPES DO SERVICO DE ATENCAO BASICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008551 | 05/11/2021 | 550.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAME DE HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA REALIZADA EM CARATER DE URGÊNCIA EM PACIENTE VALDIRENE HENRIQUE DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132021 | 0008552 | 05/11/2021 | 5987.28 | 24885182000274 | TALLES WIKLEY VIEIRA DE LIRA / FARMACIA CRISTO REI | REFERENTE A AQUISICAO NECESSARIA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DISPONIBILIZADOS VIA DEMANDA JUDICIAL PARA PACIENTES DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152021 | 0008554 | 05/11/2021 | 164.00 | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA - UBSF PARA SEREM UTILIZADOS DURANTE EVENTOS EM ALUSAO AO NOVEMBRO AZUL E DEZEMBRO VERMELHO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000392021 | 0008555 | 05/11/2021 | 2662.80 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000192021 | 0008556 | 05/11/2021 | 6165.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAMES POR IMAGEM ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO REALIZADOS EM PACIENTES REFERENCIADOS PELOS MUNICIPIOS QUE POSSUEM PACTUACAO COM ITAPORANGA CONFORME PROGRAMACAO PACTUADA E INTEGRADA - PPI REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000392021 | 0008557 | 05/11/2021 | 720.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - PJS DISTRIBUIDORA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES DESTINADO A ATENCAO BASICAS PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272021 | 0008558 | 05/11/2021 | 2206.04 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA-UBSF PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232021 | 0008559 | 05/11/2021 | 5425.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE CONSULTAS EM PEDIATRIA REALIZADAS EM PACIENTES REFERENCIADOS PELOS MUNICIPIO QUE POSSUEM PACTUACAO COM ITAPORANGA-PB CONFORME PROGRAMACAO PACTUADA E INTEGRADA - PPI. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000192021 | 0008560 | 05/11/2021 | 640.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM TOMOGRAFIAS DE TORAX REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO COM SUSPEITA E CONFIRMACAO DE COVID-19 REALIZADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232021 | 0008561 | 05/11/2021 | 2975.00 | 08771318000188 | MÁRCIO JOSE MOREIRA PEREIRA - CEMACO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTAS COM UROLOGISTA REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO E MUNICIPIOS PACTUADOS COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000192021 | 0008562 | 05/11/2021 | 3240.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAMES POR IMAGEM ULTRASSONOGRAFIAS OBSTETRICAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO REALIZADOS EM PACIENTES REFERENCIADOS PELOS MUNICIPIOS QUE POSSUEM PACTUACAO COM ITAPORANGA CONFORME PROGRAMACAO PACTUADA EINTEGRADA - PPI REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000192021 | 0008563 | 05/11/2021 | 7845.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAMES POR IMAGEM ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000192021 | 0008564 | 05/11/2021 | 14383.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE MAMOGRAFIAS REALIZADAS DURANTE O OUTUBRO ROSA ATENDENDO A POLITICA DA SAuDE DA MULHER E DEAMIS EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000192021 | 0008565 | 05/11/2021 | 4968.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE MAMOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES REFERENCIADOS PELOS MUNICIPIO QUE POSSUEM PACTUACAO COM ITAPORANGA-PB CONFORME PROGRAMACAO PACTUADA E INTEGRADA - PPI DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0008570 | 08/11/2021 | 2167.00 | 00064609715449 | MARIA MADALENA SOARES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS I SITUADO NA RUA MARIA MEDEIROS DE CARVALHO N 205 CENTRO - ITAPORANGA-PB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0008572 | 08/11/2021 | 1200.00 | 00004241950469 | MARCIO JOSE MOREIRA PEREIRA | REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF-POSTO DE SAuDE DA FAMILIA DO CONJUNTO MIGUEL MORATO DE MOURA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0008573 | 08/11/2021 | 800.00 | 00009646000134 | MANOEL PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO GUIMARAES SN CENTRO ITAPORANGA PARA INSTALACAO DA UBSF UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Vigilancia e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0008575 | 08/11/2021 | 500.00 | 00037404113415 | JOSE ALVES MASSILON | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL DE MEDEIROS MAIA N 165 CENTRO ITAPORANGA PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistência Farmac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0008580 | 08/11/2021 | 1100.00 | 00020642091404 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | REFERENTE A CONTRATACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008582 | 08/11/2021 | 2500.00 | 00003182344404 | ANDRÉA GUEDES ALVES DE FIGUEIREDO | REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS DE ALIMENTACAO E MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME PORTARIA N° 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014. RECURSO UTILIZADO E O FUS. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008586 | 08/11/2021 | 400.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE SEDACAO DE EXAME DE RESSONANCIA DE ENCEFALO SEM CONTRASTE REALIZADO EM PACIENTE SAMUEL ANDREW RODRIGUES SOUSA DE OLIVEIRA DO MUNICIPIO ATENDENDO A PROGRAMACAO PACTUADA E INTEGRADA-PPI. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0008587 | 08/11/2021 | 4936.80 | 36177409000125 | MAYARA DAYANY LINO MARTINS 40885685830 - BRISTRO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES QUENTINHA SERVIDAS AOS PROFISSIONAIS DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000232021 | 0008590 | 08/11/2021 | 1450.00 | 00020578326434 | FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DO IMOVEL URBANO ONDE FUNCIONA A UBSF LOCALIZADA NA RUA IRINEU RODRIGUES DA SILVAREFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0008591 | 08/11/2021 | 1000.00 | 00055249817491 | CARLA LEITE RANGEL SOUZA HENRIQUES | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DEPUTADO SOARES MADRUGA N39 CENTRO ITAPORANGA-PB PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES BRASIL REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008607 | 08/11/2021 | 245.45 | 00013708779436 | RAUAN WOJTYLA RICARTE PEREIRA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 07 MEIA DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008608 | 08/11/2021 | 140.26 | 00013708779436 | RAUAN WOJTYLA RICARTE PEREIRA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 2 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008609 | 08/11/2021 | 70.13 | 00013708779436 | RAUAN WOJTYLA RICARTE PEREIRA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008610 | 08/11/2021 | 70.13 | 00006846209441 | EDGLEY BIDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008612 | 08/11/2021 | 70.13 | 00006846209441 | EDGLEY BIDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 08/11/2021 | 70.13 | 00002704424489 | RIVALDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008614 | 08/11/2021 | 245.45 | 00002704424489 | RIVALDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 07 MEIA DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008615 | 08/11/2021 | 105.19 | 00079857620434 | JOSE LAELSON DE OLIVEIRA ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 MEIA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008616 | 08/11/2021 | 70.13 | 00005796528408 | JOSE ALEMBERG ARAUJO HOLANDA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 MEIA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008618 | 08/11/2021 | 140.26 | 00005796528408 | JOSE ALEMBERG ARAUJO HOLANDA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008619 | 08/11/2021 | 70.13 | 00005796528408 | JOSE ALEMBERG ARAUJO HOLANDA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008620 | 08/11/2021 | 140.26 | 00080523536453 | ERIVAN NOBREGA DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 2 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 08/11/2021 | 140.26 | 00002704424489 | RIVALDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 04 MEIA DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008622 | 08/11/2021 | 337.60 | 00078985072404 | IRISMAR ALVES DE ARAUJO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE IRISMAR ALVES DE ARAUJO COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352019 | 0008623 | 08/11/2021 | 9480.00 | 33933594000142 | ELVES PAZ DE SOUSA EIRELI | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008624 | 08/11/2021 | 302.40 | 00082659346453 | SOLANGE FERREIRA ROSAS | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE PAULO ROGERIO SILVA CAETANO COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008625 | 08/11/2021 | 436.80 | 00030903467453 | ELIAS FELIX MARINHO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE MARIA DA CUNHA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008626 | 08/11/2021 | 436.80 | 00003195629488 | ITAMAR CAETANO SOARES | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE ITAMAR CAETANO SOARES COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DEMARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008627 | 08/11/2021 | 436.80 | 00005494050467 | LUZIA EDINARA FELIX DE OLIVEIRA RAMALHO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS TFD DESTINADA A PACIENTE DAMIAO FELIX DE OLIVEIRA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DEMARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008628 | 08/11/2021 | 436.80 | 00007596129439 | RENATA ALVES DA SILVA | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE KALINE INACIO DA SILVA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008629 | 08/11/2021 | 436.80 | 00020713720425 | MARIA FIGUEIREDO NEVES | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE MARIA FIGUEIREDO NEVES COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DEMARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 08/11/2021 | 218.40 | 00091021634468 | MARIA JOSÉ PIRES DE SOUSA CARVALHO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE MARIA JOSE PIRES DE SOUSA CARVALHO COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008631 | 08/11/2021 | 436.80 | 00079830226468 | MARIA JOSÉ PEREIRA DE SOUSA SANTOS | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE MARIA JOSE PEREIRA DE SOUSA SANTOS COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008632 | 08/11/2021 | 436.80 | 00004340584401 | PAULO HENRIQUES JUNIOR | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE PAULO HENRIQUE JUNIOR COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008633 | 08/11/2021 | 218.40 | 00008523589465 | MARIA DO SOCORRO ENEDINO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE MARIA DO SOCORRO ENEDINO COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008634 | 08/11/2021 | 436.80 | 00076056210430 | ALIXANDRINA ALVES DE SOUZA NATANAEL | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE JOSE NATANAEL DE SOUZA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DEMARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008635 | 08/11/2021 | 436.80 | 00004178608460 | BERENICE BRASILINO DE LIMA | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE ANTONIO JOSIVANIO BRASILINO DE LIMA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232021 | 0008636 | 08/11/2021 | 3600.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI-ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTAS EM NEUROLOGIA REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008637 | 08/11/2021 | 427.50 | 00057832129468 | PAULO PIRES | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE PAULO PIRES JUNIOR COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232021 | 0008639 | 08/11/2021 | 3200.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI-ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTAS EM MASTOLOGIA REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000392021 | 0008641 | 08/11/2021 | 1895.60 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARS DESTINADO A ATENCAO BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008568 | 08/11/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA22817-6 NO DIA 08 -11-2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008574 | 08/11/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL LIGADOS A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0008577 | 08/11/2021 | 1200.00 | 00002883247498 | ISABELLY ALBUQUERQUE DE CARVALHO | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0008594 | 08/11/2021 | 1300.00 | 00022592296468 | MARIA MARGARETE FONSECA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAPORANGA-PB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000272021 | 0008604 | 08/11/2021 | 1500.00 | 08757312000156 | CONGREGACAO DAS IRMAS MISSIONARIAS CARMELITAS | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL JACINTA CHAVES DE PAULO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008579 | 08/11/2021 | 110.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE A ERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-2871 DA SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008581 | 08/11/2021 | 110.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE A ERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-2755 DA SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0008606 | 08/11/2021 | 5000.00 | 24929831000100 | PAIVA & BARROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA FISCAL E PREVIDENCIARIA REFERENTE AO RGPS SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Assessoria de Comunicacao e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008617 | 08/11/2021 | 1354.64 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOSDE PUBLICACOES DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO SETOR DA CPL COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO E DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0008638 | 08/11/2021 | 56.00 | 18660551000147 | CLAUDIENE GOMES DE SOUSA FÉLIX | REFERENTE A SERVICOS DE VULCANIZACAO REALIZADO EM VEICULOS DE PLACA RLS-8D25 DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008642 | 08/11/2021 | 500.00 | 33236806000132 | ORGANIZAÇÃO JOÃO CARDOSO | REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL A ONG - ORGANIZACAO JOAO CARDOSO EM FUNCAO DOS RELEVANTES SERVICOS QUE VEM PRESTANDO A COMUNIDADE LOCAL VISANDO A MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES HAJA VISTA NAO POSSUIR RENDIMENTOS NECESSARIOS PARA ESTE FIM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008643 | 08/11/2021 | 1000.00 | 02488555000150 | FUNDAÇÃO CULTURAL PROFESSORA ANALIA RODRIGUES | REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL A FUNDACAO CULTURAL PROFESSORA ANALIA RODRIGUES FUNDACAO PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOSMANTENEDORA DA RADIO COMUNITARIA BOA NOVA FMAMPARADA E COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N8812014 EM FUNCAO DOS RELEVANTES SERVICOS PRESTADOS ACOMUNIDADE LOCAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008566 | 08/11/2021 | 7.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 08-11-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 08/11/2021 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 08-11-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008569 | 08/11/2021 | 104.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10108-7 NO DIA 08-11-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008571 | 08/11/2021 | 104.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA11029-9 NO DIA 8-11-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008646 | 08/11/2021 | 22041.68 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOCUMENTO DE ARRECADACAO DA RECEITA FEDERAL DARF EM FAVOR AO PASEPPERIODO DE APURACAO 31102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008576 | 08/11/2021 | 148.59 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008578 | 08/11/2021 | 73.15 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000272021 | 0008592 | 08/11/2021 | 1500.00 | 00042437792449 | XAVIER AFREU DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CPL COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0008593 | 08/11/2021 | 600.00 | 00039647161468 | MODESTO QUERUBINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ARGEMIRO DE FIGUEIREDO SN° PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE BENS UTILIZADO POR ESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0008611 | 08/11/2021 | 4900.00 | 22034589000181 | BATISTA ADVOCACIA E CONSULTORIA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO E AO PREGOEIRO DESTE MUNICIPIO NO TOCANTE AS ORIENTACOES NA ELABORACAO DOS EDITAIS E LICITACOES MINUTAS DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS ATAS DAS SESSOES PuBLICAS RESPOSTAS DE ATOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO SETOR DE LICITACAO BEM COMO ORIENTACAO SOBRE A LEGISLACAO ESPECIFICA DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E ALTERACOES POSTERIORES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0008588 | 08/11/2021 | 1438.20 | 36177409000125 | MAYARA DAYANY LINO MARTINS 40885685830 - BRISTRO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES QUENTINHA SERVIDAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0008600 | 08/11/2021 | 1000.00 | 00029842140482 | JOSÉ ANUNCIATO RODRIGUES DE SOUSA | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM CURRAL PARA APREENDER ANIMAIS DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0008602 | 08/11/2021 | 2500.00 | 00005191162404 | JOÃO FRANCO DA COSTA NETO | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL COM 02 SALAS 01 GARAGEM 04 QUARTOS 01 ESCRITORIO 01 WC SOCIAL AREA DE SERVICOS E COZINHA SITUADO NA RUA PADRE LOURENCO N 501 PARA USO E DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0008645 | 08/11/2021 | 93.50 | 18660551000147 | CLAUDIENE GOMES DE SOUSA FÉLIX | REFERENTE A SERVICOS DE VULCANIZACAO REALIZADOS EM VEICULOS DE PLACA QFJ-8343 MOM-3977 E NQE-4975 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0008647 | 08/11/2021 | 12374.05 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARO NA OPERACAO TAPA BURACO CALCAMENTO EM PARALELEPIPEDO MANUTENCAO EM CAIXAS E TAMPAS DE ESGOTOS E GALERIAS NA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0008648 | 08/11/2021 | 6566.75 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE PROTECAO INDIVIDUAL - EPIS - PARA OS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA MATERIAL PARA SERVICOS DE MANUTENCAO EM BANHEIROS TELHADOS EM ALGUNS ORGAOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO MATERIAL PARA APOIO NA LIMPEZA PuBLICA COLETA VARRICAO E CAPINA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0008649 | 08/11/2021 | 7092.60 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA SERVICOS DE MANUTENCAO E CONFECCAO DE CAIXAS DE ESGOTO COMO TAMBEM MANUTENCAO REPARO E PINTURA EM BANCOS DE PRACAS MATERIAL PARA MANUTENCAO EM ACOES CONTINUADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0008650 | 08/11/2021 | 5903.10 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA SERVICOS DE CONFECCOES DE CAIXAS E TAMPAS DE ESGOTOS E GALERIAS MANUTENCAO E REPARO EM PAREDES DE ALGUNS ORGAOS PuBLICOS MUNICIPAIS EM ESTRUTURA DE FERRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0008651 | 08/11/2021 | 4031.10 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA SERVICOS DE MANUTENCAO E SUBSTITUICAO NA ILUMINACAO PuBLICA NAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE MATERIAL PARA MEDICAO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO CEMITERIO PuBLICO DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008585 | 08/11/2021 | 416.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0008596 | 08/11/2021 | 2000.00 | 00004241950469 | MARCIO JOSE MOREIRA PEREIRA | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVELPRACA JOAO PESSOA SN PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000232021 | 0008597 | 08/11/2021 | 1000.00 | 00003037188464 | JOSENILDO TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0008598 | 08/11/2021 | 1000.00 | 00001052462120 | JOSE CRISANTO GONÇALVES | REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT N 107 ITAPORANGA-PB PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0008601 | 08/11/2021 | 1000.00 | 00005522706104 | JOÃO PEREIRA LEITE | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PAA PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0008640 | 08/11/2021 | 46.50 | 18660551000147 | CLAUDIENE GOMES DE SOUSA FÉLIX | REFERENTE A SERVICOS DE VULCANIZACAO REALIZADOS EM VEICULO DE PLACA NQA-6728 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 08/11/2021 | 73.15 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO AO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - CADUNICOPBF DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008584 | 08/11/2021 | 484.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - CADUNICOPBF DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0008595 | 08/11/2021 | 1000.00 | 00003409557407 | MARIA JOSE ALICEMIRES RAMALHO | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA LAR CASA DE ACOLHIMENTO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0008599 | 08/11/2021 | 1200.00 | 00001052462120 | JOSE CRISANTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA SANTOS DUMONTSNCENTRO ITAPORANGA-PBDESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CRIANCA FELIZREFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0008603 | 08/11/2021 | 2000.00 | 00092988660468 | FRANCIEUDO RODRIGUES PEREIRA | REFERENTE A LOCACAO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIACADUNICO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0008605 | 08/11/2021 | 1200.00 | 00014193647404 | CLEIDE MARIA PEREIRA CRIZANTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSITENCIA SOCIAL NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA PB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0008644 | 08/11/2021 | 1755.00 | 18660551000147 | CLAUDIENE GOMES DE SOUSA FÉLIX | REFERENTE A SERVICOS DE VULCANIZACAO REALIZADOS EM VEICULOS OGG-7967 OGG-4598 E NPT-7483 E MAQUINAS MOTONIVELADORA 120K RETROESCAVADEIRA E BUNDNY LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008676 | 09/11/2021 | 100.00 | 26959035000146 | ULTRAGAS - MARIA JOSE MARTINS - ME | REFERENTE A COMPRA DE GLP ENVASADO 13KG PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0008659 | 09/11/2021 | 6460.36 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO EIRELI | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO VAN PLACA LOG-6691 UTILIZADO PELA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NA REALIZACAO DAS VISITAS JUNTO AOS USUARIOS DO PROGRAMA. COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008688 | 09/11/2021 | 460.00 | 26959035000146 | ULTRAGAS - MARIA JOSE MARTINS - ME | REFERENTE A COMPRA DE GLP ENVASADO 13KG E VASILHAME PARA ACONDICIONAMENTO P13 DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008689 | 09/11/2021 | 360.00 | 26959035000146 | ULTRAGAS - MARIA JOSE MARTINS - ME | REFERENTE A COMPRA DE GLP ENVASADO 13KG E VASILHAME PARA ACONDICIONAMENTO P13 DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008670 | 09/11/2021 | 200.00 | 00045794677104 | JONAS DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JONAS DE JESUS A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 09/11/2021 | 300.00 | 00006528291470 | CICERO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIR A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CICERO GOMES PEREIRA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008673 | 09/11/2021 | 200.00 | 00071812670435 | MARIANA OLIVEIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIR A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIANA OLIVEIRA DA CRUZ A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008674 | 09/11/2021 | 200.00 | 00006324943445 | JUSSARA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIR A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JUSSARA OLIVEIRA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDOMUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008675 | 09/11/2021 | 300.00 | 00012918433454 | RUBINALDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIR A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL RUBINALDO DA SILVA OLIVEIRA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008677 | 09/11/2021 | 140.26 | 00012001343469 | JOSE LUCAS GONÇALVES DE CALDAS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008678 | 09/11/2021 | 35.06 | 00012001343469 | JOSE LUCAS GONÇALVES DE CALDAS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008679 | 09/11/2021 | 35.06 | 00048919844810 | JOSE DIOGO CUSTODIO DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008683 | 09/11/2021 | 293.00 | 35983058000187 | ANA LUISA PEREIRA GRANGEIRO 11662244495 | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS VERDURASDESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 09/11/2021 | 300.00 | 26959035000146 | ULTRAGAS - MARIA JOSE MARTINS - ME | REFERENTE A COMPRA DE GLP ENVASADO 13KG PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008687 | 09/11/2021 | 338.00 | 35983058000187 | ANA LUISA PEREIRA GRANGEIRO 11662244495 | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008660 | 09/11/2021 | 520.00 | 26959035000146 | ULTRAGAS - MARIA JOSE MARTINS - ME | REFERENTE A COMPRA DE GLP ENVASADO 13KG E VASILHAME PARA ACONDICIONAMENTO P13 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008661 | 09/11/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008662 | 09/11/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008667 | 09/11/2021 | 100.00 | 26959035000146 | ULTRAGAS - MARIA JOSE MARTINS - ME | REFERENTE A COMPRA DE GLP ENVASADO 13KG PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008652 | 09/11/2021 | 14.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 09-11-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008654 | 09/11/2021 | 5.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 09-11-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008655 | 09/11/2021 | 6.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 09-11-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 09/11/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10107-9 NO DIA 09-11-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008658 | 09/11/2021 | 52.25 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10108-7 NO DIA 09-11-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008682 | 09/11/2021 | 6000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS SUCUMBENCIAIS DE ACAO DE DESPROPRIACAO REFERENTE A RPV PROCESSO N 00011701620108150211 DA 2 VARA EM NOME DE JOSIMARIO CARNEIRO AZEVEDO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008680 | 09/11/2021 | 126.00 | 35983058000187 | ANA LUISA PEREIRA GRANGEIRO 11662244495 | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FRUTAS PARA O GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008657 | 09/11/2021 | 9058.80 | 39383894000181 | DFRAN TECNOLOGIA EM SINALIZAÇÃO VIARIA LTDA | REFERNTE A SERVICO TECNICO DE INSTALACAO COM FORNECIMENTO DE 02 DOIS GRUPO FOCAL VEICULAR NO CRUZAMENTO DAS AVENIDAS GETuLIO VARGAS COM OSVALDO CRUZ. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008653 | 09/11/2021 | 300.00 | 26959035000146 | ULTRAGAS - MARIA JOSE MARTINS - ME | REFERENTE A COMPRA DE GLP ENVASADO 13KG PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008663 | 09/11/2021 | 439.21 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL LIGADOS A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008685 | 09/11/2021 | 1236.60 | 08134975000114 | VIA LESTE - COMERCIAL SANT'ANA VEICULOS E PECAS LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS EM VEICULO DE PLACA RLS 8E05 CHASSI 9BWAG45U3NTO36084 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008686 | 09/11/2021 | 580.00 | 08134975000114 | VIA LESTE - COMERCIAL SANT'ANA VEICULOS E PECAS LTDA | REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE REVISAO EM VEICULO DE PLACA RLS 8E05 GOL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Vigilancia e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 09/11/2021 | 467.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO SETOR DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008665 | 09/11/2021 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C. G LTDA. | REFERENTE ACOMPLEMENTACAO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE TOMOGRAFIA DE TORAX E ABDOME SUPERIOR COM CONTRASTE REALIZADO EM PACIENTE JUSSARA SINELLY XAVIER DA SILVA RODRIGUES DESTE MUNICIPIO ATENDENDO A PROGRAMACAO PACTUADA E INTEGRADA-PPI. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco da Assi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182021 | 0008666 | 09/11/2021 | 684.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NO AMBITO DA SAuDE MENTAL DESTINADOS A FARMACIA BASICA CONFORME PORTARIA N 2.516 DE 21 DE SETEMBRO DE 2020 EM VIRTUDE DOS IMPACTOS SOCIAIS OCASIONADOS PELA PANDEMIA DA COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008668 | 09/11/2021 | 261.00 | 26959035000146 | ULTRAGAS - MARIA JOSE MARTINS - ME | REFERENTE A COMPRA DE GLP ENVASADO 13KG PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000312021 | 0008669 | 09/11/2021 | 3500.00 | 31933686000105 | SARAH MARIA BERNARDINO TAVARES | REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA VOLTADOS PARA O MINISTERIO DA SAuDE ABRANGENDO OS NIVEIS DE ATENCAO BASICA MEDIA E AUTO COMPLEXIDADE SISMOB FNS SAIPS E-GESTOR DIGISUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362021 | 0008671 | 09/11/2021 | 6000.00 | 27197452000161 | JHONY VENICIOS CARVALHO DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA ASSESSORIA EM MANUTENCAO EDUCACAO PERMANENTE EM SAuDE EPS GERECIAMENTO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO E-SUS APS E PEC SISTEMAS DE SOFTWARE UTILIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA UBSF DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 102021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008684 | 09/11/2021 | 310.00 | 35983058000187 | ANA LUISA PEREIRA GRANGEIRO 11662244495 | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FRUTAS DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU PARA SEREM SERVIDOS AOS PROFISSIONAIS DO REFERIDO ORGAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008703 | 10/11/2021 | 140.26 | 00080523536453 | ERIVAN NOBREGA DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 2 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008711 | 10/11/2021 | 1955.19 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLS-8D95 GOL SAuDE UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008713 | 10/11/2021 | 228.49 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM VEICULO DE PLACA QFT-2098 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008714 | 10/11/2021 | 676.08 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA QFC-0989 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - UTILIZADO NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DO SERVICO DE ATENCAO DOMICILIAR - SAD - MELHOR EM CASA PARA VISITAS DOMICILIARES AOS PACIENTES ATENDIDOS PELO PROGRAMA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008715 | 10/11/2021 | 1226.96 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM VEICULO DE PLACA NQF-13848 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008716 | 10/11/2021 | 5610.34 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM VEICULO DE PLACA QSL-6549 UTILIZADO NA LOCOMOCAO DAS EQUIPES DE TRABALHO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232021 | 0008730 | 10/11/2021 | 3135.00 | 03963880000190 | CLINICA JOSE PIONTO BRANDAO | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM CONSULTAS COM OTORRINOLARINGOLOGISTA PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO MEDICO DR. MANOEL MEDEIROS MAIA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008740 | 10/11/2021 | 1076.90 | 24885182000274 | TALLES WIKLEY VIEIRA DE LIRA / FARMACIA CRISTO REI | REFERENTE A AQUISICAO NECESSARIA DE MEDICAMENTOS DISPONIBILIZADOS VIA DEMANDA JUDICIAL PARA PACIENTES DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272021 | 0008745 | 10/11/2021 | 464.00 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA-UBSF PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000392021 | 0008748 | 10/11/2021 | 1524.00 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA-UBSF PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008756 | 10/11/2021 | 1790.19 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA QSD-9099 AMBULANCIA BASICA SAMU UTILIZADO NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008757 | 10/11/2021 | 629.31 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA QSM-8F15 UTILIZADO NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0008759 | 10/11/2021 | 4187.11 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA-PB PROGRAMA PRO-MANUTENCAO CREDITO DE REPASSE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS QSL-6549 SPIN E QFC-0989 DOBLO LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0008764 | 10/11/2021 | 4351.23 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA-PB PROGRAMA PRO-MANUTENCAO CREDITO DE REPASSE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS QSD-9099 AMBULANCIA SAMU E QSM-8F15 AMBULANCIA NOVA SAMU LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008776 | 10/11/2021 | 694.82 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA NQG-1812 AMBULANCIA UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008781 | 10/11/2021 | 1111.26 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA NQG-1812 AMBULANCIA UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008782 | 10/11/2021 | 1417.42 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA QSD-9099 AMBULANCIA BASICA SAMU UTILIZADO NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008784 | 10/11/2021 | 1165.79 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA QSM-8F15 UTILIZADO NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008696 | 10/11/2021 | 114.95 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA22817-6 NO DIA 10 -11-2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008712 | 10/11/2021 | 187.80 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM VEICULO DE QFD-6763 MOTO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008708 | 10/11/2021 | 1820.18 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S 500 PARA VEICULO DE PLACA LVH-7986 LOCADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL PARA LOTACAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008752 | 10/11/2021 | 2086.50 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL VEICULO DE PLACA QFD-7E82 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008754 | 10/11/2021 | 952.31 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL VEICULO DE PLACA QFA-5E31 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - PNAT-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0008769 | 10/11/2021 | 1809.68 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA-PB PROGRAMA PRO-MANUTENCAO CREDITO DE REPASSE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS RLS-0H03 E QFA-5E31 PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - PNAT-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008778 | 10/11/2021 | 245.55 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA VEICULO DE PLACA RLS0H03 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008779 | 10/11/2021 | 564.65 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL VEICULO DE PLACA QFA-5E31 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008780 | 10/11/2021 | 3083.48 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL VEICULO DE PLACA QFD-7E82 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - PNAT-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008787 | 10/11/2021 | 560.15 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA VEICULO DE PLACA OGD-8004 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008697 | 10/11/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA34861-9 NO DIA 10-11-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008722 | 10/11/2021 | 1192.53 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA QSD-4580 PERTENCENTE A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008723 | 10/11/2021 | 56.34 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA QFW-1194 PERTENCENTE A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008724 | 10/11/2021 | 50.08 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA QSD-4610 PERTENCENTE A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008725 | 10/11/2021 | 31.30 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA QFW-1214 PERTENCENTE A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0008753 | 10/11/2021 | 199.60 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA-PB PROGRAMA PRO-MANUTENCAO CREDITO DE REPASSE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS QSD-4580 PERTECENTES A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Contribuicoes para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008698 | 10/11/2021 | 1160.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10467-1 EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0008702 | 10/11/2021 | 5000.00 | 24379244000195 | MARCELO LUCENA ADVOGADOS | REFERENTE A SERVICOS DE ADVOCACIA ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA - TCEPB TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO - TCU NO TOCANTE A DEFESA DOS INTERESSES DESTE MUNICIPIO PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008705 | 10/11/2021 | 1698.40 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA QFW-8699 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008706 | 10/11/2021 | 1196.29 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM VEICULO DE PLACA RLS-8D45 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008707 | 10/11/2021 | 764.66 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM VEICULO DE PLACA RLS-8D45 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008692 | 10/11/2021 | 6.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 10-11-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008693 | 10/11/2021 | 6.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 10-11-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008694 | 10/11/2021 | 6.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 10-11-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008695 | 10/11/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 10-11-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 10/11/2021 | 0.28 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITRIMPOSTO TERRITORIAL RURAL EM FAVOR AO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008700 | 10/11/2021 | 16962.31 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR AO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008701 | 10/11/2021 | 117704.15 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM RFB-PREV-PARC 60. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008690 | 10/11/2021 | 1227.40 | 36886019000124 | IJ PAPELARIA E GRÁFICA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM COPIAS XEROGRAFICAS PRETO E BRANCO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0008691 | 10/11/2021 | 800.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE LICENCA DE USO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008727 | 10/11/2021 | 156.50 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA MOTOSSERRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008728 | 10/11/2021 | 187.80 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA MNE-2021 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008729 | 10/11/2021 | 422.55 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C PARA VEICULO DE PLACA MOM-4177 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008731 | 10/11/2021 | 313.19 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA NQE-5025 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008732 | 10/11/2021 | 4257.75 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B PARA VEICULO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE PLACA KGS-4853 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008735 | 10/11/2021 | 4887.75 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B PARA VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA KGY-1705 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008736 | 10/11/2021 | 307.37 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA MMR-5722 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008737 | 10/11/2021 | 319.26 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA MOM-3977 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008738 | 10/11/2021 | 6294.75 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B PARA VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA KKE-5589 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008739 | 10/11/2021 | 4444.28 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B PARA VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR DE PLACA BOG-0563 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008741 | 10/11/2021 | 125.20 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA C PARA PLACA VIBRATORIA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008742 | 10/11/2021 | 156.50 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA C PARA ROCADEIRA MECANICA MANUAL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008743 | 10/11/2021 | 1089.74 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA QFJ-8343 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008744 | 10/11/2021 | 1071.09 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA NQE-4975 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262021 | 0008747 | 10/11/2021 | 6670.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO EIRELI | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO EM ESTRUTURA METALICA SENDO GRADE DE FERRO 58 E TAMPAS EM CHAPA LISA DE 18 PARA BUEIROS E GALERIAS DE ESGOTOS 28 METROS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0008749 | 10/11/2021 | 2616.94 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA-PB PROGRAMA PRO-MANUTENCAO CREDITO DE REPASSE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 PARA MANUTENCAO DOS VEICULO DE PLACA QFJ-8343 PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008720 | 10/11/2021 | 743.69 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA QFL-6684 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR. DEVIDO O AUMENTO NA DEMANDA JUDICIAL FEZ-SE NECESSARIO VISITAS ASSISTENCIAIS PARA O RECADASTRAMENTO DAS FAMILIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008733 | 10/11/2021 | 200.00 | 00012063938407 | SIMONE CARNEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIR A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SIMONE CARNEIRO MARQUES A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008734 | 10/11/2021 | 300.00 | 00008347664420 | EDNA FURTADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIR A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EDNA FURTADO DE OLIVEIRA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008763 | 10/11/2021 | 300.00 | 00092990231404 | ANA DE CÁSSIA MENDES PACHECO CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIR A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ANA DE CASSIA MENDES PACHECO CLEMENTINO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPALFUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008772 | 10/11/2021 | 930.92 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL S 10 PARA VEICULO VAN DE PLACA QSF-5739 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TRANSPORTE DOS USUARIOS DO SETOR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008773 | 10/11/2021 | 252.87 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA VEICULO CAMINHAO BAu MERCEDES 416 UTILIZADA NO TRANSPORTE DE ALIMENTOS QUE FORAM DISTRIBUIDOS PARA OS USUARIOS DO P.A.A - PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008774 | 10/11/2021 | 540.10 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL S 10 PARA VEICULO VAN DE PLACA QSF-5739 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TRANSPORTE DOS USUARIOS DO SETOR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008777 | 10/11/2021 | 326.36 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA VEICULO CAMINHAO BAu MERCEDES 416 UTILIZADA NO TRANSPORTE DE ALIMENTOS QUE FORAM DISTRIBUIDOS PARA OS USUARIOS DO P.A.A - PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008704 | 10/11/2021 | 3500.00 | 00006079900408 | BRENO FERREIRA CASTRO | REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA REGULACAO DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL GESTAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA DE FMAS GESTAO DE SERVICO SOCIOASSISTENCIAIS GESTAO DE CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA GESTAO DOS SISTEMASVINCULADOS AO MINISTERIO DA CIDADANIA PROJETO E BENEFICIOS SOCIOASSISTENCIAIS APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O PERIODO DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008719 | 10/11/2021 | 663.56 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C PARA VEICULO DE PLACA OEZ-6913 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008721 | 10/11/2021 | 2287.40 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C PARA VEICULO DE PLACA NQA-6728 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DEVIDO O AUMENTO NA DEMANDA JUDICIAL FEZ-SE NECESSARIO VISITAS ASSISTENCIAIS PARA O RECADASTRAMENTODAS FAMILIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262021 | 0008746 | 10/11/2021 | 1755.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO EIRELI | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA EM ESTRUTURA METALICA FICHARIOS E ARMARIOS DE ACO ESTRUTURADO PARA O SETOR DO CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0008751 | 10/11/2021 | 7970.61 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA-PB PROGRAMA PRO-MANUTENCAO CREDITO DE REPASSE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS QSF-5739 PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CONSELHO TUTELAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008709 | 10/11/2021 | 1940.60 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA NPT-7483 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008710 | 10/11/2021 | 938.37 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA QFJ-8293 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008717 | 10/11/2021 | 115.81 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA MOR-3957 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008718 | 10/11/2021 | 363.08 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA MOS-5107 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008726 | 10/11/2021 | 700.00 | 07155739000111 | ANTONIO EGLY DIAS ARARUNA-AGROMED | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA PROTECAO CONTRA FEBRE AFTOSA DOS BOVINOS AFTOMUNE DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008750 | 10/11/2021 | 2512.36 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL - DIESEL PARA VEICULO MOTONIVELADORA 120K PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008755 | 10/11/2021 | 3156.50 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL - DIESEL PARA VEICULO RETROESCAVADEIRA 416E PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008758 | 10/11/2021 | 1519.40 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL - DIESEL PARA VEICULO OGG-4598 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008760 | 10/11/2021 | 2379.39 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA OGG-4598 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008761 | 10/11/2021 | 1129.30 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL - DIESEL PARA VEICULO MOTONIVELADORA 120K PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008762 | 10/11/2021 | 909.50 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL - DIESEL PARA VEICULO OGG-7967 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008765 | 10/11/2021 | 1355.16 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL - DIESEL PARA VEICULO RETROESCAVADEIRA 416E PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008766 | 10/11/2021 | 775.78 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL - DIESEL PARA VEICULO OGG-7967 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008767 | 10/11/2021 | 3476.60 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL - DIESEL PARA VEICULOPA MECANICA HL740-9S PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008768 | 10/11/2021 | 810.15 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL - DIESEL PARA VEICULOPA MECANICA HL740-9S PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008770 | 10/11/2021 | 1177.00 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL - DIESEL PARA VEICULO TRATOR BUDNY1 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008771 | 10/11/2021 | 1574.05 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA TRATOR BUDNY1 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0008775 | 10/11/2021 | 66525.76 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA-PB PROGRAMA PRO-MANUTENCAO CREDITO DE REPASSE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS S10 NPT-7483 SAVEIRO QFJ-8293 HONDA BROS 150 MOS-5107 CATERPILLAR MOTONIVELADORA 120K MERCEDES BENZ OGG-4598 CATERPILLAR RETROESCAVADEIRA CAT 416E VOLKSW 26.280 PLACA OGG-7967. CARREGADEIRA HL740-9S PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008783 | 10/11/2021 | 282.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO NuCLEO DE INTEGRACAO RURAL CRAVOEIRO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008785 | 10/11/2021 | 126.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A CREA- COMUNIDADE SITIO CANTINHO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008786 | 10/11/2021 | 132.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A CREA- COMUNIDADE SITIO CANTINHO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008807 | 11/11/2021 | 1600.00 | 00004762694401 | VALDERI JUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE - REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0008820 | 11/11/2021 | 80750.00 | 28183078000108 | CONSTRUNOBREGA - NOBREGA CONSTRUCOES EIRELI - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR MEIO DE CONTRATACAO DE HORAS E DIARIA DE MAQUINAS 55 HORAS DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA 08 DIARIAS DE CAMINHAO CACAMBA E DE 310 HORAS MAQUINA MOTONIVELADORA PARA EXECUCAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262021 | 0008812 | 11/11/2021 | 3240.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO EIRELI | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO DE MOVEIS EM MDF EM MATALON E EM MDF COR BRANCA PARA O SETOR DO CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008819 | 11/11/2021 | 320.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-2712 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008795 | 11/11/2021 | 6134.36 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B PARA VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR DE PLACA MXT-0696 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008796 | 11/11/2021 | 4595.27 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B PARA VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA KKE-0272 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008797 | 11/11/2021 | 5317.67 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B PARA VEICULO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE PLACA MMO-9190 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Agricultura | Extensão Rural | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Manutencao das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008805 | 11/11/2021 | 1700.00 | 00003605904467 | FRANCISCO BATISTA TAVARES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR NA MAQUINA PA MECANICA HL740-9S NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302021 | 0008817 | 11/11/2021 | 33045.00 | 28183078000108 | CONSTRUNOBREGA - NOBREGA CONSTRUCOES EIRELI - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR MEIO DE CONTRATACAO DE HORAS E DIARIA DE MAQUINAS 155 HORAS DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA 08 DIARIAS DE CAMINHAO CACAMBA E DE 23 HORAS MAQUINA MOTONIVELADORA PARA EXECUCAO DE LIMPEZA PuBLICA TERRAPLANAGEM NAS MEDIACOES DOCEMITERIO MUNICIPAL MANUTENCAO E REPARO EM GALERIAS PLUVIAIS EM AREAS PERIFERICAS NA CIDADE E MANUTENCAO EM CALCAMENTO NA OPERACAO TAPA BURACO REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Promocao de Eventos Esportivos - Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008809 | 11/11/2021 | 1500.00 | 00008901853442 | VALDEMIRA CORDEIRO HERCULANO | REFERENTE ACONTRIBUICAO AO O RESPONSAVEL PELO ATLETA MENOR DE IDADE - JOSE HERCULANO DE SOUSA CPF 142.063.954-46 PARA TRANSPORTE AO LOCAL ONDE SE REALIZARA UM TESTE AVALIATIVO NA ESCOLA DE FUTEBOL DO GRÊMIO NO DIA 22112021 EM PORTO ALEGRE-RS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Promocao de Eventos Esportivos - Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008811 | 11/11/2021 | 2500.00 | 01449837000185 | ATLANTIDA ESPORTE CLUBE | REFERENTE A ACONTRIBUICAO DESTINADA AO PAGAMENTO DA ARBITRAGEM DO 1° TORNEIO DE FUTEBOL CAMPEAO DOS CAMPEOES DO POEIRAO REALIZADO NOS DIAS 06 E 07 DE NOVEMBRO DE 2021 PELO ATLANTIDA ESPORTE CLUBE NO ESTADIO MUNICIPAL JOSE BARROS SOBRINHO - O ZEZAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008822 | 11/11/2021 | 9809.63 | 00396895007561 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | REFERENTE A DEVOLUCAO DO SALDO DO CONTRATO Do CONVÊNIO N 319092018 FIRMADO COM O MINISTERIO DA AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO PARA AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA SALDO ESTE NAO UTILIZADO. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008802 | 11/11/2021 | 2.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 11-11-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008806 | 11/11/2021 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 11-11-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008808 | 11/11/2021 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 11-11-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008810 | 11/11/2021 | 1.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 11-11-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008816 | 11/11/2021 | 480.70 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 11-11-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 11/11/2021 | 73.15 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA11029-9 NO DIA 11-11-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 11/11/2021 | 1351.50 | 08134975000114 | VIA LESTE - COMERCIAL SANT'ANA VEICULOS E PECAS LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS NA REVISAO DE 40.000 KM DO VEICULO GOL DE PLACA RLS-8D45 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008789 | 11/11/2021 | 698.50 | 08134975000114 | VIA LESTE - COMERCIAL SANT'ANA VEICULOS E PECAS LTDA | REFERENTE A A SERVICOS DE MANUTENCAO NA REVISAO DE 40.000 KM DO VEICULO GOL DE PLACA RLS-8D45 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008799 | 11/11/2021 | 1408.13 | 17355933000102 | PEDRO DE OLIVEIRA MEIRA-PARAIBATOUR VIAGENS E TURISMO | FERENTE A COMPRA DE PASSAGENS AEREAS DE VOLTA DIA 05102021 ORIGEM BRASILIA-DF E DESTINO JOAO PESSOA-PB A ASSESSORA MARIA DAS NEVES MANGUEIRA PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DO INTERESSE NO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008800 | 11/11/2021 | 1319.32 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA VEICULO DE PLACA OFE-5194 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008803 | 11/11/2021 | 1323.18 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA VEICULO DE PLACA OFE-5194 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008791 | 11/11/2021 | 1900.00 | 00002592241469 | CARLOS CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM SUPERVISAO DE SINALIZACAO HORIZONTAL REALIZADOS NAS LOMBADAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008792 | 11/11/2021 | 1490.00 | 00009815681494 | THONES MARQUES DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE PINTURA EM SUPERVISAO DE SINALIZACAO HORIZONTAL REALIZADOS NAS LOMBADAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008793 | 11/11/2021 | 1490.00 | 00070680042458 | CLEISSON DA SILVA BASÍLIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM PINTURA DE SINALIZACAO HORIZONTAL REALIZADOS NAS LOMBADAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008794 | 11/11/2021 | 1490.00 | 00009791925445 | ANDERSON MATILDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM PINTURA DE SINALIZACAO HORIZONTAL REALIZADOS NAS LOMBADAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262021 | 0008814 | 11/11/2021 | 2505.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO EIRELI | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM PINTURA EM ESTRUTURA METALICA PARA AS PLACAS DE SINALIZACAO VERTICAL DESTINADA A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008813 | 11/11/2021 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA672002-4 NO DIA 11-11-2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008815 | 11/11/2021 | 94.05 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA22817-6 NO DIA 11 -11-2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008790 | 11/11/2021 | 6000.00 | 41121708000188 | CASA DE SAÚDE BOM JESUS LTDA | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRuRGICO DE URETERORRENO REALIZADO EM CARATER DE URGÊNCIA EM PACIENTE SELMA DANTAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008798 | 11/11/2021 | 336.00 | 00051328265803 | NONATO CÂNDIDO SOARES | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE MARIA DO LIVRAMENTO ANGELO DE MELO COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008801 | 11/11/2021 | 2126.02 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLS-8E05 GOL SAuDE UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252021 | 0008804 | 11/11/2021 | 3998.31 | 05797987000130 | MEDONTEC - MANUTENCAO E REPARACAO EM EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES E ODONTOLO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO NECESSARIO DESTINADOS A ATENCAO BASICA PARA SEREM DISTRIBUIDOS DE ACORDO COM SUAS NECESSIDADES CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272021 | 0008821 | 11/11/2021 | 440.80 | 05797987000130 | MEDONTEC - MANUTENCAO E REPARACAO EM EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES E ODONTOLO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR NECESSARIO DESTINADOS A ATENCAO BASICA PARA SEREM DISTRIBUIDOS DE ACORDO COM SUAS NECESSIDADES CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008838 | 12/11/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | REFERENTE A COMPLEMENTACAO PARA SERVICOS MEDICOS DE CATETERISMO CARDIACO REALIZADO EM CARATER DE URGÊNCIA EM PACIENTE EVANDRO FORTUNATO DE MIRANDA DESTE MUNICIPIO EM CARATER DE URGÊNCIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Vigilan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008839 | 12/11/2021 | 1600.00 | 00007607751416 | EMILIANA SOARES VIEIRA NUNES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO SOBRE O INCENTIVO AS EQUIPES DE TRABALHO POR SERVICOS ADICIONAIS DURANTE CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA RAIVA ANIMAL CAES E GATOS PRECONIZADA PELO MINISTERIO DA SAuDE REALIZA NO PERIODO DE OUTUBRO A NOVEMBRO DE 2021. PARA ESTA SERVIDORA COM FUNCAO DE CHEFE DE SETOR DE VIGILANCIA EM SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Vigilan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008840 | 12/11/2021 | 1600.00 | 00007285557439 | CLEOSIVAN ROMULO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO SOBRE O INCENTIVO AS EQUIPES DE TRABALHO POR SERVICOS ADICIONAIS DURANTE CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA RAIVA ANIMAL CAES E GATOS PRECONIZADA PELO MINISTERIO DA SAuDE REALIZA NO PERIODO DE OUTUBRO A NOVEMBRO DE 2021. PARA ESTA SERVIDORA COM FUNCAO DE VACINADOR. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Vigilan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008841 | 12/11/2021 | 1600.00 | 00003585442463 | EDVANIO ANDRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO SOBRE O INCENTIVO AS EQUIPES DE TRABALHO POR SERVICOS ADICIONAIS DURANTE CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA RAIVA ANIMAL CAES E GATOS PRECONIZADA PELO MINISTERIO DA SAuDE REALIZA NO PERIODO DE OUTUBRO A NOVEMBRO DE 2021. PARA ESTA SERVIDORA COM FUNCAO DE VACINADOR. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Vigilan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 12/11/2021 | 1600.00 | 00003134114410 | GERALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO SOBRE O INCENTIVO AS EQUIPES DE TRABALHO POR SERVICOS ADICIONAIS DURANTE CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA RAIVA ANIMAL CAES E GATOS PRECONIZADA PELO MINISTERIO DA SAuDE REALIZA NO PERIODO DE OUTUBRO A NOVEMBRO DE 2021. PARA ESTA SERVIDORA COM FUNCAO DE VACINADOR. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Vigilan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008843 | 12/11/2021 | 1100.00 | 00006390483406 | CARLOS JEAN DE LIMA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO SOBRE O INCENTIVO AS EQUIPES DE TRABALHO POR SERVICOS ADICIONAIS DURANTE CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA RAIVA ANIMAL CAES E GATOS PRECONIZADA PELO MINISTERIO DA SAuDE REALIZA NO PERIODO DE OUTUBRO A NOVEMBRO DE 2021. PARA ESTA SERVIDORA COM FUNCAO DE VACINADOR. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Vigilan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008844 | 12/11/2021 | 1100.00 | 00005502159485 | JARMILDO PORFIRIO VIRIATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO SOBRE O INCENTIVO AS EQUIPES DE TRABALHO POR SERVICOS ADICIONAIS DURANTE CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA RAIVA ANIMAL CAES E GATOS PRECONIZADA PELO MINISTERIO DA SAuDE REALIZA NO PERIODO DE OUTUBRO A NOVEMBRO DE 2021. PARA ESTA SERVIDORA COM FUNCAO DE VACINADOR. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Vigilan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008845 | 12/11/2021 | 1100.00 | 00005618628422 | EDUARDO BARROS PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO SOBRE O INCENTIVO AS EQUIPES DE TRABALHO POR SERVICOS ADICIONAIS DURANTE CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA RAIVA ANIMAL CAES E GATOS PRECONIZADA PELO MINISTERIO DA SAuDE REALIZA NO PERIODO DE OUTUBRO A NOVEMBRO DE 2021. PARA ESTA SERVIDORA COM FUNCAO DE VACINADOR. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0008846 | 12/11/2021 | 1784.00 | 18119058000114 | DAMIÃO DE SOUSA ALVES - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA MANUTENCAO E REPOSICAO DE GAS EM AR CONDICIONADO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO VISANDO O MELHOR ATENDIMENTO DA POPULACAO DA AREA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0008848 | 12/11/2021 | 1526.00 | 18119058000114 | DAMIÃO DE SOUSA ALVES - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA MANUTENCAO E REPOSICAO DE GAS EM AR CONDICIONADO NAS UBSF'S NAZINHA GOMES BARROCAO E RAIMUNDA MENDES VISANDO O MELHOR ATENDIMENTO DA POPULACAO DAS AREAS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008829 | 12/11/2021 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA22817-6 NO DIA 12 -11-2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008833 | 12/11/2021 | 82.73 | 00003473255483 | YARA RUFINO THEOTONIO DOS SANTOS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE INFORMAR A RESPEITO DA LIBERACAO DE EXAMES DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA NO SETOR DE REGULACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0008847 | 12/11/2021 | 298.50 | 18119058000114 | DAMIÃO DE SOUSA ALVES - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO NA SALA DE REGULACAO NA SECRETARIA DE SAuDE E SALA DO GABINETE DA SECRETARIA VISANDO O MELHOR ATENDIMENTO DO SERVICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0008837 | 12/11/2021 | 7800.00 | 41224791000110 | MAGICAR - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMINHONETE TOYOTA SW4 DIESEL PLACA OFE-5194 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO PERIODO 01 A 31102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008823 | 12/11/2021 | 31.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 12-11-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008824 | 12/11/2021 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 12-11-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008825 | 12/11/2021 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 12-11-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 12/11/2021 | 14.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 12-11-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008827 | 12/11/2021 | 292.60 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 12-11-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008828 | 12/11/2021 | 31.35 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA11029-9 NO DIA 12-11-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008830 | 12/11/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA21738-7 NO DIA 12-11-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008835 | 12/11/2021 | 68.00 | 35983058000187 | ANA LUISA PEREIRA GRANGEIRO 11662244495 | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008831 | 12/11/2021 | 93.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-2632 CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0008836 | 12/11/2021 | 2600.00 | 41224791000110 | MAGICAR - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SAVEIRO DE PLACA QFJ-8343 PERIODO 01 A 31102021 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000322021 | 0008849 | 12/11/2021 | 13000.00 | 28536867000185 | LCL SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI - LCL PROJETOS | REFERENTE A SERVICPS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA PARA O MUNICIPIO DE ITAPORANGA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008832 | 12/11/2021 | 92.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-2629 CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0008834 | 12/11/2021 | 2600.00 | 41224791000110 | MAGICAR - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SAVEIRO RB MBVS DE PLACA QFJ-8293 PERIODO 01 A 31102021 LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0008883 | 16/11/2021 | 3241.90 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0008895 | 16/11/2021 | 700.50 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008926 | 16/11/2021 | 344.91 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA NPT-7483 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008927 | 16/11/2021 | 332.19 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA NPT-7483 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008929 | 16/11/2021 | 434.71 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA QFJ-8293 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008930 | 16/11/2021 | 244.18 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA QFJ-8293 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0008893 | 16/11/2021 | 259.09 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SETOR DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008908 | 16/11/2021 | 164.70 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008928 | 16/11/2021 | 762.06 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C PARA VEICULO DE PLACA NQA-6728 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DEVIDO O AUMENTO NA DEMANDA JUDICIAL FEZ-SE NECESSARIO VISITAS ASSISTENCIAIS PARA O RECADASTRAMENTODAS FAMILIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008931 | 16/11/2021 | 704.98 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C PARA VEICULO DE PLACA NQA-6728 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DEVIDO O AUMENTO NA DEMANDA JUDICIAL FEZ-SE NECESSARIO VISITAS ASSISTENCIAIS PARA O RECADASTRAMENTODAS FAMILIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008932 | 16/11/2021 | 253.50 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C PARA VEICULO DE PLACA NQA-6728 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DEVIDO O AUMENTO NA DEMANDA JUDICIAL FEZ-SE NECESSARIO VISITAS ASSISTENCIAIS PARA O RECADASTRAMENTODAS FAMILIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008854 | 16/11/2021 | 200.00 | 00097284459115 | DENES MENDES PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALDENES MENDES PACHECOA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008855 | 16/11/2021 | 200.00 | 00001105210804 | CREUSA MARIA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCREUSA MARIA CAVALCANTI A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008856 | 16/11/2021 | 120.00 | 00011332253490 | ISMENIA MATEUS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIR A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ISMENIA MATEUS DOS SANTOS A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008859 | 16/11/2021 | 300.00 | 00045630323873 | LUCAS EMANUEL ALEXANDRE MADALENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIR A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL LUCAS EMANUEL ALEXANDRE MADALENA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP- FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008861 | 16/11/2021 | 300.00 | 00005502164489 | MARIA DO SOCORRO SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIR A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA DO SOCORRO SILVA MOURA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008862 | 16/11/2021 | 200.00 | 00009768338407 | THAIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALTAIS PEREIRA DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008863 | 16/11/2021 | 300.00 | 00071091522430 | TATIANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALTATIANE PEREIRA DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008864 | 16/11/2021 | 300.00 | 00007632912428 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP -FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008866 | 16/11/2021 | 200.00 | 00004501954493 | MARIA DE FATIMA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMARIA DE FATIMA LUIZ DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008867 | 16/11/2021 | 200.00 | 00070548023492 | DAVI DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALDAVI DOS SANTOS SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008894 | 16/11/2021 | 151.45 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PRACA DEPUTADO BALDUINO DE CARVALHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008898 | 16/11/2021 | 385.82 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO TERMINAL RODOVIARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0008900 | 16/11/2021 | 2227.00 | 24411256000150 | EDNA CAVALCANTE BATISTA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM DECORACAO DE AMBIENTE PARA O DIA 2 DE NOVEMBRO DE 2021 DIA DE FINADOS NO CEMITERIO MUNICIPAL MAE DE MISERICORDIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008901 | 16/11/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PRACA CENTENARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008905 | 16/11/2021 | 7959.18 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 16/11/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PRACA FREI MARTINHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008909 | 16/11/2021 | 192.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PRACA JOAO PESSOA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008911 | 16/11/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A LAVANDERIA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0008934 | 16/11/2021 | 15186.63 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARO EM PAREDES EM ALGUNS ORGAOS PuBLICOS DA CIDADE MANUTENCAO EM GALERIAS PLUVIAIS RECUPERACAO DE CANTEIROS CENTRAIS DA CIDADE MANUTENCAO E REPARO EM CALCAMENTO NA OPERACAO TAPA BURACO PRINCIPALMENTE NO BAIRRO ALTO DAS NEVES E MANUTENCAO E REPARO EM ALGUMAS PRACAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0008935 | 16/11/2021 | 5387.55 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARO EM GALERIAS DE ESGOTO EM ALGUNS BAIRROS DA CIDADE ALGUNS ORGAOS PuBLICOS E COMPRA DE MATEIRAL UTILIZADO EM SERVICOS DE MANUTENCAO NO SETOR DE OBRAS DE ACOES CONTINUADAS E MATERIAL PARA USO NA LIMPEZA PuBLICA VARRICAO COLETA E CAPINA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0008936 | 16/11/2021 | 3056.50 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA EM ALGUNS TERRENOS PERTENCENTE AO MUNICIPIO MANUTENCAO E REPATO NA SEDE DA INFRAESTRUTURA E MATERIAL PARA APOIO NA LIMPEZA PuBLICA DA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0008858 | 16/11/2021 | 991.54 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA ELABORACAO E CONFECCAO DE ITENS PARA OS FESTEJOS DA NOSSA CIDADE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0008860 | 16/11/2021 | 2104.30 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA ELABORACAO E CONFECCAO DE ITENS PARA OS FESTEJOS DA NOSSA CIDADE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Promocao de Eventos Esportivos - Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008910 | 16/11/2021 | 700.00 | 00012838670441 | WENDEL ABILIO DE SOUSA BIDO | REFERENTE A CONTRIBUICAO AO ATLETA PARA TRANSPORTE AO LOCAL ONDE SE REALIZARA UM TESTE AVALIATIVO NO ATLETICO CLUBE PIRAJU QUE OCORRERA A PARTIR DO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2021 EM SARUTAIA-SP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008917 | 16/11/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO ESTADIO MUNICIPAL O ZEZAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008852 | 16/11/2021 | 20.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 16-11-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008853 | 16/11/2021 | 5.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 16-11-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008875 | 16/11/2021 | 7.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 16-11-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008876 | 16/11/2021 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 16-11-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 16/11/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA11029-9 NO DIA 16-11-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008888 | 16/11/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008896 | 16/11/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008903 | 16/11/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008914 | 16/11/2021 | 164.70 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008918 | 16/11/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008904 | 16/11/2021 | 452.20 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA VEICULO DE PLACA OFE-5194 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008906 | 16/11/2021 | 704.23 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA VEICULO DE PLACA OFE-5194 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008919 | 16/11/2021 | 322.53 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA QFW-8699 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008920 | 16/11/2021 | 108.17 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA QFW-8699 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008921 | 16/11/2021 | 204.66 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM VEICULO DE PLACA RLS-8D25 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008922 | 16/11/2021 | 491.58 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM VEICULO DE PLACA RLS-8D25 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008923 | 16/11/2021 | 524.70 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA QFW-8699 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008924 | 16/11/2021 | 2151.75 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM VEICULO DE PLACA RLS-8D45 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008925 | 16/11/2021 | 1746.05 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM VEICULO DE PLACA RLS-8D45 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0008865 | 16/11/2021 | 202.40 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS PARA SINALIZACAO VIARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008878 | 16/11/2021 | 52.25 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA34861-9 NO DIA 16-11-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0008857 | 16/11/2021 | 283.40 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONTRUCAO NECESSARIOS PARA PEQUENOS REPAROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 16/11/2021 | 927.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA JACINTA CHAVES DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008874 | 16/11/2021 | 385.66 | 00002852947412 | FRANCISCO DE ASSIS FILLHO | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 11 MEIA DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0008889 | 16/11/2021 | 10870.50 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO EMEIF MIGUEL ALVES DA SILVA E CRECHE EDITE FONSECA RODRIGUES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008891 | 16/11/2021 | 192.34 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A CRECHE MUNICIPAL EDITE FONSECA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0008892 | 16/11/2021 | 7824.56 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO EMEIF MIGUEL ALVES DA SILVA E CRECHE EDITE FONSECA RODRIGUES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008899 | 16/11/2021 | 1988.94 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO GRUPO ESCOLAR EUCLIDES DA CUNHA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008902 | 16/11/2021 | 525.43 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S-10 VEICULO DE PLACA QFA-5E31 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008912 | 16/11/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO GRUPO ESCOLAR ANTONIO Z. DE SOUSA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008913 | 16/11/2021 | 109.99 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO GRUPO ESCOLAR MIGUEL ALVES DA SILVA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 16/11/2021 | 468.74 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO GRUPO ESCOLAR PROF JUSTINA EMILIA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008916 | 16/11/2021 | 331.11 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A ESCOLA JACINTA CHAVES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000282021 | 0008850 | 16/11/2021 | 6120.00 | 31519205000101 | ADEMAR AUGUSTO DE SOUSA CARVALHO JUNIOR 02568938455 | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN - PRESTADOS EM TRANSPORTE E MOBILIDADE DE FISCAIS DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID-19 - REFERENTE A 16102021 A 15112021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008868 | 16/11/2021 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | REFERENTE A COMPLEMENTACAO PARA SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE CINTILOGRAFIA MIOCARDICA DE PERCUSSAO REALIZADO EM CARATER DE URGÊNCIA EM PACIENTE DERLI AFREU DE ASSIS DESTE MUNICIPIO ATENDENDO A PROGRAMACAO PACTUADA E INTEGRADA-PPI. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 16/11/2021 | 70.13 | 00002704424489 | RIVALDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 MEIA DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008870 | 16/11/2021 | 70.13 | 00002704424489 | RIVALDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008871 | 16/11/2021 | 70.13 | 00006846209441 | EDGLEY BIDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008872 | 16/11/2021 | 35.06 | 00006846209441 | EDGLEY BIDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008873 | 16/11/2021 | 140.26 | 00006846209441 | EDGLEY BIDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008879 | 16/11/2021 | 271.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA624035-9 NO DIA 16-11-2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistência Farmac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008880 | 16/11/2021 | 164.70 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008881 | 16/11/2021 | 980.65 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A UNIDADE INTEGRADA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008882 | 16/11/2021 | 220.55 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA MIGUEL MORATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008884 | 16/11/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA ZULEIDE PACHECO BELA VISTA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 16/11/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA MAE BURREGO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008886 | 16/11/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA CENTRO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008887 | 16/11/2021 | 496.38 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA CONJUNTO CHAGAS SOARES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008890 | 16/11/2021 | 164.70 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA ANTONIO RODRIGUES PITA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Vigilancia e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008897 | 16/11/2021 | 164.70 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO SETOR DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008933 | 16/11/2021 | 790.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE RESSONANCIA MAGNETICA DA PELVE COM CONTRASTE REALIZADO EM CARATER DE URGÊNCIA EM PACIENTE MARIA FERREIRA DE FREITAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008937 | 16/11/2021 | 1903.61 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 PARA O VEICULO DE PLACA NQG-1812 UTILIZADO NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008938 | 16/11/2021 | 1368.86 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA QFW-6750 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008939 | 16/11/2021 | 472.25 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA QSD-9099 AMBULANCIA BASICA SAMU UTILIZADO NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008940 | 16/11/2021 | 1388.72 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLS-8E05 GOL SAuDE UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008941 | 16/11/2021 | 3681.99 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA QFW-6750 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008942 | 16/11/2021 | 1250.01 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA QSD-9099 AMBULANCIA BASICA SAMU UTILIZADO NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008943 | 16/11/2021 | 3186.61 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA QFW-6750 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008944 | 16/11/2021 | 518.10 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA QSD-9099 AMBULANCIA BASICA SAMU UTILIZADO NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008945 | 16/11/2021 | 1266.11 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLS-8E05 GOL SAuDE UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008946 | 16/11/2021 | 308.95 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM VEICULO DE PLACA QSL-6549 SPIN UTILIZADO NA LOCOMOCAO DAS EQUIPES DE TRABALHO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA QUE DEVIDO A REDUCAO DA FROTA POR MOTIVOS DE MANUTENCAO EM ALGUNS VEICULOS E AO AUMENTO NO NUMERO DE VIAGENS DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 ESTA REALIZANDO ALGUMAS VIAGENS DE EXTREMA URGÊNCIA COM PACIENTES POR DETERMINACAO JUDICIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008947 | 16/11/2021 | 481.25 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM VEICULO DE PLACA QSL-6549 SPIN UTILIZADO NA LOCOMOCAO DAS EQUIPES DE TRABALHO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA QUE DEVIDO A REDUCAO DA FROTA POR MOTIVOS DE MANUTENCAO EM ALGUNS VEICULOS E AO AUMENTO NO NUMERO DE VIAGENS DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 ESTA REALIZANDO ALGUMAS VIAGENS DE EXTREMA URGÊNCIA COM PACIENTES POR DETERMINACAO JUDICIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008948 | 16/11/2021 | 1090.27 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLS-8E05 GOL SAuDE UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008949 | 16/11/2021 | 2015.48 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLS-8D95 GOL SAuDE UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008950 | 16/11/2021 | 1650.11 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLS-8E05 GOL SAuDE UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0008951 | 16/11/2021 | 2100.00 | 02596872000190 | CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA NOTEBOOK DE 600VA DESTINADOS A UNIDADE DE SAuDE DA FAMILIA-UBSF NAZINHA GOMES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008956 | 17/11/2021 | 135.85 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA624035-9 NO DIA 17-11-2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008965 | 17/11/2021 | 500.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN CLINICA DE CARDIOLOGIA EIRELI - EPP | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE PROGRAMACAO DE MARCA PASSO EM PACIENTE DO MUNICIPIO ABEDIAS RIBEIRO LEITE NETO NECESSARIO A CADA SEIS MESES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 17/11/2021 | 140.26 | 00080523536453 | ERIVAN NOBREGA DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 2 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008967 | 17/11/2021 | 70.13 | 00079857620434 | JOSE LAELSON DE OLIVEIRA ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008971 | 17/11/2021 | 35.06 | 00079857620434 | JOSE LAELSON DE OLIVEIRA ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 12 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0008977 | 17/11/2021 | 619.50 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NECESSARIOS SERVIDOS NAS REFEICOES DIARIAS DOS FUNCIONARIOS DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008979 | 17/11/2021 | 853.60 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL 20L DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA UBSF PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0008980 | 17/11/2021 | 918.70 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NECESSARIOSPARA LANCHE SERVIDO AOS USUARIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA NO ENCERRAMENTO DO SETEMBRO AMARELO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000392021 | 0008984 | 17/11/2021 | 60.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE METERIAL MEDICO HOSPITALAR NECESSARIOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 17/11/2021 | 145.20 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL 20L DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0008981 | 17/11/2021 | 2423.82 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARACAO DE KITS E MERENDA DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DEVIDO O ATUAL CENARIO DE SUSPENSAO DAS AULAS DA REDE PuBLICA DE ENSINO MEDIANTE A PANDEMIA MUNDIAL DO COVID-19 DE ACORDO ARESOLUCAO DE NuMEROS 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262021 | 0008982 | 17/11/2021 | 4875.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO EIRELI | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDA CONFECCAO DE PORTA CONSERTO DE MESA ESCOLAR E CONFECCAO EM ESTRUTURA METALICA EM GERAL DESTINADOS A ESCOLA SANTA MONICA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0008972 | 17/11/2021 | 2146.50 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008978 | 17/11/2021 | 252.00 | 34697271000160 | HYAGO CONSERVA JOVITO | REFERENTE A ACOMODACAO E CAFE DA MANHA DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DA CARAVANA DA REDE CUIDAR. O VALOR GERAL DA HOSPEDAGEM FORA RATEADO ENTRE OS 18 MUNICIPIOS CONFORME ACORDADO NA REUNIAO DA CIR CAMARA TECNICA DOS SECRETARIOS DO VALE DO PIANCO FICANDO O VALOR TOTAL DE R 4.53600 E O VALOR DE R 25200 DIVIDIDO PARA CADA UM DOS 18 MUNICIPIOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0008964 | 17/11/2021 | 137.61 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008968 | 17/11/2021 | 35.06 | 00012189476402 | HUDSON DE FREITAS FRADE PEREIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 12 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008969 | 17/11/2021 | 70.13 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008970 | 17/11/2021 | 140.26 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008959 | 17/11/2021 | 294.80 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL 20L DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008952 | 17/11/2021 | 16.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 17-11-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008953 | 17/11/2021 | 5.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 17-11-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008954 | 17/11/2021 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 17-11-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008955 | 17/11/2021 | 24.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 17-11-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Promocao do Turismo, Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 17/11/2021 | 719.37 | 08329849000115 | SUDEMA - SUP/DE ADMINIST. DO MEIO AMBIE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE SUPRESSAO DA MATADA ESTRADA DE ACESSO PARA A ESCADARIA DO CRISTO REI. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008975 | 17/11/2021 | 1371.06 | 05457283000208 | MINISTERIO DO TURISMO | REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE E OS RENDIMENTOS DOS RECURSOS DAS ACOES EMERGENCIAIS DA CULTURA - LEI ALDIR BLANC NAO UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0008961 | 17/11/2021 | 1980.64 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NECESSARIOS PARA OS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0008973 | 17/11/2021 | 1316.95 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA HIGIENIZACAO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO MERCADO PuBLICO TERMINAL RODOVIARIO E CEMITERIO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008962 | 17/11/2021 | 300.00 | 00012409961444 | DANIELLY CARINE FREIRE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALDANIELLY CARINE FREIRE DE MEDEIROS A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008963 | 17/11/2021 | 300.00 | 00037999672491 | LUIS CORDEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALLUIS CORDEIRO NETOA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDOMUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008957 | 17/11/2021 | 41.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA32417-5 NO DIA 17-11-2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008960 | 17/11/2021 | 440.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL 20L DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SCFV. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008976 | 17/11/2021 | 1560.00 | 35039942000168 | ARDSON RANGEL DA SILVA LOPES 87315130420 | REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS PARA A CAMPANHA 16 DIAS DE ATIVISMO PELO FIM DA VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES CAMPANHA ORGANIZADA PELO SETOR CREAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008983 | 17/11/2021 | 3200.00 | 00091081114487 | MARIA DO SOCORRO DE ARAUJO BARREIRO | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE DISTRIBUICAO DE SORVETE E ALGODAO DOCE PARA AS CRIANCAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ EM COMEMORACAO AO DIA DA CRIANCA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0009002 | 18/11/2021 | 1428.20 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AO TRABALHOS NO ESPACO HORTA SOCIAL NO SETOR DO CRAS CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008985 | 18/11/2021 | 14.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 18-11-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008987 | 18/11/2021 | 12.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 18-11-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008988 | 18/11/2021 | 6.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 18-11-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008990 | 18/11/2021 | 52.25 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 18-11-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008995 | 18/11/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA11029-9 NO DIA 18-11-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008997 | 18/11/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10108-7 NO DIA 18-11-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152021 | 0009000 | 18/11/2021 | 772.60 | 32310867000130 | MARIA DO CARMO ALEXANDRE FIGUEIREDO DA COSTA 11342121430 | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0009003 | 18/11/2021 | 1400.00 | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Assessoria de Comunicacao e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 18/11/2021 | 627.76 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOSDE PUBLICACOES DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO MÊS DE AGOSTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008992 | 18/11/2021 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA22817-6 NO DIA 18 -11-2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0008993 | 18/11/2021 | 462.00 | 00004176890479 | JOSÉ RIBEIRO FELIX | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARACAO DE KITS DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DEVIDO O ATUAL CENARIO DE SUSPENSAO DAS AULAS DA REDE PuBLICA DE ENSINO MEDIANTE A PANDEMIA MUNDIAL DO COVID-19 DE ACORDOA RESOLUCAO DE NuMEROS 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020. REFERENTE AOS 30 DA AGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0008994 | 18/11/2021 | 315.00 | 00002029063452 | JOAQUIM ELSON CASSIMIRO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARACAO DE KITS DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DEVIDO O ATUAL CENARIO DE SUSPENSAO DAS AULAS DA REDE PuBLICA DE ENSINO MEDIANTE A PANDEMIA MUNDIAL DO COVID-19 DE ACORDOA RESOLUCAO DE NuMEROS 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020. REFERENTE AOS 30 DA AGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0008996 | 18/11/2021 | 363.00 | 00085761540134 | VILMA GONCALVES VIANA ARAUJO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARACAO DE KITS DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DEVIDO O ATUAL CENARIO DE SUSPENSAO DAS AULAS DA REDE PuBLICA DE ENSINO MEDIANTE A PANDEMIA MUNDIAL DO COVID-19 DE ACORDOA RESOLUCAO DE NuMEROS 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020. REFERENTE AOS 30 DA AGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0008998 | 18/11/2021 | 375.00 | 00092723870430 | MANOEL OSMINDO CLEMENTINO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARACAO DE KITS DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DEVIDO O ATUAL CENARIO DE SUSPENSAO DAS AULAS DA REDE PuBLICA DE ENSINO MEDIANTE A PANDEMIA MUNDIAL DO COVID-19 DE ACORDOA RESOLUCAO DE NuMEROS 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020. REFERENTE AOS 30 DA AGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392021 | 0008986 | 18/11/2021 | 1237.50 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE METERIAL MEDICO HOSPITALAR NECESSARIOS DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272021 | 0008989 | 18/11/2021 | 1483.00 | 29409474000173 | ITAMED COMERCIO LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR NECESSARIOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0008999 | 18/11/2021 | 145.40 | 32310867000130 | MARIA DO CARMO ALEXANDRE FIGUEIREDO DA COSTA 11342121430 | REFERENTE A AQUISICAO DE ELETRODOMESTICO LIQUIDIFICADOR 12 VELOCIDADES 1200W PRETO DESTINADO AOS SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009001 | 18/11/2021 | 2576.00 | 04254647000109 | LUCIANO JOSÉ DE MORAIS-ME | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL TESTE PSA C25 DIRECIONADO A ATENCAO BASICA PARA SEREM USADOS DURANTE CAMPANHA DO NOVEMBRO AZUL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0009019 | 19/11/2021 | 649.60 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA PARA SEREM DISTRIBUIDOS DE ACORDO COM SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco da Assi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182021 | 0009020 | 19/11/2021 | 144.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000182021 | 0009021 | 19/11/2021 | 1150.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SERVICO DE ATENCAO DOMICILIAR - SAD - MELHOR EM CASA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000392021 | 0009022 | 19/11/2021 | 3657.40 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000392021 | 0009023 | 19/11/2021 | 1685.60 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO SERVICO DE ATENCAO DOMICILIAR SAD - MELHOR EM CASA PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000392021 | 0009024 | 19/11/2021 | 4363.34 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENCAO BASICA PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000392021 | 0009025 | 19/11/2021 | 2767.80 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DO COVID-19 PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000332021 | 0009004 | 19/11/2021 | 5962.72 | 27430223000145 | JAILSON SOARES DE ARAÚJO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM MAO DE OBRA QUALIFICADA PARA PINTURA DA EMEIF ANTONIO ZACARIAS DE SOUSA APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES UMA DEMAO APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES DUAS DEMAOS PINTURA TINTADE ACABAMENTOPIGMENTADA ESLAMLTE SINTETICO ACETINADO DUAS DEMAOS APLICACAO DE FUNDO SELADOR LATEX PVA EM PAREDES UMA DEMAO E APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATES ACRILICA EM TETO DUAS DEMAOS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000332021 | 0009005 | 19/11/2021 | 8549.92 | 27430223000145 | JAILSON SOARES DE ARAÚJO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM MAO DE OBRA QUALIFICADA PARA PINTURA DA EMEIF JOAO SILVINO DA FONSECA APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES UMA DEMAO APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES DUAS DEMAOS PINTURA TINTA DEACABAMENTOPIGMENTADA ESLAMLTE SINTETICO ACETINADO DUAS DEMAOS APLICACAO DE FUNDO SELADOR LATEX PVA EM PAREDES UMA DEMAO E APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATES ACRILICA EM TETO DUAS DEMAOS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000332021 | 0009006 | 19/11/2021 | 3949.18 | 27430223000145 | JAILSON SOARES DE ARAÚJO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM MAO DE OBRA QUALIFICADA PARA PINTURA DA EMEIF EDITE FONSECA RODRIGUES APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES UMA DEMAO APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES DUAS DEMAOS PINTURA TINTA DEACABAMENTOPIGMENTADA ESLAMLTE SINTETICO ACETINADO DUAS DEMAOS APLICACAO DE FUNDO SELADOR LATEX PVA EM PAREDES UMA DEMAO E APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATES ACRILICA EM TETO DUAS DEMAOS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000332021 | 0009007 | 19/11/2021 | 3863.69 | 27430223000145 | JAILSON SOARES DE ARAÚJO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM MAO DE OBRA QUALIFICADA PARA PINTURA DA EMEIF EDITE MIGUEL ALVES APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES UMA DEMAO APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES DUAS DEMAOS PINTURA TINTA DE ACABAMENTOPIGMENTADA ESLAMLTE SINTETICO ACETINADO DUAS DEMAOS APLICACAO DE FUNDO SELADOR LATEX PVA EM PAREDES UMA DEMAO E APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATES ACRILICA EM TETO DUAS DEMAOS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152021 | 0009013 | 19/11/2021 | 8768.23 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO - FABULA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 19/11/2021 | 7.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 19-11-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009009 | 19/11/2021 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 19-11-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009010 | 19/11/2021 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 19-11-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009011 | 19/11/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 19-11-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009015 | 19/11/2021 | 2598.01 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR AO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 19/11/2021 | 0.09 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITRIMPOSTO TERRITORIAL RURAL EM FAVOR AO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009026 | 19/11/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA21738-7 NO DIA 19-11-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009012 | 19/11/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA34475-3 NO DIA 19-11-2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestao Descentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009014 | 19/11/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA32411-6 NO DIA 19-11-2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009028 | 19/11/2021 | 200.00 | 00002794132466 | VALDICELIA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALVALDICELIA FELIX DA SILVAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0009017 | 19/11/2021 | 546.56 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0009018 | 19/11/2021 | 607.29 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA HIGIENIZACAO DA SEDE DA INFRAESTRUTURA MERCADO PuBLICO TERMINAL RODOVIARIO E CEMITERIO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152021 | 0009044 | 22/11/2021 | 54.00 | 02343144000176 | RC INFORMÁTICA-MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | REFERENTE A COMPRA DE INSUMOS DE INFORMATICA CARTUCHO IMPRESSORA HP M1132 PARA ATENDER AS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009045 | 22/11/2021 | 1057.51 | 66831223000109 | INST. BRAS. MEIO AMBIENTE E DOS REC. NAT. RENOVÁVEIS -IBAMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DE ACUMULO DE RESIDUOS SOLIDOS DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA PARCELA N58. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009058 | 22/11/2021 | 10000.00 | 35434253000158 | FRANCISCO CIRILO DE OLIVEIRA 03153188483 | REFERENTE A SERVICOS DE PAISAGISMO E JARDINAGEM COM AQUISICAO DE VEGETACAO E PLANTAS DIVERSAS PARA A REVITALIZACAO E CONSERVACAO DA PRACA FREI MARTINHO E PARTE DA PRACA MONSENHOR JOSE SINFRONIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009035 | 22/11/2021 | 3200.00 | 00078984807400 | MARIA DE FATIMA ROBERTO DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO E COSTURA DE ROUPAS PARA AS APRESENTACOES DAS OFICINAS DE TEATRO E DANCA DO SETOR DO SCFVCRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009027 | 22/11/2021 | 2.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 22-11-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009029 | 22/11/2021 | 12.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 22-11-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009030 | 22/11/2021 | 1.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 22-11-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009036 | 22/11/2021 | 31.35 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10108-7 NO DIA 22-11-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009037 | 22/11/2021 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA21738-7 NO DIA 22-11-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0009038 | 22/11/2021 | 317.69 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009040 | 22/11/2021 | 92.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE A ERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-2682 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 22/11/2021 | 108.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE A ERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-2382 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009043 | 22/11/2021 | 172.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE A ERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-2381 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152021 | 0009048 | 22/11/2021 | 314.20 | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Contribuicoes para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009039 | 22/11/2021 | 1060.00 | 09143330000100 | AMVAP- ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO V. PIANCO-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA AMVAP ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE PIANCO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 22/11/2021 | 1210.00 | 00004206785490 | CLEBERTON CAMPOS DE ARRUDA | REFERENTE A LOCACAO DE ESPACO PARA EVENTO EM ALUSAO AO AGOSTO DOURADO QUE OCORREU NO DIA 30082021 NA RUA HORACIO GOMES 913 CENTRO DE ITAPORANGA NO QUAL FOI IMPORTANTE PARA ACOMODAR TODOS OS PARTICIPANTES DE FORMA ORGANIZADA E RESPEITANDO TODOS OS PROTOCOLOS DA OMS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009033 | 22/11/2021 | 1210.00 | 00004206785490 | CLEBERTON CAMPOS DE ARRUDA | REFERENTE A LOCACAO DE ESPACO PARA EVENTO EM ALUSAO AO OUTUBRO ROSA QUE OCORREU NO DIA 21102021 NA RUA HORACIO GOMES 913 CENTRO DE ITAPORANGA NO QUAL FOI IMPORTANTE PARA ACOMODAR TODOS OS PARTICIPANTES DE FORMA ORGANIZADA E RESPEITANDO TODOS OS PROTOCOLOSDA OMS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009034 | 22/11/2021 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA22817-6 NO DIA 22 -11-2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402021 | 0009059 | 22/11/2021 | 360.00 | 02301569000112 | CAMBOIM TEXTIL LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE FARDAMENTOS VESTIMENTA CAMISA EM MALHA 100 POLIESTER DESTINADAS A CARAVANA DO CORACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009031 | 22/11/2021 | 20.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA624035-9 NO DIA 22-11-2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0009042 | 22/11/2021 | 1800.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COFFEE BREAK SERVIDO AS EQUIPES DE COMBATE A COVID-19 DURANTE O DIA D DA CAMPANHA DE VACINACAO A COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009046 | 22/11/2021 | 69.00 | 02343144000176 | RC INFORMÁTICA-MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DE BALANCA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA - NAZINHA GOMES PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVICOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco da Assi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182021 | 0009047 | 22/11/2021 | 864.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009049 | 22/11/2021 | 70.13 | 00013708779436 | RAUAN WOJTYLA RICARTE PEREIRA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009050 | 22/11/2021 | 70.13 | 00013708779436 | RAUAN WOJTYLA RICARTE PEREIRA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco da Assi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182021 | 0009051 | 22/11/2021 | 3450.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA CONFORME PORTARIA N 25162020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009052 | 22/11/2021 | 35.06 | 00013708779436 | RAUAN WOJTYLA RICARTE PEREIRA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009053 | 22/11/2021 | 575.00 | 24885182000274 | TALLES WIKLEY VIEIRA DE LIRA / FARMACIA CRISTO REI | REFERENTE A AQUISICAO NECESSARIA DE MEDICAMENTOS DISPONIBILIZADOS VIA DEMANDA JUDICIAL PARA PACIENTES DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009054 | 22/11/2021 | 70.13 | 00002704424489 | RIVALDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 MEIA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009055 | 22/11/2021 | 140.26 | 00002704424489 | RIVALDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco da Assi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000392021 | 0009056 | 22/11/2021 | 1320.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Vigilan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000392021 | 0009057 | 22/11/2021 | 422.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SALA DE VACINA PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 23/11/2021 | 500.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN CLINICA DE CARDIOLOGIA EIRELI - EPP | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE PROGRAMACAO DE MARCA PASSO EM PACIENTE DO MUNICIPIO EDNETE BERNARDINO LIMA CAETANO NECESSARIO A CADA SEIS MESES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009070 | 23/11/2021 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA624035-9 NO DIA 23-11-2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009074 | 23/11/2021 | 105.19 | 00000999051407 | JOSE IVALTER BARBOSA DIAS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 23/11/2021 | 70.13 | 00000999051407 | JOSE IVALTER BARBOSA DIAS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009076 | 23/11/2021 | 35.06 | 00000999051407 | JOSE IVALTER BARBOSA DIAS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 12 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0009086 | 23/11/2021 | 1262.48 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLS-8D95 GOL SAuDE UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco da Assi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182021 | 0009096 | 23/11/2021 | 587.60 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco da Assi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182021 | 0009098 | 23/11/2021 | 1455.80 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182021 | 0009099 | 23/11/2021 | 254.80 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0009100 | 23/11/2021 | 465.00 | 34719023000172 | REGILSON MANGUEIRA CABRAL SEGUNDO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS DE VEICULO DE PLACA QFT-2098 CORSA QFK-1108 QDC-0989 NQF-1384 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0009101 | 23/11/2021 | 194.50 | 34719023000172 | REGILSON MANGUEIRA CABRAL SEGUNDO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS DE VEICULO DE PLACA NQG-1812 QFT-2128 QSD-9099 AMBULANCIA SAMU QSM-8F15 NOVA AMBULANCIA SAMU UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco da Assi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182021 | 0009102 | 23/11/2021 | 310.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182021 | 0009103 | 23/11/2021 | 91.20 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182021 | 0009104 | 23/11/2021 | 347.75 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009078 | 23/11/2021 | 83.60 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA22817-6 NO DIA 23 -11-2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009088 | 23/11/2021 | 18699.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDOS A TODOS OS SETORES LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009073 | 23/11/2021 | 70.13 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009077 | 23/11/2021 | 70.13 | 00012189476402 | HUDSON DE FREITAS FRADE PEREIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009079 | 23/11/2021 | 70.13 | 00012189476402 | HUDSON DE FREITAS FRADE PEREIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Contribuicoes para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009090 | 23/11/2021 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA FAMUP. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009087 | 23/11/2021 | 34786.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM DIVERSOS SETORES LIGADOS A PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009089 | 23/11/2021 | 16745.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDOS A TODOS OS SETORES LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 23/11/2021 | 340.00 | 05626948000170 | DESIGN STEEL COMERCIO DE ARTIGOS PROMOCIONAIS E METALICOS LT | REFERENTE A AQUISICAO DE 02 MEDALHAS OLAVO BILAC PARAHOMENAGEAR O SR. PREFEITO E SECRETARIA DA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009092 | 23/11/2021 | 219.00 | 02343144000176 | RC INFORMÁTICA-MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DE NOBREAK E MANUTENCAO DE IMPRESSORA EPSON L3110 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0009094 | 23/11/2021 | 24.00 | 02343144000176 | RC INFORMÁTICA-MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | REFERENTE A AQUISICAO DE TECLADO USB ABNT2 SK-6620 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009066 | 23/11/2021 | 1.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 23-11-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009068 | 23/11/2021 | 2.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 23-11-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009069 | 23/11/2021 | 26.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 23-11-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009071 | 23/11/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10107-9 NO DIA 23-11-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009072 | 23/11/2021 | 114.95 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 23-11-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009081 | 23/11/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10108-7 NO DIA 23-11-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Pagamento de Divida Junto a ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009084 | 23/11/2021 | 10924.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A ENERGISA CONTRATO N 90001400 PARCELA 0744. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0009093 | 23/11/2021 | 1512.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COFFEE BREACK SERVIDOS EM DOIS HORARIOS MANHA E TARDE PARA O GRUPO DE MULHERES DO PAIF PARA A DISCUSSAO DO TEMA CONSCIÊNCIA NEGRA REALIZADO PELO SETOR CRASSCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0009105 | 23/11/2021 | 1548.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LANCHERS SERVIDOS EM DOIS HORARIOS MANHA E TARDE DURANTE A REUNIAO COM O GRUPO DE MULHERES NEGRAS REALIZADO PELO SETOR CRASSCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0009106 | 23/11/2021 | 2500.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COFFEE BREACK SERVIDOS EM DOIS HORARIOS MANHA E TARDE PARA OS PARTICIPANTES DA REUNIAO DE ENTREGA DOS KIT DOS 16 DIAS DE ATIVISMO PELO FIM DA VIOLÊNCIA CONTRA MULHERES. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009065 | 23/11/2021 | 244.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO NuCLEO DE INTEGRACAO RURAL CRAVOEIRO REFERENTE AO MÊS DE NOVENBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412021 | 0009107 | 23/11/2021 | 197.52 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009060 | 23/11/2021 | 200.00 | 00005365884493 | MARIA ELIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMARIA ELIANE DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009061 | 23/11/2021 | 200.00 | 00088443698420 | CARIOLANDO DE FIGUEREDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCARIOLANDO DE FIGUEIREDO SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP -FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009062 | 23/11/2021 | 300.00 | 00014194797418 | ANA ROSA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALANA ROSA DA SILVA RODRIGUES A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009063 | 23/11/2021 | 300.00 | 00007323617456 | IENE PAIVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALIENE PAIVA NEVES A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDOMUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009064 | 23/11/2021 | 200.00 | 00007117090413 | SANDRA REGINA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALSANDRA REGINA PEREIRA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009080 | 23/11/2021 | 105.19 | 00004310079423 | RICARDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009082 | 23/11/2021 | 350.65 | 00004310079423 | RICARDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 05 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 23/11/2021 | 210.39 | 00004310079423 | RICARDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009085 | 23/11/2021 | 104678.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO ILUMINACAO PuBLICA. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009095 | 23/11/2021 | 140.00 | 02343144000176 | RC INFORMÁTICA-MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DA IMPRESSORA EPSON E MANUTENCAO E CONFIGURACAO DE COMPUTADOR PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009097 | 23/11/2021 | 28036.53 | 03353358000196 | MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL - MI/SECRETARIA -EXCUTIVA | REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO DO CONVÊNIO 532017 FIMADO COM O MINISTERUI DA INTEGRACAO PARA CONSTRUCAO DO ACUDE PUBLICO CANTINHO NO MUNICPIPIO DE ITAPORANGA NAO UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0009108 | 23/11/2021 | 146.90 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412021 | 0009109 | 23/11/2021 | 343.31 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262021 | 0009117 | 23/11/2021 | 6900.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO EIRELI | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO DE ESTRUTURAS METALICAS EM GERAL NO FORMATO DE ANJOS PARA DECORACAO NATALINA NA PRACA MATRIZ COM MATEIRAL DA CONTRATADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0009125 | 24/11/2021 | 11000.00 | 08471219000180 | MARIVANIA SABINO SOUSA NOBREGA - ME | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO ABERTO DE PLACAS KGS-4853 E MMO-9190 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DA PODA DO MUNICIPIO AO ATERRO SANITARIO DESIGUINADO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0009121 | 24/11/2021 | 4082.00 | 18119058000114 | DAMIÃO DE SOUSA ALVES - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E REPARACAO DOS ARES CONDICIONADOS DOS SETORES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0009123 | 24/11/2021 | 1479.50 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA A CONFECCAO DE KITS PARA AS GESTANTES DO SETOR DO CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142021 | 0009129 | 24/11/2021 | 934.50 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O EVENTO 16 DIAS DE ATIVISMO VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER PELO SETOR DO CREAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0009130 | 24/11/2021 | 3991.50 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A LAVAGEM DE ROUPAS A SEREM USADAS NAS APRESENTACOES DE FIM DE ANO ALEM DE TODO O DEPOSITO DO CRASSCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009118 | 24/11/2021 | 276.00 | 00010308356403 | DAMIÃO TEIXEIRA DE CALDAS | REFERNTE AO SERVICO DE REPARACAO E MANUTENCAO DOS COMPUTADORES E PERIFERICOS DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS DA PREFEITURA DE ITAPORANGA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009119 | 24/11/2021 | 6.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 24-11-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009120 | 24/11/2021 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 24-11-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009122 | 24/11/2021 | 33.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 24-11-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009127 | 24/11/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA19578-2 NO DIA 24-11-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009131 | 24/11/2021 | 405.23 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FEP EM FAVOR AO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009140 | 24/11/2021 | 21.01 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 24-11-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382021 | 0009133 | 24/11/2021 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA -ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332021 | 0009132 | 24/11/2021 | 2105.00 | 18119058000114 | DAMIÃO DE SOUSA ALVES - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E INSTALACAO DE ARES CONDICIONADOS DAS SALAS DA SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152021 | 0009138 | 24/11/2021 | 690.00 | 32310867000130 | MARIA DO CARMO ALEXANDRE FIGUEIREDO DA COSTA 11342121430 | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009110 | 24/11/2021 | 210.39 | 00005796528408 | JOSE ALEMBERG ARAUJO HOLANDA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009111 | 24/11/2021 | 420.78 | 00005796528408 | JOSE ALEMBERG ARAUJO HOLANDA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 06 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009112 | 24/11/2021 | 105.18 | 00005796528408 | JOSE ALEMBERG ARAUJO HOLANDA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 MEIA DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 24/11/2021 | 140.26 | 00080523536453 | ERIVAN NOBREGA DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 2 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009114 | 24/11/2021 | 70.13 | 00080523536453 | ERIVAN NOBREGA DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 MEIADIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009115 | 24/11/2021 | 116.00 | 00006653404439 | ADIRLIANY SOARES NEVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE COMPARECER A SEDE DO CONSELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE COSEMS-PB PARA ORIENTACAO DE ASSESSORIA TECNICA DO CONSEMSPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009116 | 24/11/2021 | 70.13 | 00013708779436 | RAUAN WOJTYLA RICARTE PEREIRA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009124 | 24/11/2021 | 52.25 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA624035-9 NO DIA 24-11-2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412021 | 0009126 | 24/11/2021 | 234.00 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS ACOES DO SETEMBRO AMARELO E NOVEMBRO AZUL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412021 | 0009128 | 24/11/2021 | 139.25 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0009134 | 24/11/2021 | 3073.00 | 36177409000125 | MAYARA DAYANY LINO MARTINS 40885685830 - BRISTRO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALMOCO SERVIDO AOS PROFISSIONAIS DE SAuDED DURANTE A CARAVA DA REDE CUIDAR COM SEDE NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232021 | 0009135 | 24/11/2021 | 4000.00 | 01101954000153 | ANA PAULA DE SOUZA CRISPIM REMIGIO-ME CLINICA SANTA MARIA | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM DERMATOLOGIA REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0009136 | 24/11/2021 | 990.00 | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009137 | 24/11/2021 | 1190.00 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA - ME | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DISPONIBILIZADOS VIA DEMANDA JUDICIAL PARA PACIENTES DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009139 | 24/11/2021 | 5090.00 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI - ME | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS REALIZADOS EM TRATAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES COM GLAUCOMA DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0009152 | 25/11/2021 | 2000.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LANCHERS SERVIDOS EM DOIS HORARIOS MANHA E TARDE SERVIDO AOS PROFISSIONAIS DE SAuDED DURANTE A CARAVANA DA REDE CUIDAR EVENTO REALIZADO NA ECIT EM ITAPORANGA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009153 | 25/11/2021 | 70.13 | 00079857620434 | JOSE LAELSON DE OLIVEIRA ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009154 | 25/11/2021 | 35.06 | 00079857620434 | JOSE LAELSON DE OLIVEIRA ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 12 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009151 | 25/11/2021 | 31.35 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA22817-6 NO DIA 25 -11-2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042017 | 0009142 | 25/11/2021 | 4000.00 | 20211679000175 | JOAQUIM VALERIANO NETO | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO E TRANSMISSAO MENSAL DE GFIP E DCTF JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009141 | 25/11/2021 | 63.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 25-11-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009143 | 25/11/2021 | 68.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 25-11-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009144 | 25/11/2021 | 50.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 25-11-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009145 | 25/11/2021 | 82.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 25-11-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009147 | 25/11/2021 | 52.25 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA11029-9 NO DIA 25-11-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009149 | 25/11/2021 | 41.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10107-9 NO DIA 25-11-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009150 | 25/11/2021 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10108-7 NO DIA 25-11-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009146 | 25/11/2021 | 100.00 | 02343144000176 | RC INFORMÁTICA-MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS MANUTENCAO E RESET EM IMPRESSORA EPSON DO SETOR DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 25/11/2021 | 522.00 | 42278639000183 | HANNA MAISSA DOS SANTOS RODRIGUES | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSITADES DAS OFICINAS DO SETOR SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009155 | 25/11/2021 | 1900.00 | 00011460940431 | EWERTON LUIZ DOS SANTOS | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE FRETADO LOCACAO DE VEICULO PARA A ENTREGA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DOADOS PELO PROGRAMA DO ESTADO DA PARAIBA TRANSPORTADOS DE JOAO PESSOA PARA ITAPORANGA DE IMPORTANCIA PARA O PROGRAMA PAA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 25/11/2021 | 804.00 | 42278639000183 | HANNA MAISSA DOS SANTOS RODRIGUES | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA AUXILIO NA MANUTENCAO NO SETOR DE PODA DA CIDADE MATERIAL PARA USO PELOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0009162 | 26/11/2021 | 14061.08 | 00226324000142 | ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA SERVICOS DE REVISAO MANUTENCAO E INSTALACAO DE ILUMINACAO PuBLICA NA ZONA RURAL E URBANA CORRIGINDO ASSIM VARIOS PONTOS CRITICOS AS ESCURAS BENEFICIANDO A POPULACAO EM GERAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 26/11/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA33775-7 NO DIA 26-11-2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009173 | 26/11/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA34475-3 NO DIA 26-11-2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009158 | 26/11/2021 | 166.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A CREA- COMUNIDADE SITIO CANTINHO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009163 | 26/11/2021 | 82.73 | 00009472448402 | ANTONIO MANOEL DA SILVA FILHO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE RESOLUCOES DE DEMANDAS E INTERESSES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009174 | 26/11/2021 | 69.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A CREA- COMUNIDADE SITIO CANTINHO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009161 | 26/11/2021 | 4082.80 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI - EPP - EPP | REFERENTE A SERVICOS DE MATERIAL GRAFICO CONFECCAO CARNES DO IPTU PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E FINANCAS PUBLICAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009165 | 26/11/2021 | 7.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 26-11-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009166 | 26/11/2021 | 7.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 26-11-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009167 | 26/11/2021 | 19.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 26-11-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009168 | 26/11/2021 | 52.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 26-11-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009171 | 26/11/2021 | 41.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10108-7 NO DIA 26-11-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 26/11/2021 | 248.19 | 00008432900486 | HEMERSON LUIZ SOARES DE SOUSA | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE ARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE AGENTES DE DESENVOLVIMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222021 | 0009157 | 26/11/2021 | 1677.50 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI - EPP - EPP | REFERENTE A SERVICOS DE MATERIAL GRAFICO PANFLETOS E CARTAZES PARA UTILIZACAO EM CAMPANHA EDUCATIVA DE TRANSITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009159 | 26/11/2021 | 440.50 | 08134975000114 | VIA LESTE - COMERCIAL SANT'ANA VEICULOS E PECAS LTDA | REFERENTE A A SERVICOS DE MANUTENCAO NA REVISAO DE 40.000 KM DO VEICULO GOL DE PLACA RLS-8D25 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009160 | 26/11/2021 | 1085.25 | 08134975000114 | VIA LESTE - COMERCIAL SANT'ANA VEICULOS E PECAS LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS NA REVISAO DE 40.000 KM DO VEICULO GOL DE PLACA RLS-8D25 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009170 | 26/11/2021 | 73.15 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA22817-6 NO DIA 26 -11-2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa de Alimentacao Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0009169 | 26/11/2021 | 17126.84 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARACAO DE KITS E MERENDA DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DA CRECHE DEVIDO O ATUAL CENARIO DE SUSPENSAO DAS AULAS DA REDE PuBLICA DE ENSINO MEDIANTE A PANDEMIA MUNDIAL DO COVID-19 DE ACORDO A RESOLUCAO DE NuMEROS 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escola - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0009175 | 26/11/2021 | 7029.24 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARACAO DE KITS E MERENDA DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DO AEE DEVIDO O ATUAL CENARIO DE SUSPENSAO DAS AULAS DA REDE PuBLICA DE ENSINO MEDIANTE A PANDEMIA MUNDIAL DO COVID-19 DE ACORDO A RESOLUCAO DE NuMEROS 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0009176 | 26/11/2021 | 27438.70 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARACAO DE KITS E MERENDA DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DEVIDO O ATUAL CENARIO DE SUSPENSAO DAS AULAS DA REDE PuBLICA DE ENSINO MEDIANTE A PANDEMIA MUNDIAL DO COVID-19 DE ACORDO ARESOLUCAO DE NuMEROS 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa de Alimentacao da - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0009177 | 26/11/2021 | 17141.48 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARACAO DE KITS E MERENDA DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DA PRE-ESCOLA DEVIDO O ATUAL CENARIO DE SUSPENSAO DAS AULAS DA REDE PuBLICA DE ENSINO MEDIANTE A PANDEMIA MUNDIAL DO COVID-19 DE ACORDO A RESOLUCAO DE NuMEROS 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0009178 | 26/11/2021 | 6844.26 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARACAO DE KITS E MERENDA DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO MEDIO DEVIDO O ATUAL CENARIO DE SUSPENSAO DAS AULAS DA REDE PuBLICA DE ENSINO MEDIANTE A PANDEMIA MUNDIAL DO COVID-19 DE ACORDO A RESOLUCAO DE NuMEROS 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0009183 | 29/11/2021 | 6179.72 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA USO NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152021 | 0009186 | 29/11/2021 | 1846.90 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0009188 | 29/11/2021 | 300.00 | 02596872000190 | CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A ESCOLA JOAQUIM MARTINS VIEIRA E CRECHE MARIA NOBREGA AGUIAR DE SA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao do Ensino Basico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0009207 | 29/11/2021 | 34956.65 | 26781189000190 | MENDES & FERREIRA CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO DO BOLETIM DE MEDICAO - BM03 REFERENTE AOS SERVICOS DE EXECUCAO DE AMPLIACAO E REFORMA DA ESCOLA JACINTA CHAVES PAULO CONFORME CONVÊNIO 492-2019 FIRMADO OCM O GOVERN DO ESTADO - SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO DA PARAIBA CIÊNCIA E TECNOLOGIA. | 00022021 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0009185 | 29/11/2021 | 169.00 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ROTEADOR TP LINK DUAL BAND AC750 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009197 | 29/11/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA22817-6 NO DIA 29 -11-2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009179 | 29/11/2021 | 600.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA REALIZADO EM PACIENTE ARACELY LEMOS ALVARENGA DESTE MUNICIPIO EM CARATER DE URGÊNCIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0009184 | 29/11/2021 | 513.16 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA PARA TENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0009198 | 29/11/2021 | 2168.82 | 32776306000120 | JENIFFER RAMALHO MACIEL 08373692401-IDEALIZE | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009180 | 29/11/2021 | 768.15 | 08134975000114 | VIA LESTE - COMERCIAL SANT'ANA VEICULOS E PECAS LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS NA REVISAO DE 50.000 KM DO VEICULO GOL DE PLACA RLS-8D45 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 29/11/2021 | 505.00 | 08134975000114 | VIA LESTE - COMERCIAL SANT'ANA VEICULOS E PECAS LTDA | REFERENTE A A SERVICOS DE MANUTENCAO NA REVISAO DE 50.000 KM DO VEICULO GOL DE PLACA RLS-8D45 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0009182 | 29/11/2021 | 401.56 | 32776306000120 | JENIFFER RAMALHO MACIEL 08373692401-IDEALIZE | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0009187 | 29/11/2021 | 32.31 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152021 | 0009189 | 29/11/2021 | 1719.00 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009193 | 29/11/2021 | 31.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 29-11-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009194 | 29/11/2021 | 50.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 29-11-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009195 | 29/11/2021 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 29-11-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009196 | 29/11/2021 | 17.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 29-11-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0009190 | 29/11/2021 | 90.50 | 32776306000120 | JENIFFER RAMALHO MACIEL 08373692401-IDEALIZE | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152021 | 0009209 | 29/11/2021 | 455.50 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE MATEIRAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SETOR PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS - PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0009210 | 29/11/2021 | 1898.41 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINVULOS - SCFV E O CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0009211 | 29/11/2021 | 190.05 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZ E HIGIENE PARA USO NO SETOR DO CREAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152021 | 0009212 | 29/11/2021 | 503.70 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINVULOS - SCFV E O CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412021 | 0009214 | 29/11/2021 | 270.00 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA SETOR PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS - PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0009215 | 29/11/2021 | 403.88 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINVULOS - SCFV E O CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0009216 | 29/11/2021 | 260.12 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NA SETOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIACADUNICO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0009217 | 29/11/2021 | 169.00 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ROTEADOR TP LINK DE INFORMATICA PARA O SETOR CADUNICO - PBF. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152021 | 0009218 | 29/11/2021 | 655.82 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SETOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIACADUNICO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0009219 | 29/11/2021 | 270.00 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SETOR CADUNICOPBF. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000242021 | 0009199 | 29/11/2021 | 1100.00 | 00064921328404 | ROMULO CARINE TRINDADE DE MEDEIROS | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA DOS APARELHOS RETRANSMISSORES DA ESTACAO REPETIDORA DE SINAIS DE TV DESTE MUNICIPIO. COMP NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009200 | 29/11/2021 | 270.63 | 01202874000194 | AGROSERV- COM. E SERVIÇOS AGROPECUARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA MOTOSSERA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0009201 | 29/11/2021 | 716.12 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NA SEDE DA SECRETARIA COMO TAMBEM NOS ORGAOS CEMITERIO MUNICIPAL MERCADO PuBLICO ACOUGUE E TERMINAL RODOVIARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0009202 | 29/11/2021 | 270.00 | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATEIRAL DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152021 | 0009203 | 29/11/2021 | 247.90 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0009205 | 29/11/2021 | 5913.85 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARO EM PINTURAS E PAREDES CANTEIROS CENTRAIS E RECUPERACAO DE TAPA BURACO NO CEMITERIO MUNICIPAL ABASTECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENCAO DO MESMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0009206 | 29/11/2021 | 11775.40 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARO EM GALERIAS PLUVIAIS EM ALGUNS PONTOS DA CIDADE COM ESTRUTURA DE MANILHAS MANUTENCAO E REPARO NA OPERACAO TAPA BURACO CALCAMENTO CANTEIROS E PAREDES NO CEMITERIO MUNICIPAL. MANUTENCAO E REPARO NAS PRACAS FREI MARTINHO E JOSE SINFRONIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0009208 | 29/11/2021 | 7942.96 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA SERVICOS DE MANUTENCAO E REVISAO NA ILUMINACAO PuBLICA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO TIAS COMO REPOSICAO DE LAMPADAS FOTO CELULA REATORES BASE RELE E INSTALACAO DE KITS EM ALGUMAS AREAS AS ESCURAS DA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0009213 | 29/11/2021 | 4983.50 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA SERVICOS DE MANUTENCAO EM ALGUNS ORGAOS PuBLICOS RECUPERACAO EM CAIXAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM ALVENARIA E PAREDES EM ESTRUTURA DE CONCRETO CONFECCAO DE TAMPAS E CAIXAS DE ESGOTO EM ESTRUTURA DE FERRO EM ALGUNS BAIRROS DA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Promocao do Turismo, Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009191 | 29/11/2021 | 1063.51 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANALISE DO PROJETO DO PORTAL NA ENTRADA NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009192 | 29/11/2021 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE PUBLICACAO NO DOU RELATIVO A ALTERACAO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PARA PARCELA uNICA PARA SEGUNDA ETAPA DO CAMPO DE FUTEBOL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009257 | 30/11/2021 | 5500.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTES E LAZERCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0009304 | 30/11/2021 | 256.77 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009306 | 30/11/2021 | 13009.50 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE CULTURA E TURISMO CULTURA JUVENTUDE DESPORTES E LAZERCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0009307 | 30/11/2021 | 177.02 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE NECESSARIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009341 | 30/11/2021 | 3190.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTES E LAZEREFETIVO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Promocao do Turismo, Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262021 | 0009351 | 30/11/2021 | 15640.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO EIRELI | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO DE ESTRUTURAS METALICAS EM GERAL PARA DECORACAO NATALINA NAS PRACAS E AVENIDAS DESTA CIDADE COM MATEIRAL DA CONTRATADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Promocao do Turismo, Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009355 | 30/11/2021 | 1900.00 | 00007059956409 | SIMONE FERREIRA DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE COSTURA DE ACESSORIOS PARA DECORACAO NATALINA DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009359 | 30/11/2021 | 1900.00 | 00087255162487 | VALDEMIR LEITE GUIMARAES | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE GUARDA NOTURNO DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO SUPERVISIONANDO E VIGIANDO A INSTALACAO DA ESTRUTURA DE NATAL NAS PRACAS MONSENHOR JOSE SINFRONIO DE ASSIS E FREI MARTINHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009360 | 30/11/2021 | 1900.00 | 00006113600475 | JUVENAL ANDRELINO PEREIRA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE GUARDA NOTURNO DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO SUPERVISIONANDO E VIGIANDO A INSTALACAO DA ESTRUTURA DE NATAL NAS PRACAS MONSENHOR JOSE SINFRONIO DE ASSIS E FREI MARTINHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009361 | 30/11/2021 | 1900.00 | 00044391422816 | INACIO MARINHEIRO DOS SANTOS | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE GUARDA NOTURNO DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO SUPERVISIONANDO E VIGIANDO A INSTALACAO DA ESTRUTURA DE NATAL NAS PRACAS MONSENHOR JOSE SINFRONIO DE ASSIS E FREI MARTINHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Promocao do Turismo, Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009362 | 30/11/2021 | 1000.00 | 00004344048458 | JOSEFA MILIANO DE CARVALHO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE COSTURA DE ACESSORIOS PARA DECORACAO NATALINA DURANTE OS MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009363 | 30/11/2021 | 1900.00 | 00010330832409 | ISMAEL ARISTIDES DA SILVA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE GUARDA NOTURNO DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO SUPERVISIONANDO E VIGIANDO A INSTALACAO DA ESTRUTURA DE NATAL NAS PRACAS MONSENHOR JOSE SINFRONIO DE ASSIS E FREI MARTINHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009364 | 30/11/2021 | 1900.00 | 00044986338811 | DJAVANILSON WELLINGTON ALVES PEREIRA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE GUARDA NOTURNO DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO SUPERVISIONANDO E VIGIANDO A INSTALACAO DA ESTRUTURA DE NATAL NAS PRACAS MONSENHOR JOSE SINFRONIO DE ASSIS E FREI MARTINHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009221 | 30/11/2021 | 6000.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANA INFRAESTRUTURA URBANAEFETIVO COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009252 | 30/11/2021 | 39166.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO INFRAESTRUTURA URBANACONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0009288 | 30/11/2021 | 210.67 | 32776306000120 | JENIFFER RAMALHO MACIEL 08373692401-IDEALIZE | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESCARTAVEIS E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009299 | 30/11/2021 | 17248.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO INFRAESTRUTURA URBANACOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009331 | 30/11/2021 | 195575.01 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO INFRAESTRUTURA URBANAEFETIVOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO | Trabalho | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009220 | 30/11/2021 | 6000.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO - EFETIVO COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO | Trabalho | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009312 | 30/11/2021 | 3847.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E TURISMOCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009246 | 30/11/2021 | 2680.23 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRASCONTRATADOS RELATIVO AO PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009247 | 30/11/2021 | 3300.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIAL BOLSA FAMILIACONTRATOS RELATIVO A NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 30/11/2021 | 17360.46 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ ASSISTENCIA SOCIALCONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009254 | 30/11/2021 | 6600.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIAL SCFVCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 30/11/2021 | 4590.69 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREASCONTRATOS. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009266 | 30/11/2021 | 9370.79 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIAL CRASEFETIVOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 30/11/2021 | 7241.60 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIAL CREASEFETIVOS RELATIVO A NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009274 | 30/11/2021 | 8683.14 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIAL SCFVEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009281 | 30/11/2021 | 2422.41 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIAL BOLSA FAMILIAEFETIVOS RELATIVO A NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0009283 | 30/11/2021 | 608.36 | 32776306000120 | JENIFFER RAMALHO MACIEL 08373692401-IDEALIZE | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS AO SETOR DO SCFV PARA O ATENDIMENTO DIARIO DO SETOR. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 30/11/2021 | 15955.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL. AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTECONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0009292 | 30/11/2021 | 727.38 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0009294 | 30/11/2021 | 418.40 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0009296 | 30/11/2021 | 513.95 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE NECESSARIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009303 | 30/11/2021 | 16564.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTECOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009339 | 30/11/2021 | 15649.11 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEEFETIVOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009223 | 30/11/2021 | 6000.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR ELETIVOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009250 | 30/11/2021 | 43025.57 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIALCONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009263 | 30/11/2021 | 1150.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALCONSELHO TUTELARCONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009282 | 30/11/2021 | 1633.67 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009291 | 30/11/2021 | 23872.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIALCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009336 | 30/11/2021 | 36823.28 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIALEFETIVOS RELATIVO A NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009356 | 30/11/2021 | 200.00 | 00008999439429 | VALDIZA DE SOUSA MARINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALVALDIZA DE SOUSA MARINHEIRO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009357 | 30/11/2021 | 200.00 | 00004012859447 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALFRANCISCO PEREIRA DA SILVAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009358 | 30/11/2021 | 150.00 | 00070236790498 | JOSEFA PATRICIA ANIZIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIR A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JOSEFA PATRICIA ANIZIO PEREIRA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP -FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009240 | 30/11/2021 | 5935.31 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR AO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009248 | 30/11/2021 | 10851.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE A PARCELA DO PREM 112021PREM - PROGRAMA DE REGULARIZACAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DOS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009249 | 30/11/2021 | 99.86 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FEP EM FAVOR AO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009251 | 30/11/2021 | 0.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITRIMPOSTO TERRITORIAL RURAL EM FAVOR AO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009256 | 30/11/2021 | 4.48 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ADO-LC 1762020ADO25 COMPENSACAO DA UNIAO 283.144-9 EM FAVOR AO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332017 | 0009259 | 30/11/2021 | 2500.00 | 27015573000145 | JF DIGITALIZACOES - JUCELIO FLORENTINO DE SOUZA 07996629412 | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO E ARMAZENAMENTO DO ARQUIVO EM MIDIA ELETRONICA CONFORME ARQUIVO FISICO DA PREFEITURA DAS NOTAS DE EMPENHOS E TODOS OS COMPROVANTES DE DESPESAS GRO GRE GDE EXTRATOS BANCARIOS BALANCETES MENSAIS RELATIVO AO MÊSDE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009260 | 30/11/2021 | 38.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 30-11-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009265 | 30/11/2021 | 12.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 30-11-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009267 | 30/11/2021 | 26.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 30-11-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009269 | 30/11/2021 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 30-11-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009272 | 30/11/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10469-8 NO DIA 30-11-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009275 | 30/11/2021 | 41.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10108-7 NO DIA 30-11-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009277 | 30/11/2021 | 334.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 30-11-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009278 | 30/11/2021 | 4203.36 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E FINANCAS PuBLICASEFETIVOS RELATIVO A NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009280 | 30/11/2021 | 1494.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS FOLHA DE PAGAMENTO COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 30-11-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009285 | 30/11/2021 | 409.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS FOLHA DE PAGAMENTO COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 30-11-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009286 | 30/11/2021 | 62.70 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10107-9 NO DIA 30-11-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009290 | 30/11/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA11029-9 NO DIA 30-11-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009293 | 30/11/2021 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA19578-2 NO DIA 30-11-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009311 | 30/11/2021 | 8164.50 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E FINANCAS PuBLICASCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009319 | 30/11/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA35398-1 NO DIA 30-11-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009321 | 30/11/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA283144-9 NO DIA 30-11-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009335 | 30/11/2021 | 1091.17 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009338 | 30/11/2021 | 927.83 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS JUNTO AO INSS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009340 | 30/11/2021 | 8421.09 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS FAZENDARIOS COM PASEP PROCESSO N 10425-721.07911-30. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009368 | 30/11/2021 | 12.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 01-11-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0009239 | 30/11/2021 | 578.45 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000402018 | 0009264 | 30/11/2021 | 1300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | REFERENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DO PORTAL DO ARRECADACAO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009268 | 30/11/2021 | 7700.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PENSIONISTA RELATIVO A NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112017 | 0009271 | 30/11/2021 | 6780.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINSTES SOFWARES SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PORTAL DO SERVIDOR E ACAO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0009273 | 30/11/2021 | 7996.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET FORNECIDOS PARA TODOS OS ORGAOS DA PREFEITURA REFERENTE A NOVEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009276 | 30/11/2021 | 160.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA INCLUSIVE INSTALACAO CONFIGURACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO E BANCO DE DADOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000262021 | 0009279 | 30/11/2021 | 2100.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO ME | REFERENTE A MANUTENCAO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS NA INTERNET COM ÊNFASE INSTITUCIONAL NO ENDERECO WWW.ITAPORANGA.PB.GOV.BR REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009295 | 30/11/2021 | 22771.50 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0009301 | 30/11/2021 | 321.95 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009333 | 30/11/2021 | 55667.35 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO EFETIVOS RELATIVO A NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Controladoria do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009309 | 30/11/2021 | 9246.75 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIOCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Ouvidoria do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009310 | 30/11/2021 | 8200.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO OUVIDORIA MUNICIPALCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009308 | 30/11/2021 | 11411.25 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERALCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009222 | 30/11/2021 | 24000.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DIVALDO DANTAS E DO VICE PREFEITO DJACI FARIAS BRASILEIRO JUNIOR RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009258 | 30/11/2021 | 4600.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITOCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009284 | 30/11/2021 | 1666.92 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITOEFETIVOS RELATIVO AO PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009297 | 30/11/2021 | 19012.50 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITOCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0009302 | 30/11/2021 | 5000.00 | 24379244000195 | MARCELO LUCENA ADVOGADOS | REFERENTE A SERVICOS DE ADVOCACIA ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA - TCEPB TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO - TCU NO TOCANTE A DEFESA DOS INTERESSES DESTE MUNICIPIO PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009305 | 30/11/2021 | 14900.50 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITOCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009337 | 30/11/2021 | 19080.36 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITOEFETIVOS RELATIVO A NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222021 | 0009345 | 30/11/2021 | 1677.54 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI - EPP - EPP | REFERENTE A SERVICOS DE MATERIAL GRAFICO PANFLETOS CARTAZES E FOLDER PARA UTILIZACAO EM CAMPANHA EDUCATIVA DE TRANSITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009224 | 30/11/2021 | 139755.10 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PACS EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009225 | 30/11/2021 | 52319.52 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDE BUCALEFETIVOS RELATIVO A NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009226 | 30/11/2021 | 36291.23 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDE CAPS IEFETIVOS RELATIVO A NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009227 | 30/11/2021 | 26131.42 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDE CEOEFETIVOS RELATIVO A NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 30/11/2021 | 15586.29 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE POLICLINICA MANOEL M. MAIAEFETIVOS RELATIVO A NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009230 | 30/11/2021 | 6795.13 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDE - ACADEMIA DE SAUDEEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009231 | 30/11/2021 | 94123.45 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PSFMEDICOS E ENFERMEIROS EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009232 | 30/11/2021 | 42112.76 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EMADEMAP - MELHOR EM CASAEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009234 | 30/11/2021 | 58200.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PSFMEDICOS E ENFERMEIROS CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009236 | 30/11/2021 | 2000.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE LABORATORIO DE PROTESE DENTARIACONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 30/11/2021 | 3700.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CENTRAL DE REGULACAO E AUDITORIACONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009238 | 30/11/2021 | 18838.57 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CAPSCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009241 | 30/11/2021 | 12500.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDE BUCALCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009242 | 30/11/2021 | 50500.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PREVENCAOCOMBATE AO COVID-19 - RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009243 | 30/11/2021 | 25100.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE POLICLINICA MANOEL M. MAIACONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009244 | 30/11/2021 | 7780.23 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EMADEMAP - MELHOR EM CASACONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0009300 | 30/11/2021 | 4794.00 | 36177409000125 | MAYARA DAYANY LINO MARTINS 40885685830 - BRISTRO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES QUENTINHAS SERVIDAS AOS PROFISSIONAIS DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009313 | 30/11/2021 | 41388.85 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SAMUCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009315 | 30/11/2021 | 7000.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE GERENCIA DE ATENCAO BASICACONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009316 | 30/11/2021 | 1100.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PACS CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Vigilancia e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 30/11/2021 | 1550.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE VIGILANCIA EPIEMIOLOGICA CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Vigilancia e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009322 | 30/11/2021 | 44591.47 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICAEFETIVOS RELATIVO A NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009324 | 30/11/2021 | 80731.27 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SAMUEFETIVOS RELATIVO A NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009325 | 30/11/2021 | 16567.80 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NASFEFETIVOS RELATIVO A NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistência Farmac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 30/11/2021 | 5891.01 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ASSISTENCIA FARMACEUTICAEFETIVOS RELATIVO A NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0009347 | 30/11/2021 | 3507.40 | 36177409000125 | MAYARA DAYANY LINO MARTINS 40885685830 - BRISTRO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALMOCO SERVIDO AOS PROFISSIONAIS DE SAuDED DURANTE A CARAVA DA REDE CUIDAR COM SEDE NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009349 | 30/11/2021 | 70.13 | 00006846209441 | EDGLEY BIDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009350 | 30/11/2021 | 70.13 | 00006846209441 | EDGLEY BIDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009352 | 30/11/2021 | 140.26 | 00006846209441 | EDGLEY BIDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009353 | 30/11/2021 | 105.18 | 00006846209441 | EDGLEY BIDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 MEIA DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009354 | 30/11/2021 | 140.26 | 00079857620434 | JOSE LAELSON DE OLIVEIRA ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Vigilan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009365 | 30/11/2021 | 2620.80 | 08406359000175 | HIDRODOMI DO BRASIL INDUSTRIA DE DOMISSANEANTES LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PASTILHA COMPRIMIDO DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009366 | 30/11/2021 | 39.00 | 26959035000146 | ULTRAGAS - MARIA JOSE MARTINS - ME | REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE NuMERO 8668 - COMPRA DE GLP ENVASADO 13KG PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182021 | 0009377 | 30/11/2021 | 91.20 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182021 | 0009379 | 30/11/2021 | 347.75 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Contribuicao ao Consorcio de Saude do Vale do Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009287 | 30/11/2021 | 5280.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO REPASSE PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO REFERENTE AO CUSTEIO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009314 | 30/11/2021 | 27940.23 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDECONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009317 | 30/11/2021 | 156.75 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA22817-6 NO DIA 30 -11-2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009320 | 30/11/2021 | 107455.21 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDEEFETIVOS RELATIVO A NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009323 | 30/11/2021 | 34558.90 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDECOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao com o a Divida do INSS da Saude | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009327 | 30/11/2021 | 978.51 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009328 | 30/11/2021 | 6000.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDEEFETIVO COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009329 | 30/11/2021 | 300.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PRODUTIVIDADESEFETIVOS RELATIVO A NOVEMBRODE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009330 | 30/11/2021 | 575.00 | 08134975000114 | VIA LESTE - COMERCIAL SANT'ANA VEICULOS E PECAS LTDA | REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE REVISAO EM VEICULO DE PLACA RLS 8D95 GOL CHASSI 9BWAG45U5NTO35194 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009332 | 30/11/2021 | 1010.56 | 08134975000114 | VIA LESTE - COMERCIAL SANT'ANA VEICULOS E PECAS LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO DE PLACA RLS 8D95 GOL CHASSI 9BWAG45U5NTO35194 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao com o a Divida do INSS da Saude | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 30/11/2021 | 1212.53 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIASFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO INSS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162017 | 0009228 | 30/11/2021 | 2700.00 | 27460606000166 | JOSE LUCAS DA SILVA 70547452489 - J L TRANSPORTES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LVH-7986 PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR TRANSPORTE DAS ATIVIDADES REMOTAS IMPRESSAS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA AREA RURAL E TAMBEM OUTROS SERVICOS DE SUPORTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262021 | 0009233 | 30/11/2021 | 5280.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO EIRELI | REFERENTE A PRESTACAO DE CONFECCAO DE GRADES PARA PORTAS E JANELAS EM METALAO 30X30 E DESENHO 20X20 METALICAS PARA A ESCOLA SEVERINO LEITE FERREIRA SITIO SCAO JOAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0009235 | 30/11/2021 | 1083.40 | 32776306000120 | JENIFFER RAMALHO MACIEL 08373692401-IDEALIZE | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009255 | 30/11/2021 | 5950.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDUCACAO MDECONTRATADOS RELATIVO AO PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009262 | 30/11/2021 | 1400.00 | 17443892000106 | MARCELO RODRIGUES ALVARENGA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SUPORTE FORMACAO E APOIO AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINONO USO DAS FERRAMENTAS NAS AULAS ONLINE. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009289 | 30/11/2021 | 57191.21 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDUCACAO MDEEFETIVOS RELATIVO A NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009298 | 30/11/2021 | 17941.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDUCACAO MDECOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 30/11/2021 | 1100.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 40 CONTRATADOS RELATIVO A NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009343 | 30/11/2021 | 4394.25 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 60 EJAEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009344 | 30/11/2021 | 79340.27 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 60 ED INFANTILEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009346 | 30/11/2021 | 132183.02 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 40EFETIVOS RELATIVO A NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Desenvolvimento das Atividades de Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009348 | 30/11/2021 | 437672.80 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 60 ED FUNDAMENTALEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000332021 | 0009367 | 30/11/2021 | 3863.69 | 27430223000145 | JAILSON SOARES DE ARAÚJO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM MAO DE OBRA QUALIFICADA PARA PINTURA DA EMEIF EDITE MIGUEL ALVES APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES UMA DEMAO APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES DUAS DEMAOS PINTURA TINTA DE ACABAMENTOPIGMENTADA ESLAMLTE SINTETICO ACETINADO DUAS DEMAOS APLICACAO DE FUNDO SELADOR LATEX PVA EM PAREDES UMA DEMAO E APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATES ACRILICA EM TETO DUAS DEMAOS.RECURSOS FUNDEB VAAT. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000332021 | 0009369 | 30/11/2021 | 3949.18 | 27430223000145 | JAILSON SOARES DE ARAÚJO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM MAO DE OBRA QUALIFICADA PARA PINTURA DA EMEIF EDITE FONSECA RODRIGUES APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES UMA DEMAO APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES DUAS DEMAOS PINTURA TINTA DEACABAMENTOPIGMENTADA ESLAMLTE SINTETICO ACETINADO DUAS DEMAOS APLICACAO DE FUNDO SELADOR LATEX PVA EM PAREDES UMA DEMAO E APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATES ACRILICA EM TETO DUAS DEMAOS.RECURSOS FUNDEB VAAT. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000332021 | 0009370 | 30/11/2021 | 8549.92 | 27430223000145 | JAILSON SOARES DE ARAÚJO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM MAO DE OBRA QUALIFICADA PARA PINTURA DA EMEIF JOAO SILVINO DA FONSECA APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES UMA DEMAO APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES DUAS DEMAOS PINTURA TINTA DEACABAMENTOPIGMENTADA ESLAMLTE SINTETICO ACETINADO DUAS DEMAOS APLICACAO DE FUNDO SELADOR LATEX PVA EM PAREDES UMA DEMAO E APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATES ACRILICA EM TETO DUAS DEMAOS.RECURSOS FUNDEB VAAT. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000332021 | 0009371 | 30/11/2021 | 5962.72 | 27430223000145 | JAILSON SOARES DE ARAÚJO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM MAO DE OBRA QUALIFICADA PARA PINTURA DA EMEIF ANTONIO ZACARIAS DE SOUSA APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES UMA DEMAO APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES DUAS DEMAOS PINTURA TINTADE ACABAMENTOPIGMENTADA ESLAMLTE SINTETICO ACETINADO DUAS DEMAOS APLICACAO DE FUNDO SELADOR LATEX PVA EM PAREDES UMA DEMAO E APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATES ACRILICA EM TETO DUAS DEMAOS.RECURSOS FUNDEB VAAT. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009383 | 01/12/2021 | 91.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-2365SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009376 | 01/12/2021 | 4.75 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA22817-6 NO DIA 01 -12-2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Defesa Civil | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Acoes de Protecao e Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009378 | 01/12/2021 | 152.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE A ERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-2694 DAS ACOES DE PROTECAO E DEFESA CIVIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009381 | 01/12/2021 | 117.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-3605 DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009380 | 01/12/2021 | 91.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-2257 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009382 | 01/12/2021 | 117.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-3558 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009372 | 01/12/2021 | 12.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 01-12-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009373 | 01/12/2021 | 322.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 01-12-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009374 | 01/12/2021 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 01-12-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009375 | 01/12/2021 | 4.75 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 01-12-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009384 | 02/12/2021 | 20.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 02-12-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 02/12/2021 | 416.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 02-12-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009386 | 02/12/2021 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 02-12-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009387 | 02/12/2021 | 21.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 02-12-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009390 | 02/12/2021 | 189.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-3371 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009388 | 02/12/2021 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA624035-9 NO DIA 02-12-2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009389 | 02/12/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA32417-5 NO DIA 02-12-2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009396 | 03/12/2021 | 82.73 | 00010682984485 | WESLEY MAYCON ARAUJO RIBEIRO | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SAO BENTO-PB COM A FINALIDADE DE REALIZAR UMA VISITA TECNICA PARA CONHECER A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E BUSCAR INFORMACOES SOBRE O LICENCIAMENTO AMBIENTAL MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0009404 | 03/12/2021 | 2500.00 | 00005191162404 | JOÃO FRANCO DA COSTA NETO | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL COM 02 SALAS 01 GARAGEM 04 QUARTOS 01 ESCRITORIO 01 WC SOCIAL AREA DE SERVICOS E COZINHA SITUADO NA RUA PADRE LOURENCO N 501 PARA USO E DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009402 | 03/12/2021 | 500.00 | 16842818000191 | GICI-GRUPO DE INCENTIVO CULTURAL DE ITAPORANGA-PB | REFERENTE A SUBVENCAO FINANCEIRO PARA ATENDER AS DESPESAS COM O FUNCIONAMENTO DO GRUPO GICI GRUPO DE INCENTIVO CULTURAL DE ITAPORANGA COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA LOCAL DO MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 8812014. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009395 | 03/12/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA22817-6 NO DIA 03 -12-2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009391 | 03/12/2021 | 14.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 03-12-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009392 | 03/12/2021 | 803.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 03-12-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 03/12/2021 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 03-12-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009394 | 03/12/2021 | 16.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 03-12-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009397 | 03/12/2021 | 23214.21 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOCUMENTO DE ARRECADACAO DA RECEITA FEDERAL DARF EM FAVOR AO PASEPPERIODO DE APURACAO 30112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009398 | 03/12/2021 | 5984.05 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - N DOCUMENTO 0717213351057590-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009399 | 03/12/2021 | 61909.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - N DOCUMENTO 0717213351053204-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009400 | 03/12/2021 | 121723.94 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO 13 PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO COM GARANTIA-DIVIDA PREVIDENCIARIA NR. DOC. 0717213351049131-4 - PREVIDENCIARIO N DE REFERÊNCIA 3914367 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009401 | 03/12/2021 | 4877.87 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE A 50 PARCELA DO PREM - PROGRAMA DE REGULARIZACAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DOS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS - MP N 7782017 DE DEBITOS INSCRITOS NA PGFN-PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONALJUNTO AO INSS NuMERO DE DOCUMENTO0717213351046385-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009403 | 03/12/2021 | 500.00 | 33236806000132 | ORGANIZAÇÃO JOÃO CARDOSO | REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL A ONG - ORGANIZACAO JOAO CARDOSO EM FUNCAO DOS RELEVANTES SERVICOS QUE VEM PRESTANDO A COMUNIDADE LOCAL VISANDO A MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES HAJA VISTA NAO POSSUIR RENDIMENTOS NECESSARIOS PARA ESTE FIM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0009455 | 06/12/2021 | 112.00 | 18660551000147 | CLAUDIENE GOMES DE SOUSA FÉLIX | REFERENTE A SERVICOS DE VULCANIZACAO REALIZADOS EM VEICULOS DE PLACA RLS-8D25 E RLS-8D45 LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009463 | 06/12/2021 | 3500.00 | 36479068000142 | SPARTA CURSOS, TREINAMENTOS E ATIVIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CURSO MINISTRADO DE TREINAMENTO E PILOTAGEM DEFENSIVA ON ROAD E OFF ROAD COM MOTOCICLETES NOS DIAS 01 E 02 DE DEZEMBRO DE 2021 PARA OS AGENTES DE TRANSITO DESTA SUPERINTENDENCIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009419 | 06/12/2021 | 1.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 06-12-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009420 | 06/12/2021 | 161.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 06-12-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009421 | 06/12/2021 | 18.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 06-12-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009422 | 06/12/2021 | 20.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 06-12-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009424 | 06/12/2021 | 31.35 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 06-12-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009425 | 06/12/2021 | 31.35 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA11029-9 NO DIA 06-12-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009428 | 06/12/2021 | 140.26 | 00002852947412 | FRANCISCO DE ASSIS FILLHO | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 04 MEIA DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - PNAT-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0009457 | 06/12/2021 | 504.00 | 18660551000147 | CLAUDIENE GOMES DE SOUSA FÉLIX | REFERENTE A SERVICOS DE VULCANIZACAO REALIZADOS EM VEICULOS DE PLACAS QSF-4770 QFD-7E82 OGD-8004 E MMS-7739 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000332021 | 0009466 | 06/12/2021 | 6798.75 | 27430223000145 | JAILSON SOARES DE ARAÚJO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM MAO DE OBRA QUALIFICADA PARA PINTURA DA EMEIF JUSTINA EMILIA CRIZANTO APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES UMA DEMAO APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES DUAS DEMAOS PINTURA TINTA DEACABAMENTOPIGMENTADA ESLAMLTE SINTETICO ACETINADO DUAS DEMAOS APLICACAO DE FUNDO SELADOR LATEX PVA EM PAREDES UMA DEMAO E APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATES ACRILICA EM TETO DUAS DEMAOS.RECURSOS FUNDEB VAAT. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000332021 | 0009467 | 06/12/2021 | 3829.28 | 27430223000145 | JAILSON SOARES DE ARAÚJO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM MAO DE OBRA QUALIFICADA PARA PINTURA DA EMEIF SEVERINO LEITE APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES UMA DEMAO APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES DUAS DEMAOS PINTURA TINTA DE ACABAMENTOPIGMENTADA ESLAMLTE SINTETICO ACETINADO DUAS DEMAOS APLICACAO DE FUNDO SELADOR LATEX PVA EM PAREDES UMA DEMAO.RECURSOS FUNDEB VAAT. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009405 | 06/12/2021 | 369.50 | 00009621248426 | ROSANE CARNEIRO DE ARAÚJO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE NICOLAS OTONIEL C. VIEIRA DE ARAuJO COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009406 | 06/12/2021 | 218.40 | 00091021634468 | MARIA JOSÉ PIRES DE SOUSA CARVALHO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE MARIA JOSE PIRES DE SOUSA CARVALHO COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 06/12/2021 | 436.80 | 00079830226468 | MARIA JOSÉ PEREIRA DE SOUSA SANTOS | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE MARIA JOSE PEREIRA DE SOUSA SANTOS COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009408 | 06/12/2021 | 436.80 | 00020713720425 | MARIA FIGUEIREDO NEVES | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE MARIA FIGUEIREDO NEVES COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DEMARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009409 | 06/12/2021 | 436.80 | 00076056210430 | ALIXANDRINA ALVES DE SOUZA NATANAEL | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE JOSE NATANAEL DE SOUZA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DEMARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009410 | 06/12/2021 | 420.00 | 00004340584401 | PAULO HENRIQUES JUNIOR | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE PAULO HENRIQUE JUNIOR COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009411 | 06/12/2021 | 403.20 | 00003195629488 | ITAMAR CAETANO SOARES | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE ITAMAR CAETANO SOARES COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DEMARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009412 | 06/12/2021 | 352.80 | 00082659346453 | SOLANGE FERREIRA ROSAS | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE PAULO ROGERIO SILVA CAETANO COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009413 | 06/12/2021 | 235.20 | 00008523589465 | MARIA DO SOCORRO ENEDINO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE MARIA DO SOCORRO ENEDINO COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009414 | 06/12/2021 | 436.80 | 00007596129439 | RENATA ALVES DA SILVA | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE KALINE INACIO DA SILVA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 06/12/2021 | 436.80 | 00030903467453 | ELIAS FELIX MARINHO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE MARIA DA CUNHA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009416 | 06/12/2021 | 436.80 | 00004178608460 | BERENICE BRASILINO DE LIMA | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE ANTONIO JOSIVANIO BRASILINO DE LIMA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009417 | 06/12/2021 | 436.80 | 00005494050467 | LUZIA EDINARA FELIX DE OLIVEIRA RAMALHO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS TFD DESTINADA A PACIENTE DAMIAO FELIX DE OLIVEIRA COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DEMARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009418 | 06/12/2021 | 420.00 | 00051328265803 | NONATO CÂNDIDO SOARES | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB TFD DESTINADA A PACIENTE MARIA DO LIVRAMENTO ANGELO DE MELO COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 06/12/2021 | 73.15 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA624035-9 NO DIA 06-12-2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009427 | 06/12/2021 | 2500.00 | 00003182344404 | ANDRÉA GUEDES ALVES DE FIGUEIREDO | REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS DE ALIMENTACAO E MORADIA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME PORTARIA N° 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014. RECURSO UTILIZADO E O FUS. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009429 | 06/12/2021 | 70.13 | 00013708779436 | RAUAN WOJTYLA RICARTE PEREIRA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009430 | 06/12/2021 | 210.39 | 00013708779436 | RAUAN WOJTYLA RICARTE PEREIRA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 06/12/2021 | 70.13 | 00013708779436 | RAUAN WOJTYLA RICARTE PEREIRA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 MEIA DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232021 | 0009438 | 06/12/2021 | 4375.00 | 08771318000188 | MÁRCIO JOSE MOREIRA PEREIRA - CEMACO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTAS COM UROLOGISTA REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO E MUNICIPIOS PACTUADOS COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000192021 | 0009439 | 06/12/2021 | 6750.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAMES POR IMAGEM ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO REALIZADOS EM PACIENTES REFERENCIADOS PELOS MUNICIPIOS QUE POSSUEM PACTUACAO COM ITAPORANGA CONFORME PROGRAMACAO PACTUADA E INTEGRADA - PPI REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000192021 | 0009440 | 06/12/2021 | 4428.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE MAMOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES REFERENCIADOS PELOS MUNICIPIO QUE POSSUEM PACTUACAO COM ITAPORANGA-PB CONFORME PROGRAMACAO PACTUADA E INTEGRADA - PPI DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000192021 | 0009441 | 06/12/2021 | 3970.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAMES POR IMAGEM TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS DIVERSAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000192021 | 0009442 | 06/12/2021 | 2160.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAMES POR IMAGEM ULTRASSONOGRAFIAS OBSTETRICAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO REALIZADOS EM PACIENTES REFERENCIADOS PELOS MUNICIPIOS QUE POSSUEM PACTUACAO COM ITAPORANGA CONFORME PROGRAMACAO PACTUADA EINTEGRADA - PPI REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000192021 | 0009443 | 06/12/2021 | 4920.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAMES POR IMAGEM ULTRASSONOGRAFIAS OBSTETRICAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232021 | 0009445 | 06/12/2021 | 13125.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE CONSULTAS EM ORTOPEDIA REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO E MUNICIPIOS REFERENCIADOS QUE POSSUEM PACTUACAO COM ITAPORANGA CONFORME PROGRAMACAO PACTUADA E INTEGRADA - PPI REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232021 | 0009447 | 06/12/2021 | 6300.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE CONSULTAS EM PEDIATRIA REALIZADAS EM PACIENTES REFERENCIADOS PELOS MUNICIPIO QUE POSSUEM PACTUACAO COM ITAPORANGA-PB CONFORME PROGRAMACAO PACTUADA E INTEGRADA - PPI. REALIZADAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000192021 | 0009449 | 06/12/2021 | 8425.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAMES POR IMAGEM ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000192021 | 0009451 | 06/12/2021 | 15984.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE MAMOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 06/12/2021 | 4923.00 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI - ME | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS REALIZADOS EM TRATAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES COM GLAUCOMA DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009459 | 06/12/2021 | 814.00 | 10319076000138 | UNITEC - SERVICOS LTDA - ME | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM CONSERTO DO APARELHO DE PROFILAXIA COM REPARO NA VALVULA DE AR DETECCAO DE PROBLEMAS ELETRONICO NA CADEURA E CONSERTO DO BRACO DO REFLETOR DO CONSULTORIO 03 DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009460 | 06/12/2021 | 1807.50 | 10319076000138 | UNITEC - SERVICOS LTDA - ME | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS CONSERTO DA VALVULA DE PRESSAO DA SERINGA VAZAMENTO DA ERINGA REGULAGEM DO SPRAY DA ALTA ROTACAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA NANZINHA GOMES MAE BURREGO E FRANCISCO NETO DE LIMA PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVICOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009465 | 06/12/2021 | 400.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE ELETROENCEFALOGRAMAS REALIZADOS EM CARATER DE URGÊNCIA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Promocao de Eventos Esportivos - Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009432 | 06/12/2021 | 1300.00 | 00011760634484 | AMANDA MAYARA MATEUS DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR NA OFICINA DE ZUMBA AULAS DE DANCA REALIZADA TODAS AS TERCAS-FEIRAS E QUINTAS-FEIRAS DUAS VEZES NA SEMANA COM O HORARIO DAS 18H00 AS 19H00 CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Promocao do Turismo, Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009456 | 06/12/2021 | 3500.00 | 42278639000183 | HANNA MAISSA DOS SANTOS RODRIGUES | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA A CONFECCAO DAS ESTRUTURAS DO PROJETO DE NATAL PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0009433 | 06/12/2021 | 105770.86 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA COM 40 AGENTES DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052021 | 0009434 | 06/12/2021 | 14566.66 | 11745713000109 | JOEDNA NICOLAU DA SILCA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO CAPACIDADE DE 12M³ CAMINHAO CARROCERIA ABERTA 39 TONELADAS E CAMIONETE D-20 CARROCERIA ABERTA CABINE SIMPLES QUE FICA A DISPOSICAO DE TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DENOVEMBRO DE 2021 19 DIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0009435 | 06/12/2021 | 12826.67 | 18035961000105 | LUZINETE MOREIRA DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO COMPACTADOR PARA SERVICOS DE COLETO DE LIXO NA CIDADE COMO TAMBEM PARA TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS COM CAPACIDADE MINIMA DE ARMAZENAMENTO DE 15 METROS CuBICOS DE CARGAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162017 | 0009436 | 06/12/2021 | 30000.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO EIRELI | REFERENTE A LOCACAO DE 02-CAMINHAO BASCULANTE TIPO CACAMBA CAPACIDADE MINIMA DE 7 TONOLEDAS COMBUSTIVEL DIESEL E 02-CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO COM CAPACIDADE MINIMA DE ARMAZENAMENTO DE 12 METROS CUBICOS DA CARGA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0009437 | 06/12/2021 | 47165.00 | 28183078000108 | CONSTRUNOBREGA - NOBREGA CONSTRUCOES EIRELI - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR MEIO DE CONTRATACAO DE HORAS E DIARIA DE MAQUINAS 128 HORAS DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA 25 DIARIAS DE CAMINHAO CACAMBA E DE 43 HORAS MAQUINA MOTONIVELADORA PARA EXECUCAO DE LIMPEZA PuBLICA TERRAPLANAGEM NAS MEDIACOES DOCEMITERIO MUNICIPAL MANUTENCAO E REPARO EM GALERIAS PLUVIAIS EM AREAS PERIFERICAS NA CIDADE E MANUTENCAO EM CALCAMENTO NA OPERACAO TAPA BURACO REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0009462 | 06/12/2021 | 135.00 | 18660551000147 | CLAUDIENE GOMES DE SOUSA FÉLIX | REFERENTE A SERVICOS DE VULCANIZACAO REALIZADOS EM VEICULOS DE PLACA NQE-4975 MOM-3977 MOM-4177 MNE-2021 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009426 | 06/12/2021 | 91.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-2340 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E MEIO AMBIENTECONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0009454 | 06/12/2021 | 2137.00 | 18660551000147 | CLAUDIENE GOMES DE SOUSA FÉLIX | REFERENTE A SERVICOS DE VULCANIZACAO REALIZADOS EM VEICULOS OGG-7967 OGG-4598 E MAQUINAS MOTONIVELADORA 120K TRATORES BUNDNY LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009461 | 06/12/2021 | 3500.00 | 43285791000156 | F DA S MARIANO EIRELI | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA AGUA E AS ANALISES FISICO-QUIMICAS E BACTERIOLOGICAS DA AGUA DE CONSUMO HUMANO DAS COMUNIDADES AGROVILA JESUS CRISTO MAE MARIA PAU BRASIL SAO PEDRO CANTINHO VILA DOS PACHECOS CRAVOEIRO E DA OPERACAO CARRO PIPA - OCP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0009464 | 06/12/2021 | 9460.00 | 28183078000108 | CONSTRUNOBREGA - NOBREGA CONSTRUCOES EIRELI - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR MEIO DE CONTRATACAO DE HORAS E DIARIA DE MAQUINAS 39 HORAS DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA E 05 DIARIAS DE CAMINHAO CACAMBA PARA EXECUCAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0009444 | 06/12/2021 | 1252.80 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS 06787515448 - FESTEJAR | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESCARTAVEL DESTINADO AO SETOR DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0009446 | 06/12/2021 | 1509.00 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS 06787515448 - FESTEJAR | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESCARTAVEL DESTINADO AO SETOR DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0009450 | 06/12/2021 | 2159.60 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS 06787515448 - FESTEJAR | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESCARTAVEL DESTINADO AO SETOR DE PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS-PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0009452 | 06/12/2021 | 525.00 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS 06787515448 - FESTEJAR | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PLASTICO E DESCARTAVEL PARA O SETOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIACADUNICO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0009448 | 06/12/2021 | 1514.70 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS 06787515448 - FESTEJAR | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESCARTAVEL DESTINADO AO SETOR DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS P.A.A.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0009453 | 06/12/2021 | 46.50 | 18660551000147 | CLAUDIENE GOMES DE SOUSA FÉLIX | REFERENTE A SERVICOS DE VULCANIZACAO REALIZADOS EM VEICULO DE PLACA NQA-6728 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0009475 | 07/12/2021 | 6460.36 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO EIRELI | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO VAN PLACA LOG-6691 UTILIZADO PELA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NA REALIZACAO DAS VISITAS JUNTO AOS USUARIOS DO PROGRAMA. COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0009477 | 07/12/2021 | 254.97 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOSAO SETOR DO CRAS PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009485 | 07/12/2021 | 75.29 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIACADuNICO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009487 | 07/12/2021 | 73.15 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIACADuNICO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0009495 | 07/12/2021 | 903.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAFE DA MANHA SERVIDO EM VIRTUDE DA SEMANA DA CONSCIÊNCIA NEGRA REALIZADO PELO SETOR CRASSCFV. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0009496 | 07/12/2021 | 2016.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COFFEE BREACK SERVIDOS AOS INTEGRANTES E EQUIPE DE APOIO QUE PARTICIPARAM DAS APRESENTACOES DO SETOR CRASSCFV EM ALUSAO AO NATAL MAGICO NA PRACA MONSENHOR JOSE SINFRONIO DE ASSIS JUNIOR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0009482 | 07/12/2021 | 131.98 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0009497 | 07/12/2021 | 109.88 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0009480 | 07/12/2021 | 1150.02 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NA SEDE DA SECRETARIA MERCADO PuBLICO ACOUGUE PuBLICO E TERMINAL RODOVIARIO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0009489 | 07/12/2021 | 11000.00 | 08471219000180 | MARIVANIA SABINO SOUSA NOBREGA - ME | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO ABERTO DE PLACAS KGS-4853 E MMO-9190 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DA PODA DO MUNICIPIO AO ATERRO SANITARIO DESIGUINADO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0009498 | 07/12/2021 | 76.70 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009468 | 07/12/2021 | 2371.00 | 23539910000142 | TIAGO GOMES ARAUJO-ME VALLE+ | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS DIVERSOS E NECESSARIOS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232021 | 0009469 | 07/12/2021 | 3060.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI-ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTAS EM NEUROLOGIA REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232021 | 0009470 | 07/12/2021 | 3795.00 | 03963880000190 | CLINICA JOSE PIONTO BRANDAO | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM CONSULTAS COM OTORRINOLARINGOLOGISTA PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO MEDICO DR. MANOEL MEDEIROS MAIA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362021 | 0009491 | 07/12/2021 | 6000.00 | 27197452000161 | JHONY VENICIOS CARVALHO DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA ASSESSORIA EM MANUTENCAO EDUCACAO PERMANENTE EM SAuDE EPS GERECIAMENTO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO E-SUS APS E PEC SISTEMAS DE SOFTWARE UTILIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA UBSF DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 112021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Vigilan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222021 | 0009492 | 07/12/2021 | 1744.95 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI - EPP - EPP | REFERENTE A SERVICOS DE MATERIAL GRAFICO BOLETIM DE PRODUCAO ENVELOPES FICHAS GUIA DE ENCAMINHAMENTO AMBULATORIAL PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO SEMANAL E REGISTRO DIARIO DE SERVICO ANTIVETORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222021 | 0009493 | 07/12/2021 | 3500.10 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI - EPP - EPP | REFERENTE A SERVICOS DE MATERIAL GRAFICO BOLETIM DE PRODUCAO ENVELOPES FICHAS GUIA DE ENCAMINHAMENTO AMBULATORIAL FOLDERS FORMATO A4 E ETC. DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222021 | 0009494 | 07/12/2021 | 4499.80 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI - EPP - EPP | REFERENTE A SERVICOS DE MATERIAL GRAFICO ATESTADOS ACOMPANHAMENTO BOLETIM CADASTRO CARTOES E ETC. DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0009473 | 07/12/2021 | 1956.85 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS 06787515448 - FESTEJAR | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESCARTAVEL DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0009481 | 07/12/2021 | 4284.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COFFEE BREACK DESTINADOS AOS PARTICIPANTES PARA APLICACAO DA AVALIACAO DO SAEB - ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JUSTINA EMILIA SANTA MONICA MIGUEL ALVES E JACINTA CHAVES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009479 | 07/12/2021 | 62.70 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA22817-6 NO DIA 07 -12-2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0009490 | 07/12/2021 | 1032.18 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009471 | 07/12/2021 | 14.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 07-12-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009472 | 07/12/2021 | 163.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 07-12-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009476 | 07/12/2021 | 7.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 07-12-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009483 | 07/12/2021 | 31.35 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10107-9 NO DIA 07-12-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009484 | 07/12/2021 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA11029-9 NO DIA 07-12-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0009478 | 07/12/2021 | 377.92 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0009474 | 07/12/2021 | 164.29 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS ASUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009486 | 07/12/2021 | 109.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE A ERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-2755 DA SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009488 | 07/12/2021 | 109.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE A ERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-2871 DA SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0009500 | 08/12/2021 | 5000.00 | 24929831000100 | PAIVA & BARROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA FISCAL E PREVIDENCIARIA REFERENTE AO RGPS OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0009502 | 08/12/2021 | 4900.00 | 22034589000181 | BATISTA ADVOCACIA E CONSULTORIA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO E AO PREGOEIRO DESTE MUNICIPIO NO TOCANTE AS ORIENTACOES NA ELABORACAO DOS EDITAIS E LICITACOES MINUTAS DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS ATAS DAS SESSOES PuBLICAS RESPOSTAS DE ATOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO SETOR DE LICITACAO BEM COMO ORIENTACAO SOBRE A LEGISLACAO ESPECIFICA DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E ALTERACOES POSTERIORES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009499 | 08/12/2021 | 6.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 08-12-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009501 | 08/12/2021 | 81.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 08-12-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009503 | 08/12/2021 | 14.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 08-12-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009506 | 09/12/2021 | 2950.00 | 00004808031450 | VALDENE NOGUEIRACLEMENTINO | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM ENTREGA DOS CARNÊS DO IPTU 2021 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009507 | 09/12/2021 | 2950.00 | 00010696844494 | JOSIMAR TOLENTINO LEITE NETO | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM ENTREGA DOS CARNÊS DO IPTU 2021 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009510 | 09/12/2021 | 6.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 09-12-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009511 | 09/12/2021 | 151.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 09-12-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009527 | 09/12/2021 | 11491.44 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR AO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009522 | 09/12/2021 | 206.84 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009524 | 09/12/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009525 | 09/12/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009526 | 09/12/2021 | 73.15 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009528 | 09/12/2021 | 419.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDOS A PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO-CPL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0009537 | 09/12/2021 | 7800.00 | 41224791000110 | MAGICAR - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMINHONETE TOYOTA SW4 DIESEL PLACA OFE-5194 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO PERIODO 01 A 31112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Assessoria de Comunicacao e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009538 | 09/12/2021 | 165.20 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOSDE PUBLICACOES DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO MÊS DE NOVEMBRO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009543 | 09/12/2021 | 130.00 | 35983058000187 | ANA LUISA PEREIRA GRANGEIRO 11662244495 | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FRUTAS PARA O GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009514 | 09/12/2021 | 1490.00 | 00009815681494 | THONES MARQUES DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REVITALIZACAO DE SINALIZACAO HORIZONTAL DE FAIXAS DE PEDESTRES E LOMBADAS DO TRECHO DA PB 386 E BR 361 TENDO COMO REFERÊNCIA O TRECHO CONJUNTO CHAGAS SOARES ATE A IGREJA MATRIZ DA CIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009519 | 09/12/2021 | 1490.00 | 00070680042458 | CLEISSON DA SILVA BASÍLIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REVITALIZACAO DE SINALIZACAO HORIZONTAL DE FAIXAS DE PEDESTRES E LOMBADAS DO TRECHO DA PB 386 E BR 361 TENDO COMO REFERÊNCIA O TRECHO CONJUNTO CHAGAS SOARES ATE A IGREJA MATRIZ DA CIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 09/12/2021 | 1900.00 | 00002592241469 | CARLOS CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUPERVISAO NA REVITALIZACAO DE SINALIZACAO HORIZONTAL DE FAIXAS DE PEDESTRES E LOMBADAS DO TRECHO DA PB 386 E BR 361 TENDO COMO REFERÊNCIA O TRECHO CONJUNTO CHAGAS SOARES ATE A IGREJA MATRIZ DA CIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009523 | 09/12/2021 | 1490.00 | 00009791925445 | ANDERSON MATILDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REVITALIZACAO DE SINALIZACAO HORIZONTAL DE FAIXAS DE PEDESTRES E LOMBADAS DO TRECHO DA PB 386 E BR 361 TENDO COMO REFERÊNCIA O TRECHO CONJUNTO CHAGAS SOARES ATE A IGREJA MATRIZ DA CIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0009549 | 09/12/2021 | 476.20 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONTRUCAO PARA UTILIZACAO NA SINALIZACAO VIARIA DESTINADOS A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009516 | 09/12/2021 | 338.73 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL LIGADOS A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009518 | 09/12/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL LIGADOS A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009509 | 09/12/2021 | 31.35 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA672002-4 NO DIA 09-12-2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 09/12/2021 | 70.13 | 00005796528408 | JOSE ALEMBERG ARAUJO HOLANDA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009505 | 09/12/2021 | 140.26 | 00005796528408 | JOSE ALEMBERG ARAUJO HOLANDA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009508 | 09/12/2021 | 52.25 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA624035-9 NO DIA 09-12-2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 09/12/2021 | 1250.00 | 00091791952453 | WSLEY LEITE DA SILVA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM REALIZACAO DE ELETROCARDIOGRAMA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CIRURGIAS ATRAVES DO OPERA PARAIBA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistência Farmac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009513 | 09/12/2021 | 164.70 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009515 | 09/12/2021 | 1250.00 | 00009563902424 | VANDERLANDIA TEIXEIRA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS SUPORTE E ACOMPANHAMENTO A PACIENTES DURANTE ATENDIMENTOS DE TRIAGEM REALIZACAO DE CONSULTAS PRE OPERATORIAS CONSOLIDACAO DE DOCUMENTOS E ENCAMINHAMENTO PARA REALIZACAO DE CIRURGIAS E PROCEDIMENTOS CIRURGICOS ATRAVES DO OPERA PARAIBA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009517 | 09/12/2021 | 1250.00 | 00009563902424 | VANDERLANDIA TEIXEIRA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS SUPORTE E ACOMPANHAMENTO A PACIENTES DURANTE ATENDIMENTOS DE TRIAGEM REALIZACAO DE CONSULTAS PRE OPERATORIAS CONSOLIDACAO DE DOCUMENTOS E ENCAMINHAMENTO PARA REALIZACAO DE CIRURGIAS E PROCEDIMENTOS CIRURGICOS ATRAVES DO OPERA PARAIBA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Vigilancia e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009520 | 09/12/2021 | 561.67 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO SETOR DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152021 | 0009529 | 09/12/2021 | 671.60 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA PARA TENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132021 | 0009530 | 09/12/2021 | 12114.77 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA - ME | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DISPONIBILIZADOS VIA DEMANDA JUDICIAL PARA PACIENTES DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco da Assi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182021 | 0009531 | 09/12/2021 | 647.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132021 | 0009532 | 09/12/2021 | 11321.50 | 24885182000274 | TALLES WIKLEY VIEIRA DE LIRA / FARMACIA CRISTO REI | REFERENTE A AQUISICAO NECESSARIA DE MEDICAMENTOS DISPONIBILIZADOS VIA DEMANDA JUDICIAL PARA PACIENTES DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352019 | 0009533 | 09/12/2021 | 9480.00 | 33933594000142 | ELVES PAZ DE SOUSA EIRELI | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 09/12/2021 | 1870.00 | 18783564000103 | SEBASTIÃO PEREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGÊNIO MEDICINAL 7 MTS DESTINADO AO SERVICO DE ATENCAO DOMICILIAR-SAD-MELHOR EM CASA PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009552 | 09/12/2021 | 2880.00 | 18783564000103 | SEBASTIÃO PEREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGÊNIO MEDICINAL 4 MTS OXIGÊNIO 1 MT AR COMPRIMIDO 3MT DESTINADO AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES REFERENTE AOS MSSES DE MAIO E JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0009535 | 09/12/2021 | 2600.00 | 41224791000110 | MAGICAR - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SAVEIRO DE PLACA QFJ-8343 PERIODO 01 A 31112021 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 09/12/2021 | 276.00 | 35983058000187 | ANA LUISA PEREIRA GRANGEIRO 11662244495 | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0009541 | 09/12/2021 | 8400.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA SERVICOS DE RECUPERACAO DE PISO DAS PRACAS E CANTEIROS CENTRAIS PRACA FREI MARTINHO E MONSENHOR JOSE SINFONIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0009542 | 09/12/2021 | 7148.60 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL - EQUIPAMENTO EPIS DE PROTECAO INDIVIDUAL PARA OS FUNCIONARIOS. MATEIRAL PARA SUPORTE NA AREA DE DIVISAO DE OBRAS CONTINUADAS NA CIDADE TAPA BURACO E RECUPERACAO DE GUIAS DE MEIO FIO. MATERIAL PARA LIMPEZA PuBLICA VARRICAOE COLETA. MANUTENCAO EM ESGOTO PARTE HIDRAULICA EM ORGAOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0009544 | 09/12/2021 | 8558.40 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA SERVICOS DE CONFECCAO DE TAMPAS E CAIXAS DE ESGOTO E GALERIAS PLUVIAIS EM VARIAS RUAS DA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0009545 | 09/12/2021 | 5154.42 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA SERVICOS DE MANUTENCAO E REVISAO NA ILUMINACAO PuBLICA NAS PRINCIPAIS AVENIDAS DA CIDADE E REVISAO NA ILUMINACAO DO CEMITERO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0009546 | 09/12/2021 | 5411.50 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA SERVICOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO NA SEDE DA INFRAESTRUTURA EM TELHADOS PAREDES GALERIAS DE ESGOTO E EM ALGUNS ORGAOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0009548 | 09/12/2021 | 12631.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA SERVICOS DE RECUPERACAO EM TAPA BURACOS EM PAREALELEPIPEDO NA CIDADE RECUPERACAO EM CAIXAS DE GALERIAS PLUVIAIS GUIAS DE MEIO FIO MATEIRAL APRA SERVICOS DE CONSTRUCAO DE LOMBADAS EM ALGUMAS RUAS DA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0009551 | 09/12/2021 | 19950.00 | 28183078000108 | CONSTRUNOBREGA - NOBREGA CONSTRUCOES EIRELI - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR MEIO DE CONTRATACAO DE HORAS E DIARIA DE MAQUINAS 133 HORAS CAMINHAO MUNCK PARA SERVICOS DE MANUTENCAO E REVISAO NA ILUMINACAO PuBLICA EM PRACAS DO MUNICIPIO A SABER MONSENHOR JOSE SINFRONIO BALDUINO DE CARVALHO JOAO PESSOA E FREI MARTINHO. MANUTENCAO NAS PRINCIPAIS AVENIDAS DA CIDADE NA ESTRUTURA DE POSTES EM MEDIA DE 9 A 12 METROS DE ALTURA COM REPOSICAO DE LAMPADAS TROCA DE FOTO CELULAR REATOR E BASE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0009554 | 09/12/2021 | 7074.62 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL - EQUIPAMENTO EPIS DE PROTECAO INDIVIDUAL PARA OS FUNCIONARIOS. MATEIRAL PARA SUPORTE NA AREA DE DIVISAO DE OBRAS CONTINUADAS NA CIDADE RECUPERACAO DE BANHEIROS PORTAS PISOS PAREDES E ESGOTAMENTO SANITARIO E PARTE HIDRAULICA EM ORGAOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009534 | 09/12/2021 | 28.00 | 35983058000187 | ANA LUISA PEREIRA GRANGEIRO 11662244495 | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Promocao de Eventos Esportivos - Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000302021 | 0009550 | 09/12/2021 | 2542.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES - INOVAPEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0009536 | 09/12/2021 | 2600.00 | 41224791000110 | MAGICAR - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SAVEIRO RB MBVS DE PLACA QFJ-8293 PERIODO 01 A 31112021 LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0009556 | 09/12/2021 | 4926.47 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412021 | 0009553 | 09/12/2021 | 194.45 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SETOR CADUNICOPBF. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 09/12/2021 | 7697.01 | 28177250000110 | THAIS RODRIGUES ANASTACIO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA TENDO EM VISTA A IMPORTANCIA DA COMPRA DE MATERIAL PARA A APRESENTACAO DE NATAL DO GRUPO DE BALLET DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMANTO DE VINCULOS - SCFV. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009540 | 09/12/2021 | 132.00 | 35983058000187 | ANA LUISA PEREIRA GRANGEIRO 11662244495 | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS VERDURASDESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009557 | 09/12/2021 | 200.00 | 00041429359846 | VANDILMA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIR A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL VANDILMA TRAJANO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDOMUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009575 | 10/12/2021 | 34469.46 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIALEFETIVOS REFERENTE AO 13 DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009578 | 10/12/2021 | 1633.67 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR EFETIVOS REFERENTE AO 13 DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 10/12/2021 | 6500.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR ELETIVOS REFERENTE AO 13 DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009624 | 10/12/2021 | 300.00 | 00063190397449 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JOSEFA MARIA DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009625 | 10/12/2021 | 300.00 | 00027551673865 | JUCICLEIDE ARESTIDES BARBOSA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JUCICLEIDE ARESTIDES BARBOSA CORREIA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009626 | 10/12/2021 | 200.00 | 00009987093442 | MARIA JUSTINO SIMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMARIA JUSTINO SIMAO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009627 | 10/12/2021 | 200.00 | 00007002337416 | WILMA LEMOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALWILMA LEMOS DE SOUSA LEITEA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009629 | 10/12/2021 | 200.00 | 00070547859406 | HELEM CARLA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALHELEM CARLA RUFINO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009630 | 10/12/2021 | 200.00 | 00013674724820 | JOSE ROMAO VIRGOLINO IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALJOSE ROMAO VIRGOLINO IRMAO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009631 | 10/12/2021 | 200.00 | 00083908455472 | DAMIANA RODRIGUES NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALDAMIANA RODRIGUES NUNES DE SOUSAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009633 | 10/12/2021 | 200.00 | 00004844074490 | JOSIVANIA MARINHEIRO OLINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALJOSIVANIA MARINHEIRO OLINTO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009634 | 10/12/2021 | 200.00 | 00071753565448 | ALINE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALALINE RODRIGUES DOS SANTOSA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009635 | 10/12/2021 | 300.00 | 00008347664420 | EDNA FURTADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALEDNA FURTADO DE OLIVEIRAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009642 | 10/12/2021 | 300.00 | 00006528291470 | CICERO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIR A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CICERO GOMES PEREIRA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009643 | 10/12/2021 | 300.00 | 00012918433454 | RUBINALDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALRUBINALDO DA SILVA OLIVEIRA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009654 | 10/12/2021 | 417.00 | 00005241384430 | SIMONE MODESTO DE SOUSA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DA SERVIDORA SIMONE MODESTO DE SOUSA NA QUAL FOI A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARTICIPAR DO EVENTO 1 FORUM DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PARAIBA ACOMPANHANDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SENDO DE IMPORTANCIA PARA OS INTERESSES DA GESTAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0009655 | 10/12/2021 | 856.87 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL S 10 PARA VEICULO VAN DE PLACA QSF-5739 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TRANSPORTE DOS USUARIOS DO SETOR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0009656 | 10/12/2021 | 136.43 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA VEICULO CAMINHAO BAu MERCEDES 416 UTILIZADA NO TRANSPORTE DE ALIMENTOS ARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA OS USUARIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0009657 | 10/12/2021 | 357.60 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA VEICULO CAMINHAO BAu MERCEDES 416 UTILIZADA NO TRANSPORTE DE ALIMENTOS ARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA OS USUARIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009854 | 10/12/2021 | 21357.55 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-SAMU REFERENTE A COMPETENCIA 032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009855 | 10/12/2021 | 3673.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-NASF REFERENTE A COMPETENCIA 032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009856 | 10/12/2021 | 5449.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-CEO REFERENTE A COMPETENCIA 032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 10/12/2021 | 13746.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-SAUDE BUCAL REFERENTE A COMPETENCIA 032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009858 | 10/12/2021 | 35761.69 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE- MEDICOS E ENFERMEIROS PSF REFERENTE A COMPETENCIA 032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009859 | 10/12/2021 | 29810.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE- PACS REFERENTE A COMPETENCIA 032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009581 | 10/12/2021 | 2422.41 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIAL BOLSA FAMILIAEFETIVOS REFERENTE AO 13° DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009584 | 10/12/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA32405-1 NO DIA 10-12-2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009585 | 10/12/2021 | 9370.79 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIAL CRASEFETIVOS REFERENTE AO 13° DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009586 | 10/12/2021 | 7241.60 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIAL CREASEFETIVOS REFERENTE AO 13° DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009588 | 10/12/2021 | 8683.14 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIAL SCFVEFETIVOS REFERENTE AO 13° DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0009632 | 10/12/2021 | 395.40 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSAO SETOR DO SCFV RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412021 | 0009637 | 10/12/2021 | 225.00 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSAO SETOR DO SCFV RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0009677 | 10/12/2021 | 278.75 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL S 10 PARA VEICULO VAN DE PLACA QSF-5739 PERTENCENTE A ASSISTÊNCIA SOCIAL TENDO EM VISTA A NECESSIDADE NO AUMENTO NA DEMANDA JUDICIAL E A NECESSIDADE DO TRANSPORTE DE PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0009678 | 10/12/2021 | 2284.97 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C PARA VEICULO DE PLACA NQA-6728 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DEVIDO O AUMENTO NA DEMANDA JUDICIAL E TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DO TRANSPORTE DE PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009975 | 10/12/2021 | 31415.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE- MEDICOS E ENFERMEIROS PSF REFERENTE A COMPETENCIA 042021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009978 | 10/12/2021 | 20602.83 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-SAMU REFERENTE A COMPETENCIA 042021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009980 | 10/12/2021 | 30526.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-PACS REFERENTE A COMPETENCIA 042021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010077 | 10/12/2021 | 23634.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-SAMU REFERENTE A COMPETENCIA 052021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010084 | 10/12/2021 | 3453.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-NASF REFERENTE A COMPETENCIA 052021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010086 | 10/12/2021 | 13625.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-SAuDE BUCAL PSF REFERENTE A COMPETENCIA 052021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 10/12/2021 | 32361.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE- MEDICOS E ENFERMEIROS PSF REFERENTE A COMPETENCIA 052021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010121 | 10/12/2021 | 15265.37 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-SAuDE BUCAL PSF REFERENTE A COMPETENCIA 072021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010122 | 10/12/2021 | 30645.43 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE- PACS REFERENTE A COMPETENCIA 072021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009567 | 10/12/2021 | 14724.46 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEEFETIVOS RELATIVO AO 13° SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009595 | 10/12/2021 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE PUBLICACAO NO DOU RELATIVO A PRORROGACAO DE VIGÊNCIAOP 1042198-49 CONV 844359. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009613 | 10/12/2021 | 494.40 | 07529125000152 | AESA - AGENCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS AGUAS DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE ADM OBTENCAO DE OUTORGA - TAOO DA AESA - AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0009636 | 10/12/2021 | 1614.04 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA QFJ-8293 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0009638 | 10/12/2021 | 318.50 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA NPT-7483 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0009639 | 10/12/2021 | 3802.06 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA OGG-4598 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0009644 | 10/12/2021 | 1733.25 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA TRATOR BUDNY2 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0009645 | 10/12/2021 | 7536.87 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL - DIESEL PARA VEICULO MOTONIVELADORA 120K PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0009646 | 10/12/2021 | 1070.00 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL - DIESEL PARA VEICULO MOTONIVELADORA 120K PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0009648 | 10/12/2021 | 6757.43 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL - DIESEL PARA VEICULOPA MECANICA HL740-9S PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0009649 | 10/12/2021 | 1020.79 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL - DIESEL PARA VEICULO PA MECANICA HL740-9S PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0009650 | 10/12/2021 | 3623.57 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL - DIESEL PARA VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0009651 | 10/12/2021 | 1737.41 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA TRATOR BUDNY1 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0009652 | 10/12/2021 | 2255.06 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL - DIESEL PARA VEICULO OGG-7967 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0009653 | 10/12/2021 | 1043.25 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA OGG-4598 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009590 | 10/12/2021 | 2640.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTES E LAZEREFETIVO REFERENTE AO 13° DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009615 | 10/12/2021 | 5000.00 | 30755249000178 | JEFFERSON DE SOUSA GRANGEIRO PEREIRA - ME 10081095414 | REFERENTE A COMPRA DE FOGOS DE ARTIFICIOS UTILIZADOS NA ABERTURA DO NATAL MAGICO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412021 | 0009622 | 10/12/2021 | 65.70 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0009623 | 10/12/2021 | 48.62 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Promocao de Eventos Esportivos - Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000302021 | 0009628 | 10/12/2021 | 1547.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES - INOVAPEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Promocao do Turismo, Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009647 | 10/12/2021 | 3300.00 | 17025683000134 | CARLOS AUGUSTO NUNES SERAFIM-ME | REFERENTE A SERVICOS DE FILMAGEM E CONFECCAO AUDIO VISUAL COM IMAGENS AEREAS DAS PRACAS PARA A REALIZACAO DO PROJETO PARA O NATAL PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009860 | 10/12/2021 | 4061.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRIANCA FELIZ REFERENTE A COMPETENCIA 032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009568 | 10/12/2021 | 175575.75 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO INFRAESTRUTURA URBANAEFETIVOS RELATIVO AO 13° SALARIO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010070 | 10/12/2021 | 30119.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE- PACS REFERENTE A COMPETENCIA 052021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009559 | 10/12/2021 | 104602.44 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PSFMEDICOS E ENFERMEIROS EFETIVOS REFERENTE AO 13° DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Vigilancia e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009591 | 10/12/2021 | 44391.36 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICAEFETIVOS REFERENTE AO 13° DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009594 | 10/12/2021 | 53190.30 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDE BUCALEFETIVOS REFERENTE AO 13 DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009596 | 10/12/2021 | 35683.55 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDE CAPS IEFETIVOS REFERENTE AO 13 DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 10/12/2021 | 26131.42 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDE CEOEFETIVOSREFERENTE AO 13° DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0009603 | 10/12/2021 | 1000.00 | 00055249817491 | CARLA LEITE RANGEL SOUZA HENRIQUES | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DEPUTADO SOARES MADRUGA N39 CENTRO ITAPORANGA-PB PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES BRASIL REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009604 | 10/12/2021 | 14945.38 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE POLICLINICA MANOEL M. MAIAEFETIVOS REFERENTE AO 13° DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009605 | 10/12/2021 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | REFERENTE A COMPLEMENTACAO PARA SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE CINTILOGRAFIA RENAL DMSA REALIZADO EM CARATER DE URGÊNCIA EM PACIENTE FRANCINETE TOMAZ DE LIMA DESTE MUNICIPIO ATENDENDO A PROGRAMACAO PACTUADA E INTEGRADA-PPI. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009606 | 10/12/2021 | 15165.97 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NASFEFETIVOS REFERENTE AO 13° DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009608 | 10/12/2021 | 60184.48 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SAMUEFETIVOS REFERENTE AO 13° DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009609 | 10/12/2021 | 550.00 | 27449690000117 | ANATOMO- LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA LTDA | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAME DE IMUNO-HISTOQUIMICA REALIZADO EM CARATER DE URGÊNCIA EM PACIENTE CORINA MAMEDE DE ALMEIDA ABILIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 10/12/2021 | 30833.36 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EMADEMAP - MELHOR EM CASAEFETIVOS REFERENTE AO 13° DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistência Farmac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009611 | 10/12/2021 | 5176.33 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ASSISTENCIA FARMACEUTICAEFETIVOS REFERENTE AO 13° DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009612 | 10/12/2021 | 134454.22 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PACS EFETIVOS REFERENTE AO 13° DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009614 | 10/12/2021 | 5717.85 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDE - ACADEMIA DE SAUDEEFETIVOS REFERENTE AO 13° DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009616 | 10/12/2021 | 140.26 | 00080523536453 | ERIVAN NOBREGA DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 2 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009617 | 10/12/2021 | 280.52 | 00080523536453 | ERIVAN NOBREGA DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 4 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009618 | 10/12/2021 | 70.13 | 00080523536453 | ERIVAN NOBREGA DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 MEIA DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009619 | 10/12/2021 | 35.06 | 00079857620434 | JOSE LAELSON DE OLIVEIRA ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 12 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009621 | 10/12/2021 | 1492.00 | 10319076000138 | UNITEC - SERVICOS LTDA - ME | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA CRAVOEIRO ARACA ALTO DO GINASIO ANTONIO RODRIGUES PITAS BALDUINO MINERVINO DE CARVALHO E NAZINHA GOMES PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVICOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000312021 | 0009640 | 10/12/2021 | 3500.00 | 31933686000105 | SARAH MARIA BERNARDINO TAVARES | REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA VOLTADOS PARA O MINISTERIO DA SAuDE ABRANGENDO OS NIVEIS DE ATENCAO BASICA MEDIA E AUTO COMPLEXIDADE SISMOB FNS SAIPS E-GESTOR DIGISUS. MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009641 | 10/12/2021 | 378.00 | 35983058000187 | ANA LUISA PEREIRA GRANGEIRO 11662244495 | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FRUTAS DESTINADO AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU PARA SEREM SERVIDOS AOS PROFISSIONAIS DO REFERIDO ORGAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0009658 | 10/12/2021 | 1508.44 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA QSM-8F15 AMBULANCIA SAMU UTILIZADO NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0009659 | 10/12/2021 | 196.35 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA NQG-1812 AMBULANCIA UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0009660 | 10/12/2021 | 2269.98 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA NQG-1812 AMBULANCIA UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0009661 | 10/12/2021 | 1096.00 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA QFT-2128 AMBULANCIA USA SAMU UTILIZADO NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0009662 | 10/12/2021 | 238.00 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA VEICULO DE PLACA QFI-6294UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0009663 | 10/12/2021 | 1139.45 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA QSD-9099 AMBULANCIA BASICA SAMU UTILIZADO NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0009664 | 10/12/2021 | 2057.79 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA QFW-6750 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0009665 | 10/12/2021 | 266.43 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA QSM-8F15 AMBULANCIA SAMU UTILIZADO NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0009669 | 10/12/2021 | 3488.19 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLS-8D95 GOL SAuDE UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0009670 | 10/12/2021 | 242.84 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA QFT-2128 AMBULANCIA USA SAMU UTILIZADO NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0009671 | 10/12/2021 | 207.93 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA QSM-8F15 AMBULANCIA SAMU UTILIZADO NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0009672 | 10/12/2021 | 3899.42 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 PARA O VEICULO DE PLACA NQG-1812 UTILIZADO NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0009673 | 10/12/2021 | 425.04 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA QSD-9099 AMBULANCIA BASICA SAMU UTILIZADO NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0009674 | 10/12/2021 | 5811.49 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA QFW-6750 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0009675 | 10/12/2021 | 1632.92 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM VEICULO DE PLACA QSL-6549 SPIN UTILIZADO NA LOCOMOCAO DAS EQUIPES DE TRABALHO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA QUE DEVIDO A REDUCAO DA FROTA POR MOTIVOS DE MANUTENCAO EM ALGUNS VEICULOS E AO AUMENTO NO NUMERO DE VIAGENS DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 ESTA REALIZANDO ALGUMAS VIAGENS DE EXTREMA URGÊNCIA COM PACIENTES POR DETERMINACAO JUDICIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0009676 | 10/12/2021 | 5106.30 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLS-8E05 GOL SAuDE UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009560 | 10/12/2021 | 81638.91 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 60 ED INFANTILEFETIVOS REFERENTE AO 13° DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Desenvolvimento das Atividades de Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009561 | 10/12/2021 | 420504.51 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 60 ED FUNDAMENTALEFETIVOS REFERENTE AO 13° DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009562 | 10/12/2021 | 127746.25 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 40EFETIVOS REFERENTE AO 13° DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 10/12/2021 | 54626.60 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDUCACAO MDEEFETIVOS REFERENTE AO 13 DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - PNAT-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0009666 | 10/12/2021 | 654.50 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA VEICULO DE PLACA RLS0H03 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0009667 | 10/12/2021 | 5598.97 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL VEICULO DE PLACA QFD-7E82 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0009668 | 10/12/2021 | 1428.01 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL VEICULO DE PLACA QFA-5E31 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010183 | 10/12/2021 | 136364.74 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DE INSS PATRONAL REFERENTE A COMPETENCIA 032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos EJA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009900 | 10/12/2021 | 966.73 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60 EJA REFERENTE A COMPETENCIA 032021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009908 | 10/12/2021 | 30095.31 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40 REFERENTE A COMPETENCIA 032021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010223 | 10/12/2021 | 3576.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DE INSS PATRONAL REFERENTE A COMPETENCIA 052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009904 | 10/12/2021 | 17085.83 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60 EDUCACAO INFANTIL REFERENTE A COMPETENCIA 032021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos EJA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009929 | 10/12/2021 | 966.73 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60 EJA REFERENTE A COMPETENCIA 042021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009916 | 10/12/2021 | 95753.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDAMENTAL FUNDEB 60 REFERENTE A COMPETENCIA 032021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009932 | 10/12/2021 | 17085.83 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60 EDUCACAO INFANTIL REFERENTE A COMPETENCIA 042021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009933 | 10/12/2021 | 96116.15 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60 FUNDAMENTAL REFERENTE A COMPETENCIA 042021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009934 | 10/12/2021 | 31867.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40 REFERENTE A COMPETENCIA 042021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos EJA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010048 | 10/12/2021 | 966.73 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60 EJA REFERENTE A COMPETENCIA 052021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010050 | 10/12/2021 | 17085.83 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60 EDUCACAO INFANTIL REFERENTE A COMPETENCIA 052021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010055 | 10/12/2021 | 31647.23 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40 REFERENTE A COMPETENCIA 052021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010059 | 10/12/2021 | 96286.15 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60 FUNDAMENTAL REFERENTE A COMPETENCIA 052021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009558 | 10/12/2021 | 107351.60 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDEEFETIVOS RELATIVO AO 13° SALARIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009582 | 10/12/2021 | 41.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA22817-6 NO DIA 10 -12-2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009593 | 10/12/2021 | 300.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PRODUTIVIDADESEFETIVOS REFERENTE AO 13 DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009589 | 10/12/2021 | 14698.37 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITOEFETIVOS REFERENTE AO 13° DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 10/12/2021 | 1666.92 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITOEFETIVOS REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0009565 | 10/12/2021 | 1487.50 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA VEICULO DE PLACA OFE-5194 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0009566 | 10/12/2021 | 720.71 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA VEICULO DE PLACA OFE-5194 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0009579 | 10/12/2021 | 940.50 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA VEICULO DE PLACA OFE-5194 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Contribuicoes para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009592 | 10/12/2021 | 1160.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10467-1 EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0009599 | 10/12/2021 | 1942.30 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA QFW-8699 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0009602 | 10/12/2021 | 5046.61 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM VEICULO DE PLACA RLS-8D45 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0009607 | 10/12/2021 | 4594.13 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM VEICULO DE PLACA RLS-8D25 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009564 | 10/12/2021 | 53659.34 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO EFETIVOS REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009583 | 10/12/2021 | 7700.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PENSIONISTA REFERENTE AO 13° DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0009620 | 10/12/2021 | 800.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE LICENCA DE USO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009569 | 10/12/2021 | 101.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 10-12-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009570 | 10/12/2021 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 10-12-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009572 | 10/12/2021 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 10-12-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009573 | 10/12/2021 | 1.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 10-12-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009574 | 10/12/2021 | 4203.36 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E FINANCAS PuBLICASEFETIVOS REFERENTE AO 13 DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009576 | 10/12/2021 | 1386.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS FOLHA 13° COBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 10-12-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009577 | 10/12/2021 | 459.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 10-12-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009597 | 10/12/2021 | 0.86 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITRIMPOSTO TERRITORIAL RURAL EM FAVOR AO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 10/12/2021 | 118097.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM RFB-PREV-PARC 60. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009600 | 10/12/2021 | 13079.31 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR AO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009694 | 13/12/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA21738-7 NO DIA 13-12-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009698 | 13/12/2021 | 16.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 13-12-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009701 | 13/12/2021 | 9.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 13-12-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009704 | 13/12/2021 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 13-12-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009711 | 13/12/2021 | 6.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 13-12-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009714 | 13/12/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 13-12-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009720 | 13/12/2021 | 440.00 | 34624988000181 | JACIANE SERAFIM LEMOS ALVES | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM RECARGA DE TONERS HP 85 A PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E FINANCAS PUBLICAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0009709 | 13/12/2021 | 600.00 | 00039647161468 | MODESTO QUERUBINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ARGEMIRO DE FIGUEIREDO SN° PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE BENS UTILIZADO POR ESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000272021 | 0009710 | 13/12/2021 | 1500.00 | 00042437792449 | XAVIER AFREU DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CPL COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0009737 | 13/12/2021 | 800.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE LICENCA DE USO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0009756 | 13/12/2021 | 4464.00 | 32310867000130 | MARIA DO CARMO ALEXANDRE FIGUEIREDO DA COSTA 11342121430 | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMARICA NOTEBOOK SANSUNG 8 GB OS WINDOWS 10 I7 DESTINADO AO SETOR DE INFORMATICA PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009719 | 13/12/2021 | 1000.00 | 02488555000150 | FUNDAÇÃO CULTURAL PROFESSORA ANALIA RODRIGUES | REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL A FUNDACAO CULTURAL PROFESSORA ANALIA RODRIGUES FUNDACAO PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOSMANTENEDORA DA RADIO COMUNITARIA BOA NOVA FMAMPARADA E COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N8812014 EM FUNCAO DOS RELEVANTES SERVICOS PRESTADOS A COMUNIDADE LOCAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009712 | 13/12/2021 | 62.70 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA34861-9 NO DIA 13-12-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009746 | 13/12/2021 | 2800.00 | 00006490134411 | KAMILO DI LELLIS SOUSA SALES | REFERENTE A SERVICOS DE EDUCACAO NO TRANSITO ATRAVES DE PANFLETAGEM E COLAGEM DE CARTAZES NO COMERCIO LOJAS EMPRESAS ESCOLAS E APOIO EM BLITZ EDUCATIVAS DE EDUCACAO NOTRANSITO NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0009689 | 13/12/2021 | 1200.00 | 00002883247498 | ISABELLY ALBUQUERQUE DE CARVALHO | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0009693 | 13/12/2021 | 1300.00 | 00022592296468 | MARIA MARGARETE FONSECA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAPORANGA-PB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000272021 | 0009706 | 13/12/2021 | 1500.00 | 08757312000156 | CONGREGACAO DAS IRMAS MISSIONARIAS CARMELITAS | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL JACINTA CHAVES DE PAULO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRODE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0009748 | 13/12/2021 | 3735.02 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS NA JUSTINA EMILIA CRIZANTO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0009749 | 13/12/2021 | 3283.47 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS NA CRECHE MARIA NOBREGA AGUIAR DE SA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0009750 | 13/12/2021 | 4971.89 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS NA ESCOLA ANTONIO ZACARIAS DE SOUSA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0009751 | 13/12/2021 | 7751.26 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS NA ESCOLA ANTONIO ZACARIAS DE SOUSA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0009752 | 13/12/2021 | 3621.80 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS NA ESCOLA SEVERINO LEITE FERREIRA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0009753 | 13/12/2021 | 880.13 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS NA ESCOLA SEVERINO LEITE FERREIRA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0009754 | 13/12/2021 | 2007.10 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0009766 | 13/12/2021 | 1500.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS - SERVELETRO | REFERENTE A AQUISICAO DE FOGAO INDUSTRIAL DESTINADO PARA A ESCOLA MUNICIPAL SANTA MONICA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0009767 | 13/12/2021 | 1300.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS - SERVELETRO | REFERENTE A AQUISICAO DE FOGAO INDUSTRIAL DESTINADO PARA A ESCOLA MUNICIPAL JUSTINA EMILIA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0009768 | 13/12/2021 | 1500.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS - SERVELETRO | REFERENTE A AQUISICAO DE FOGAO INDUSTRIAL DESTINADO PARA A ESCOLA MUNICIPAL JACINTA CHAVES PAULO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0009769 | 13/12/2021 | 3000.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS - SERVELETRO | REFERENTE A AQUISICAO DE BEBEDOURO RESFRIADOR INOX DESTINADO PARA A ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL ALVES DA SILVA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 13/12/2021 | 140.26 | 00006846209441 | EDGLEY BIDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009680 | 13/12/2021 | 140.26 | 00002704424489 | RIVALDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009681 | 13/12/2021 | 245.42 | 00002704424489 | RIVALDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 07 MEIA DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009682 | 13/12/2021 | 140.26 | 00002704424489 | RIVALDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009683 | 13/12/2021 | 70.13 | 00006846209441 | EDGLEY BIDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009684 | 13/12/2021 | 140.24 | 00006846209441 | EDGLEY BIDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 04 MEIA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0009685 | 13/12/2021 | 2167.00 | 00064609715449 | MARIA MADALENA SOARES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS I SITUADO NA RUA MARIA MEDEIROS DE CARVALHO N 205 CENTRO - ITAPORANGA-PB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0009686 | 13/12/2021 | 1200.00 | 00004241950469 | MARCIO JOSE MOREIRA PEREIRA | REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF-POSTO DE SAuDE DA FAMILIA DO CONJUNTO MIGUEL MORATO DE MOURA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0009687 | 13/12/2021 | 800.00 | 00009646000134 | MANOEL PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO GUIMARAES SN CENTRO ITAPORANGA PARA INSTALACAO DA UBSF UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Vigilancia e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0009688 | 13/12/2021 | 500.00 | 00037404113415 | JOSE ALVES MASSILON | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL DE MEDEIROS MAIA N 165 CENTRO ITAPORANGA PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistência Farmac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0009690 | 13/12/2021 | 1100.00 | 00020642091404 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | REFERENTE A CONTRATACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000232021 | 0009692 | 13/12/2021 | 1450.00 | 00020578326434 | FRANCISCO PINTO BRANDÃO FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DO IMOVEL URBANO ONDE FUNCIONA A UBSF LOCALIZADA NA RUA IRINEU RODRIGUES DA SILVAREFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009707 | 13/12/2021 | 156.75 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA624035-9 NO DIA 13-12-2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232021 | 0009713 | 13/12/2021 | 1920.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI-ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTAS EM MASTOLOGIA REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000392021 | 0009723 | 13/12/2021 | 2039.06 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENCAO BASICA PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0009725 | 13/12/2021 | 475.25 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA QSD-9099 AMBULANCIA BASICA SAMU UTILIZADO NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0009726 | 13/12/2021 | 1139.39 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 PARA O VEICULO DE PLACA NQG-1812 UTILIZADO NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0009741 | 13/12/2021 | 616.00 | 24411256000150 | EDNA CAVALCANTE BATISTA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM DECORACAO DE AMBIENTE ORNAMENTACAO DE ESPACO PARA O DIA D DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A COVID-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Vigilancia e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0009742 | 13/12/2021 | 616.00 | 24411256000150 | EDNA CAVALCANTE BATISTA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM DECORACAO DE AMBIENTE ORNAMENTACAO DE ESPACO PARA O DIA D DA CAMPANHA DE VACINACAO DE MULTIVACINACAO POLIO SARAMO CAXUMBACATAPORA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0009765 | 13/12/2021 | 4794.00 | 36177409000125 | MAYARA DAYANY LINO MARTINS 40885685830 - BRISTRO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES QUENTINHA SERVIDAS AOS PROFISSIONAIS DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0009702 | 13/12/2021 | 1000.00 | 00029842140482 | JOSÉ ANUNCIATO RODRIGUES DE SOUSA | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM CURRAL PARA APREENDER ANIMAIS DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009722 | 13/12/2021 | 91.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-2632 CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0009734 | 13/12/2021 | 1866.60 | 36177409000125 | MAYARA DAYANY LINO MARTINS 40885685830 - BRISTRO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES QUENTINHA SERVIDAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000322021 | 0009738 | 13/12/2021 | 7000.00 | 28536867000185 | LCL SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI - LCL PROJETOS | REFERENTE A SERVICPS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA PARA O MUNICIPIO DE ITAPORANGA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072021 | 0009743 | 13/12/2021 | 43262.43 | 26665213000126 | ITARESIUDE DE TRATAMENTO DE RESIDUOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEBIMENTO TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009747 | 13/12/2021 | 1460.00 | 00087255170404 | DAMIAO CRISPIM | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM VASCULHACAO COM LANCA CHAMAS ATRAVES DE MACARICO NOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Promocao do Turismo, Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0009715 | 13/12/2021 | 4695.00 | 29526569000177 | ASL PRODUCOES, EVENTOS E LOCACOES - ME / ALISON DE SOUZA LEITE | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM SERVICO DE ESTRUTURA SOM DE PEQUENO PORTE E ILUMINACAO DE LED PARA O ENCERRAMENTO DA FESTA DA PADROEIRA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Promocao do Turismo, Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0009716 | 13/12/2021 | 7420.00 | 29526569000177 | ASL PRODUCOES, EVENTOS E LOCACOES - ME / ALISON DE SOUZA LEITE | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM SERVICO DE ESTRUTURA SOM ILUMINACAO E GRID PARA A REALIZACAO DA TRADICIONAL ROMARIA AO CRISTO REDENTOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Promocao do Turismo, Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0009717 | 13/12/2021 | 7420.00 | 29526569000177 | ASL PRODUCOES, EVENTOS E LOCACOES - ME / ALISON DE SOUZA LEITE | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM SERVICO DE ESTRUTURA SOM ILUMINACAO E GRID PARA O EVENTO EM ALUSAO AO NATAL MAGICO DE ITAPORANGA-PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Promocao do Turismo, Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0009740 | 13/12/2021 | 3144.00 | 24411256000150 | EDNA CAVALCANTE BATISTA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM DECORACAO DE AMBIENTE ORNAMENTACAO DE ESPACO PARA O EVENTO DO NATAL MAGICO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Promocao do Turismo, Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0009762 | 13/12/2021 | 1106.44 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA A CONFECCAO DE ESTRUTURAS ORNAMENTAIS CAIXAS PRESEPIO ARCOS EM ALUSAO AO PROJETO NATAL MAGICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Promocao do Turismo, Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0009763 | 13/12/2021 | 2195.70 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA A CONFECCAO DE ESTRUTURAS ORNAMENTAIS CAIXAS PRESEPIO ARCOS EM ALUSAO AO PROJETO NATAL MAGICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0009735 | 13/12/2021 | 1815.60 | 36177409000125 | MAYARA DAYANY LINO MARTINS 40885685830 - BRISTRO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES QUENTINHA SERVIDAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009691 | 13/12/2021 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA32417-5 NO DIA 13-12-2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0009695 | 13/12/2021 | 1000.00 | 00003409557407 | MARIA JOSE ALICEMIRES RAMALHO | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA LAR CASA DE ACOLHIMENTO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0009700 | 13/12/2021 | 1200.00 | 00001052462120 | JOSE CRISANTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA SANTOS DUMONTSNCENTRO ITAPORANGA-PBDESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CRIANCA FELIZREFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0009705 | 13/12/2021 | 2000.00 | 00092988660468 | FRANCIEUDO RODRIGUES PEREIRA | REFERENTE A LOCACAO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIACADUNICO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0009708 | 13/12/2021 | 1200.00 | 00014193647404 | CLEIDE MARIA PEREIRA CRIZANTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSITENCIA SOCIAL NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA PB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0009724 | 13/12/2021 | 52.86 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SETOR DO CRASSCFV. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 13/12/2021 | 540.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - CADUNICOPBF DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0009739 | 13/12/2021 | 2620.00 | 24411256000150 | EDNA CAVALCANTE BATISTA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM DECORACAO DE AMBIENTE ORNAMENTACAO DE ESPACO PARA O SHOW EM ALUSAO AO ENCERRAMENTO DA CAMPANHA DOS 16 DIAS DE ATIVISMO PELO FIM DA VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES REALIZADO PELO SETOR DO CREAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0009744 | 13/12/2021 | 7420.00 | 29526569000177 | ASL PRODUCOES, EVENTOS E LOCACOES - ME / ALISON DE SOUZA LEITE | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM SERVICO DE ESTRUTURA ILUMINACAO E GRID PARA O EVENTO EM ALUSAO AOS 16 DAIS DE ATIVISMO PELO FIM DA VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0009745 | 13/12/2021 | 5575.00 | 29526569000177 | ASL PRODUCOES, EVENTOS E LOCACOES - ME / ALISON DE SOUZA LEITE | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM SERVICO DE ESTRUTURA ILUMINACAO E GRID PARA REALIZACAO DA FEIRA DE ARTESANATO REALIZADO PLELO GRUPO DE MULHERES DO CRAS EM ALUSAO AO DIA DA CONSCIÊNCIA NEGRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412021 | 0009755 | 13/12/2021 | 1845.55 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SETOR DO CRASSCFV. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0009764 | 13/12/2021 | 4464.00 | 32310867000130 | MARIA DO CARMO ALEXANDRE FIGUEIREDO DA COSTA 11342121430 | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA NOTEBOOCK SAMSUNG DESTINADO AO SETOR DO CREAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0009696 | 13/12/2021 | 2000.00 | 00004241950469 | MARCIO JOSE MOREIRA PEREIRA | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVELPRACA JOAO PESSOA SN PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000232021 | 0009697 | 13/12/2021 | 1000.00 | 00003037188464 | JOSENILDO TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0009699 | 13/12/2021 | 1000.00 | 00001052462120 | JOSE CRISANTO GONÇALVES | REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT N 107 ITAPORANGA-PB PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0009703 | 13/12/2021 | 1000.00 | 00005522706104 | JOÃO PEREIRA LEITE | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PAA PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009718 | 13/12/2021 | 111.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-2629 CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009721 | 13/12/2021 | 329.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-2712 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009727 | 13/12/2021 | 200.00 | 00005457005402 | MARIA DO DISTERRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALMARIA DO DISTERRO DA SILVAA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009728 | 13/12/2021 | 300.00 | 00028407101885 | SERGIO LUIS PAULO VIRGOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALSERGIO LUIS PAULO VIRGOLINO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009729 | 13/12/2021 | 454.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009730 | 13/12/2021 | 200.00 | 00003265713458 | JOSÉ EUDO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALJOSE EUDO SOARES DE SOUSA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009731 | 13/12/2021 | 200.00 | 00013019989400 | DANIEL RICARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALDANIEL RICARTE DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009732 | 13/12/2021 | 200.00 | 00004298427404 | JUCIVANIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALJUCIVANIA FERREIRA DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009736 | 13/12/2021 | 234.01 | 00006237732446 | CALINA JEIKA NEVES DANTAS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 13 DE OUTUBRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA GESTAO MUNICIPAL JUNTAMENTE COM VARIAS LIDERANCAS POLITICAS PARAIBANAS COMO PREFEITOS E GOVERNADOR DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009757 | 13/12/2021 | 200.00 | 00003472623411 | NUBIA REGINA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIR A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NUBIA REGINA PEREIRA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009758 | 13/12/2021 | 300.00 | 00040329214829 | CINTIA CRISTINA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIR A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CINTIA CRISTINA GONCALVES A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009759 | 13/12/2021 | 300.00 | 00010290459419 | JOSE CARLOS ARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIR A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JOSE CARLOS ARCELINO DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009760 | 13/12/2021 | 200.00 | 00006324943445 | JUSSARA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIR A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JUSSARA OLIVEIRA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009761 | 13/12/2021 | 200.00 | 00071812670435 | MARIANA OLIVEIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIR A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIANA OLIVEIRA DA CRUZ A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0009780 | 14/12/2021 | 1266.72 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C PARA VEICULO DE PLACA OEZ-6913 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0009782 | 14/12/2021 | 2100.00 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C PARA VEICULO DE PLACA NQA-6728 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DEVIDO O AUMENTO NA DEMANDA JUDICIAL FEZ-SE NECESSARIO VISITAS ASSISTENCIAIS PARA O RECADASTRAMENTO DAS FAMILIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009801 | 14/12/2021 | 4623.01 | 08301095000195 | BB DE ARAUJO E CIA LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE AVIAMENTO DESTINADO AS OFICINAS DO SETORES DO CRASSCFV. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0009829 | 14/12/2021 | 5220.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COFFEE BREACK DESTINADO AO ENCERRAMENTO DAS OFICINAS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALEZIMENTO DE VINCULO - SCFV QUE OCORRERAM NOS DIAS 09 E 10 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0009772 | 14/12/2021 | 221.76 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA MOR-3957 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0009773 | 14/12/2021 | 346.75 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA MOS-5107 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0009774 | 14/12/2021 | 1585.92 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA NPT-7483 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0009775 | 14/12/2021 | 1142.40 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA QFJ-8293 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Promocao do Turismo, Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009805 | 14/12/2021 | 6200.00 | 08301095000195 | BB DE ARAUJO E CIA LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE AVIAMENTO PARA DECORACAO DO NATAL MAGICO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0009804 | 14/12/2021 | 336.00 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA MOTOSSERRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0009806 | 14/12/2021 | 260.06 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA MNE-2021 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0009807 | 14/12/2021 | 295.68 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA MOM-3977 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0009808 | 14/12/2021 | 453.60 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C PARA VEICULO DE PLACA MOM-4177 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0009812 | 14/12/2021 | 717.70 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA NQE-5025 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0009813 | 14/12/2021 | 900.48 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA QFJ-8343 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0009815 | 14/12/2021 | 1032.86 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA NQE-4975 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0009816 | 14/12/2021 | 750.60 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B PARA VEICULO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE PLACA MVV-4B24 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0009817 | 14/12/2021 | 1311.49 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B PARA VEICULO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE PLACA MMP-3515 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0009818 | 14/12/2021 | 2402.36 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B PARA VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA KGY-1705 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0009819 | 14/12/2021 | 3165.64 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B PARA VEICULO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE PLACA MMO-9190 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0009820 | 14/12/2021 | 3264.78 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B PARA VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA KKE-0272 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0009821 | 14/12/2021 | 3474.78 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B PARA VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR DE PLACA MXT-0696 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0009822 | 14/12/2021 | 3169.03 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B PARA VEICULO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE PLACA KGS-4853 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0009823 | 14/12/2021 | 3819.16 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B PARA VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR DE PLACA BOG-0563 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0009825 | 14/12/2021 | 4743.18 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B PARA VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA KKE-5589 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0009838 | 14/12/2021 | 9706.36 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL -PARA SERVICOS DE MANUTANCAO E RECUPERACAO EM PORTAS DE SALAS EM ORGAOS PuBLICOS SEDE DA SECRETARIA SERVICOS HIDRAULICOS ESGOTO NO MERCADO PuBLICO E ACOUGUE MATERIAL PARA APOIO A LIMPEZA VARRICAO E CAPINA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0009839 | 14/12/2021 | 283.58 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA MMR-5H22 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0009840 | 14/12/2021 | 2979.16 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B PARA VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR DE PLACA KHZ-5J25 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009789 | 14/12/2021 | 20.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA624035-9 NO DIA 14-12-2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0009790 | 14/12/2021 | 705.60 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA QFC-0989 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - UTILIZADO NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DO SERVICO DE ATENCAO DOMICILIAR - SAD - MELHOR EM CASA PARA VISITAS DOMICILIARES AOS PACIENTES ATENDIDOS PELO PROGRAMA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0009793 | 14/12/2021 | 1226.06 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM VEICULO DE PLACA NQF-13848 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0009797 | 14/12/2021 | 1916.28 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM VEICULO DE PLACA QSL-6549 UTILIZADO NA LOCOMOCAO DAS EQUIPES DE TRABALHO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0009799 | 14/12/2021 | 1271.42 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLS-8E05 GOL SAuDE UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0009802 | 14/12/2021 | 134.40 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM VEICULO DE PLACA QFT-2098 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0009803 | 14/12/2021 | 2118.14 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLS-8D95 GOL SAuDE UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272021 | 0009810 | 14/12/2021 | 8940.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR TIRA P TESTE GLICOSE C50 NEDKEVENSOHN DESTINADO A ATENCAO BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182021 | 0009836 | 14/12/2021 | 67.50 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232021 | 0009837 | 14/12/2021 | 8750.00 | 08771318000188 | MÁRCIO JOSE MOREIRA PEREIRA - CEMACO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTAS COM UROLOGISTA REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS DURANTE ACOES DO NOVEMBRO AZUL NAS UBSF UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009770 | 14/12/2021 | 250.00 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO AO MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL REFERENTE AO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO ZACARIAS DE SOUSA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0009783 | 14/12/2021 | 497.28 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM VEICULO DE PLACA QSF-4770 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0009785 | 14/12/2021 | 780.07 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S 500 PARA VEICULO DE PLACA LVH-7986 LOCADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL PARA LOTACAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0009791 | 14/12/2021 | 6851.74 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ESCOLARES MOCHILA ESCOLAR TAMANHO PEQUENO E GRANDE E ESTOJOS ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000162021 | 0009809 | 14/12/2021 | 9200.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS - SERVELETRO | REFERENTE A AQUISICAO DE COLCHOES DESTINADOS PARA A CRECHE MARIA NOBREGA DE SA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa de Alimentacao Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0009811 | 14/12/2021 | 1479.60 | 00007471477440 | ALBERLANDIO PEREIRA LIMA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARACAO DE KITS DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE DEVIDO O ATUAL CENARIO DE SUSPENSAO DAS AULAS DA REDE PuBLICA DE ENSINO MEDIANTE A PANDEMIA MUNDIAL DO COVID-19 DE ACORDO A RESOLUCAO DE NuMEROS 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020. REFERENTE AOS 30 DA AGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0009814 | 14/12/2021 | 2758.10 | 00002029063452 | JOAQUIM ELSON CASSIMIRO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARACAO DE KITS DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DEVIDO O ATUAL CENARIO DE SUSPENSAO DAS AULAS DA REDE PuBLICA DE ENSINO MEDIANTE A PANDEMIA MUNDIAL DO COVID-19 DE ACORDO A RESOLUCAO DE NuMEROS 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020. REFERENTE AOS 30 DA AGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0009824 | 14/12/2021 | 440.00 | 00004489824475 | SANDRA BEZERRA DOS SANTOS | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARACAO DE KITS DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE DEVIDO O ATUAL CENARIO DE SUSPENSAO DAS AULAS DA REDE PuBLICA DE ENSINO MEDIANTE A PANDEMIA MUNDIAL DO COVID-19 DE ACORDO A RESOLUCAO DE NuMEROS 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020. REFERENTE AOS 30 DA AGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0009826 | 14/12/2021 | 2045.74 | 00004927347478 | AGNALDO AMADEU DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARACAO DE KITS DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DEVIDO O ATUAL CENARIO DE SUSPENSAO DAS AULAS DA REDE PuBLICA DE ENSINO MEDIANTE A PANDEMIA MUNDIAL DO COVID-19 DE ACORDO A RESOLUCAO DE NuMEROS 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020. REFERENTE AOS 30 DA AGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa de Alimentacao da - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0009828 | 14/12/2021 | 1933.84 | 00004176890479 | JOSÉ RIBEIRO FELIX | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARACAO DE KITS DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DEVIDO O ATUAL CENARIO DE SUSPENSAO DAS AULAS DA REDE PuBLICA DE ENSINO MEDIANTE A PANDEMIA MUNDIAL DO COVID-19 DE ACORDO A RESOLUCAO DE NuMEROS 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020. REFERENTE AOS 30 DA AGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0009830 | 14/12/2021 | 3600.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE PRETACAO DE SERVICOS REFERENTE A COFFEE BREACK DESTINADOS AOS ALUNOS DO 9° ANO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JUSTINA EMILIA SANTA MONICA E JACINTA CHAVES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0009834 | 14/12/2021 | 2045.74 | 00085761540134 | VILMA GONCALVES VIANA ARAUJO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARACAO DE KITS DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO DEVIDO O ATUAL CENARIO DE SUSPENSAO DAS AULAS DA REDE PuBLICA DE ENSINO MEDIANTE A PANDEMIA MUNDIAL DO COVID-19 DE ACORDO A RESOLUCAO DE NuMEROS 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020. REFERENTE AOS 30 DA AGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa de Alimentacao da - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0009835 | 14/12/2021 | 2045.74 | 00091081114487 | MARIA DO SOCORRO DE ARAUJO BARREIRO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARACAO DE KITS DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO DA PRE-ESCOLAL DEVIDO O ATUAL CENARIO DE SUSPENSAO DAS AULAS DA REDE PuBLICA DE ENSINO MEDIANTE A PANDEMIA MUNDIAL DO COVID-19 DE ACORDO A RESOLUCAO DE NuMEROS 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020. REFERENTE AOS 30 DA AGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0009794 | 14/12/2021 | 100.80 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM VEICULO DE QFD-6763 MOTO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0009786 | 14/12/2021 | 47.04 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA QFW-1214 PERTENCENTE A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0009787 | 14/12/2021 | 47.04 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA QSD-4610 PERTENCENTE A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0009788 | 14/12/2021 | 1761.98 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA QSD-4580 PERTENCENTE A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0009777 | 14/12/2021 | 3611.93 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA RLS-8D25 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0009779 | 14/12/2021 | 2147.78 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA QFW-8699 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Contribuicoes para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009800 | 14/12/2021 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA FAMUP. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009796 | 14/12/2021 | 640.00 | 34624988000181 | JACIANE SERAFIM LEMOS ALVES | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONER 85A E MANUTENCAO DE IMPRESSORA HP LASERJET M1132-MFP TROCA DE KIT FUSOR E TRACIONADOR DE PAPEL DA SALA DO EMPREENDER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 14/12/2021 | 160.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA INCLUSIVE INSTALACAO CONFIGURACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO E BANCO DE DADOS REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0009832 | 14/12/2021 | 7996.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET FORNECIDOS PARA TODOS OS ORGAOS DA PREFEITURA REFERENTE A DEZEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009833 | 14/12/2021 | 722.70 | 36886019000124 | IJ PAPELARIA E GRÁFICA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM COPIAS XEROGRAFICAS PRETO E BRANCO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009771 | 14/12/2021 | 2683.17 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENVIO DO HABITE-SE NO PERIODO DE APURACAO DE 01082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 14/12/2021 | 20.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 14-12-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009778 | 14/12/2021 | 66.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 14-12-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009781 | 14/12/2021 | 7.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 14-12-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 14/12/2021 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 14-12-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 14/12/2021 | 292.60 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 14-12-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009795 | 14/12/2021 | 73.15 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA11029-9 NO DIA 14-12-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009798 | 14/12/2021 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10108-7 NO DIA 14-12-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332017 | 0009827 | 14/12/2021 | 2500.00 | 27015573000145 | JF DIGITALIZACOES - JUCELIO FLORENTINO DE SOUZA 07996629412 | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO E ARMAZENAMENTO DO ARQUIVO EM MIDIA ELETRONICA CONFORME ARQUIVO FISICO DA PREFEITURA DAS NOTAS DE EMPENHOS E TODOS OS COMPROVANTES DE DESPESAS GRO GRE GDE EXTRATOS BANCARIOS BALANCETES MENSAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009852 | 15/12/2021 | 37.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 15-12-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009853 | 15/12/2021 | 64.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 15-12-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009861 | 15/12/2021 | 26.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 15-12-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009862 | 15/12/2021 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 15-12-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009863 | 15/12/2021 | 282.15 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 15-12-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009864 | 15/12/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA21738-7 NO DIA 15-12-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009872 | 15/12/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009877 | 15/12/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009882 | 15/12/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 15/12/2021 | 164.70 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009894 | 15/12/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382021 | 0009926 | 15/12/2021 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA -ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009842 | 15/12/2021 | 548.00 | 08134975000114 | VIA LESTE - COMERCIAL SANT'ANA VEICULOS E PECAS LTDA | REFERENTE A A SERVICOS DE MANUTENCAO NA REVISAO DO VEICULO GOL DE PLACA RLS-8D25 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009843 | 15/12/2021 | 1215.30 | 08134975000114 | VIA LESTE - COMERCIAL SANT'ANA VEICULOS E PECAS LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS NA REVISAO DO VEICULO GOL DE PLACA RLS-8D25 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009845 | 15/12/2021 | 105.19 | 00000999051407 | JOSE IVALTER BARBOSA DIAS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009846 | 15/12/2021 | 350.65 | 00000999051407 | JOSE IVALTER BARBOSA DIAS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 05 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009847 | 15/12/2021 | 70.13 | 00000999051407 | JOSE IVALTER BARBOSA DIAS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 MEIA DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 15/12/2021 | 70.13 | 00012189476402 | HUDSON DE FREITAS FRADE PEREIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009850 | 15/12/2021 | 140.26 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009851 | 15/12/2021 | 35.06 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 15/12/2021 | 41.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA34861-9 NO DIA 15-12-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0009901 | 15/12/2021 | 258.00 | 18119058000114 | DAMIÃO DE SOUSA ALVES - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E RECARGA DE AR CONDICIONADO NA SECRETARIA DE SAuDE VISANDO O MELHOR ATENDIMENTO DO SERVICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao e Funcionamento de Centro de Zoonoses | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009905 | 15/12/2021 | 4364.00 | 29899602000104 | ASSIS NETO SILVA DINIZ 06731394416 | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS VETERINARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ZOONOSES DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0009925 | 15/12/2021 | 768.50 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONTRUCAO NECESSARIOS PARA PEQUENOS REPAROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0009950 | 15/12/2021 | 785.08 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONTRUCAO NECESSARIOS PARA PEQUENOS REPAROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0009951 | 15/12/2021 | 810.00 | 02596872000190 | CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA- HD INTERNO PARA DESKTOP SATA 3 -DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009875 | 15/12/2021 | 192.34 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A CRECHE MUNICIPAL EDITE FONSECA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009880 | 15/12/2021 | 1988.94 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO GRUPO ESCOLAR EUCLIDES DA CUNHA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009888 | 15/12/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO GRUPO ESCOLAR ANTONIO Z. DE SOUSA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009889 | 15/12/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO GRUPO ESCOLAR MIGUEL ALVES DA SILVA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009891 | 15/12/2021 | 606.94 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO GRUPO ESCOLAR PROF JUSTINA EMILIA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009893 | 15/12/2021 | 206.73 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA JACINTA CHAVES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0009899 | 15/12/2021 | 7957.55 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS NA ESCOLA JUSTINA EMILIA CRIZANTO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escola - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0009937 | 15/12/2021 | 195.58 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARACAO DE KITS E MERENDA DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DO AEE DEVIDO O ATUAL CENARIO DE SUSPENSAO DAS AULAS DA REDE PuBLICA DE ENSINO MEDIANTE A PANDEMIA MUNDIAL DO COVID-19 DE ACORDO A RESOLUCAO DE NuMEROS 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0009938 | 15/12/2021 | 1564.72 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARACAO DE KITS E MERENDA DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DEVIDO O ATUAL CENARIO DE SUSPENSAO DAS AULAS DA REDE PuBLICA DE ENSINO MEDIANTE A PANDEMIA MUNDIAL DO COVID-19 DE ACORDO A RESOLUCAO DE NuMEROS 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0009939 | 15/12/2021 | 782.36 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARACAO DE KITS E MERENDA DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO MEDIO DEVIDO O ATUAL CENARIO DE SUSPENSAO DAS AULAS DA REDE PuBLICA DE ENSINO MEDIANTE A PANDEMIA MUNDIAL DO COVID-19 DE ACORDO A RESOLUCAO DE NuMEROS 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa de Alimentacao da - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0009940 | 15/12/2021 | 782.36 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARACAO DE KITS E MERENDA DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DA PRE-ESCOLA DEVIDO O ATUAL CENARIO DE SUSPENSAO DAS AULAS DA REDE PuBLICA DE ENSINO MEDIANTE A PANDEMIA MUNDIAL DO COVID-19 DE ACORDO A RESOLUCAO DE NuMEROS 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa de Alimentacao Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0009941 | 15/12/2021 | 586.77 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARACAO DE KITS E MERENDA DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS CRECHES DEVIDO O ATUAL CENARIO DE SUSPENSAO DAS AULAS DA REDE PuBLICA DE ENSINO MEDIANTE A PANDEMIA MUNDIAL DO COVID-19 DE ACORDO A RESOLUCAO DE NuMEROS 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0009945 | 15/12/2021 | 231.00 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0009946 | 15/12/2021 | 1349.30 | 24411256000150 | EDNA CAVALCANTE BATISTA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM DECORACAO DE AMBIENTE PARA A ESCOLA SANTA MONICA EM COMEMORACAO AO DIA DO PROFESSOR. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0009917 | 15/12/2021 | 338.00 | 18119058000114 | DAMIÃO DE SOUSA ALVES - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E REPOSICAO DE GAS DE AR CONDICIONADO E LIMPEZA PREVENTIVA DA EMEIF JACINTA CHAVES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152021 | 0009918 | 15/12/2021 | 1679.00 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0009919 | 15/12/2021 | 1107.44 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARACAO DE KITS E MERENDA DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DEVIDO O ATUAL CENARIO DE SUSPENSAO DAS AULAS DA REDE PuBLICA DE ENSINO MEDIANTE A PANDEMIA MUNDIAL DO COVID-19 DE ACORDO A RESOLUCAO DE NuMEROS 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0009920 | 15/12/2021 | 1976.01 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARACAO DE KITS E MERENDA DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DEVIDO O ATUAL CENARIO DE SUSPENSAO DAS AULAS DA REDE PuBLICA DE ENSINO MEDIANTE A PANDEMIA MUNDIAL DO COVID-19 DE ACORDO A RESOLUCAO DE NuMEROS 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa de Alimentacao Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0009921 | 15/12/2021 | 1481.95 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARACAO DE KITS E MERENDA DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DA CRECHE DEVIDO O ATUAL CENARIO DE SUSPENSAO DAS AULAS DA REDE PuBLICA DE ENSINO MEDIANTE A PANDEMIA MUNDIAL DO COVID-19 DE ACORDO A RESOLUCAO DE NuMEROS 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escola - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0009922 | 15/12/2021 | 494.01 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARACAO DE KITS E MERENDA DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DO AEE DEVIDO O ATUAL CENARIO DE SUSPENSAO DAS AULAS DA REDE PuBLICA DE ENSINO MEDIANTE A PANDEMIA MUNDIAL DO COVID-19 DE ACORDO A RESOLUCAO DE NuMEROS 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0009923 | 15/12/2021 | 3952.16 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARACAO DE KITS E MERENDA DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DEVIDO O ATUAL CENARIO DE SUSPENSAO DAS AULAS DA REDE PuBLICA DE ENSINO MEDIANTE A PANDEMIA MUNDIAL DO COVID-19 DE ACORDO A RESOLUCAO DE NuMEROS 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa de Alimentacao da - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0009924 | 15/12/2021 | 1975.76 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARACAO DE KITS E MERENDA DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DA PRE-ESCOLA DEVIDO O ATUAL CENARIO DE SUSPENSAO DAS AULAS DA REDE PuBLICA DE ENSINO MEDIANTE A PANDEMIA MUNDIAL DO COVID-19 DE ACORDO A RESOLUCAO DE NuMEROS 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0009931 | 15/12/2021 | 2803.40 | 24411256000150 | EDNA CAVALCANTE BATISTA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM DECORACAO DE AMBIENTE ORNAMENTACAO DE ESPACO PARA AS ESCOLAS SANTA MONICA JACINTA CHAVES JUSTINA EMILIA EM COMEMORACAO A AULA DA SAUDADE DO 9° ANO DAS RESPECTIVAS ESCOLAS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0009906 | 15/12/2021 | 3130.00 | 18119058000114 | DAMIÃO DE SOUSA ALVES - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E REPOSICAO DE GAS DE AR CONDICIONADO BEBEDOURO E GELADEIRA DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA MONICA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0009907 | 15/12/2021 | 1500.00 | 00002029063452 | JOAQUIM ELSON CASSIMIRO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARACAO DE KITS DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO DEVIDO O ATUAL CENARIO DE SUSPENSAO DAS AULAS DA REDE PuBLICA DE ENSINO MEDIANTE A PANDEMIA MUNDIAL DO COVID-19 DE ACORDO A RESOLUCAO DE NuMEROS 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020. REFERENTE AOS 30 DA AGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0009909 | 15/12/2021 | 804.60 | 00091081114487 | MARIA DO SOCORRO DE ARAUJO BARREIRO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARACAO DE KITS DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DEVIDO O ATUAL CENARIO DE SUSPENSAO DAS AULAS DA REDE PuBLICA DE ENSINO MEDIANTE A PANDEMIA MUNDIAL DO COVID-19 DE ACORDO A RESOLUCAO DE NuMEROS 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020. REFERENTE AOS 30 DA AGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0009910 | 15/12/2021 | 804.60 | 00004927347478 | AGNALDO AMADEU DA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARACAO DE KITS DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO DEVIDO O ATUAL CENARIO DE SUSPENSAO DAS AULAS DA REDE PuBLICA DE ENSINO MEDIANTE A PANDEMIA MUNDIAL DO COVID-19 DE ACORDO A RESOLUCAO DE NuMEROS 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020. REFERENTE AOS 30 DA AGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0009912 | 15/12/2021 | 1419.00 | 18119058000114 | DAMIÃO DE SOUSA ALVES - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO CARGA DE GAS E LIMPEZA PREVENTIVA DOS ARES CONDICIONADOS DO POLO UAB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0009913 | 15/12/2021 | 1021.24 | 00001884579418 | GENIVANDO ROQUE VIRIATO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARACAO DE KITS DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DEVIDO O ATUAL CENARIO DE SUSPENSAO DAS AULAS DA REDE PuBLICA DE ENSINO MEDIANTE A PANDEMIA MUNDIAL DO COVID-19 DE ACORDO A RESOLUCAO DE NuMEROS 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020. REFERENTE AOS 30 DA AGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0009914 | 15/12/2021 | 1227.00 | 18119058000114 | DAMIÃO DE SOUSA ALVES - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E REPOSICAO DE GAS DE AR CONDICIONADO DA ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL ALVES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0009915 | 15/12/2021 | 610.00 | 18119058000114 | DAMIÃO DE SOUSA ALVES - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO CARGA DE GAS E LIMPEZA PREVENTIVA DOS ARES CONDICIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0009902 | 15/12/2021 | 2708.65 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS NA CRECHE MARIA NOBREGA AGUIAR DE SA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0009903 | 15/12/2021 | 804.60 | 00085761540134 | VILMA GONCALVES VIANA ARAUJO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARACAO DE KITS DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DEVIDO O ATUAL CENARIO DE SUSPENSAO DAS AULAS DA REDE PuBLICA DE ENSINO MEDIANTE A PANDEMIA MUNDIAL DO COVID-19 DE ACORDO A RESOLUCAO DE NuMEROS 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020. REFERENTE AOS 30 DA AGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000282021 | 0009844 | 15/12/2021 | 6120.00 | 31519205000101 | ADEMAR AUGUSTO DE SOUSA CARVALHO JUNIOR 02568938455 | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN - PRESTADOS EM TRANSPORTE E MOBILIDADE DE FISCAIS DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID-19 - REFERENTE A 15112021 A 15122021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009876 | 15/12/2021 | 165.27 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PRACA DEPUTADO BALDUINO DE CARVALHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009879 | 15/12/2021 | 219.98 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO TERMINAL RODOVIARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 15/12/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PRACA CENTENARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009883 | 15/12/2021 | 7655.14 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009884 | 15/12/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PRACA FREI MARTINHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009886 | 15/12/2021 | 510.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PRACA JOAO PESSOA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009887 | 15/12/2021 | 151.45 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A LAVANDERIA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0009911 | 15/12/2021 | 2507.00 | 18119058000114 | DAMIÃO DE SOUSA ALVES - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO COM RECARGA DE GAS INSTALACAO E LIMPEZA NOS ARES CONDICIONADOS SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009935 | 15/12/2021 | 1060.29 | 66831223000109 | INST. BRAS. MEIO AMBIENTE E DOS REC. NAT. RENOVÁVEIS -IBAMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DE ACUMULO DE RESIDUOS SOLIDOS DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA PARCELA N59. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009936 | 15/12/2021 | 1063.93 | 66831223000109 | INST. BRAS. MEIO AMBIENTE E DOS REC. NAT. RENOVÁVEIS -IBAMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DE ACUMULO DE RESIDUOS SOLIDOS DA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA PARCELA N60. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009885 | 15/12/2021 | 164.70 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0009892 | 15/12/2021 | 6460.36 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO EIRELI | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO VAN PLACA LOG-6691 UTILIZADO PELA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NA REALIZACAO DAS VISITAS JUNTO AOS USUARIOS DO PROGRAMA. COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009848 | 15/12/2021 | 165.46 | 00009472448402 | ANTONIO MANOEL DA SILVA FILHO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE RESOLUCOES DE DEMANDAS E INTERESSES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 15/12/2021 | 164.70 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A CASA DA CIDADANIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0009898 | 15/12/2021 | 4102.00 | 18119058000114 | DAMIÃO DE SOUSA ALVES - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E REPARACAO DOS ARES CONDICIONADOS DOS SETORES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009866 | 15/12/2021 | 2611.41 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A UNIDADE INTEGRADA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009867 | 15/12/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA ZULEIDE PACHECO BELA VISTA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009868 | 15/12/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA MAE BURREGO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009869 | 15/12/2021 | 192.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA MIGUEL MORATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009870 | 15/12/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA CENTRO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009871 | 15/12/2021 | 579.30 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA CONJUNTO CHAGAS SOARES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009874 | 15/12/2021 | 164.70 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA ANTONIO RODRIGUES PITA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Vigilancia e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009878 | 15/12/2021 | 164.70 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS AO SETOR DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272021 | 0009895 | 15/12/2021 | 1880.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR DESTINADO AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0009896 | 15/12/2021 | 774.00 | 18119058000114 | DAMIÃO DE SOUSA ALVES - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA MANUTENCAO E REPOSICAO DE GAS EM AR CONDICIONADO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO VISANDO O MELHOR ATENDIMENTO DA POPULACAO DA AREA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco da Assi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0009897 | 15/12/2021 | 387.00 | 18119058000114 | DAMIÃO DE SOUSA ALVES - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E REPOSICAO DE GAS EM AR CONDICIONADO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO VISANDO O MELHOR ATENDIMENTO DA POPULACAO DA AREA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202021 | 0009927 | 15/12/2021 | 4003.00 | 15383101000166 | VIVA SAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS POMADAS PARA USO DE PACIENTES ATENDIDOS PELO SAD - SERVICO DE ATENCAO DOMICILIAR - PROGRAMA MELHOR EM CASA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0009928 | 15/12/2021 | 863.19 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252021 | 0009930 | 15/12/2021 | 1536.00 | 18110143000111 | DENTAL FARMA COMERCIO LTDA | FERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272021 | 0009942 | 15/12/2021 | 2820.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR GAZE DE ROLO 91X91 9F KASMED DESTINADO AO SERVICO DE ATENCAO DOMICILIAR - SAD MELHOR EM CASA PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272021 | 0009943 | 15/12/2021 | 2820.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR GAZE DE ROLO 91X91 PF KASMED DESTINADO A ATENCAO BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272021 | 0009944 | 15/12/2021 | 1928.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO ANESTESICO LOCAL SSWHITE 1001 CX C50 ANSATESICO LOCAL SSWHITE DESTINADO A ATENCAO BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0009947 | 15/12/2021 | 258.00 | 18119058000114 | DAMIÃO DE SOUSA ALVES - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS MANUTENCAO E REPOSICAO DE GAS EM AR CONDICIONADO NA UBSF ANDRE SOARES DA SILVA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0009948 | 15/12/2021 | 258.00 | 18119058000114 | DAMIÃO DE SOUSA ALVES - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS MANUTENCAO E REPOSICAO DE GAS EM AR CONDICIONADO NA UBSF ANTONIO RODRIGUES PITA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0009949 | 15/12/2021 | 258.00 | 18119058000114 | DAMIÃO DE SOUSA ALVES - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS MANUTENCAO E REPOSICAO DE GAS EM AR CONDICIONADO NA UBSF RAIMUNDA MENDES BRASIL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0009952 | 15/12/2021 | 774.00 | 18119058000114 | DAMIÃO DE SOUSA ALVES - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS MANUTENCAO E REPOSICAO DE GAS EM AR CONDICIONADO NO CENTRO MEDICO DR MANOEL MEDEIROS MAIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0009953 | 15/12/2021 | 387.00 | 18119058000114 | DAMIÃO DE SOUSA ALVES - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS MANUTENCAO E REPOSICAO DE GAS EM AR CONDICIONADO NO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA O ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS - COVID-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 16/12/2021 | 70.13 | 00013708779436 | RAUAN WOJTYLA RICARTE PEREIRA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009960 | 16/12/2021 | 70.13 | 00013708779436 | RAUAN WOJTYLA RICARTE PEREIRA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009961 | 16/12/2021 | 35.06 | 00013708779436 | RAUAN WOJTYLA RICARTE PEREIRA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 12 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009969 | 16/12/2021 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA624035-9 NO DIA 16-12-2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009955 | 16/12/2021 | 70.13 | 00004310079423 | RICARDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009956 | 16/12/2021 | 350.65 | 00004310079423 | RICARDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 05 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009957 | 16/12/2021 | 70.13 | 00004310079423 | RICARDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 16/12/2021 | 232.00 | 00006237732446 | CALINA JEIKA NEVES DANTAS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO DOS GESTORES MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010010 | 16/12/2021 | 1733.00 | 42278639000183 | HANNA MAISSA DOS SANTOS RODRIGUES | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS UTENSILIOS DE COZINHA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SETOR PAA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0009979 | 16/12/2021 | 148.97 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0009998 | 16/12/2021 | 198.01 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0009989 | 16/12/2021 | 1670.40 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222021 | 0009990 | 16/12/2021 | 777.90 | 34525968000153 | MARIANA GOMES FERREIRA - S & M IMPRESSOS | REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS EM CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO ENVELOPES BOLETIM DE PRODUCAO FICHA ATENDIMENTO RECEITUARIO E FICHA DE ENCAMINHAMENTO DESTINADOS AO CENTRO MEDICO DR. MANOEL MEDEIROS MAIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222021 | 0009991 | 16/12/2021 | 178.80 | 34525968000153 | MARIANA GOMES FERREIRA - S & M IMPRESSOS | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO CADASTRO DE USUARIO PACIENTE SAUDE MENTAL ENVELOPES RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL DESTINADOS AO CAPS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0009994 | 16/12/2021 | 835.20 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222021 | 0009996 | 16/12/2021 | 508.25 | 34525968000153 | MARIANA GOMES FERREIRA - S & M IMPRESSOS | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO AVEIAM BLOCO 100X1 ACOMPANHAMENTO DE DIABETICOS BOLETIM DE PRODUCAO INDIVIDUAL CADASTRO NACIONAL USUARIO DESTINADOS AO SAD - MELHOR EM CASA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222021 | 0009997 | 16/12/2021 | 1682.55 | 34525968000153 | MARIANA GOMES FERREIRA - S & M IMPRESSOS | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO ENVELOPES FICHA ATENDIMENTO CRIANCA ENCAMINHAMENTO LAUDO MEDICO PAUTA PARA COMPLEXIDADE DESTINADOS AS UBSFS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222021 | 0009999 | 16/12/2021 | 1677.20 | 34525968000153 | MARIANA GOMES FERREIRA - S & M IMPRESSOS | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO AVEIAM ACOMPANHAMENTO DIABETICOS BOLETIM DE PRODUCAO INDIVIDUAL CADASTRO NACIONAL DE USUARIOS DESTINADOS AS UBSFS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222021 | 0010001 | 16/12/2021 | 911.65 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI - EPP - EPP | REFERENTE A SERVICOS DE MATERIAL GRAFICO BOLETIM DE PRODUCAO CARTAO ACOMPANHAMENTO DE PSICOTROPICOS CAPAS DE PROCESSO ENVELOPES DESTINADOS AO CAPS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0010002 | 16/12/2021 | 258.00 | 18119058000114 | DAMIÃO DE SOUSA ALVES - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS MANUTENCAO E REPOSICAO DE GAS EM AR CONDICIONADO NA UBSF MARIA GENILDA CABRAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272021 | 0010005 | 16/12/2021 | 894.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR TIRA PARA TESTE GLICOSE CX C50 DESTINADO A ATENCAO BASICA PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252021 | 0010006 | 16/12/2021 | 1515.40 | 18110143000111 | DENTAL FARMA COMERCIO LTDA | FERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362021 | 0010007 | 16/12/2021 | 6000.00 | 27197452000161 | JHONY VENICIOS CARVALHO DA SILVA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA ASSESSORIA EM MANUTENCAO EDUCACAO PERMANENTE EM SAuDE EPS GERECIAMENTO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO E-SUS APS E PEC SISTEMAS DE SOFTWARE UTILIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA UBSF DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 122021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0009963 | 16/12/2021 | 1285.24 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SETOR DO SCFV. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010009 | 16/12/2021 | 725.00 | 42278639000183 | HANNA MAISSA DOS SANTOS RODRIGUES | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS UTENSILIOS DE COZINHA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SETOR SCFV. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0009985 | 16/12/2021 | 124.93 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0009987 | 16/12/2021 | 66.38 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0010008 | 16/12/2021 | 116.28 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152021 | 0009982 | 16/12/2021 | 240.50 | 32310867000130 | MARIA DO CARMO ALEXANDRE FIGUEIREDO DA COSTA 11342121430 | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412021 | 0009983 | 16/12/2021 | 360.77 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000242021 | 0009992 | 16/12/2021 | 1100.00 | 00064921328404 | ROMULO CARINE TRINDADE DE MEDEIROS | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA DOS APARELHOS RETRANSMISSORES DA ESTACAO REPETIDORA DE SINAIS DE TV DESTE MUNICIPIO. COMP DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0010004 | 16/12/2021 | 383.39 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412021 | 0009970 | 16/12/2021 | 169.50 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0009972 | 16/12/2021 | 1336.00 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0009974 | 16/12/2021 | 92.98 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009981 | 16/12/2021 | 3000.00 | 00001084454459 | ADRIANA ARAUJO LACERDA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO EXERCICIO DA FUNCAO DE MONIRAMENTO DO SIMEC REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009984 | 16/12/2021 | 17960.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60 EDUCACAO INFANTIL REFERENTE A COMPETENCIA 132021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009986 | 16/12/2021 | 30513.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40 REFERENTE A COMPETENCIA 132021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0010000 | 16/12/2021 | 694.01 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009958 | 16/12/2021 | 82.73 | 00007700015481 | PRISCILLA NATHANA DE AZEVEDO PINTO | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR A PACIENTE VALDECI LAURINDO GOMES EM TRASNFERÊNCIA PARA JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009959 | 16/12/2021 | 82.73 | 00003473255483 | YARA RUFINO THEOTONIO DOS SANTOS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE INFORMAR A RESPEITO DA LIBERACAO DE EXAMES DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA NO SETOR DE REGULACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009977 | 16/12/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA22817-6 NO DIA 16 -12-2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0010003 | 16/12/2021 | 540.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COFFEE BRACK SERVIDO AOS PARTICIPANTES DO I ENCONTRO DE INTERVENCOES NA PSICOTERAPIA INFANTO-JUVENIL REALIZADO NA CAMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA-PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009966 | 16/12/2021 | 3800.00 | 00005045265458 | DEIVIDY KAIK DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LEABORACAO DE PROJETO DE MOBILIDADE URBANA PARA A IMPLANTACAO DE UMA MINI ROTATORIA URBANA NO TRANSITO DE ITAPORANGA-PB ESPECIFICAMENTE NO CRUZAMENTO DA GETuLIO VARGAS E RUA CRIZANTO PEREIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412021 | 0009988 | 16/12/2021 | 114.60 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000262021 | 0009993 | 16/12/2021 | 2100.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO ME | REFERENTE A MANUTENCAO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS NA INTERNET COM ÊNFASE INSTITUCIONAL NO ENDERECO WWW.ITAPORANGA.PB.GOV.BR REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042017 | 0009995 | 16/12/2021 | 4000.00 | 20211679000175 | JOAQUIM VALERIANO NETO | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO E TRANSMISSAO MENSAL DE GFIP E DCTF JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009964 | 16/12/2021 | 115.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 16-12-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009965 | 16/12/2021 | 6.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 16-12-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009967 | 16/12/2021 | 1.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 16-12-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009968 | 16/12/2021 | 14.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 16-12-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 16/12/2021 | 52.25 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 16-12-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009973 | 16/12/2021 | 52.25 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA11029-9 NO DIA 16-12-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009976 | 16/12/2021 | 62.70 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10108-7 NO DIA 16-12-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 17/12/2021 | 1.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 17-12-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010025 | 17/12/2021 | 35.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 17-12-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010026 | 17/12/2021 | 7.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 17-12-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010030 | 17/12/2021 | 41.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA19578-2 NO DIA 17-12-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010032 | 17/12/2021 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 17-12-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010042 | 17/12/2021 | 31.35 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA8915-X NO DIA 17-12-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010044 | 17/12/2021 | 469.08 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FEP EM FAVOR AO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412021 | 0010035 | 17/12/2021 | 392.94 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010037 | 17/12/2021 | 159.00 | 02343144000176 | RC INFORMÁTICA-MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO CORRETIVA NA IMPRESSORA E COMPUTADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152021 | 0010038 | 17/12/2021 | 491.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES - INOVAPEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0010039 | 17/12/2021 | 387.00 | 18119058000114 | DAMIÃO DE SOUSA ALVES - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E RECARGA DE AR CONDICIONADO DE DIVERSAS SALAS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO EMPENHO E INFORMATICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422021 | 0010043 | 17/12/2021 | 342.40 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 107 CADEIRAS PARA A REALIZACAO DE PROCESSO LICITATORIO NO SETOR DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO - CPL NOS DIAS 14 A 17 DE DEZEMBRO -PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010110 | 17/12/2021 | 391.60 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL 20L DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000402018 | 0010112 | 17/12/2021 | 1300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | REFERENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DO PORTAL DO ARRECADACAO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112017 | 0010113 | 17/12/2021 | 6780.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINSTES SOFWARES SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PORTAL DO SERVIDOR E ACAO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0010115 | 17/12/2021 | 2500.00 | 13519354000199 | SME-SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA - CONSULTORIA UM- IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL RELATIVO A NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152021 | 0010118 | 17/12/2021 | 1343.20 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0010119 | 17/12/2021 | 126.49 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESCARTAVEL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0010033 | 17/12/2021 | 992.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONTRUCAO PARA UTILIZACAO NA MALHA VIARIA NA OPERACAO TAPA BURACO DESTINADOS A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0010034 | 17/12/2021 | 9800.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONTRUCAO PARA UTILIZACAO NA MALHA VIARIA NA OPERACAO TAPA BURACO DESTINADOS A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0010111 | 17/12/2021 | 90.50 | 32776306000120 | JENIFFER RAMALHO MACIEL 08373692401-IDEALIZE | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS A SUPERINTENDÊNCIA ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0010120 | 17/12/2021 | 58.23 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 17/12/2021 | 105.20 | 00079724167453 | MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010015 | 17/12/2021 | 140.26 | 00012189476402 | HUDSON DE FREITAS FRADE PEREIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332021 | 0010067 | 17/12/2021 | 129.00 | 18119058000114 | DAMIÃO DE SOUSA ALVES - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E RECARGA DE GAS AR CONDICIONADO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0010060 | 17/12/2021 | 158.32 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162017 | 0010016 | 17/12/2021 | 2700.00 | 27460606000166 | JOSE LUCAS DA SILVA 70547452489 - J L TRANSPORTES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LVH-7986 PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR TRANSPORTE DAS ATIVIDADES REMOTAS IMPRESSAS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA AREA RURAL E TAMBEM OUTROS SERVICOS DE SUPORTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escola - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0010017 | 17/12/2021 | 209.86 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARACAO DE KITS E MERENDA DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DO AEE DEVIDO O ATUAL CENARIO DE SUSPENSAO DAS AULAS DA REDE PuBLICA DE ENSINO MEDIANTE A PANDEMIA MUNDIAL DO COVID-19 DE ACORDO A RESOLUCAO DE NuMEROS 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa de Alimentacao da - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0010018 | 17/12/2021 | 839.44 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARACAO DE KITS E MERENDA DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DA PRE ESCOLA DEVIDO O ATUAL CENARIO DE SUSPENSAO DAS AULAS DA REDE PuBLICA DE ENSINO MEDIANTE A PANDEMIA MUNDIAL DO COVID-19 DE ACORDO A RESOLUCAO DE NuMEROS 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa de Alimentacao Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0010019 | 17/12/2021 | 629.58 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARACAO DE KITS E MERENDA DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DA CRECHE DEVIDO O ATUAL CENARIO DE SUSPENSAO DAS AULAS DA REDE PuBLICA DE ENSINO MEDIANTE A PANDEMIA MUNDIAL DO COVID-19 DE ACORDO A RESOLUCAO DE NuMEROS 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0010020 | 17/12/2021 | 839.44 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARACAO DE KITS E MERENDA DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO MEDIO DEVIDO O ATUAL CENARIO DE SUSPENSAO DAS AULAS DA REDE PuBLICA DE ENSINO MEDIANTE A PANDEMIA MUNDIAL DO COVID-19 DE ACORDO A RESOLUCAO DE NuMEROS 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0010021 | 17/12/2021 | 1678.88 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARACAO DE KITS E MERENDA DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DEVIDO O ATUAL CENARIO DE SUSPENSAO DAS AULAS DA REDE PuBLICA DE ENSINO MEDIANTE A PANDEMIA MUNDIAL DO COVID-19 DE ACORDO A RESOLUCAO DE NuMEROS 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0010023 | 17/12/2021 | 1672.50 | 00002029063452 | JOAQUIM ELSON CASSIMIRO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARACAO DE KITS DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DEVIDO O ATUAL CENARIO DE SUSPENSAO DAS AULAS DA REDE PuBLICA DE ENSINO MEDIANTE A PANDEMIA MUNDIAL DO COVID-19 DE ACORDO A RESOLUCAO DE NuMEROS 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020. REFERENTE AOS 30 DA AGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa de Alimentacao Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0010024 | 17/12/2021 | 1479.60 | 00053561791468 | MARIA AUXILIADORA DANTAS VICENTE | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARACAO DE KITS DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE DEVIDO O ATUAL CENARIO DE SUSPENSAO DAS AULAS DA REDE PuBLICA DE ENSINO MEDIANTE A PANDEMIA MUNDIAL DO COVID-19 DE ACORDO A RESOLUCAO DE NuMEROS 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020. REFERENTE AOS 30 DA AGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412021 | 0010047 | 17/12/2021 | 229.50 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa de Alimentacao Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0010074 | 17/12/2021 | 617.71 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARACAO DE KITS E MERENDA DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DA CRECHE DEVIDO O ATUAL CENARIO DE SUSPENSAO DAS AULAS DA REDE PuBLICA DE ENSINO MEDIANTE A PANDEMIA MUNDIAL DO COVID-19 DE ACORDO A RESOLUCAO DE NuMEROS 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Médio | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - ENSINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0010075 | 17/12/2021 | 823.53 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARACAO DE KITS E MERENDA DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO MEDIO DEVIDO O ATUAL CENARIO DE SUSPENSAO DAS AULAS DA REDE PuBLICA DE ENSINO MEDIANTE A PANDEMIA MUNDIAL DO COVID-19 DE ACORDO A RESOLUCAO DE NuMEROS 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0010076 | 17/12/2021 | 1647.08 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARACAO DE KITS E MERENDA DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DEVIDO O ATUAL CENARIO DE SUSPENSAO DAS AULAS DA REDE PuBLICA DE ENSINO MEDIANTE A PANDEMIA MUNDIAL DO COVID-19 DE ACORDO A RESOLUCAO DE NuMEROS 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escola - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0010079 | 17/12/2021 | 205.84 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARACAO DE KITS E MERENDA DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DO AEE DEVIDO O ATUAL CENARIO DE SUSPENSAO DAS AULAS DA REDE PuBLICA DE ENSINO MEDIANTE A PANDEMIA MUNDIAL DO COVID-19 DE ACORDO A RESOLUCAO DE NuMEROS 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa de Alimentacao da - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0010080 | 17/12/2021 | 823.53 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARACAO DE KITS E MERENDA DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DA PRE ESCOLA DEVIDO O ATUAL CENARIO DE SUSPENSAO DAS AULAS DA REDE PuBLICA DE ENSINO MEDIANTE A PANDEMIA MUNDIAL DO COVID-19 DE ACORDO A RESOLUCAO DE NuMEROS 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262021 | 0010092 | 17/12/2021 | 15600.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO EIRELI | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONFECCAO DE PORTAS E JANELAS EM METALON 30X30 E DESENHO 20X20 COM CHAPA 20 EM METROS CONFECCAO DE GRADES PARA PORTAS E JANELAS EM METALON 30X30 E DESENHO 20X20 COM CHAPA 20 PARA EMEIF JOAQUIM MARTINS VIEIRA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262021 | 0010093 | 17/12/2021 | 8655.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO EIRELI | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONFECCAO DE PORTAS E JANELAS EM ESTRUTURA METALICA CONFECCAO DE PORTOES EM METALON 30X30 E DESENHO 20X20 COM CHAPA 20 EM METROS CONFECCAO DE MOVEIS EM MDF E METALAO NA COR BRANCA NA EMEIF JUSTINA EMILIA CRISANTO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262021 | 0010095 | 17/12/2021 | 4875.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO EIRELI | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONCERTO DE MESAS ESCOLARES COM REPOSICAO DE TAMPO EM MDF PARA EMEIF JOAQUIM MARTINS VIEIRA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262021 | 0010097 | 17/12/2021 | 3519.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO EIRELI | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDA EM SEDE E LOCAL INDICADO PELA CONTRATANTE PARA A EMEIF JUSTINA EMILIA CRIZANTO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262021 | 0010099 | 17/12/2021 | 4095.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO EIRELI | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DE CADEIRAS ESCOLARES COM REPOSICAO DE ACENTOS EM MDF PARA A EMEIF MIGUEL ALVES DA SILVA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010108 | 17/12/2021 | 154.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL 20L DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0010061 | 17/12/2021 | 718.11 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NA SEDE DA SECRETARIA COMO TAMBEM NOS ORGAOS CEMITERIO MUNICIPAL MERCADO PuBLICO ACOUGUE E TERMINAL RODOVIARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152021 | 0010063 | 17/12/2021 | 37.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES - INOVAPEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010066 | 17/12/2021 | 675.00 | 42278639000183 | HANNA MAISSA DOS SANTOS RODRIGUES | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA AUXILIO NA MANUTENCAO NO SETOR DE PODA E USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0010068 | 17/12/2021 | 565.50 | 32776306000120 | JENIFFER RAMALHO MACIEL 08373692401-IDEALIZE | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESCARTAVEIS E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0010083 | 17/12/2021 | 146.00 | 02343144000176 | RC INFORMÁTICA-MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA | REFERENTE A COMPRA DE INSUMOS DE INFORMATICA CARTUCHO IMPRESSORA HP M1132 E TECLADO PARA ATENDER AS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0010089 | 17/12/2021 | 6250.04 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA SERVICOS DE RECUPERACAO EM PAREDES COM ESTRUTURA DE CONCRETO MANUTENCAO REPATO E CONFECCAO DE TAMPAS E CAIXAS DE GALERIAS E ESGOTO EM ALGUMAS RUAS DA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0010091 | 17/12/2021 | 3604.50 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA SERVICOS DE MANUTENCAO NA LIMPEZA PUBLICA DA CIDAD - VARRICAO- EQUIPAMENTO DE PROTECAO INFIVIDUAL MATERIAL DE PINTURA PARA MANUTENCAO DAS PRACAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412021 | 0010100 | 17/12/2021 | 648.00 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0010101 | 17/12/2021 | 9000.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA SERVICOS DE RECUPERACAO DAS PRACAS JOAO PESSOA FREI MARTINHO JOSE SINFRONIO E CANTERIOS CENTRAIS NAS PRINCIPAIS AVENIDAS DA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0010103 | 17/12/2021 | 2301.20 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EPIS PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MATEIRAL PARA USO NA LIMPEZA PUBLICA COLETA MATERIAL PARA USO NOS CARRINHOS DE MAO CONFECCAO EM TAMPAS DE CAIXAS DE ESGOTO EM RUAS DA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0010105 | 17/12/2021 | 4950.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE SERVICOS DE RECUPERACAO DE TAPA BURACO EM RUAS EM PARALELEPIPEDOS MANUTENCAO EM ORGAOS PUBLICOS NA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFECCAO MANUTENCAO E REPARO EM TAMPAS E CAIXAS DE ESGOTO EM GALERIAS PLUVIAIS NA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Promocao do Turismo, Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262021 | 0010027 | 17/12/2021 | 26220.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO EIRELI | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO EM ESTRUTURA METALICA EM GERALPECAS DE DECORACOES NATALINAS PARA AS PRACAS E AVENIDAS DA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Promocao do Turismo, Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262021 | 0010029 | 17/12/2021 | 15120.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO EIRELI | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MOVEIS EM MDF EM METALON NA COR BRANCA COM ESTRUTURA METALICA PARA A DECORACAO NATALINA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Promocao do Turismo, Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222021 | 0010087 | 17/12/2021 | 4455.00 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI - EPP - EPP | REFERENTE A SERVICOS DE MATERIAL GRAFICO PARA O PROJETO NATAL MAGICO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0010116 | 17/12/2021 | 52.25 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412021 | 0010040 | 17/12/2021 | 1814.35 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SETOR DO CRASSCFV. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010051 | 17/12/2021 | 1210.00 | 00004206785490 | CLEBERTON CAMPOS DE ARRUDA | REFERENTE A LOCACAO DE ESPACO PARA EVENTOS DOS SETORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NO QUAL FOI NECESSARIO PARA COMPORTAR TODOS OS PARTICIPANTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0010071 | 17/12/2021 | 10800.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COFFEE BREACK DESTINADOAOS PARTICIPANTES DO EVENTO DAS APRESENTACOES DE ENCERRAMENTO DO ESPETACULO DE NATAL DO SETOR CRASSCFV ABRANGENDO IDOSOS CRIANCAS ADOLESCENTES PAIS RESPONSAVEIS E SERVIDORES SENDO REALIZADO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0010073 | 17/12/2021 | 353.27 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A AQUISICAO MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS DEMANDAS DO SETOR CRASSCFV PARA TENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152021 | 0010078 | 17/12/2021 | 453.45 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES - INOVAPEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADO PARA O SETOR DO SCFV. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152021 | 0010081 | 17/12/2021 | 541.68 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A AQUISICAO MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS DEMANDAS DO SETOR CADUNICOPBF PARA TENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0010082 | 17/12/2021 | 85.84 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SETOR DO CRASSCFV. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222021 | 0010085 | 17/12/2021 | 4455.00 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI - EPP - EPP | REFERENTE A SERVICOS DE MATERIAL GRAFICO PARA OS EVENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152021 | 0010094 | 17/12/2021 | 743.50 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A AQUISICAO MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS DEMANDAS DOPRIMEIRA INFANCIA DO SUAS-PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA TENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010096 | 17/12/2021 | 400.40 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL 20L DESTINADOS AO SETOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIACADUNICO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152021 | 0010102 | 17/12/2021 | 1560.24 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A AQUISICAO MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS DEMANDAS DO CRASSCFV PARA TENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0010114 | 17/12/2021 | 253.00 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO SETOR DO CADUNICOPBF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232021 | 0010072 | 17/12/2021 | 3135.00 | 03963880000190 | CLINICA JOSE PIONTO BRANDAO | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM CONSULTAS COM OTORRINOLARINGOLOGISTA PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO MEDICO DR. MANOEL MEDEIROS MAIA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010028 | 17/12/2021 | 31.35 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA624035-9 NO DIA 17-12-2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422021 | 0010041 | 17/12/2021 | 2131.20 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 60 MESAS E 600 CADEIRAS UTILIZADAS NO CENTRO COVID-19 E SALA DE VACINA NOS DIAS 14 A 17 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010046 | 17/12/2021 | 11596.09 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-EMADEMAPMELHOR EM CASA REFERENTE A COMPETENCIA 112021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 17/12/2021 | 11110.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-PREVENCAO AO COMBATE AO COVID 19 REFERENTE A COMPETENCIA 112021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010052 | 17/12/2021 | 7223.81 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-POLICLINICA MANOEL MEDEIROS MAIA REFERENTE A COMPETENCIA 112021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010054 | 17/12/2021 | 814.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CENTRAL DE REGULACAO E AUDITORIA REFERENTE A COMPETENCIA 112021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010056 | 17/12/2021 | 440.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA REFERENTE A COMPETENCIA 112021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010058 | 17/12/2021 | 12192.62 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-CAPS I REFERENTE A COMPETENCIA 112021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0010062 | 17/12/2021 | 1360.52 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A AQUISICAO MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA PARA TENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142021 | 0010064 | 17/12/2021 | 101.25 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOSE DESTINADOS AO SAMU PARA TENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152021 | 0010065 | 17/12/2021 | 1039.80 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A AQUISICAO MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA PARA TENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Vigilan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222021 | 0010069 | 17/12/2021 | 1211.80 | 34525968000153 | MARIANA GOMES FERREIRA - S & M IMPRESSOS | REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS EM CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO BOLETIM DE PRODUCAO ENVELOPES FICHAS DESTINADOS A VIGILANCIA EM SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010098 | 17/12/2021 | 1012.00 | 20470550000181 | MARLENE XAVIER DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL 20L DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA UBSF PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0010104 | 17/12/2021 | 1306.19 | 32776306000120 | JENIFFER RAMALHO MACIEL 08373692401-IDEALIZE | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152021 | 0010106 | 17/12/2021 | 2518.50 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A AQUISICAO MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA PARA TENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152021 | 0010117 | 17/12/2021 | 541.55 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES - INOVAPEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE NECESSARIOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA - UBSF. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0010045 | 17/12/2021 | 1401.01 | 26595684000105 | JUCELINO PEREIRA DA SILVA 08436637402 - FRIGO CARNE | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332021 | 0010053 | 17/12/2021 | 258.00 | 18119058000114 | DAMIÃO DE SOUSA ALVES - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E RECARGA DE GAS DE AR CONDICIONADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412021 | 0010057 | 17/12/2021 | 710.00 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152021 | 0010107 | 17/12/2021 | 40.00 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0010109 | 17/12/2021 | 324.60 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010011 | 17/12/2021 | 200.00 | 00056094364864 | JULIANA GONSÁVEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIR A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JULIANA GONSAVEL DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010012 | 17/12/2021 | 200.00 | 00009260217458 | MANOEL AGOSTINHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIR A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MANOEL AGOSTINHO DE SOUSA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010013 | 17/12/2021 | 300.00 | 00092990231404 | ANA DE CÁSSIA MENDES PACHECO CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIR A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ANA DE CASSIA MENDES PACHECO CLEMENTINO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0010031 | 17/12/2021 | 1128.29 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA QFL-6684 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR. DEVIDO O AUMENTO NA DEMANDA JUDICIAL FEZ-SE NECESSARIO VISITAS ASSISTENCIAIS PARA O RECADASTRAMENTO DAS FAMILIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010036 | 17/12/2021 | 200.00 | 00001105210804 | CREUSA MARIA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCREUSA MARIA CAVALCANTIA SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0010088 | 17/12/2021 | 35.60 | 32776306000120 | JENIFFER RAMALHO MACIEL 08373692401-IDEALIZE | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000392021 | 0010151 | 17/12/2021 | 17104.50 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | REFERENTE A MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0010152 | 20/12/2021 | 50.55 | 34719023000172 | REGILSON MANGUEIRA CABRAL SEGUNDO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS DE VEICULO DE PLACA NQF-1384 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000312021 | 0010153 | 20/12/2021 | 3500.00 | 31933686000105 | SARAH MARIA BERNARDINO TAVARES | REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA VOLTADOS PARA O MINISTERIO DA SAuDE ABRANGENDO OS NIVEIS DE ATENCAO BASICA MEDIA E AUTO COMPLEXIDADE SISMOB FNS SAIPS E-GESTOR DIGISUS. MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0010167 | 20/12/2021 | 698.48 | 06339234000144 | MERCADINHO MOREIRA(ELIZABETH DOS SANTOS) | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UBSF. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412021 | 0010168 | 20/12/2021 | 149.00 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NECESSARIOS SERVIDOS NAS REFEICOES DIARIAS DOS FUNCIONARIOS DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0010169 | 20/12/2021 | 431.80 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NECESSARIOS SERVIDOS NAS REFEICOES DIARIAS DOS FUNCIONARIOS DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010178 | 20/12/2021 | 380.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DO NERVO CIATICO ESQUERDO REALIZADO EM PACIENTE LEANDRO PRUDENCIO BARREIRO DESTE MUNICIPIO EM CARATER DE URGÊNCIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232021 | 0010186 | 20/12/2021 | 3600.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI-ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTAS EM NEUROLOGIA REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412021 | 0010195 | 20/12/2021 | 3129.00 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NECESSARIOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0010196 | 20/12/2021 | 918.70 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NECESSARIOS SERVIDOS AOS USUARIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA NO ENCERRAMENTO DO NOVEMBRO AZUL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco da Assi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0010199 | 20/12/2021 | 10.00 | 02596872000190 | CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA MOUSE OPTICO- DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0010172 | 20/12/2021 | 36.00 | 34719023000172 | REGILSON MANGUEIRA CABRAL SEGUNDO | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DO SEGUINTE VEICULO - PLACAS QFL-6684 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010174 | 20/12/2021 | 200.00 | 00012063938407 | SIMONE CARNEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIR A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SIMONE CARNEIRO MARQUES A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010175 | 20/12/2021 | 200.00 | 00006746539474 | RITA DE CASSIA ARAUJO HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIR A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL RITA DE CASSIA ARAUJO HERCULANO A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010176 | 20/12/2021 | 200.00 | 00003470511462 | FRANCILEIDE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALFRANCILEIDE RODRIGUES DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010200 | 20/12/2021 | 400.00 | 26959035000146 | ULTRAGAS - MARIA JOSE MARTINS - ME | REFERENTE A COMPRA DE GLP ENVASADO 13KG PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0010142 | 20/12/2021 | 189.58 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS 06787515448 - FESTEJAR | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESCARTAVEL DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010173 | 20/12/2021 | 200.00 | 26959035000146 | ULTRAGAS - MARIA JOSE MARTINS - ME | REFERENTE A COMPRA DE GLP ENVASADO 13KG PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0010177 | 20/12/2021 | 1196.70 | 34719023000172 | REGILSON MANGUEIRA CABRAL SEGUNDO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGEM DE VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412021 | 0010179 | 20/12/2021 | 387.60 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0010189 | 20/12/2021 | 179.26 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0010194 | 20/12/2021 | 432.08 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0010198 | 20/12/2021 | 278.52 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0010209 | 20/12/2021 | 247.24 | 06339234000144 | MERCADINHO MOREIRA(ELIZABETH DOS SANTOS) | REFERENTE A COMPRA DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE REFERENTE AOS MESES 06070809 E 10 DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142021 | 0010124 | 20/12/2021 | 1185.00 | 06339234000144 | MERCADINHO MOREIRA(ELIZABETH DOS SANTOS) | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FRALDAS DESCARTAVEIS DESTINADAS PARA AS GESTANTES EM EVENTO DURANTE AS ACOES DO AGOSTO DOURADO NAS UBSFS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0010126 | 20/12/2021 | 1136.13 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS 06787515448 - FESTEJAR | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESCARTAVEL DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0010128 | 20/12/2021 | 30.00 | 02596872000190 | CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA ADAPTADOR WIRELLES-DESTINADOS A UBSF NAZINHA GOMES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010130 | 20/12/2021 | 400.00 | 26959035000146 | ULTRAGAS - MARIA JOSE MARTINS - ME | REFERENTE A COMPRA DE GLP ENVASADO 13KG PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010135 | 20/12/2021 | 114.95 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA624035-9 NO DIA 20-12-2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0010145 | 20/12/2021 | 234.30 | 34719023000172 | REGILSON MANGUEIRA CABRAL SEGUNDO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS DE VEICULO DE PLACA QFT-2098 CORSA QSL-6549 QFC-0989 NQF-1384NQG-1812 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0010148 | 20/12/2021 | 670.00 | 02596872000190 | CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA NOBREAK DE 1200 VA E SOM USB- DESTINADOS AO SAMU. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412021 | 0010137 | 20/12/2021 | 1938.20 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SETOR DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152021 | 0010161 | 20/12/2021 | 1999.00 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A AQUISICAO MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS DEMANDAS DO SETOR CRASSCFV PARA TENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0010164 | 20/12/2021 | 628.60 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CADUNICOPBF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412021 | 0010165 | 20/12/2021 | 1656.30 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SCFV. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0010166 | 20/12/2021 | 502.30 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SCFV. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412021 | 0010180 | 20/12/2021 | 316.85 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS DEMANDAS DO SETOR CRASSCFV PARA TENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0010185 | 20/12/2021 | 2723.90 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SETOR BOLSA FAMILIACADUNICO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0010187 | 20/12/2021 | 230.01 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SETOR DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142021 | 0010191 | 20/12/2021 | 3650.30 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA CONFECCAO DE KITS PARA AS GESTANTES DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0010192 | 20/12/2021 | 1415.01 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO SCFV. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0010197 | 20/12/2021 | 3013.00 | 24411256000150 | EDNA CAVALCANTE BATISTA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM DECORACAO PARA O ENCERRAMENTO DAS APRESENTACOES DE NATAL DO SCFV. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142021 | 0010202 | 20/12/2021 | 1181.50 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE PRODUTOS PARA A CONFECCAO DE KITS PARA AS GESTANTES DO SETOR DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412021 | 0010203 | 20/12/2021 | 1663.75 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422021 | 0010211 | 20/12/2021 | 1260.80 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE 350 CADEIRAS E 40 MESAS PARA AS APRESENTACOES DE ENCERRAMENTO DE NATAL DO SETOR SCFV. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422021 | 0010212 | 20/12/2021 | 5310.00 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE 20 TENDAS 3X45 NOS DIAS 13 A 17 DE DEZEMBRO DE 2021 NO INTUITO DE PRESTAR ASSISTENCIA MATERIAL AOS USUARIOS DA REDE DA ASSISTENCIA SOCIAL QUE FORAM BENEFICIADOS PELO PROGRAMA FEDERAL TA NA MESA O QUAL FORNECE REFEICAO AO PuBLICO DE BAIXA RENDA NO VALOR SIMBOLICO DE R 100. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412021 | 0010193 | 20/12/2021 | 158.09 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NECESSARIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0010154 | 20/12/2021 | 530.50 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0010155 | 20/12/2021 | 151.86 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412021 | 0010157 | 20/12/2021 | 1686.50 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010158 | 20/12/2021 | 100.00 | 26959035000146 | ULTRAGAS - MARIA JOSE MARTINS - ME | REFERENTE A COMPRA DE GLP ENVASADO 13KG PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0010160 | 20/12/2021 | 1158.70 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B PARA VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR DE PLACA BOG-0563 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0010163 | 20/12/2021 | 109.40 | 34719023000172 | REGILSON MANGUEIRA CABRAL SEGUNDO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS DE VEICULO DE PLACA QFJ-8343 NQE-5025 NQE-4975 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0010182 | 20/12/2021 | 184.80 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0010184 | 20/12/2021 | 2246.25 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0010205 | 20/12/2021 | 1204.80 | 06339234000144 | MERCADINHO MOREIRA(ELIZABETH DOS SANTOS) | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO REFERENTE AOS MESES 06070809 E 10 DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010132 | 20/12/2021 | 1400.00 | 17443892000106 | MARCELO RODRIGUES ALVARENGA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SUPORTE FORMACAO E APOIO AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINONO USO DAS FERRAMENTAS NAS AULAS ONLINE. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 20/12/2021 | 300.00 | 26959035000146 | ULTRAGAS - MARIA JOSE MARTINS - ME | REFERENTE A COMPRA DE GLP ENVASADO 13KG PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - PNAT-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0010143 | 20/12/2021 | 89.90 | 34719023000172 | REGILSON MANGUEIRA CABRAL SEGUNDO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS DE VEICULO DE PLACA QSF-4770 OGD-1256 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0010208 | 20/12/2021 | 501.81 | 06339234000144 | MERCADINHO MOREIRA(ELIZABETH DOS SANTOS) | REFERENTE A COMPRA DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS REFERENTE AOS MESES 06070809 E 10 DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412021 | 0010188 | 20/12/2021 | 238.40 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0010190 | 20/12/2021 | 380.78 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0010204 | 20/12/2021 | 273.51 | 06339234000144 | MERCADINHO MOREIRA(ELIZABETH DOS SANTOS) | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE AOS MESES 06070809 E 10 DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142021 | 0010206 | 20/12/2021 | 329.80 | 06339234000144 | MERCADINHO MOREIRA(ELIZABETH DOS SANTOS) | REFERENTE A COMPRA DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE AOS MESES 06070809 E 10 DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010207 | 20/12/2021 | 1201.94 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM CORRESPONDENTE A CONTRIBUICOES TRIBUTARIS E CONTRIBUTIVAS JUNTO MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010210 | 20/12/2021 | 1201.94 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM CORRESPONDENTE A CONTRIBUICOES TRIBUTARIS E CONTRIBUTIVAS JUNTO MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412021 | 0010125 | 20/12/2021 | 2006.50 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao e Funcionamento de Centro de Zoonoses | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010127 | 20/12/2021 | 240.00 | 42278639000183 | HANNA MAISSA DOS SANTOS RODRIGUES | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS VETERINARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ZOONOSES DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0010181 | 20/12/2021 | 2191.57 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0010201 | 20/12/2021 | 4300.00 | 02596872000190 | CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA- DESKTOP COMPLETO -DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Contribuicoes para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010144 | 20/12/2021 | 1060.00 | 09143330000100 | AMVAP- ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO V. PIANCO-PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA AMVAP ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE PIANCO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0010162 | 20/12/2021 | 17.90 | 34719023000172 | REGILSON MANGUEIRA CABRAL SEGUNDO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS DE VEICULOS DE PLACAS QFW-8699 E QFH-5393 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0010133 | 20/12/2021 | 71.70 | 34719023000172 | REGILSON MANGUEIRA CABRAL SEGUNDO | REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM REALIZADO EM VEICULO DE PLACA QFW-1214 QSD-4610 QFW-1194 E QSD-4580 LOTADOS NA SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0010123 | 20/12/2021 | 391.93 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0010140 | 20/12/2021 | 226.80 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 20/12/2021 | 138.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE A ERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-2381 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010147 | 20/12/2021 | 113.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE A ERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-2382 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010149 | 20/12/2021 | 91.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE A ERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-2682 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010159 | 20/12/2021 | 100.00 | 26959035000146 | ULTRAGAS - MARIA JOSE MARTINS - ME | REFERENTE A COMPRA DE GLP ENVASADO 13KG PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152021 | 0010170 | 20/12/2021 | 569.56 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO - FABULA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152021 | 0010171 | 20/12/2021 | 632.00 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO - FABULA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0010227 | 20/12/2021 | 265.00 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA-PB PROGRAMA PRO-MANUTENCAO CREDITO DE REPASSE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS QFW-8633 PERTECENTES AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010129 | 20/12/2021 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 20-12-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010131 | 20/12/2021 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 20-12-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010134 | 20/12/2021 | 81.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 20-12-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010136 | 20/12/2021 | 85.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 20-12-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010139 | 20/12/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 20-12-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010141 | 20/12/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA19578-2 NO DIA 20-12-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010150 | 20/12/2021 | 0.37 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITRIMPOSTO TERRITORIAL RURAL EM FAVOR AO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010156 | 20/12/2021 | 5038.83 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR AO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010238 | 21/12/2021 | 20.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 21-12-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010239 | 21/12/2021 | 76.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 21-12-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010240 | 21/12/2021 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 21-12-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010241 | 21/12/2021 | 14.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 21-12-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010242 | 21/12/2021 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 21-12-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 21/12/2021 | 41.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA19578-2 NO DIA 21-12-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010244 | 21/12/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA21738-7 NO DIA 21-12-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0010214 | 21/12/2021 | 5000.00 | 24929831000100 | PAIVA & BARROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA FISCAL E PREVIDENCIARIA REFERENTE AO RGPS NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010215 | 21/12/2021 | 90.00 | 35983058000187 | ANA LUISA PEREIRA GRANGEIRO 11662244495 | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FRUTAS PARA O GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010226 | 21/12/2021 | 55.00 | 35983058000187 | ANA LUISA PEREIRA GRANGEIRO 11662244495 | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0010228 | 21/12/2021 | 127.68 | 13207326000136 | JOANA DARC COSTA AFREU | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARACAO DE KITS DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DEVIDO O ATUAL CENARIO DE SUSPENSAO DAS AULAS DA REDE PuBLICA DE ENSINO MEDIANTE A PANDEMIA MUNDIAL DO COVID-19 DE ACORDO A RESOLUCAO DE NuMEROS 02 DE 09 DE ABRIL DE 2020. REFERENTE AOS 30 DA AGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 21/12/2021 | 1121.50 | 09288150000117 | CARTÓRIO JOSÉ BARROS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM REGISTRO DE ATAS RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICACOES NECESSARIOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010225 | 21/12/2021 | 276.00 | 35983058000187 | ANA LUISA PEREIRA GRANGEIRO 11662244495 | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0010229 | 21/12/2021 | 1125.90 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0010230 | 21/12/2021 | 2091.00 | 06339234000144 | MERCADINHO MOREIRA(ELIZABETH DOS SANTOS) | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO REFERENTE AOS MESES 06070809 E 10 DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412021 | 0010231 | 21/12/2021 | 1817.60 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A COMPRA DEGÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262021 | 0010233 | 21/12/2021 | 10475.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO EIRELI | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM CONFECCAO DE PLACAS PARA SINALIZACAO EM CHAPA 20 EM METROS ESTRUTURA METALICA SERVICO DE PINTURA EM ESTRUTURA METALICA E CONFECCAO DE PORTAO EM METALON 30X30 EM DESENHO 20X20. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010237 | 21/12/2021 | 4250.00 | 00003486822470 | FRANCINALDO GOMES DE ANDRADE | REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETOS GEOMETRICOS DA RUA NENZINNHA PLANIALTIMETRICO NA ESCOLA DEMOLIDA NO CONJUNTO CHAGAS SOARES PROJETO GEOMETRICO DE EXTENSAO DA REDE NA COMUNIDADE PACHECO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412021 | 0010213 | 21/12/2021 | 89.40 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SETOR DO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0010216 | 21/12/2021 | 6663.31 | 06339234000144 | MERCADINHO MOREIRA(ELIZABETH DOS SANTOS) | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CRAS REFERENTE AOS MESES 06070809 E 10 DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0010217 | 21/12/2021 | 2130.15 | 06339234000144 | MERCADINHO MOREIRA(ELIZABETH DOS SANTOS) | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS REFERENTE AOS MESES 06070809 E 10 DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022021 | 0010218 | 21/12/2021 | 1130.76 | 06339234000144 | MERCADINHO MOREIRA(ELIZABETH DOS SANTOS) | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SCFV REFERENTE AOS MESES 06070809 E 10 DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0010236 | 21/12/2021 | 1320.76 | 06339234000144 | MERCADINHO MOREIRA(ELIZABETH DOS SANTOS) | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO SCFV REFERENTE AOS MESES 06070809 E 10 DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412021 | 0010234 | 21/12/2021 | 345.65 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010224 | 21/12/2021 | 93.00 | 35983058000187 | ANA LUISA PEREIRA GRANGEIRO 11662244495 | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS VERDURASDESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Vigilan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152021 | 0010219 | 21/12/2021 | 133.26 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO - FABULA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SETOR DE VIGILANCIA EM SAuDE PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010220 | 21/12/2021 | 1680.00 | 10319076000138 | UNITEC - SERVICOS LTDA - ME | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM CONSERTO DA SEGUNDA PLACA DO SISTEMA DE COMANDO DA CADEIRA DENTEMED COM REVISAO DO SISTEMA ELETRONICO DA SALA 04 E INSTALACAO DO SISTEMA PNEUMATICO DA SALA 03 DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Estruturacao de Unidades de Atencao Especializada em Saude - MAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252021 | 0010221 | 21/12/2021 | 1699.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO MEDICO ODONTOLOGICO ULTRASSOM SONIC PRIME DESTINADOS AO CEO PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010222 | 21/12/2021 | 777.00 | 10319076000138 | UNITEC - SERVICOS LTDA - ME | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA ANTONIO RODRIGUES PITA PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVICOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152021 | 0010232 | 21/12/2021 | 1977.96 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO - FABULA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Estruturacao de Unidades de Atencao Especializada em Saude - MAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252021 | 0010252 | 22/12/2021 | 6998.00 | 34836183000100 | EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO RAIO X X70 - COLUNA MOVEL 220V - XDENT DESTINADO AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010259 | 22/12/2021 | 213.84 | 00001884574459 | VILMA FIGUEIREDO CAMPOS | REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TFD DESTINADA A PACIENTE VILMA FIGUEIREDO CAMPOS COM ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM BASE NA PORTARIA 55 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAuDE MINISTERIO DA SAuDE E LEI 7.115 DE 29 DE MARCO DE 1983. LEI DA DESBUROCRATIZACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO PARA SER PAGO COM RECURSOS DO MAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010266 | 22/12/2021 | 52.25 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA624035-9 NO DIA 22-12-2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412021 | 0010261 | 22/12/2021 | 3497.25 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SETOR BOLSA FAMILIACADUNICO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0010260 | 22/12/2021 | 344.25 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES - INOVAPEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0010247 | 22/12/2021 | 105770.86 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA COM 40 AGENTES DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162017 | 0010248 | 22/12/2021 | 30000.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO EIRELI | REFERENTE A LOCACAO DE 02-CAMINHAO BASCULANTE TIPO CACAMBA CAPACIDADE MINIMA DE 7 TONOLEDAS COMBUSTIVEL DIESEL E 02-CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO COM CAPACIDADE MINIMA DE ARMAZENAMENTO DE 12 METROS CUBICOS DA CARGA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0010249 | 22/12/2021 | 12826.67 | 18035961000105 | LUZINETE MOREIRA DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO COMPACTADOR PARA SERVICOS DE COLETO DE LIXO NA CIDADE COMO TAMBEM PARA TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS COM CAPACIDADE MINIMA DE ARMAZENAMENTO DE 15 METROS CuBICOS DE CARGAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000302021 | 0010250 | 22/12/2021 | 8660.00 | 28183078000108 | CONSTRUNOBREGA - NOBREGA CONSTRUCOES EIRELI - ME | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS POR MEIO DE CONTRATACAO DE HORAS E DIARIA DE MAQUINAS 39 HORAS DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA 04 DIARIAS DE CAMINHAO PARA ESCAVACAO DE VALA DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS EM PERIFERIAS DA CIDADE MANUTENCAO E LIMPEZA EM ORGAOS PUBLICOS ESCAVACAO DE VALAS NA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0010251 | 22/12/2021 | 11000.00 | 08471219000180 | MARIVANIA SABINO SOUSA NOBREGA - ME | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO ABERTO DE PLACAS KGS-4853 E MMO-9190 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DA PODA DO MUNICIPIO AO ATERRO SANITARIO DESIGUINADO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412021 | 0010256 | 22/12/2021 | 969.60 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0010253 | 22/12/2021 | 4550.40 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A COMPRA DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0010254 | 22/12/2021 | 2372.43 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A COMPRA DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412021 | 0010255 | 22/12/2021 | 401.50 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA ATENDER AS SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0010258 | 22/12/2021 | 325.02 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0010245 | 22/12/2021 | 229.89 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412021 | 0010246 | 22/12/2021 | 111.00 | 08824755000112 | ZEUGLES ALVES DOS SANTOS - ME | REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0010257 | 22/12/2021 | 162.29 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010262 | 22/12/2021 | 10.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 22-12-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010263 | 22/12/2021 | 17.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 22-12-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010264 | 22/12/2021 | 53.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 22-12-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010265 | 22/12/2021 | 21.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 22-12-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010267 | 22/12/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA21738-7 NO DIA 22-12-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 23/12/2021 | 135.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 23-12-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010287 | 23/12/2021 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 23-12-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010289 | 23/12/2021 | 6.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 23-12-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010290 | 23/12/2021 | 26.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 23-12-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010298 | 23/12/2021 | 100.05 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FEP EM FAVOR AO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010272 | 23/12/2021 | 510.50 | 08134975000114 | VIA LESTE - COMERCIAL SANT'ANA VEICULOS E PECAS LTDA | REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO NA REVISAO DO VEICULO GOL DE PLACA RLS-8D45 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010273 | 23/12/2021 | 1315.76 | 08134975000114 | VIA LESTE - COMERCIAL SANT'ANA VEICULOS E PECAS LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS NA REVISAO DO VEICULO GOL DE PLACA RLS-8D45 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010284 | 23/12/2021 | 2600.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE - ME | REFERENTE A RECONHECIMENTO DE DIVIDA SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL ADESIVOS E FAIXAS PARA AS PLACAS DE SINALIZACAO VERTICAL PARA A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS CONFORME RESOLUCAO N 6382016 DO CONTRAN ATRAVES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N 1372021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010285 | 23/12/2021 | 400.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE - ME | REFERENTE A RECONHECIMENTO DE DIVIDA SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL ADESIVOS E FAIXAS PARA AS PLACAS DE SINALIZACAO VERTICAL PARA A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS CONFORME RESOLUCAO N 6382016 DO CONTRAN ATRAVES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N 1372021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0010277 | 23/12/2021 | 2500.00 | 13519354000199 | SME-SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA - CONSULTORIA UM- IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL RELATIVO A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152021 | 0010279 | 23/12/2021 | 406.00 | 32310867000130 | MARIA DO CARMO ALEXANDRE FIGUEIREDO DA COSTA 11342121430 | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0010282 | 23/12/2021 | 7992.66 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE E DESCARTAVEIS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Contribuicao ao Consorcio de Saude do Vale do Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010293 | 23/12/2021 | 5280.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO REPASSE PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO REFERENTE AO CUSTEIO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000392021 | 0010308 | 23/12/2021 | 636.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0010276 | 23/12/2021 | 1825.80 | 36177409000125 | MAYARA DAYANY LINO MARTINS 40885685830 - BRISTRO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES QUENTINHA SERVIDAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Promocao de Eventos Esportivos - Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0010280 | 23/12/2021 | 1136.00 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE 300 CADEIRAS E 50 MESAS DESTINADAS AO EVENTO DE LUTAS DE KICKBOXING IFC 3 - ITAPORANGA FIGHT COMBAT 3 REALIZADO NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER COMO FORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Promocao de Eventos Esportivos - Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010283 | 23/12/2021 | 1300.00 | 00013203625407 | JOÃO VICTOR GERALDO TRAJANO | REFERENTE A CONTRIBUICAO COMO AJUDA DE CUSTOS AO ATLETA JOAO VICTOR GERALDO TRAJANO PARA VIAGEM DO ATLETA ONDE DISPUTARA A COPA SAO PAULO DE FUTEBOL JuNIOR 2022 QUE SERA REALIZADA NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 NA CAPITAL DO ESTADO DE SAO PAULO COM O APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0010278 | 23/12/2021 | 5310.00 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE 20 TENDAS 3X45 NA SEMANA TRABALHADA DE DEZEMBRO DE 2021 NO INTUITO DE PRESTAR ASSISTENCIA MATERIAL AOS USUARIOS DA REDE DA ASSISTENCIA SOCIAL QUE FORAM BENEFICIADOS PELO PROGRAMA FEDERAL TA NA MESA O QUAL FORNECE REFEICAO AO PuBLICO DE BAIXA RENDA NO VALOR SIMBOLICO DE R 100. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Vigilan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010268 | 23/12/2021 | 8647.30 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SOBRE O INCENTIVO FINANCEIRO DO 2 SEMESTRE DE 2021 AOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE DE SAUDE - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EFETIVOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010269 | 23/12/2021 | 52390.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SOBRE O INCENTIVO FINANCEIRO DO 2 SEMESTRE DE 2021 AOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE DE SAUDE - PACS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Vigilan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010270 | 23/12/2021 | 326.31 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SOBRE O INCENTIVO FINANCEIRO DO 2 SEMESTRE DE 2021 AOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE DE SAUDE - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010271 | 23/12/2021 | 930.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SOBRE O INCENTIVO FINANCEIRO DO 2 SEMESTRE DE 2021 AOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE DE SAUDE - PACS CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010274 | 23/12/2021 | 1377.66 | 08134975000114 | VIA LESTE - COMERCIAL SANT'ANA VEICULOS E PECAS LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS NA REVISAO DO VEICULO DE PLACA RLS-8D95 GOL SAuDE UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010275 | 23/12/2021 | 392.50 | 08134975000114 | VIA LESTE - COMERCIAL SANT'ANA VEICULOS E PECAS LTDA | REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NA REVISAO DO VEICULO DE PLACA RLS-8D95 GOL SAuDE UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0010281 | 23/12/2021 | 2274.56 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 48 MESAS E 658 CADEIRAS UTILIZADAS NO CENTRO COVID-19 E SALA DE VACINA NA SEMANA TRABALHA DE VACINACAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010288 | 23/12/2021 | 20.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA624035-9 NO DIA 23-12-2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Estruturacao de Unidades de Atencao Especializada em Saude - MAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0010291 | 23/12/2021 | 8199.95 | 66818360000103 | DENT-FLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO D FORCE 1000 MOTOR PARA IMPLANTE E CIRURGIA DESTINADO AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0010292 | 23/12/2021 | 7860.07 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE E DESCARTAVEIS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE PARA SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0010294 | 23/12/2021 | 1691.22 | 26606245000150 | AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA 11931553475 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE E DESCARTAVEIS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE PARA SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010300 | 23/12/2021 | 70.13 | 00005796528408 | JOSE ALEMBERG ARAUJO HOLANDA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 MEIA DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010301 | 23/12/2021 | 70.13 | 00005796528408 | JOSE ALEMBERG ARAUJO HOLANDA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010302 | 23/12/2021 | 70.13 | 00005796528408 | JOSE ALEMBERG ARAUJO HOLANDA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000392021 | 0010303 | 23/12/2021 | 4455.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000392021 | 0010304 | 23/12/2021 | 5940.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES DESTINADO AO SERVICO DE ATENCAO DOMICILIAR - SAD PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000392021 | 0010305 | 23/12/2021 | 11880.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES DESTINADO A ATENCAO EM SAuDE BUCAL PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Vigilan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000392021 | 0010306 | 23/12/2021 | 4455.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES DESTINADO A VIGILANCIA EM SAuDE PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000392021 | 0010307 | 23/12/2021 | 11880.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES DESTINADO A ATENCAO BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA FAMILIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco da Assi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000392021 | 0010310 | 23/12/2021 | 3360.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES DESTINADO A FARMACIA BASICA PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000392021 | 0010311 | 23/12/2021 | 8910.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES DESTINADO AO CENTRO DE COVID PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010295 | 23/12/2021 | 35.06 | 00012001343469 | JOSE LUCAS GONÇALVES DE CALDAS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010296 | 23/12/2021 | 280.52 | 00012001343469 | JOSE LUCAS GONÇALVES DE CALDAS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 04 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010297 | 23/12/2021 | 140.26 | 00048919844810 | JOSE DIOGO CUSTODIO DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010299 | 23/12/2021 | 105.19 | 00048919844810 | JOSE DIOGO CUSTODIO DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010309 | 23/12/2021 | 300.00 | 00003755328461 | JAILMA MARIA BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIR A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JAILMA MARIA BEZERRA DE SOUSA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010312 | 24/12/2021 | 7.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 24-12-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010313 | 24/12/2021 | 42.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 24-12-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010314 | 24/12/2021 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 24-12-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010315 | 24/12/2021 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 24-12-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010317 | 27/12/2021 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA44-5 NO DIA 27-12-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010319 | 27/12/2021 | 86.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 27-12-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010320 | 27/12/2021 | 71.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 27-12-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010321 | 27/12/2021 | 53.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 27-12-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010322 | 27/12/2021 | 61.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 27-12-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010323 | 27/12/2021 | 127.05 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10107-9 NO DIA 27-12-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0010340 | 27/12/2021 | 265.00 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA-PB PROGRAMA PRO-MANUTENCAO CREDITO DE REPASSE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS QFW-8699 PERTECENTES AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0010374 | 27/12/2021 | 1755.28 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA VEICULO DE PLACA OFE-5194 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0010337 | 27/12/2021 | 152.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000432021 | 0010343 | 27/12/2021 | 79200.00 | 08134975000114 | VIA LESTE - COMERCIAL SANT'ANA VEICULOS E PECAS LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE UM VEICULO NOVO 0KM VOLKSWAGEN SAVEIRO RB MBVS CHASSI 9BWKB45U0NP025605 COR BRANCO CRISTAL 104CV COMBUSTIVEL ALCOOLGASOLINA ANO DE FABRICACAO 2021 MODELO 2022 DESTINADO A SUPERINTENDENCIA ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0010376 | 27/12/2021 | 215.00 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA-PB PROGRAMA PRO-MANUTENCAO CREDITO DE REPASSE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS QFW-1214 E QFW-1194 PERTECENTES A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000402021 | 0010325 | 27/12/2021 | 652.60 | 35039942000168 | ARDSON RANGEL DA SILVA LOPES 87315130420 | REFERENTE A AQUISICAO DE FARDAMENTOS COLETE EM TECIDO E CAMISA GOLA POLO PARA AS EQUIPES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010331 | 27/12/2021 | 1500.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE - ME | REFERENTE A RECONHECIMENTO DE DIVIDAS DOS SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL ADESIVAGEM DE VEICULO GOL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000402021 | 0010387 | 27/12/2021 | 930.00 | 02301569000112 | CAMBOIM TEXTIL LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE FARDAMENTOS CAMISA SOCIAL TECIDO CEDRA MESCLA E BONES COM FRENTE ACOLCHOADA COM BORDADO DESTINADAS AS EQUIPES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0010371 | 27/12/2021 | 743.76 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL VEICULO DE PLACA QFA-5E31 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0010372 | 27/12/2021 | 1930.78 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL VEICULO DE PLACA QFD-7E82 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0010373 | 27/12/2021 | 654.50 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL VEICULO DE PLACA RLS-0H03 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0010375 | 27/12/2021 | 238.00 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL VEICULO DE PLACA OGD-1256 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - PNAT-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0010377 | 27/12/2021 | 180.00 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA-PB PROGRAMA PRO-MANUTENCAO CREDITO DE REPASSE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS OGD-8004 PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0010379 | 27/12/2021 | 3282.75 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONTRUCAO DESTINADOS A CRECHE MARIA NOBREGA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0010380 | 27/12/2021 | 4559.94 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONTRUCAO DESTINADOS A ESCOLA JUSTINA EMILIA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Infantill - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0010382 | 27/12/2021 | 2751.80 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONTRUCAO DESTINADOS A CRECHE MARIA NOBREGA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0010384 | 27/12/2021 | 3767.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONTRUCAO DESTINADOS A ESCOLA JUSTINA EMILIA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0010385 | 27/12/2021 | 30611.80 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA-PB PROGRAMA PRO-MANUTENCAO CREDITO DE REPASSE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS QSF-4770 E OGC-6109 PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0010334 | 27/12/2021 | 990.00 | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO BULK DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0010357 | 27/12/2021 | 1100.77 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL S 10 PARA VEICULO VAN DE PLACA QSF-5739 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TRANSPORTE DOS USUARIOS DO SETOR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010318 | 27/12/2021 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA624035-9 NO DIA 27-12-2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Vigilan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000402021 | 0010324 | 27/12/2021 | 710.00 | 35039942000168 | ARDSON RANGEL DA SILVA LOPES 87315130420 | REFERENTE A AQUISICAO DE FARDAMENTOS BOLSA TIPO CARTEIRO PARA AS EQUIPES DA VIGILANCIA SANITARIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000402021 | 0010326 | 27/12/2021 | 5300.00 | 35039942000168 | ARDSON RANGEL DA SILVA LOPES 87315130420 | REFERENTE A AQUISICAO DE FARDAMENTOS CONJUNTOS CALCAS E CAMISAS PARA AS EQUIPES DO CENTRO MEDICO CAPS E MELHOR EM CASA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000402021 | 0010327 | 27/12/2021 | 8017.00 | 35039942000168 | ARDSON RANGEL DA SILVA LOPES 87315130420 | REFERENTE A AQUISICAO DE FARDAMENTOS CONJUNTOS CALCAS E CAMISAS PARA AS EQUIPES DA ATENCAO BASICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Vigilan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000402021 | 0010328 | 27/12/2021 | 1338.60 | 35039942000168 | ARDSON RANGEL DA SILVA LOPES 87315130420 | REFERENTE A AQUISICAO DE FARDAMENTOS CONJUNTOS PIJAMAS CIRURGICOS E CAMISAS PARA AS EQUIPES DE IMUNIZACAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000312021 | 0010329 | 27/12/2021 | 1166.66 | 31933686000105 | SARAH MARIA BERNARDINO TAVARES | REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA VOLTADOS PARA O MINISTERIO DA SAuDE ABRANGENDO OS NIVEIS DE ATENCAO BASICA MEDIA E AUTO COMPLEXIDADE SISMOB FNS SAIPS E-GESTOR DIGISUS.REFERENTE A 10 DIAS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000282021 | 0010330 | 27/12/2021 | 3060.00 | 31519205000101 | ADEMAR AUGUSTO DE SOUSA CARVALHO JUNIOR 02568938455 | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN - PRESTADOS EM TRANSPORTE E MOBILIDADE DE FISCAIS DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CORONAVIRUS - COVID-19 - REFERENTE A 15 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 27/12/2021 | 1500.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE - ME | REFERENTE A RECONHECIMENTO DE DIVIDAS DOS SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL ADESIVOS E CARTAZES DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA REALIZACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO DE COMBATE AO NOVO CORONAVIRUS - COVID-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000192021 | 0010333 | 27/12/2021 | 5860.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAMES POR IMAGEM ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO REALIZADOS EM PACIENTES REFERENCIADOS PELOS MUNICIPIOS QUE POSSUEM PACTUACAO COM ITAPORANGA CONFORME PROGRAMACAO PACTUADA E INTEGRADA - PPI REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232021 | 0010335 | 27/12/2021 | 5425.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE CONSULTAS EM PEDIATRIA REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO E MUNICIPIOS REFERENCIADOS QUE POSSUEM PACTUACAO COM ITAPORANGA CONFORME PROGRAMACAO PACTUADA E INTEGRADA - PPI REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000192021 | 0010336 | 27/12/2021 | 5508.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAMES DE MAMOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES REFERENCIADOS PELOS MUNICIPIO QUE POSSUEM PACTUACAO COM ITAPORANGA-PB CONFORME PROGRAMACAO PACTUADA E INTEGRADA - PPI. REALIZADAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010338 | 27/12/2021 | 300.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA REALIZADA EM PACIENTE ANA MARIA COSTA PEREIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000192021 | 0010339 | 27/12/2021 | 840.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAMES POR IMAGEM ULTRASSONOGRAFIAS OBSTETRICAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO REALIZADOS EM PACIENTES REFERENCIADOS PELOS MUNICIPIOS QUE POSSUEM PACTUACAO COM ITAPORANGA CONFORME PROGRAMACAO PACTUADA E INTEGRADA - PPI REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000192021 | 0010341 | 27/12/2021 | 4681.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGEM TOMOGRAFIAS MAMOGRAFIAS DIVERSAS E DESINTOMETRIA OSSEA REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000192021 | 0010342 | 27/12/2021 | 15940.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAMES POR IMAGEM ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232021 | 0010344 | 27/12/2021 | 16275.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM CONSULTAS EM ORTOPEDIA REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO REALIZADOS EM PACIENTES REFERENCIADOS PELOS MUNICIPIOS QUE POSSUEM PACTUACAO COM ITAPORANGA CONFORME PROGRAMACAO PACTUADA E INTEGRADA - PPI REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000192021 | 0010346 | 27/12/2021 | 9240.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAMES POR IMAGEM ULTRASSONOGRAFIAS OBSTETRICAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010347 | 27/12/2021 | 2655.00 | 35496595000100 | BRANCO & BRANCO | REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL - EPI MACACAO MOD I SAMU-192 DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU PARA SEREM USADOS DIARIAMENTE PELOS PROFISSIONAIS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Vigilan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402021 | 0010352 | 27/12/2021 | 1200.00 | 07358710000137 | VESTIR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE FARDAMENTO DESTINADO AS EQUIPES DE ENDEMIAS - DE ACORDO COM PORTARIA N 1024GMMS2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000402021 | 0010353 | 27/12/2021 | 2259.00 | 35039942000168 | ARDSON RANGEL DA SILVA LOPES 87315130420 | REFERENTE A AQUISICAO DE FARDAMENTOS CONJUNTOS CALCAS E CAMISAS CONJUNTO PIJAMA CIRURGICO CAMISA GOLA POLO CAMISA EM MALHA E JALECO HOSPITALAR DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000402021 | 0010355 | 27/12/2021 | 974.00 | 35039942000168 | ARDSON RANGEL DA SILVA LOPES 87315130420 | REFERENTE A AQUISICAO DE FARDAMENTOS CONJUNTOS CALCAS E CAMISAS CAMISA GOLA POLO CAMISA EM MALHA DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0010358 | 27/12/2021 | 214.20 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA QFT-2128 AMBULANCIA USA SAMU UTILIZADO NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Vigilan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000402021 | 0010359 | 27/12/2021 | 11088.00 | 35039942000168 | ARDSON RANGEL DA SILVA LOPES 87315130420 | REFERENTE A AQUISICAO DE FARDAMENTOS COLETE EM TECIDO PLANO CAMISA GOLA POLO MALHA PIKE CAMISA EM MALHA PV FRIA MOCHILAS NYLON 600 COM BOLSO E IMPRESSAO E CAMISA EM MALHA 100 POLIESTER COM PROTECAO UV PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE ENDEMIAS DE ACORDO COM A PORTARIA N 1.024GMMS DE 21 DE JUNHO DE 2015. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0010360 | 27/12/2021 | 612.86 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA VEICULO DE PLACA QFI-6294UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0010362 | 27/12/2021 | 1620.79 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA NQG-1812 AMBULANCIA UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0010363 | 27/12/2021 | 2880.01 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA QSM-8F15 AMBULANCIA SAMU UTILIZADO NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0010365 | 27/12/2021 | 2461.62 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA QFW-6750 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0010367 | 27/12/2021 | 2596.35 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA QSD-9099 AMBULANCIA BASICA SAMU UTILIZADO NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000402021 | 0010368 | 27/12/2021 | 3600.00 | 07358710000137 | VESTIR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE FARDAMENTOS CALCA TIPO JEANS COM LYCRA E ELASTANO DO TAMANHO 34 AO 54 COM COSTURA REFORCADA PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE DE ACORDO COM A PORTARIA N 1.024GMMS DE 21 DE JUNHO DE 2015. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0010369 | 27/12/2021 | 636.65 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA VEICULO DE PLACA QFI-6294UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0010378 | 27/12/2021 | 285.60 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000402021 | 0010381 | 27/12/2021 | 222.00 | 02301569000112 | CAMBOIM TEXTIL LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE FARDAMENTOS NECESSAIRE EM LONA TAMANHO 15X30X10CM E BONES COM FRENTE ACOLCHOADA DESTINADAS AS EQUIPES DE ACADEMIA DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000402021 | 0010388 | 27/12/2021 | 852.00 | 02301569000112 | CAMBOIM TEXTIL LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE FARDAMENTOS CAMISA SOCIAL TECIDO CEDRA MESCLA BONES COM FRENTE ACOLCHOADA COM BORDADO E NECESSAIRE EM LONA DESTINADAS AS EQUIPES DE FISCALIZACAO DA COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402021 | 0010390 | 27/12/2021 | 1380.00 | 02301569000112 | CAMBOIM TEXTIL LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE FARDAMENTOS CHAPEU AUSTRALIANO COM SERIGRAFIA NA COR AZUL BIC VERDE OU MARROM DESTINADAS AS EQUIPES DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE DE ACORDO COM A PORTARIA N 1.024GMMS DE 21 DE JUNHO DE 2015. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Vigilan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000402021 | 0010392 | 27/12/2021 | 460.00 | 02301569000112 | CAMBOIM TEXTIL LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE FARDAMENTOS CHAPEU AUSTRALIANO COM SERIGRAFIA NA COR AZUL BIC VERDE OU MARROM DESTINADAS AS EQUIPES DE AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS ACE DE ACORDO COM A PORTARIA N 1.024GMMS DE 21 DE JUNHO DE 2015. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000402021 | 0010394 | 27/12/2021 | 1012.00 | 02301569000112 | CAMBOIM TEXTIL LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE FARDAMENTOS CAMISA SOCIAL TECIDO CEDRA MESCLA DESTINADAS AS EQUIPES DE ATENCAO BASICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Vigilan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000402021 | 0010395 | 27/12/2021 | 3956.00 | 35039942000168 | ARDSON RANGEL DA SILVA LOPES 87315130420 | REFERENTE A AQUISICAO DE FARDAMENTOS COLETE EM TECIDO PLANO CAMISA GOLA POLO MALHA PIKE CAMISA EM MALHA PV FRIA BOLSA TIPO CARTEIRO COM BOLSO NYLON 600 E CAMISA EM MALHA 100 POLIESTER COM PROTECAO UV PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE ENDEMIAS DE ACORDO COM A PORTARIA N 1.024GMMS DE 21 DE JUNHO DE 2015. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco da Assi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000402021 | 0010396 | 27/12/2021 | 1028.00 | 35039942000168 | ARDSON RANGEL DA SILVA LOPES 87315130420 | REFERENTE A AQUISICAO DE FARDAMENTOS CONJUNTO PIJAMA CIRURGICO CAMISA GOLA POLO E JALECO HOSPITALAR DESTINADOS AS EQUIPES DA FARMACIA BASICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000402021 | 0010397 | 27/12/2021 | 286.80 | 35039942000168 | ARDSON RANGEL DA SILVA LOPES 87315130420 | REFERENTE A AQUISICAO DE FARDAMENTOS CAMISA GOLA POLO MALHA PIKE E CAMISA EM MALHA PV FRIA SUBLIMADA PARA AS EQUIPES DAACADEMIA DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000402021 | 0010398 | 27/12/2021 | 3460.00 | 35039942000168 | ARDSON RANGEL DA SILVA LOPES 87315130420 | REFERENTE A AQUISICAO DE FARDAMENTOS CONJUNTO AUXILIAR DE LIMPEZA CONJUNTO PIJAMA CIRURGICO COLETE EM TECIDO PLANO COM ZIPER CAMISA GOLA POLO MALHA PIKE E CAMISA EM MALHA PV FRIA SUBLIMADA PARA AS EQUIPES DO CENTRO DE ENFRENTAMENTO A COVIS-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Estruturacao de Unidades de Atencao Especializada em Saude - MAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0010399 | 27/12/2021 | 3400.00 | 34836183000100 | EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO BOMBA A VACUO 34 - ALT DESTINADO AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0010400 | 27/12/2021 | 91561.14 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA-PB PROGRAMA PRO-MANUTENCAO CREDITO DE REPASSE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS NQG-1812 QFW-6750 QFT-2098 QFT-2128 NQF-1384 QFI-6294 QSL-6549 E QFD-6763 LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 27/12/2021 | 240.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO NuCLEO DE INTEGRACAO RURAL CRAVOEIRO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0010351 | 27/12/2021 | 5722.15 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA OGG-4598 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0010354 | 27/12/2021 | 8013.57 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA TRATOR BUDNY1 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0010356 | 27/12/2021 | 5241.96 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL - DIESEL PARA VEICULO PA MECANICA HL740-9S PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0010361 | 27/12/2021 | 3165.40 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL - DIESEL PARA VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0010364 | 27/12/2021 | 6188.08 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL - DIESEL PARA VEICULO MOTONIVELADORA 120K PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0010366 | 27/12/2021 | 618.21 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA TRATOR BUDNY2 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0010370 | 27/12/2021 | 1130.50 | 11898475000163 | DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL - DIESEL PARA VEICULO OGG-7967 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0010393 | 27/12/2021 | 163.23 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0010401 | 27/12/2021 | 32483.66 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA-PB PROGRAMA PRO-MANUTENCAO CREDITO DE REPASSE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS CATERPILLAR MOTONIVELADORA 120K. HYUNDAY PA CARREGADEIRA HAL-7409S. BUDNY 1 E 2-105CV. SAVEIRO QFJ-8293 CACAMBA OGG-7967. CAM. PIPA OGG-4598. NPT-7483 E RETRO ESCAVADEIRA 416E. DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0010348 | 27/12/2021 | 4272.34 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA-PB PROGRAMA PRO-MANUTENCAO CREDITO DE REPASSE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS QSF-5739 NQA-6728 OEZ-6913 PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CONSELHO TUTELAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052021 | 0010345 | 27/12/2021 | 38300.00 | 11745713000109 | JOEDNA NICOLAU DA SILCA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO CAPACIDADE DE 12M³ CAMINHAO CARROCERIA ABERTA 39 TONELADAS E CAMIONETE D-20 CARROCERIA ABERTA CABINE SIMPLES QUE FICA A DISPOSICAO DE TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0010349 | 27/12/2021 | 1256.25 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA-PB PROGRAMA PRO-MANUTENCAO CREDITO DE REPASSE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 PARA MANUTENCAO DOS VEICULO DE PLACA QFJ-8343 PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0010350 | 27/12/2021 | 8275.56 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA SERVICOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO EM PAREDES EM ALGUNS ORGAOS PuBLICOS REPARO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO MANUTENCAO EM GALERIAS E ESGOTO E LIMPEZA EM PARTE DE VARRICAO E COLETA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0010383 | 27/12/2021 | 4193.50 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA SERVICOS DE MANUTENCAO NA LIMPEZA PUBLICA RECUPERACAO DE TAMPAS DE ESGOTO DE AGUAS PLUVIAIS MANUTENCAO E REPARO EM PAREDES COM ESTRUTURA DE CONCRETO NA SEDE DA INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0010386 | 27/12/2021 | 7200.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARO NOS CANTEIROS CENTRAIS NAS PRINCIPAIS AVENIDAS DA CIDADE AVENIDA GETULIO VARGAS DEPUTADO SOARES MADRUGA E IRINEU RODRIGUES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0010389 | 27/12/2021 | 6120.75 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA SERVICOS DE MANUTENCAO NA OPERACAO TAPA BURACO EM ALGUMAS AVENIDAS DA CIDADE CORRIGINDO PONTOS CRITICOS MELHORANDO ASSIM A ESTRUTURA EM PARALELEPIPEDOS DAS RUAS E MATERIAL PARA SERVICOS DE CONSTRUCAO DE LOMBADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0010391 | 27/12/2021 | 3245.30 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA - ME | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAISPARA SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARO NA ILUMINACAO PUBLICA NAS PRINCIPAIS AVENIDAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0010403 | 28/12/2021 | 268.13 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA MMR-5H22 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0010404 | 28/12/2021 | 236.54 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA MNE-2021 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0010406 | 28/12/2021 | 323.23 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C PARA VEICULO DE PLACA MOM-4177 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0010407 | 28/12/2021 | 2004.77 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B PARA VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA KKE-0272 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0010409 | 28/12/2021 | 184.80 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA MOM-3977 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0010410 | 28/12/2021 | 675.83 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA NQE-4975 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0010411 | 28/12/2021 | 1680.00 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA QFJ-8343 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0010412 | 28/12/2021 | 168.00 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GASOLINA COMUM PARA ROCADEIRA MECANICA MANUAL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0010414 | 28/12/2021 | 282.24 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA NQE-5025 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0010415 | 28/12/2021 | 3225.58 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B PARA VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR DE PLACA BOG-0563 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0010417 | 28/12/2021 | 134.40 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA C PARA PLACA VIBRATORIA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0010418 | 28/12/2021 | 4053.24 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B PARA VEICULO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE PLACA KGS-4853 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010419 | 28/12/2021 | 97756.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO ILUMINACAO PuBLICA. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0010420 | 28/12/2021 | 100.80 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA MOTOSSERRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0010421 | 28/12/2021 | 3256.94 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B PARA VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR DE PLACA MXT-0696 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0010423 | 28/12/2021 | 241.86 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B PARA VEICULO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE PLACA MVV-4B24 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0010424 | 28/12/2021 | 2992.06 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B PARA VEICULO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE PLACA MMO-9190 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0010426 | 28/12/2021 | 3292.13 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B PARA VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR DE PLACA KHZ-5J25 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0010427 | 28/12/2021 | 4597.56 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B PARA VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA KKE-5589 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0010428 | 28/12/2021 | 1698.86 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B PARA VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA KGY-1705 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0010429 | 28/12/2021 | 508.30 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B PARA VEICULO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE PLACA MMP-3515 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0010448 | 28/12/2021 | 529.69 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA QFJ-8343 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0010442 | 28/12/2021 | 629.15 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL S 10 PARA VEICULO VAN DE PLACA QSF-5739 PERTENCENTE A ASSISTÊNCIA SOCIAL TENDO EM VISTA A NECESSIDADE NO AUMENTO NA DEMANDA JUDICIAL E A NECESSIDADE DO TRANSPORTE DE PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0010451 | 28/12/2021 | 779.52 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C PARA VEICULO DE PLACA OEZ-6913 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0010461 | 28/12/2021 | 1911.71 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C PARA VEICULO DE PLACA NQA-6728 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DEVIDO O AUMENTO NA DEMANDA JUDICIAL FEZ-SE NECESSARIO VISITAS ASSISTENCIAIS PARA O RECADASTRAMENTO DAS FAMILIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0010430 | 28/12/2021 | 1766.02 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA NPT-7483 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0010431 | 28/12/2021 | 280.90 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA MOS-5107 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0010432 | 28/12/2021 | 235.27 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA MOR-3957 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0010433 | 28/12/2021 | 1272.84 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA QFJ-8293 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0010449 | 28/12/2021 | 656.82 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA NPT-7483 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0010598 | 28/12/2021 | 1096.79 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM VEICULO DE PLACA QSL-6549 SPIN UTILIZADO NA LOCOMOCAO DAS EQUIPES DE TRABALHO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA QUE DEVIDO A REDUCAO DA FROTA POR MOTIVOS DE MANUTENCAO EM ALGUNS VEICULOS E AO AUMENTO NO NUMERO DE VIAGENS DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19 ESTA REALIZANDO ALGUMAS VIAGENS DE EXTREMA URGÊNCIA COM PACIENTES POR DETERMINACAO JUDICIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0010600 | 28/12/2021 | 7283.59 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA QFW-6750 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0010446 | 28/12/2021 | 5771.92 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLS-8D95 GOL SAuDE UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0010452 | 28/12/2021 | 710.30 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLS-8D95 GOL SAuDE UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0010454 | 28/12/2021 | 379.01 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLS-8E05 GOL SAuDE UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0010456 | 28/12/2021 | 1225.06 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM VEICULO DE PLACA QFT-2098 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0010458 | 28/12/2021 | 748.61 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM VEICULO DE PLACA NQF-13848 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0010459 | 28/12/2021 | 2138.71 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM VEICULO DE PLACA QSL-6549 UTILIZADO NA LOCOMOCAO DAS EQUIPES DE TRABALHO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Vigilan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0010462 | 28/12/2021 | 180.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COFFEE BRACK SERVIDO AS EQUIPES DURANTE ACAO DE TESTAGEM PARA DETECCAO DE LEISHMANIOSE CANINA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0010465 | 28/12/2021 | 2751.46 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 PARA O VEICULO DE PLACA NQG-1812 UTILIZADO NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0010466 | 28/12/2021 | 849.26 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL B S10 PARA O VEICULO DE PLACA QFI-6294 UTILIZADO NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0010467 | 28/12/2021 | 533.95 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA QFT-2128 AMBULANCIA USA SAMU UTILIZADO NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0010468 | 28/12/2021 | 1591.01 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA O VEICULO DE PLACA QSM-8F15 AMBULANCIA SAMU UTILIZADO NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0010470 | 28/12/2021 | 266.50 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLS-8E05 GOL SAuDE UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0010453 | 28/12/2021 | 647.40 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA QFL-6684 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR. DEVIDO O AUMENTO NA DEMANDA JUDICIAL FEZ-SE NECESSARIO VISITAS ASSISTENCIAIS PARA O RECADASTRAMENTO DAS FAMILIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010460 | 28/12/2021 | 300.00 | 00001554809444 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIR A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA JOSE DA SILVA A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 28/12/2021 | 28698.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM DIVERSOS SETORES LIGADOS A PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010416 | 28/12/2021 | 16162.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDOS A TODOS OS SETORES LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0010441 | 28/12/2021 | 887.60 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL B S 500 PARA VEICULO DE PLACA LVH-7986 LOCADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL PARA LOTACAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0010443 | 28/12/2021 | 772.80 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM VEICULO DE PLACA QSF-4770 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010471 | 28/12/2021 | 1095.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA JACINTA CHAVES DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010425 | 28/12/2021 | 17322.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDOS A TODOS OS SETORES LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0010455 | 28/12/2021 | 100.80 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM VEICULO DE QFD-6763 MOTO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0010457 | 28/12/2021 | 448.50 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | REFERENTE A AQUISICAO DE APARELHOS DOMESTICOS VENTILADOR DE COLUNA 40CM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072021 | 0010464 | 28/12/2021 | 270.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COFFEE BRACK SERVIDO DURANTE REUNIAO COM MENBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAuDE DE ITAPORANGA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0010435 | 28/12/2021 | 51.74 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA QFW-1214 PERTENCENTE A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0010438 | 28/12/2021 | 1565.02 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA QSD-4580 PERTENCENTE A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0010439 | 28/12/2021 | 57.12 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA QFW-1194 PERTENCENTE A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0010440 | 28/12/2021 | 47.04 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA QSD-4610 PERTENCENTE A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0010434 | 28/12/2021 | 642.35 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA QFW-8699 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0010436 | 28/12/2021 | 1423.30 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA QFW-8699 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0010437 | 28/12/2021 | 3160.55 | 09332743000133 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ITAPORANGUESE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULO DE PLACA RLS-8D25 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0010444 | 28/12/2021 | 3724.23 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM VEICULO DE PLACA RLS-8D25 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0010445 | 28/12/2021 | 1026.94 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA VEICULO DE PLACA OFE-5194 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0010447 | 28/12/2021 | 3377.66 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM VEICULO DE PLACA RLS-8D45 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0010450 | 28/12/2021 | 1026.94 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA VEICULO DE PLACA OFE-5194 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010402 | 28/12/2021 | 19.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 28-12-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 28/12/2021 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 28-12-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010408 | 28/12/2021 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 28-12-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Pagamento de Divida Junto a ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010422 | 28/12/2021 | 10924.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A ENERGISA CONTRATO N 90001400 PARCELA 0844. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0010463 | 28/12/2021 | 2150.00 | 02596872000190 | CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI | REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - DESKTOP COMPLETO COMPUTADOR COMPLETO DESKTOP-CENTERDATA INTEL CORE I 5 MEMORIA GB HD 1TB GANIENTE ATX PLACA MAE TECLADO MOUSE E MONITOR DE 185 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E FINANCAS PUBLICAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010469 | 29/12/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10107-9 NO DIA 27-12-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010474 | 29/12/2021 | 0.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 29-12-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010476 | 29/12/2021 | 34.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 29-12-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010479 | 29/12/2021 | 10.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 29-12-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010488 | 29/12/2021 | 94.05 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10107-9 NO DIA 29-12-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010489 | 29/12/2021 | 104.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 29-12-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010491 | 29/12/2021 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA11029-9 NO DIA 29-12-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010492 | 29/12/2021 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA19578-2 NO DIA 29-12-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010500 | 29/12/2021 | 2794.35 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E FINANCAS PuBLICASEFETIVOS RELATIVO A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0010502 | 29/12/2021 | 5000.00 | 24379244000195 | MARCELO LUCENA ADVOGADOS | REFERENTE A SERVICOS DE ADVOCACIA ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA - TCEPB TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO - TCU NO TOCANTE A DEFESA DOS INTERESSES DESTE MUNICIPIO PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010513 | 29/12/2021 | 1666.92 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITOEFETIVOS RELATIVO AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0010521 | 29/12/2021 | 8655.00 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA-PB PROGRAMA PRO-MANUTENCAO CREDITO DE REPASSE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS QFW-8699 OFE-5194 E RLS-8D45 PERTECENTES AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0010505 | 29/12/2021 | 75.00 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA-PB PROGRAMA PRO-MANUTENCAO CREDITO DE REPASSE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS QFW-1214 E QFW-1194 PERTECENTES A SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO - SITTRANS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010510 | 29/12/2021 | 18673.77 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITOEFETIVOS RELATIVO A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 29/12/2021 | 109364.48 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDEEFETIVOS RELATIVO A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010475 | 29/12/2021 | 300.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PRODUTIVIDADESEFETIVOS RELATIVO A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010494 | 29/12/2021 | 20.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA22817-6 NO DIA 29 -12-2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010504 | 29/12/2021 | 1011.58 | 09188376000146 | DETRAN DEP. DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULO DE PLACA QFT-2098 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA FORA DO DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010478 | 29/12/2021 | 144765.63 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 60 ED INFANTILEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. RECURSOS FUNDEB VAAT | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010480 | 29/12/2021 | 140430.38 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 40EFETIVOS RELATIVO A DEZEMBRO DE 2021. RECURSOS DO FUNDEB VAAF. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Desenvolvimento das Atividades de Valorizacao do Magisterio - FUNDEB 6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010482 | 29/12/2021 | 745221.82 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 60 ED FUNDAMENTALEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010497 | 29/12/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 12711-6 NO DIA 29-12-2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010507 | 29/12/2021 | 68849.44 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDUCACAO MDEEFETIVOS RELATIVO A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0010473 | 29/12/2021 | 2940.00 | 22034589000181 | BATISTA ADVOCACIA E CONSULTORIA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO E AO PREGOEIRO DESTE MUNICIPIO NO TOCANTE AS ORIENTACOES NA ELABORACAO DOS EDITAIS E LICITACOES MINUTAS DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS ATAS DAS SESSOES PuBLICAS RESPOSTAS DE ATOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO SETOR DE LICITACAO BEM COMO ORIENTACAO SOBRE A LEGISLACAO ESPECIFICA DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E ALTERACOES POSTERIORES. VALOR PARCIAL REFERENTE A NF DO MÊS DE DEZEMBRO21 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010487 | 29/12/2021 | 7700.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PENSIONISTA RELATIVO A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010506 | 29/12/2021 | 55563.79 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO EFETIVOS RELATIVO A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010486 | 29/12/2021 | 37068.14 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIALEFETIVOS RELATIVO A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010503 | 29/12/2021 | 1633.67 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010483 | 29/12/2021 | 7611.88 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDE - ACADEMIA DE SAUDEEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistência Farmac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010484 | 29/12/2021 | 6482.95 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ASSISTENCIA FARMACEUTICAEFETIVOS RELATIVO A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010493 | 29/12/2021 | 137148.92 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PACS EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010509 | 29/12/2021 | 48156.29 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDE BUCALEFETIVOS RELATIVO A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010514 | 29/12/2021 | 90167.36 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PSFMEDICOS E ENFERMEIROS EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0010515 | 29/12/2021 | 8560.00 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA-PB PROGRAMA PRO-MANUTENCAO CREDITO DE REPASSE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS QFW-6750 QFI-6294 E RLS-8D95 LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010516 | 29/12/2021 | 84882.43 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SAMUEFETIVOS RELATIVO A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010517 | 29/12/2021 | 35408.55 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDE CAPS IEFETIVOS RELATIVO A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010518 | 29/12/2021 | 26131.42 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDE CEOEFETIVOS RELATIVO A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010519 | 29/12/2021 | 35331.13 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EMADEMAP - MELHOR EM CASAEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010520 | 29/12/2021 | 14150.69 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE POLICLINICA MANOEL M. MAIAEFETIVOS RELATIVO A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010477 | 29/12/2021 | 3500.00 | 43285791000156 | F DA S MARIANO EIRELI | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA AGUA E AS ANALISES FISICO-QUIMICAS E BACTERIOLOGICAS DA AGUA DE CONSUMO HUMANO DAS COMUNIDADES AGROVILA JESUS CRISTO MAE MARIA PAU BRASIL SAO JOAO CANTINHO VILA DOS PACHECOS CRAVOEIRO E DA OPERACAO CARRO PIPA - OCP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010495 | 29/12/2021 | 14932.46 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEEFETIVOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0010522 | 29/12/2021 | 11497.00 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA-PB PROGRAMA PRO-MANUTENCAO CREDITO DE REPASSE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS HONDA BROS 150 MOR-3957 E MOS-5107 CATERPILLAR MOTONIVELADORA 120K. HYUNDAY PA CARREGADEIRA HAL-7409S. BUDNY 1 E 2-105CV E RETRO ESCAVADEIRA 416E DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010496 | 29/12/2021 | 9370.79 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIAL CRASEFETIVOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010498 | 29/12/2021 | 8404.68 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIAL CREASEFETIVOS RELATIVO A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010501 | 29/12/2021 | 2422.41 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIAL BOLSA FAMILIAEFETIVOS RELATIVO A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0010508 | 29/12/2021 | 6775.66 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA-PB PROGRAMA PRO-MANUTENCAO CREDITO DE REPASSE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS NQA-6728OEZ-6913 E QFL-6684 PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CONSELHO TUTELAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010512 | 29/12/2021 | 8683.14 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIAL SCFVEFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0010481 | 29/12/2021 | 7420.00 | 29526569000177 | ASL PRODUCOES, EVENTOS E LOCACOES - ME / ALISON DE SOUZA LEITE | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM SERVICO DE ESTRUTURA SOM ILUMINACAO E GRID DESTINADAS AO EVENTO DE LUTAS DE KICKBOXING IFC 3 - ITAPORANGA FIGHT COMBAT 3 REALIZADO NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER COMO FORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Promocao do Turismo, Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010485 | 29/12/2021 | 3300.00 | 43559144000195 | THALLISSON NATANAEL DOS SANTOS SOUZA - TN LOCAÇÕES E EVENTOS | REFERENTE A SERVICOS DE FILMAGEM E CONFECCAO AUDIO VISUAL COM IMAGENS AEREAS DAS PRACAS PARA A REALIZACAO DO PROJETO PARA O NATAL PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 29/12/2021 | 3190.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTES E LAZEREFETIVO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010490 | 29/12/2021 | 190775.07 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO INFRAESTRUTURA URBANAEFETIVOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0010511 | 29/12/2021 | 4719.22 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA-PB PROGRAMA PRO-MANUTENCAO CREDITO DE REPASSE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 PARA MANUTENCAO DOS VEICULO DE PLACA QFJ-8343 MNE-2021MOM-3977NQE-4975MOM-4177MMR-5722PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010563 | 30/12/2021 | 6000.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANA INFRAESTRUTURA URBANAEFETIVO COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010568 | 30/12/2021 | 39223.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO INFRAESTRUTURA URBANACONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010590 | 30/12/2021 | 17248.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO INFRAESTRUTURA URBANACOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Sec.de Infraestrutura e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0010594 | 30/12/2021 | 2600.00 | 41224791000110 | MAGICAR - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SAVEIRO DE PLACA QFJ-8343 PERIODO 01 A 31122021 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Manutencao das Atividades dos Transportes Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010606 | 30/12/2021 | 36000.00 | 11745713000109 | JOEDNA NICOLAU DA SILCA | REFERENTE A RECONHECIMENTO DE DIVIDAS COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO TIPO CAMINHAO CARROCERIA PARA SUPORTE LOGISTICO MUDANCAS CARGAS E DESCARGAS DE MATERIAIS MOVEIS QUE FICA A DISPOSICAO DE TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021. CONFORME O PROCESSO ADMINISTRATIVO 1762021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Manutencao das Atividades dos Transportes Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010610 | 30/12/2021 | 96000.00 | 11745713000109 | JOEDNA NICOLAU DA SILCA | REFERENTE A RECONHECIMENTO DE DIVIDAS DOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM CAMINHAO COMPACTADOR DE PLACA KHZ-5925 COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 12 M³ PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE COLETAS DE LIXO DO MUNICIPIO REALIZADOS DURANTE OS MESES DE MARCO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021 DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO N1692021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | Itaporanga Construindo um Novo tempo | Promocao do Turismo, Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010544 | 30/12/2021 | 5000.00 | 30755249000178 | JEFFERSON DE SOUSA GRANGEIRO PEREIRA - ME 10081095414 | REFERENTE A COMPRA DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA SHOW PIROTECNICO DO REVEILLON DE ITAPORANGA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTO E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010574 | 30/12/2021 | 5500.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUVENTUDE DESPORTES E LAZERCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPOR | Cultura | Difusão Cultural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Juventud | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010599 | 30/12/2021 | 13009.50 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE CULTURA E TURISMO CULTURA JUVENTUDE DESPORTES E LAZERCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010535 | 30/12/2021 | 3300.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIAL BOLSA FAMILIACONTRATOS RELATIVO A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010536 | 30/12/2021 | 17360.46 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ ASSISTENCIA SOCIALCONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010537 | 30/12/2021 | 4590.69 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREASCONTRATOS. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Programa Primeira Infancia no SUAS - Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010558 | 30/12/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA33775-7 NO DIA 30-12-2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 30/12/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA32405-1 NO DIA 30-12-2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010562 | 30/12/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA34475-3 NO DIA 30-12-2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0010564 | 30/12/2021 | 5310.00 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE 20 TENDAS 3X45 NA SEMANA TRABALHADA DE DEZEMBRO DE 2021 NO INTUITO DE PRESTAR ASSISTENCIA MATERIAL AOS USUARIOS DA REDE DA ASSISTENCIA SOCIAL QUE FORAM BENEFICIADOS PELO PROGRAMA FEDERAL TA NA MESA O QUAL FORNECE REFEICAO AO PuBLICO DE BAIXA RENDA NO VALOR SIMBOLICO DE R 100. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010572 | 30/12/2021 | 11000.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIAL SCFVCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010579 | 30/12/2021 | 2680.23 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRASCONTRATADOS RELATIVO AO PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO | Trabalho | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010560 | 30/12/2021 | 6000.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO - EFETIVO COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E TURISMO | Trabalho | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010605 | 30/12/2021 | 3847.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E TURISMOCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010565 | 30/12/2021 | 16199.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL. AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTECONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0010571 | 30/12/2021 | 2600.00 | 41224791000110 | MAGICAR - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SAVEIRO RB MBVS DE PLACA QFJ-8293 PERIODO 01 A 31122021 LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DO M | Agricultura | Extensão Rural | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuari | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010592 | 30/12/2021 | 16564.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTECOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010614 | 30/12/2021 | 70.13 | 00005796528408 | JOSE ALEMBERG ARAUJO HOLANDA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 MEIA DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010616 | 30/12/2021 | 210.39 | 00006846209441 | EDGLEY BIDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010617 | 30/12/2021 | 175.32 | 00006846209441 | EDGLEY BIDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 05 MEIA DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010619 | 30/12/2021 | 70.13 | 00006846209441 | EDGLEY BIDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010620 | 30/12/2021 | 70.13 | 00006846209441 | EDGLEY BIDO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010622 | 30/12/2021 | 105.19 | 00080523536453 | ERIVAN NOBREGA DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 1 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010623 | 30/12/2021 | 350.65 | 00013707652408 | HENRIQUE HERIQUE ARAUJO CABRAL DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 05 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010625 | 30/12/2021 | 140.26 | 00005796528408 | JOSE ALEMBERG ARAUJO HOLANDA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010626 | 30/12/2021 | 105.20 | 00013708779436 | RAUAN WOJTYLA RICARTE PEREIRA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 MEIA DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010627 | 30/12/2021 | 35.06 | 00079857620434 | JOSE LAELSON DE OLIVEIRA ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 12 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072021 | 0010628 | 30/12/2021 | 1009.80 | 36177409000125 | MAYARA DAYANY LINO MARTINS 40885685830 - BRISTRO | REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES QUENTINHA SERVIDAS AS EQUIPES DE VACINACAO NA CAMPANHA DE IMUNIZACAO CONTRA A COVID-19 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010629 | 30/12/2021 | 70.13 | 00079857620434 | JOSE LAELSON DE OLIVEIRA ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010630 | 30/12/2021 | 35.06 | 00080523536453 | ERIVAN NOBREGA DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010631 | 30/12/2021 | 70.13 | 00002704424489 | RIVALDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0010632 | 30/12/2021 | 4936.80 | 36177409000125 | MAYARA DAYANY LINO MARTINS 40885685830 - BRISTRO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES QUENTINHA SERVIDAS AOS PROFISSIONAIS DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010633 | 30/12/2021 | 140.26 | 00080523536453 | ERIVAN NOBREGA DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 04 MEIA DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 30/12/2021 | 70.13 | 00002704424489 | RIVALDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010635 | 30/12/2021 | 70.13 | 00080523536453 | ERIVAN NOBREGA DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 1 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010636 | 30/12/2021 | 105.19 | 00002704424489 | RIVALDO GABRIEL ALVES | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 MEIA DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010637 | 30/12/2021 | 245.45 | 00013707652408 | HENRIQUE HERIQUE ARAUJO CABRAL DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 07 MEIA DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010638 | 30/12/2021 | 350.65 | 00013707652408 | HENRIQUE HERIQUE ARAUJO CABRAL DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 05 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010640 | 30/12/2021 | 210.39 | 00080523536453 | ERIVAN NOBREGA DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010641 | 30/12/2021 | 70.13 | 00080523536453 | ERIVAN NOBREGA DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 1 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010643 | 30/12/2021 | 280.52 | 00013707652408 | HENRIQUE HERIQUE ARAUJO CABRAL DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 04 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010644 | 30/12/2021 | 105.19 | 00013707652408 | HENRIQUE HERIQUE ARAUJO CABRAL DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010645 | 30/12/2021 | 70.13 | 00013707652408 | HENRIQUE HERIQUE ARAUJO CABRAL DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010646 | 30/12/2021 | 210.39 | 00013707652408 | HENRIQUE HERIQUE ARAUJO CABRAL DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010647 | 30/12/2021 | 140.26 | 00013707652408 | HENRIQUE HERIQUE ARAUJO CABRAL DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 04 MEIA DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO E REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010523 | 30/12/2021 | 7780.23 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EMADEMAP - MELHOR EM CASACONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010525 | 30/12/2021 | 19130.23 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CAPSCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010526 | 30/12/2021 | 15100.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE POLICLINICA MANOEL M. MAIACONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010527 | 30/12/2021 | 11250.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDE BUCALCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010528 | 30/12/2021 | 68200.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PSFMEDICOS E ENFERMEIROS CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010529 | 30/12/2021 | 48773.85 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SAMUCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010530 | 30/12/2021 | 50500.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PREVENCAOCOMBATE AO COVID-19 - RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010532 | 30/12/2021 | 3700.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CENTRAL DE REGULACAO E AUDITORIACONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010533 | 30/12/2021 | 2000.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE LABORATORIO DE PROTESE DENTARIACONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010541 | 30/12/2021 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA624035-9 NO DIA 30-12-2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010542 | 30/12/2021 | 7000.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE GERENCIA DE ATENCAO BASICACONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Vigilancia e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010543 | 30/12/2021 | 1550.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE VIGILANCIA EPIEMIOLOGICA CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010545 | 30/12/2021 | 1100.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PACS CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Vigilancia e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010547 | 30/12/2021 | 45361.22 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICAEFETIVOS RELATIVO A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010552 | 30/12/2021 | 15165.97 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NASFEFETIVOS RELATIVO A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0010567 | 30/12/2021 | 2274.56 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 48 MESAS E 658 CADEIRAS UTILIZADAS NO CENTRO COVID-19 E SALA DE VACINA NA SEMANA TRABALHA DE VACINACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0010578 | 30/12/2021 | 5530.00 | 12231378000185 | I.T. INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTAO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA-PB PROGRAMA PRO-MANUTENCAO CREDITO DE REPASSE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSM-8F15 AMBULANCIA NOVA SAMU LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010559 | 30/12/2021 | 6000.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR ELETIVOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010569 | 30/12/2021 | 45010.46 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIALCONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades dos Conselhos Municipais e Afins | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010577 | 30/12/2021 | 1150.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIALCONSELHO TUTELARCONTRATOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades as Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010582 | 30/12/2021 | 23872.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTENCIA SOCIALCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010580 | 30/12/2021 | 246.23 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010581 | 30/12/2021 | 73.15 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010586 | 30/12/2021 | 22771.50 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010539 | 30/12/2021 | 1100.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 40 CONTRATADOS RELATIVO A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010566 | 30/12/2021 | 931.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA JACINTA CHAVES DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010573 | 30/12/2021 | 5950.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDUCACAO MDECONTRATADOS RELATIVO AO PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010584 | 30/12/2021 | 22862.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDUCACAO MDECOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010639 | 30/12/2021 | 245.45 | 00002852947412 | FRANCISCO DE ASSIS FILLHO | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 04 MEIA DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010540 | 30/12/2021 | 26790.23 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDECONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010546 | 30/12/2021 | 261.25 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA22817-6 NO DIA 30 -12-2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010550 | 30/12/2021 | 35988.90 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDECOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010554 | 30/12/2021 | 6000.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SAUDEEFETIVO COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010575 | 30/12/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO FORNECIDOS A PREDIO PuBLICO MUNICIPAL LIGADOS A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao com o a Divida do INSS da Saude | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010595 | 30/12/2021 | 984.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao com o a Divida do INSS da Saude | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010597 | 30/12/2021 | 1218.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIASFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO INSS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 30/12/2021 | 248.19 | 00004971819401 | FRANCIVALDO FERNANDES DE SOUSA | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVICOS DE ENFERMAGEM NA AMBULANCIA DURANTE 03 DOMINGOS 0108 E 15 DE AGOSTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010556 | 30/12/2021 | 10.45 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA34861-9 NO DIA 30-12-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUPERINT. ITAPORANGUENSE DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Sinalizada | Manutencao das Atividades da SITTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 30/12/2021 | 16000.50 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITOCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010557 | 30/12/2021 | 24000.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DIVALDO DANTAS E DO VICE PREFEITO DJACI FARIAS BRASILEIRO JUNIOR RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0010570 | 30/12/2021 | 7800.00 | 41224791000110 | MAGICAR - CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMINHONETE TOYOTA SW4 DIESEL PLACA OFE-5194 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO PERIODO 01 A 31122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010576 | 30/12/2021 | 4600.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITOCONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 30/12/2021 | 19012.50 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITOCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010607 | 30/12/2021 | 280.52 | 00000999051407 | JOSE IVALTER BARBOSA DIAS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 04 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010608 | 30/12/2021 | 105.19 | 00000999051407 | JOSE IVALTER BARBOSA DIAS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010609 | 30/12/2021 | 210.39 | 00000999051407 | JOSE IVALTER BARBOSA DIAS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010611 | 30/12/2021 | 35.06 | 00000999051407 | JOSE IVALTER BARBOSA DIAS | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010612 | 30/12/2021 | 105.19 | 00012189476402 | HUDSON DE FREITAS FRADE PEREIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010613 | 30/12/2021 | 70.13 | 00012189476402 | HUDSON DE FREITAS FRADE PEREIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010615 | 30/12/2021 | 350.65 | 00075952971415 | JAILSON CARNEIRO DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 05 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADES SOCIAL A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 30/12/2021 | 70.13 | 00075952971415 | JAILSON CARNEIRO DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADES SOCIAL A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010621 | 30/12/2021 | 70.13 | 00075952971415 | JAILSON CARNEIRO DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADES SOCIAL A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010624 | 30/12/2021 | 561.04 | 00012189476402 | HUDSON DE FREITAS FRADE PEREIRA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 08 DIARIASQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010601 | 30/12/2021 | 11411.25 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERALCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Ouvidoria do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010604 | 30/12/2021 | 8200.00 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO OUVIDORIA MUNICIPALCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Controladoria do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010602 | 30/12/2021 | 9607.50 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIOCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010524 | 30/12/2021 | 10.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA12-7 NO DIA 30-12-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010531 | 30/12/2021 | 56.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10-0 NO DIA 30-12-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010534 | 30/12/2021 | 4.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA9-7 NO DIA 30-12-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010538 | 30/12/2021 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA1-1 NO DIA 30-12-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010548 | 30/12/2021 | 1410.75 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIASFOLHA DE PAGAMENTO COBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 30-12-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010551 | 30/12/2021 | 397.65 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIASFOLHA DE PAGAMENTO COBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 30-12-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 30/12/2021 | 334.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10467-1 NO DIA 30-12-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010555 | 30/12/2021 | 31.35 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA10108-7 NO DIA 30-12-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010583 | 30/12/2021 | 10851.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE A PARCELA DO PREM 122021PREM - PROGRAMA DE REGULARIZACAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DOS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010585 | 30/12/2021 | 8345.65 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR AO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010587 | 30/12/2021 | 4.48 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ADO-LC 1762020ADO25 COMPENSACAO DA UNIAO 283.144-9 EM FAVOR AO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010589 | 30/12/2021 | 1097.38 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com o a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010591 | 30/12/2021 | 932.35 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS JUNTO AO INSS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010593 | 30/12/2021 | 8463.87 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS FAZENDARIOS COM PASEP PROCESSO N 10425-721.07911-30. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Financas Publicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010603 | 30/12/2021 | 8164.50 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORCAMENTO E FINANCAS PuBLICASCOMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010652 | 31/12/2021 | 1000.00 | 02488555000150 | FUNDAÇÃO CULTURAL PROFESSORA ANALIA RODRIGUES | REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL A FUNDACAO CULTURAL PROFESSORA ANALIA RODRIGUES FUNDACAO PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOSMANTENEDORA DA RADIO COMUNITARIA BOA NOVA FMAMPARADA E COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL N8812014 EM FUNCAO DOS RELEVANTES SERVICOS PRESTADOS A COMUNIDADE LOCAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao da Educacao Infantil - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010655 | 31/12/2021 | 81638.91 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 60 ED INFANTILEFETIVOS REFERENTE AO 13° DE 2021. RECURSOS DO FUNDEB VAAT. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva e educacao para todos. | Manutencao do FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010656 | 31/12/2021 | 127746.25 | 08940694000159 | Prefeitura Municipal de Itaporanga | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 40EFETIVOS REFERENTE AO 13° DE 2021. RECURSOS DO FUNDEB VAAF. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 31/12/2021 | 11.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A(OI) | REFERENTE A SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-2381 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GestaoTransparente e Eficiente | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010654 | 31/12/2021 | 3.61 | 40432544000147 | CLARO S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DA LINHA 3451-2381 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gerenciamento de Politicas Publicas Sociais | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Assistência a Pobreza | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010650 | 31/12/2021 | 150.00 | 00032492740463 | MARIA DO SOCORRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA DO SOCORRO SOARES A SOLICITACAO ENCONTRA AMPARO NO SEU ATENDIMENTO CONFORME DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL FUMAP - FUNDO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A POBREZA n 7392009 SOBRE TUDO POR SER O REQUERENTE PESSOA CONSIDERADA CARENTE E INSCRITA EM CADASTRO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232021 | 0010648 | 31/12/2021 | 1800.00 | 01101954000153 | ANA PAULA DE SOUZA CRISPIM REMIGIO-ME CLINICA SANTA MARIA | REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM DERMATOLOGIA REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352019 | 0010649 | 31/12/2021 | 9480.00 | 33933594000142 | ELVES PAZ DE SOUSA EIRELI | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Implementar novo modelo de gestao na Saude Municipal | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0010653 | 31/12/2021 | 1000.00 | 00055249817491 | CARLA LEITE RANGEL SOUZA HENRIQUES | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DEPUTADO SOARES MADRUGA N39 CENTRO ITAPORANGA-PB PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE RAIMUNDA MENDES BRASIL REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Quantidade de Registros: 10566
Última atualização: 11/06/2024